Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 042 . 01 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
40500
Kecamatan Mampang Prapatan
Tujuan
:
Terlaksananya operasional BLUD di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan
Sasaran
:
Puskesmas se Kecamatan Mampang Prapatan
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
1,295,236,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.042
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 4.07.01.01.5400.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 01
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 001
Pelaksanaan Operasional BLUD
( Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
2
NON SUBSIDI
1,295,236,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,295,236,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1,295,236,000.00
5.2.2.03.31
Belanja Operasional Layanan Umum
1,295,236,000.00
1. Pelaksanaan Belanja Operasional BLUD (1 Tahun) 1 Tahun 1,295,236,000.00 1,295,236,000.00
1,295,236,000.00
Jumlah
Nomor
:
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
555/DPA/2013
DR. SRI SUBEKTI
NIP : 196303051989112001
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
1,050,000,000.00
0.00
245,236,000.00
0.00
1,295,236,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 042 . 01 . 002 . 5 . 2
Lokasi
:
40500
Kecamatan Mampang Prapatan
Tujuan
:
Terselenggaranya operasional di Puskesmas
Sasaran
:
Puskesmas se Kecamatan Mampang Prapatan
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
5,794,434,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.042
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 4.07.01.01.5400.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 01
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 002
Pelaksanaan operasional puskesmas
( Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
5,794,434,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
4,139,459,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
67,904,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
56,854,000.00
1. Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan Oleh Tenaga Medis 1 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari (1 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari)
312 HOK 52,500.00 16,380,000.00
2. Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan Oleh Paramedis 1 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari (1 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari)
312 HOK 44,500.00 13,884,000.00
3. Uang Makan Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan 2 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari (2 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari)
624 HOK 25,000.00 15,600,000.00
4. Pengambilan SPD (2 Orang X 26 Kali) 52 HOK 17,500.00 910,000.00
5. Pengambilan SPD UP (2 Orang X 9 Kali X 8 Bulan) 144 HOK 17,500.00 2,520,000.00
6. Penyusunan pengajuan SPP LS (2 Orang X 34 Kali) 68 HOK 17,500.00 1,190,000.00
Satuan
Satuan
8. Validasi SPP UP, SPM UP (2 Orang X 9 Kali X 8 Bulan) 144 HOK 17,500.00 2,520,000.00
9. Validasi SPP LS, SPM LS (2 Orang X 34 Kali) 68 HOK 17,500.00 1,190,000.00
10. Validasi SPP GU (2 Orang X 16 Kali) 32 HOK 17,500.00 560,000.00
11. Pengambilan SP2D (2 org x 4 bulan x 11 kali) 88 HOK 17,500.00 1,540,000.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7,150,000.00
1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Cetakan Umum (5 Orang X 1 Paket) 5 Paket 435,000.00 2,175,000.00
2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Pengamanan Kantor (5 Orang X 1 Paket) 5 Paket 435,000.00 2,175,000.00 3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) (5 Orang X 1 Paket) 5 Paket 560,000.00 2,800,000.00
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
3,900,000.00
1. Panitia Serah terima pekerjaan Belanja Cetakan Umum (5 Orang X 1 Paket) 5 Paket 260,000.00 1,300,000.00
2. Panitia Serah terima pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor (5 Orang X 1 Paket) 5 Paket 260,000.00 1,300,000.00 3. Panitia Serah terima pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) (5 Orang X 1 Paket) 5 Paket 260,000.00 1,300,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
3,881,395,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
300,000.00
1. Pembinaan di KU (2 Orang X 1 Kali) 2 HOK 150,000.00 300,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
3,881,095,000.00
1. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Perawat) Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (2 Orang X 1056 Shift)
2,112 Shift 150,000.00 316,800,000.00
2. (perawat) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 2 Org) 84 Shift 300,000.00 25,200,000.00 3. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Analis Lab.) Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (848 shift x 1 org) 848 Shift 150,000.00 127,200,000.00 4. (Analis Lab.) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 1 Org) 42 Shift 300,000.00 12,600,000.00 5. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Gizi) Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (212 shift x 1 org) 212 Shift 150,000.00 31,800,000.00 6. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Loket) Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (848 shift x 1 org) 848 Shift 100,000.00 84,800,000.00 7. (loket) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 1 Org) 42 Shift 200,000.00 8,400,000.00 8. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Juru Masak) (212 shift x 1 org) 212 Shift 75,000.00 15,900,000.00 9. (juru masak) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 1 Org) 42 Shift 150,000.00 6,300,000.00 10. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Dokter) VISIT Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (12 TT x 3 Kali
x 366 Hari)
13,176 Kali 10,000.00 131,760,000.00
11. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Dokter) Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam (848 shift x 1 org) 848 Shift 250,000.00 212,000,000.00 12. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Dokter) Libur Nasional dan Keagamaan Pelaksanaan Layanan Siaga 24
Jam (42 shift x 1 Org)
42 Shift 500,000.00 21,000,000.00
13. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Perawat) Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam (848 shift x 1 org) 848 Shift 150,000.00 127,200,000.00 14. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Perawat) Libur Nasional dan Keagamaan Pelaksanaan Layanan Siaga 24
Jam (42 shift x 1 Org)
42 Shift 300,000.00 12,600,000.00
15. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Pengemudi) Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam (848 shift x 1 org) 848 Shift 75,000.00 63,600,000.00 16. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Pengemudi) Libur Nasional dan Keagamaan Pelaksanaan Layanan Siaga
24 Jam (42 shift x 1 Org)
42 Shift 150,000.00 6,300,000.00
17. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Apoteker) Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (848 shift x 1 org) 848 Shift 150,000.00 127,200,000.00 18. (AA) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 1 Org) 42 Shift 300,000.00 12,600,000.00 19. (gizi) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 1 Org) 42 Shift 300,000.00 12,600,000.00
20. Honorarium Tenaga Non PNS (dokter) l (3 org x 13 bulan) 39 Bulan 3,000,000.00 117,000,000.00
21. Honorarium Tenaga Non PNS (Bidan) D3 (12 org x 13 bulan) 156 Bulan 2,300,000.00 358,800,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
23. Honorarium Tenaga Non PNS (perawat gigi) l SPRG (4 org x 12 bulan) 48 Bulan 2,250,000.00 108,000,000.00
24. Honorarium Tenaga Non PNS (analis lab.) D3 (2 org x 13 bulan) 26 Bulan 2,300,000.00 59,800,000.00
25. Honorarium Tenaga Non PNS (analis lab.) + (1 org x 13 bulan) 13 Bulan 2,250,000.00 29,250,000.00
26. Honorarium Tenaga Non PNS (As. Apoteker) (3 org x 13 bulan) 39 Bulan 2,250,000.00 87,750,000.00
27. Honorarium Tenaga Non PNS (gizi) D3 (1 org x 13 bulan) 13 Bulan 2,300,000.00 29,900,000.00
28. Honorarium Tenaga Non PNS (radiografer) D3 (1 org x 13 bulan) 13 Bulan 2,300,000.00 29,900,000.00
29. Honorarium Tenaga Non PNS Umum SMA (11 org x 13 bulan) 143 Bulan 2,250,000.00 321,750,000.00
30. Honorarium Tenaga Non PNS Umum D3 (1 org x 11 bulan) 11 Bulan 2,300,000.00 25,300,000.00
31. Honorarium Tenaga Non PNS (Tenaga Umum) S1 (6 org x 13 bulan) 78 Bulan 2,400,000.00 187,200,000.00
32. Honorarium Tenaga Non PNS (Pengemudi) (3 org x 13 bulan) 39 Bulan 2,250,000.00 87,750,000.00
33. Honorarium Tenaga Non PNS (juru masak) (2 org x 13 bulan) 26 Bulan 2,200,000.00 57,200,000.00
34. Masa Kerja Pegawai Non PNS (144 Tahun x 13 Bulan x Rp. 15.000) 1,872 Masa Kerja 15,000.00 28,080,000.00
35. Biaya Transport Pegawai Non PNS (59 Orang x 22 Hari x 12 bulan) 15,576 HOK 10,000.00 155,760,000.00
36. Lain-Lain Honorarium Tenaga Non PNS (1 Tahun) 1 Tahun 572,695,000.00 572,695,000.00
5.2.1.03
Uang Lembur
150,000,000.00
5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
105,000,000.00
1. Jasa Lembur Pegawai (1 Tahun) 1 Tahun 105,000,000.00 105,000,000.00
5.2.1.03.03
Uang Makan Lembur
45,000,000.00
1. Uang makan Lembur Pegawai (1 Tahun) 1 Tahun 45,000,000.00 45,000,000.00
5.2.1.06
Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota
40,160,000.00
5.2.1.06.01
Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota
40,160,000.00
1. Uang Perjalanan Dinas (1 Tahun) 1 Tahun 40,160,000.00 40,160,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,595,975,000.00
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
140,305,000.00
5.2.2.02.10
Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional
14,400,000.00
1. Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional (2 Unit x 4 Buah) 8 Buah 1,200,000.00 9,600,000.00
2. Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus (1 Unit x 4 Buah) 4 Buah 1,200,000.00 4,800,000.00
5.2.2.02.12
Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional
4,480,000.00
1. Belanja Ban Kendaraan Sepeda Motor Dinas Operasional (14 Unit x 2 Buah) 28 Buah 160,000.00 4,480,000.00
5.2.2.02.23
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus
52,905,000.00
1. BBM kendaraan dinas operasional mobil (8 liter x 240 hr) 1,920 Liter 9,500.00 18,240,000.00
2. BBM kendaraan dinas operasional mobil ambulance kijang (8 liter x 240 hr) 1,920 Liter 9,500.00 18,240,000.00 3. BBM kendaraan dinas operasional mobil ambulance Colt T 300 (10 liter x365 hr) 3,650 Liter 4,500.00 16,425,000.00
5.2.2.02.24
Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional
63,840,000.00
1. Belanja Ban Kendaraan Sepeda Motor Dinas Operasional (14 Unit X 2 Liter X 240 Hari) 6,720 Liter 9,500.00 63,840,000.00
5.2.2.02.25
Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset
4,680,000.00
Satuan
Satuan
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
887,700,000.00
5.2.2.03.11
Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8,700,000.00
1. Biaya STNK motor (14 Unit ) 14 Unit 450,000.00 6,300,000.00
2. Biaya STNK mobil (3 Unit x 1 Kali) 3 Unit 800,000.00 2,400,000.00
5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
504,000,000.00
1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (1 Tahun) 1 Tahun 504,000,000.00 504,000,000.00
5.2.2.03.34
Belanja Jasa Pengamanan Kantor
375,000,000.00
1. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor (1 Tahun) 1 Tahun 375,000,000.00 375,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
159,550,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
96,100,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum
96,100,000.00
1. Register Kohort Ibu (200 Lembar) 200 Lembar 7,500.00 1,500,000.00
2. Blangko Sensus Harian Penyakit (20 Rim) 20 Rim 50,000.00 1,000,000.00
3. Buku Register Umum Loket (50 Buku) 50 Buku 50,000.00 2,500,000.00
4. Buku Status BP Umum isi 24 lbr + Kartu Kecil (500 Buku Isi 24 Lb) 500 Buku 2,750.00 1,375,000.00
5. Buku Status Bp Gigi isi 24 lbr + Kartu Kecil (500 Buku Isi 24 Lb) 500 Buku 2,750.00 1,375,000.00
6. Form MTBM (3 Rim) 3 Rim 60,000.00 180,000.00
7. Buku Status KI (2,500 Buku/Set) 2,500 Buku 3,000.00 7,500,000.00
8. MAP Kop Puskesmas (20 PAK ) 20 Pak 50,000.00 1,000,000.00
9. Kartu Status TT/Caten (3 Rim) 3 Rim 50,000.00 150,000.00
10. Kartu Service (100 Lbr) 100 Lembar 1,000.00 100,000.00
11. Kartu Suhu Ruangan (100 Lbr) 100 Lembar 1,000.00 100,000.00
12. Kartu Suhu Kulkas (100 Lbr) 100 Lembar 1,000.00 100,000.00
13. KMS Anak (2,000 Lbr) 2,000 Lembar 1,500.00 3,000,000.00
14. Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (2000 Buku) 2,000 Buku 7,000.00 14,000,000.00
15. Amplop Puskesmas (35 Pak) 35 Pak 50,000.00 1,750,000.00
16. Kwitansi Pembayaran BP Umum NCR (200 Buku) 200 Buku 8,000.00 1,600,000.00
17. Kartu Pembayaran Bp Gigi NCR (200 Buku) 200 Buku 8,000.00 1,600,000.00
18. Kartu Pembayaran RB NCR (200 Buku) 200 Buku 8,000.00 1,600,000.00
19. Kartu Pembayaran Lab. NCR (200 Buku) 200 Buku 8,000.00 1,600,000.00
20. Kartu Pembayaran UGD NCR (200 Buku) 200 Buku 8,000.00 1,600,000.00
21. Surat Keterangan Sakit Ranap (50 Buku F4 80 G 100 ) 50 Buku 5,000.00 250,000.00
22. Surat Keterangan Berbadan Sehat (40 Buku F4 80 g 100 Lb) 40 Buku 5,000.00 200,000.00
23. Resep Dokter Internal (726 Rim) 726 Rim 50,000.00 36,300,000.00
24. Rujukan Internal (18 Rim F4 80 Gr) 18 Rim 50,000.00 900,000.00
25. Rujukan Eksternal (20 Rim) 20 Rim 50,000.00 1,000,000.00
26. Surat Persetujuan Tindakan (5 Rim) 5 Rim 50,000.00 250,000.00
27. Surat Keterangan Buta Warna (5 Rim) 5 Rim 50,000.00 250,000.00
28. Surat Keterangan Kelahiran & Lembar Sidik Jari (10 Rim) 10 Rim 80,000.00 800,000.00
29. Liflet Rendah Kolesterol dan Lemak Terbatas (Gizi) (500 Lbr) 500 Lembar 1,500.00 750,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
31. Register Kohort KB (70 Lembar) 70 Lembar 6,000.00 420,000.00
32. PWS KB TK Puskesmas Kecamatan (70 Lembar) 70 Lembar 5,000.00 350,000.00
33. Kartu DM (200 Lembar) 200 Lembar 2,000.00 400,000.00
34. Pengantar LAB (5 Rim) 5 Rim 50,000.00 250,000.00
35. Kartu Persedian Obat (Biru, Putih dan Pink) (30 Buku) 30 Buku 50,000.00 1,500,000.00
36. Kartu Anak (Warna Kuning) (500 lembar) 500 Lembar 4,000.00 2,000,000.00
37. Form TB 05 (2 Rim) 2 Rim 50,000.00 100,000.00
38. Sertifikat Imunisasi (1000 Lembar) 1,000 Lembar 6,000.00 6,000,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
63,450,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
63,450,000.00
1. Biaya Fotocopy Puskesmas Kecamatan (12 Bulan) 12 Bulan 2,200,000.00 26,400,000.00
2. Biaya Fotocopy Puskesmas Kelurahan (6 Puskesmas Kelurahan X 12 Bulan X 1 Paket) 72 Paket 500,000.00 36,000,000.00
3. Belanja penggandaan Belanja Cetakan Umum (1 Paket) 1 Paket 350,000.00 350,000.00
4. Penggandaan dokumen lelang Belanja Jasa Pengamanan Kantor (1 Paket) 1 Paket 350,000.00 350,000.00
5. Penggandaan dokumen lelang Belanja Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) (1 Paket) 1 Paket 350,000.00 350,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
260,620,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
76,350,000.00
1. Konsumsi Pertemuan 7 Puskesmas (Kec+Kel) 15 Org x 12 Bulan (15 Org x 12 Bulan) 180 HOM 25,000.00 4,500,000.00
2. Koordinasi petugas SPJ / keuangan (30 Orang X 6 Kali) 180 HOM 25,000.00 4,500,000.00
3. Monitoring Keuangan (36 Orang X 4 Kali) 144 HOM 25,000.00 3,600,000.00
4. Pembinaan di KU (30 Orang X 1 Kali) 30 HOM 25,000.00 750,000.00
5. Pembinaan Petugas Tk. Kec. (15 org x 20 prog. x 4 kali) 1,200 HOM 25,000.00 30,000,000.00
6. Pertemuan Bintek Penanggung Jawab Program Kegiatan Tk. Pusk. Kel. (6 Pusk. Kel x 10 org x 10 kali ) 600 HOM 25,000.00 15,000,000.00 7. Pertemuan Bintek Penanggung Jawab Program Kegiatan Tk. Pusk. Kec. (60 Orang x 12 Kali) 720 HOM 25,000.00 18,000,000.00
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
153,720,000.00
1. Uang Makan Pasien (366 Hari x 8 Pasien ) 2,562 HOM 60,000.00 153,720,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
30,550,000.00
1. Konsumsi Pemasangan Jaringan SIK Integrasi (4 org x 5 hari x 1 kali) 20 HOM 25,000.00 500,000.00
2. Pertemuan Analisa dan Pemutahiran Data Hasil kegiatan Puskesmas Kec + Kel (15 org x 10 hari) 150 HOM 25,000.00 3,750,000.00 3. Pertemuan Pembinaan Peningkatan petugas SP2TP Tk.Kecamatan (15 org x 12 kali) 180 HOM 25,000.00 4,500,000.00 4. Uang Makan Bintek Peningkatan Petugas SP2TP Dari Pusk. Kec. Ke Pusk. Kel. (10 org x 6 hari) 60 HOM 25,000.00 1,500,000.00
5. Pengambilan SPD (2 Orang X 26 Kali) 52 HOM 25,000.00 1,300,000.00
6. Pengambilan SPD UP (2 Orang X 8 Bulan X 9 Kali) 144 HOM 25,000.00 3,600,000.00
7. Penyusunan pengajuan SPP LS (2 Orang X 34 Kali) 68 HOM 25,000.00 1,700,000.00
8. Penyusunan pengajuan SPP GU (2 Orang X 18 Kali) 36 HOM 25,000.00 900,000.00
9. Validasi SPP UP, SPM UP (2 Orang X 8 Bulan X 9 Kali) 144 HOM 25,000.00 3,600,000.00
10. Validasi SPP LS, SPM LS (2 Orang X 34 Kali) 68 HOM 25,000.00 1,700,000.00
11. Validasi SPP GU (2 Orang X 16 Kali) 32 HOM 25,000.00 800,000.00
12. Pengambilan SP2D (2 org x 4 bulan x 11 kali) 88 HOM 25,000.00 2,200,000.00
13. Supervisi Ke Puskesmas Kelurahan (15 org x 6 pusk. kel. x 2 kali) 180 HOM 25,000.00 4,500,000.00
Satuan
Satuan
5.2.2.20.05
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
114,800,000.00
5.2.2.20.05.010
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
42,000,000.00
1. Perawatan mobil/ servis kecil (3 unit x 8 kali) 24 Kali 500,000.00 12,000,000.00
2. Perawatan mobil/ servis besar (3 Unit x 4 Kali) 12 Kali 1,000,000.00 12,000,000.00
3. Belanja perawatan kendaraan dinas operasional mobil ( perbaikan) (3 Unit x 1 Kali) 3 Unit 6,000,000.00 18,000,000.00
5.2.2.20.05.012
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
72,800,000.00
1. Perawatan kendaraan dinas operasional motor ( servis kecil) (14 Unit X 10 Kali) 140 Kali 300,000.00 42,000,000.00 2. Perawatan kendaraan dinas operasional motor ( servis besar) (14 Orang X 2 Kali) 28 Kali 500,000.00 14,000,000.00 3. Perbaikan/ Perawatan kendaraan dinas operasional motor (14 Unit X 1 Kali) 14 Kali 1,200,000.00 16,800,000.00
5.2.2.20.14
Belanja Pemeliharaan Komputer
8,000,000.00
5.2.2.20.14.010
Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer
8,000,000.00
1. Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer SIK (4 Kali) 4 Kali 2,000,000.00 8,000,000.00
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
25,000,000.00
5.2.2.21.06
Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM
25,000,000.00
1. Biaya Jasa Audit Keuangan BLUD (1 Kali) 1 Kali 25,000,000.00 25,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
59,000,000.00
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
59,000,000.00
5.2.3.12.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
59,000,000.00
Pelaksanaan 59,000,000.00
1. Belanja Modal Pengadaan Jaringan LAN (1 Set) [02060306000] 1 Set 39,000,000.00 39,000,000.00
2. Belanja Modal Jaringan Kefarmasian (1 Paket) [02060306001] 1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00
5,794,434,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
555/DPA/2013
Jakarta, ...
DR. SRI SUBEKTI
NIP : 196303051989112001
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
3,961,414,000.00
0.00
1,833,020,000.00
0.00
5,794,434,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 042 . 01 . 003 . 5 . 2
Lokasi
:
40500
Kecamatan Mampang Prapatan
Tujuan
:
Tersedianya Jasa TALI
Sasaran
:
Puskesmas se Kecamatan Mampang Prapatan
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
807,360,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.042
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 4.07.01.01.5400.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 01
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 003
Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumber daya air, Listrik dan Internet ( TALI )
( Delapan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
807,360,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
807,360,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
807,360,000.00
5.2.2.03.01
Belanja Telepon
172,000,000.00
1. Belanja Telpon Pusk. Kec. Mampang Prapatan & 6 Puskesmas Kel. Di Wilayah Mampang Prapatan (1 Tahun) 1 Tahun 172,000,000.00 172,000,000.00
5.2.2.03.03
Belanja Listrik
602,000,000.00
1. Belanja Listrik Pusk. Kec. Mampang Prapatan & 6 Puskesmas Kel. Di Wilayah Mampang Prapatan (1 Tahun) 1 Tahun 602,000,000.00 602,000,000.00
5.2.2.03.06
Belanja Kawat / Faksimili / Internet
33,360,000.00
1. Belanja Kawat / Faksimili / Internet Pusk. Kec. Mampang Prapatan & 6 Puskesmas Kel. Di Wilayah Mampang Prapatan (1 Tahun)
1 Tahun 33,360,000.00 33,360,000.00
807,360,000.00
Jumlah
Nomor
:
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
555/DPA/2013
DR. SRI SUBEKTI
NIP : 196303051989112001
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
403,680,000.00
0.00
403,680,000.00
0.00
807,360,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 042 . 01 . 004 . 5 . 2
Lokasi
:
40500
Kecamatan Mampang Prapatan
Tujuan
:
Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas
Sasaran
:
Pegawai Puskesmas
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
100,000,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.042
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 4.07.01.01.5400.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 01
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 004
Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas
( Seratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
100,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
100,000,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
100,000,000.00
5.2.2.03.45
Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kependudukan
100,000,000.00
1. Pelatihan Audit Internal (In house training) (15 Orang X 1 Kali) 15 Orang 1,800,000.00 27,000,000.00
2. Service ExcelIence In House Training (Biaya Kepesertaan) (20 Orang X 1 Kali) 20 Orang 1,300,000.00 26,000,000.00
3. Manajemen Puskesmas (6 Orang X 1 Kali) 6 Orang 6,000,000.00 36,000,000.00
4. Pelatihan ACLS (1 Orang X 1 Kali) 1 Orang 3,000,000.00 3,000,000.00
5. Pelatihan BCLS (1 Orang X 1 Kali) 1 Orang 3,000,000.00 3,000,000.00
6. Pelatihan Komplementer (2 Orang X 1 Kali) 2 Orang 2,500,000.00 5,000,000.00
100,000,000.00
Jumlah
Nomor
:
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
555/DPA/2013
DR. SRI SUBEKTI
NIP : 196303051989112001
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
100,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 042 . 02 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
40500
Kecamatan Mampang Prapatan
Tujuan
:
Terlaksananya penyusunan rencana kerja Puskesmas tahun 2013
Sasaran
:
Puskesmas se Kecamatan Mampang Prapatan
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
9,725,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.042
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 4.07.01.01.5400.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 02
Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Kesehatan
Kegiatan
:
1.02 . 02 . 001
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014
( Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
9,725,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
9,725,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
9,725,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000.00
1. Sosialisasi RASK (20 Orang X 2 Hari) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00
2. Sosialisasi DPA (20 Orang X 2 Hari) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00
3. Sosialisasi LK (20 Orang X 2 Hari) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
6,725,000.00
1. Penyusunan potensi penerimaan (15 Orang X 2 Kali) 30 HOM 25,000.00 750,000.00
2. Penyusunan RKBU/ RKPBU (20 Orang X 2 Hari) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00
3. Penyusunan Rekapitulasi RKBU/ RKPBU (3 Orang X 2 Kali) 6 HOM 25,000.00 150,000.00
4. Penyusunan RASK (20 Orang X 5 Hari) 100 HOM 25,000.00 2,500,000.00
Satuan
Satuan
6. Penyusunan DPA (3 Orang X 6 Kali) 18 HOM 25,000.00 450,000.00
7. Penyusunan PPK (10 Orang X 6 Kali) 60 HOM 25,000.00 1,500,000.00
9,725,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
555/DPA/2013
Jakarta, ...
DR. SRI SUBEKTI
NIP : 196303051989112001
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
9,725,000.00
0.00
0.00
0.00
9,725,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 042 . 03 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
40500
Kecamatan Mampang Prapatan
Tujuan
:
Terselenggaranya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Sasaran
:
Masyarakat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
1,099,202,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.042
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 4.07.01.01.5400.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 03
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
:
1.02 . 03 . 001
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
( Satu Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
1,099,202,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
258,935,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
70,793,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
67,318,000.00
1. Transport Pendataan sasaran survei (300 org / Lokasi) (3 Orang X 2 Hari) 6 HOK 17,500.00 105,000.00
2. Transport Petugas Pelaksanaan Survei Endemisitas Filariasis (8 Orang X 3 Hari) 24 HOK 66,000.00 1,584,000.00
3. Transport Petugas Pengiriman Sampel (2 Orang X 3 Hari) 6 HOK 17,500.00 105,000.00
4. Pemeriksaan Jenazah Dan RR Data Kematian ( 2 org x 300 kasus ) (2 Orang X 300 Kasus) 600 HOK 25,000.00 15,000,000.00 5. Pemb.fiksasi di pusk satelit : 60 kss x 3 prep x 6 kel (60 kss x 3 prep x 6 kel) 1,080 Tindakan 3,000.00 3,240,000.00 6. Transport Pemb.fiksasi di pusk satelit (6 pusk. X 1 org x 2 kali x 12 bulan) 144 HOK 17,500.00 2,520,000.00
7. Fiksasi/pewarnaan/pembacaan prep. TB (700 kasus x 3 preparat) 2,100 Tindakan 5,000.00 10,500,000.00
8. Cross Check Preparat Ke Sudinkes (700 kasus x 3 preparat) 2,100 Tindakan 5,000.00 10,500,000.00
Satuan
Satuan
10. Penemuan pasien Baru TB-Paru (1 Orang X 10 Kasus X 12 Bulan) 120 HOK 25,000.00 3,000,000.00
11. Pelaksanaan Fogging Focus ( ketua regu ) (1 Orang X 150 Fokus X 2 Siklus) 300 HOK 52,500.00 15,750,000.00
12. Kunjungan Kontak Serumah (6 Kasus X 2 Kali) 12 HOK 44,500.00 534,000.00
13. Honor petugas pelacakan kasus Pemeriksaan Haji (5 Orang X 10 Kali) 50 HOK 17,500.00 875,000.00
14. Pelacakan Kasus Dugaan KIPI (3 Orang X 7 Pusk X 1 Kasus X 9 Bulan) 162 HOK 17,500.00 2,835,000.00
15. Transp. Rapat Pemantauan PWS Imunisasi (10 Orang X 2 Kali) 20 HOK 17,500.00 350,000.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2,175,000.00
1. Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa (5 Orang X 1 Paket) 5 Orang 435,000.00 2,175,000.00
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
1,300,000.00
1. Honor Panitia Serah terima pekerjaan (5 Orang X 1 Paket) 5 Orang 260,000.00 1,300,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
188,142,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
188,142,000.00
1. Pencatatan dan Pelaporan TB-Berbasis elektronik (1 Orang X 20 Hari X 12 Bulan) 240 HOK 44,500.00 10,680,000.00 2. Pelaksanaan Fogging Focus ( pekerja lepas / penyemprot ) (10 Orang X 2 Siklus X 150 Kasus) 3,000 HOK 44,500.00 133,500,000.00
3. Honor Petugas Medis Pemeriksaan Haji (4 org x 10 kali) 40 HOK 200,000.00 8,000,000.00
4. Honor Petugas Paramedis Pemeriksaan Haji = 4 org x 10 kali (4 org x 10 kali) 40 HOK 100,000.00 4,000,000.00
5. Honor Petugas Lab Pemeriksaan Haji (3 org x 10 kali) 30 HOK 100,000.00 3,000,000.00
6. Pendataan Sasaran Dan Cakupan Imunisasi Se. Kec. Mp Prapatan Oleh Kader (36 RW X 4 Org Kader x 3 Hari) 20 HOK 50,000.00 1,000,000.00
7. Honor petugas distribusi logistik Haji (2 Orang X 10 Kali) 20 HOK 50,000.00 1,000,000.00
8. Honor petugas Imunisasi Pemeriksaan Haji (4 Orang X 10 Kali) 40 HOK 100,000.00 4,000,000.00
9. Pendataan Sasaran Dan Cakupan Imunisasi Se. Kec. Mp Prapatan Oleh Kader (36 RW X 4 Org Kader x 3 Hari) 432 HOK 44,500.00 19,224,000.00
10. Transp.Pengambilan vaksin dr Puskec ke Sudin : (1 Orang X 12 Kali) 12 HOK 44,500.00 534,000.00
11. Transp. petugas pengambilan vaksin dari puskesmas kelurahan ke puskesmas kecamatan (1 Orang X 6 Pusk X 12 Bulan) 72 HOK 44,500.00 3,204,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
840,267,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
287,700,000.00
5.2.2.01.06
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
272,700,000.00
1. Solar ( untuk campuran ) (160 Liter X 2 Siklus X 150 Kasus) 48,000 Liter 4,500.00 216,000,000.00
2. Bensin ( untuk mesin fogging ) (32 Liter X 2 Siklus X 150 Kasus) 9,600 Liter 4,500.00 43,200,000.00
3. Bensin ( untuk kendaraan umum) (10 Liter X 2 Siklus X 150 Kasus) 3,000 Liter 4,500.00 13,500,000.00
5.2.2.01.14
Belanja Perkakas Kerja
15,000,000.00
1. Perkakas kerja Pakai Habis (Wearpack) (20 Orang X 1 Kali) 20 Set 750,000.00 15,000,000.00
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
263,006,000.00
5.2.2.02.05
Belanja Bahan Kimia
228,000,000.00
1. Pengadaan Insektisida (4 Liter X 150 Fokus X 2 Siklus) 1,200 Liter 190,000.00 228,000,000.00
5.2.2.02.06
Belanja Bahan Laboratorium
8,006,000.00
1. Belanja Bahan Lab (1 Paket) 1 Paket 8,006,000.00 8,006,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1. PMT ( Penanganan pasien kurang Gizi ) (30 Orang X 30 Hari X 6 Bulan) 5,400 Orang Makan 5,000.00 27,000,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
10,150,000.00
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium
10,150,000.00
1. Biaya Pemeriksaan sample (300 Orang X 1 Kali) 300 Sample 30,000.00 9,000,000.00
2. Biaya Cros Check (30 Orang X 1 Kali) 30 Sample 10,000.00 300,000.00
3. Pemeriksaan Cholinesterasi Petugas Fogging (17 Orang X 1 Kali) 17 Sample 50,000.00 850,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
711,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
711,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
711,000.00
1. Penggandaan dokumen lelang (1 Paket) 1 Paket 350,000.00 350,000.00
2. Penggandaan Logistik Haji (1 Paket) 1 Paket 350,000.00 350,000.00
3. Fotocopy PWS Imunisasi (1 Paket) 1 Paket 11,000.00 11,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
278,700,000.00
5.2.2.11.01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
114,000,000.00
1. Ekstra fooding Petugas TB Paru dan Laboratorium Pusk. Kel. (12 Orang X 20 Hari X 12 Bulan) 2,880 HOM 25,000.00 72,000,000.00 2. Ekstra fooding Petugas TB Paru dan Laboratorium Pusk. Kec. (7 Orang X 20 Hari X 12 Bulan) 1,680 HOM 25,000.00 42,000,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20,700,000.00
1. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Survei Endemis Filariasis (30 Orang X 1 Kali) 30 HOM 25,000.00 750,000.00
2. Sosialisasi Lokasi Sasaran di RW Endemis Filariasis (50 Orang X 2 Hari) 100 HOM 25,000.00 2,500,000.00
3. Konsumsi Responden Survei Endemisitas Filariasis (300 Orang X 1 Kali) 300 HOM 25,000.00 7,500,000.00
4. Pertemuan petugas TB Puskesmas Kec. (15 Orang X 4 Kali) 60 HOM 25,000.00 1,500,000.00
5. Konsumsi Pertemuan Koordinasi Petugas ISPA (15 Orang X 2 Kali) 30 HOM 25,000.00 750,000.00
6. Konsumsi Pertemuan Koordinasi Petugas Diare (15 Orang X 2 Kali) 30 HOM 25,000.00 750,000.00
7. Sosialisai Program Imunisasi Dan Sertifikat Imunisasi Ke Pasien (20 Orang X 6 Pusk X 2 Kali) 240 HOM 25,000.00 6,000,000.00
8. Konsumsi Rapat Evaluasi Program Imunisasi (19 Orang X 2 Kali) 38 HOM 25,000.00 950,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
144,000,000.00
1. Investigasi Dalam Rangka Antisipasi Penyakit Potensial KLB dan dugaan KLB/KLB Penyakit ( 3 org x 2 hari x 95 kss ) (3 Orang X 2 Hari 95 Kasus)
570 HOM 25,000.00 14,250,000.00
2. Validasi Data (20 Orang X 4 Kali) 80 HOM 25,000.00 2,000,000.00
3. Pembinaan Petugas Surveilance Dalam Kelengkapan Dan ketepatan data ( 10 org x 4 kali ) (10 Orang X 4 Kali) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00 4. Pelaporan Data Surveilance Penyakit Potensial KLB Berbasis Rumah Sakit ( 2 org x 95 kss ) (2 Orang X 95 Kasus) 190 HOM 25,000.00 4,750,000.00 5. Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ( 2 org x 30 kss ) (2 Orang X 30 Kasus) 60 HOM 25,000.00 1,500,000.00
6. Uang Makan Pendataan Sasaran Survei (300 org/Lokasi) (3 Orang X 2 Hari) 6 HOM 25,000.00 150,000.00
7. Konsumsi Petugas Pelaksanaan Survei Endemisitas Filariasis (2 Team) (20 Orang X 3 Hari) 60 HOM 25,000.00 1,500,000.00 8. Konsumsi Petugas Intensifikasi Surveilance integrasi AFP dan PD3I ( 1 org x 20 kss ) (1 Orang X 12 Kasus) 12 HOM 25,000.00 300,000.00
9. Penyelidikan Epidemiologi (2 Orang X 450 Kasus) 900 HOM 25,000.00 22,500,000.00
10. Konsumsi Pelaksanaan Fogging Focus ( pekerja lepas / penyemprot ) (11 Orang X 2 Siklus X 150 Kasus) 3,300 HOM 25,000.00 82,500,000.00
11. Konsumsi kunjungan kontak serumah Penderita Kusta (6 Kasus X 2 Kali) 12 HOM 25,000.00 300,000.00
Satuan
Satuan
13. Konsumsi Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) DT + TT (20 Orang X 58 Sekolah X 3 Hari) 232 HOM 25,000.00 5,800,000.00 14. Konsumsi Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah(BIAS) Campak (20 Orang X 58 Sekolah X 1 Hari) 118 HOM 25,000.00 2,950,000.00
15. Konsumsi Suvervisi Ke Puskesmas Kelurahan (10 Orang X 2 Kali) 20 HOM 25,000.00 500,000.00
1,099,202,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
555/DPA/2013
Jakarta, ...
DR. SRI SUBEKTI
NIP : 196303051989112001
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
722,091,000.00
0.00
377,111,000.00
0.00
1,099,202,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 042 . 04 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
40500
Kecamatan Mampang Prapatan
Tujuan
:
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi
Sasaran
:
Ibu Hamil
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
245,590,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.042
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 4.07.01.01.5400.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 04
Program penurunan angka kematian ibu dan bayi
Kegiatan
:
1.02 . 04 . 001
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi
( Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
245,590,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
17,520,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
6,720,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,720,000.00
1. Pendataan Bumil Resti (2 Orang X 20 Kasus) 40 HOK 17,500.00 700,000.00
2. Honor Petugas Follow Kasus Ibu Hamil Resti (3 Orang X 3 Kali X 20 Kasus) 180 HOK 17,500.00 3,150,000.00
3. Honor Pemantauan PWS KI (10 Orang X 2 Kali) 20 HOK 17,500.00 350,000.00
4. Pelacakan AKI & AKB (2 Orang X 12 Kasus X 6 Pusk.) 144 HOK 17,500.00 2,520,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
10,800,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
5,900,000.00
1. Narasumber Pertemuan AMP ( Audit Maternal Perinatal ) (2 Orang X 2 Kali) 4 HOK 500,000.00 2,000,000.00
Satuan
Satuan
3. Honor Narasumber Peningkatan Wawasan (1 Orang X 4 Kali) 4 HOK 500,000.00 2,000,000.00
4. Narasumber Penanganan Komplikasi Pada Neonatal (1 Orang X 1 Kali) 1 HOK 500,000.00 500,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
4,900,000.00
1. Honor Peserta Penyuluhan Ibu Hamil (50 Orang X 4 Kali) 200 HOK 17,500.00 3,500,000.00
2. Honor Peserta Pertemuan AMP ( Audit Maternal Perinatal ) (40 Orang X 2 Kali) 80 HOM 17,500.00 1,400,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
228,070,000.00
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
33,750,000.00
5.2.2.02.07
Belanja Bahan dan Pangan
33,750,000.00
1. Bahan Makanan PMT bumil : 25 org x 90 hari (25 Orang X 90 Hari) 2,250 HOM 15,000.00 33,750,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,775,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
1,775,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1,775,000.00
1. Fotocopy Pertemuan AMP ( Audit Maternal Perinatal ) (1 Paket) 1 Paket 1,400,000.00 1,400,000.00
2. Fotocopy Pertemuan Tatalaksana Penanganan Komplikasi Pada Neonatal (1 Paket) 1 Paket 375,000.00 375,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
192,545,000.00
5.2.2.11.01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
18,300,000.00
1. Ekstra Fodding Petugas Jaga Malam Petugas RB (2 Orang X 366 Hari) 732 HOM 25,000.00 18,300,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,225,000.00
1. Konsumsi Rapat Koordinasi Program Kesehatan Ibu (10 Orang X 2 Kali) 20 HOM 25,000.00 500,000.00
2. Konsumsi Rapat Pertemuan AMP ( Audit Maternal Perinatal ) (50 Orang X 2 Kali) 100 HOM 25,000.00 2,500,000.00
3. Rapat Rutin Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Nifas (12 Orang X 12 Kali) 144 HOM 25,000.00 3,600,000.00
4. Konsumsi Rapat Tatalaksana Penanganan Komplikasi Pada Neonatal (25 Orang X 1 Kali) 25 HOM 25,000.00 625,000.00
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
153,720,000.00
1. Konsumsi Makan Pasien : 7 Tempat Tidur x 366 (7 Tempat Tidur X 366) 2,562 HOM 60,000.00 153,720,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
13,300,000.00
1. Konsumsi Pemantauan PWS KI (10 Orang X 2 Kali) 20 HOM 25,000.00 500,000.00
2. Konsumsi Pelaksanaan Pelayanan Antenatal (25 Orang X 2 Kali) 50 Hom 25,000.00 1,250,000.00
3. Konsumsi Pembinaan Kelas Ibu Hamil Pelaksanaan Pelayanan Antenatal (15 Orang X 6 Kali) 90 HOM 25,000.00 2,250,000.00 4. Rujukan Kasus ke RS Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Nifas (1 Orang X 150 Kasus) 150 HOM 25,000.00 3,750,000.00 5. Kunjungan/ Pembinaan Pasien Pasca Melahirkan Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Nifas (1 Orang X 150 Kasus) 150 HOM 25,000.00 3,750,000.00
6. Diskusi Kasus Resti Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Nifas (12 Orang X 4 Kali) 48 HOM 25,000.00 1,200,000.00
7. Konsumsi pembinaan KA (8 Orang X 3 Kali) 24 HOM 25,000.00 600,000.00
245,590,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
555/DPA/2013
Jakarta, ...
DR. SRI SUBEKTI
NIP : 196303051989112001
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
139,545,000.00
0.00
106,045,000.00
0.00
245,590,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
DPA-SKPD
2.2.1
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 042 . 05 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
40500
Kecamatan Mampang Prapatan
Tujuan
:
Peningkatan kesehatan anak balita
Sasaran
:
puskesmas sekecamatan Mampang Prapatan
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
80,800,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.042
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 4.07.01.01.5400.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 05
Program peningkatan kesehatan anak balita
Kegiatan
:
1.02 . 05 . 001
Peningkatan kesehatan anak balita
( Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
80,800,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
23,950,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
22,750,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21,875,000.00
1. Distribusi PMT Pemulihan Bagi Baduta Gizi Buruk dan BGM (2 Orang X 33 Kasus X 3 Kali) 198 HOK 17,500.00 3,465,000.00 2. Transport distribusi Vitamin A 3 org x 2 kl x 6 lokasi (3 org x 2 kl x 6 lokasi) 36 HOK 17,500.00 630,000.00
3. Transp. sweeping Vitamin A (2 org x 37 RW x 2 hari x 2 kl) 296 HOK 17,500.00 5,180,000.00
4. Transp. Pemantauan Pertumbuhan Balita (2 Orang X 30 Kasus X 6 Kl) 360 HOK 17,500.00 6,300,000.00
5. Transp. Surveilance Kasus Gizi Buruk (2 Orang X 30 Kasus X 6 Kl) 360 HOK 17,500.00 6,300,000.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
620,000.00
1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa PMT Pemulihan Bagi Baduta Gizi Buruk dan BGM (2 Orang X 1 Paket) 2 HOK 310,000.00 620,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1. Panitia Serah terima pekerjaan PMT Pemulihan Bagi Baduta Gizi Buruk dan BGM (1 Orang X 1 Paket) 1 Paket 255,000.00 255,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
1,200,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1,200,000.00
1. Juri Lomba Balita Sehat (8 Orang X 1 Kali) 8 HOK 150,000.00 1,200,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
56,850,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
7,200,000.00
5.2.2.01.12
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir
7,200,000.00
1. Hadiah Lomba Balita Sehat (12 Set X 1 Kali) 12 Set 600,000.00 7,200,000.00
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
44,550,000.00
5.2.2.02.07
Belanja Bahan dan Pangan
44,550,000.00
1. Bahan Makanan ( PMT ) MP ASI Bagi Baduta Gakin (33 Orang X 90 Hari ) 2,970 HOM 15,000.00 44,550,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
600,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
600,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
600,000.00
1. Fotocopy Lomba Balita Sehat (1 Paket) 1 Paket 600,000.00 600,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
4,500,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
4,500,000.00
1. Konsumsi Lomba Balita Sehat (80 Orang X 1 Kali) 80 HOM 25,000.00 2,000,000.00
2. Sosialisasi Tumbuh Kembang Anak Kepada Masyarakat (30 Orang X 2 Kali) 60 HOM 25,000.00 1,500,000.00
3. Sosialisasi Tumbuh Kembang Anak Kepada Petugas (20 Orang X 2 Kali) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00
80,800,000.00
Jumlah
Nomor
:
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
555/DPA/2013
DR. SRI SUBEKTI
NIP : 196303051989112001
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
59,345,000.00
0.00
21,455,000.00
0.00
80,800,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 042 . 06 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
40500
Kecamatan Mampang Prapatan
Tujuan
:
Terkendalinya lingkungan menjadi lingkungan yang sehat
Sasaran
:
puskesmas sekecamatan Mampang Prapatan
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
168,730,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.042
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 4.07.01.01.5400.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 06
Program pengembangan lingkungan sehat
Kegiatan
:
1.02 . 06 . 001
Pengendalian lingkungan sehat
( Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
168,730,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
10,000,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
10,000,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
10,000,000.00
1. Honor Instruktur Senam (1 Orang X 40 Kali) 40 HOK 250,000.00 10,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
158,730,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
25,000,000.00
5.2.2.01.14
Belanja Perkakas Kerja
25,000,000.00
Satuan
Satuan
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
38,500,000.00
5.2.2.02.05
Belanja Bahan Kimia
38,500,000.00
1. Pengadaan Larvasida : (7 Puskesmas x 50 kg) (7 Puskesmas x 50 kg) 350 Kg 110,000.00 38,500,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
40,780,000.00
5.2.2.03.30
Belanja Jasa Pengolahan Sampah
29,400,000.00
1. Pengolahan Limbah Medis 12 kl x 7 pusk. 35 kg (12 kl x 7 pusk. 35 kg) 2,940 Kg 10,000.00 29,400,000.00
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium
11,380,000.00
1. Pemeriksaan Kimia Air Bersih Dan Air Minum 10 sampel (10 Sample ) 10 Sample 390,000.00 3,900,000.00
2. Pemeriksaan Bakteri Air Bersih Dan Air Minum 10 sampel (10 Sample ) 10 Sample 40,000.00 400,000.00
3. Pemeriksaan Bakteri Air Bersih Dan Air Minum (Depo) 10 sampel (10 Sample ) 10 Sample 80,000.00 800,000.00 4. Pemeriksaan Kimia Air Bersih Dan Air Minum (Depo) 10 sampel (10 Sample ) 10 Sample 400,000.00 4,000,000.00
5. Pemeriksaan Bakteri makanan jajanan di sekolah 3 sampel (3 Sample) 3 Sample 60,000.00 180,000.00
6. Pemeriksaan Kimia makanan jajanan di sekolah 3 sampel (3 Sample) 3 Sample 700,000.00 2,100,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
54,450,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
54,450,000.00
1. Pemeriksaan Jentik Berkala dan Larvasida : (36 RW x 5 org x 4 kl x 2 hr ) 1,440 HOM 25,000.00 36,000,000.00 2. Konsumsi Inspeksi Air Sumur pddk di lokasi pasca banjir (3 org x 50 lok. X 1 kl) 150 HOM 25,000.00 3,750,000.00
3. Konsumsi Pengambilan Sampel Air Sumur Penduduk (3 org x 10 lok. X 1 kali) 30 HOM 25,000.00 750,000.00
4. Uang makan Pembinaan Pasar 3 org x 5 lokasi (3 org x 5 lokasi) 15 HOM 25,000.00 375,000.00
5. Uang Makan Pembinaan Sekolah 3 org x 30 lokasi (3 org x 30 lokasi) 90 HOM 25,000.00 2,250,000.00
6. Uang Makan Pembinaan Tempat Tempat Ibadah (3 org x 30 lokasi) 90 HOM 25,000.00 2,250,000.00
7. Konsumsi Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan 3 org x 30 lokasi (3 Orang X 30 Lokasi) 90 HOM 25,000.00 2,250,000.00
8. Konsumsi Pembinaan Industri Kecil 3 org x 30 lokasi (3 Orang X 30 Lokasi) 90 HOM 25,000.00 2,250,000.00
9. Pembinaan Makanan Jajanan Anak Sekolah (3 org x 10 lokasi) 30 HOM 25,000.00 750,000.00
10. Konsumsi pengambilan sampel Makanan Jajanan Di Sekolah (3 org x 5 lokasi) 15 HOM 25,000.00 375,000.00
11. Konsumsi Validasi data PSN dan Larvitrap (3 Orang X 6 Kelurahan) 18 HOM 25,000.00 450,000.00
12. Uang Makan Pembinaan kesling Depo Air isi ulang 3 org x 30 lokasi x 1 kali (3 org x 30 lokasi x 1 kali) 90 HOM 25,000.00 2,250,000.00
13. BUang Makan Pengambilan Sampel Depo air isi ulang (3org x 10 lok. X 1 kali) 30 HOM 25,000.00 750,000.00
168,730,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
555/DPA/2013
Jakarta, ...
DR. SRI SUBEKTI
NIP : 196303051989112001
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
131,030,000.00
0.00
37,700,000.00
0.00
168,730,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
DPA-SKPD
2.2.1
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 042 . 07 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
00000
Provinsi DKI Jakarta
Tujuan
:
Terbinanua Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
Sasaran
:
Masyarakat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
160,075,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.042
BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 4.07.01.01.5400.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 07
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan
:
1.02 . 07 . 001
Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
( Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
160,075,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
62,010,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
42,035,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
42,035,000.00
1. Follow up kasus oleh petugas Penatalaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat (3 Orang X 6 Pusk X 20 Kasus X 3 Kali)
1,080 HOK 17,500.00 18,900,000.00
2. Transport Petugas Sosialisasi Program Prioritas Kesehatan (15 Orang X 4 Kali) 60 HOK 17,500.00 1,050,000.00
3. Honor Transport monev JPK Gakin Tk.Puskesmas Kecamatan (15 Orang X 3 Kali) 45 HOK 17,500.00 787,500.00
4. Honor Verifikasi SKTM (1 Orang X 6 Pusk X 22 Hari) 132 HOK 17,500.00 2,310,000.00
5. Honor petugas UKGM (1 org x 2 kali x 19 sek. TK) (1 org x 2 kali x 19 sek. TK) 38 HOK 17,500.00 665,000.00
6. Honor petugas UKGM (1 org x 2 kali x 14 posyandu) (1 org x 2 kali x 14 posyandu) 28 HOK 17,500.00 490,000.00 7. Pelaksanaan Program UKGS tahap II ( 2 org x 4 kali x 42 sek. SD ) (2 Orang X 4 Kali X 42 Sekolah) 336 HOK 17,500.00 5,880,000.00 8. Pelaksanaan Program UKGS tahap III (2 org x 6 kali x 6 sek. SD) (2 org x 6 kali x 6 sek. SD) 72 HOK 17,500.00 1,260,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
10. Pembinaan BPG Pusk. Kec. Ke PKM Kel. (3 Orang X 6 Kali) 18 HOK 17,500.00 315,000.00
11. Transport Petugas Kegiatan Koordinasi Petugas UKS (15 Orang X 3 Kali) 45 HOK 17,500.00 787,500.00
12. Transport Pendamping Lomba (2 Orang X 6 Sekolah) 12 HOK 17,500.00 210,000.00
13. Skrining KL 1 ( TK, SD, SMP, SMA) (2 Orang X 85 Sekolah) 170 HOK 17,500.00 2,975,000.00
14. Transport Peserta UKS (5 Orang X 24 Sekolah X 2 Hari) 240 HOK 17,500.00 4,200,000.00
15. Transport Petugas UKS (2 Orang X 36 Sekolah) 72 HOK 17,500.00 1,260,000.00
16. Transport Petugas Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (20 Orang X 2 Kali) 40 HOK 17,500.00 700,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
19,975,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
12,375,000.00
1. Juri Lomba Evaluasi Kinerja UPGK Tk. Kecamatan (7 Orang X 5 Kali) 35 HOK 75,000.00 2,625,000.00
2. Nara Sumber Pembinaan UKBM (2 org x 7 puskes) (2 org x 7 puskes) 14 HOK 100,000.00 1,400,000.00
3. Juri PeningkatanPrestasi Gigi Sehat Murid SD Tk. Kecamatan (5 Orang X 1 Kali) 5 HOK 350,000.00 1,750,000.00
4. Honor Juri Lomba UKS (4 Orang X 1 Kali) 4 HOK 300,000.00 1,200,000.00
5. Nara Sumber UKS (4 Orang X 2 Hari) 8 HOK 150,000.00 1,200,000.00
6. Honor Nara Sumber Melaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (2 Orang X 6 Sekolah) 12 HOK 150,000.00 1,800,000.00
7. Honor Nara Sumber (2 Hari X 2 Sekolah X 4 Orang) 16 HOK 150,000.00 2,400,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
7,600,000.00
1. Biaya Transport Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (25 org x 2 kali) (25 Orang X 2 Kali) 50 HOK 17,500.00 875,000.00
2. Juri Peningkatan Prestasi Lansia (6 Orang X 1 Kali) 6 HOK 100,000.00 600,000.00
3. Peserta Pembinaan UKBM (50 org x 7 puskes) (50 org x 7 puskes) 350 HOK 17,500.00 6,125,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
98,065,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
23,350,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5,400,000.00
1. Pembelian ATK Sosialisasi Program Prioritas Kesehatan (30 Orang X 11 Kali) 330 Set 10,000.00 3,300,000.00
2. Pembelian ATK UKS (5 Orang X 24 Sekolah) 120 Set 10,000.00 1,200,000.00
3. Pembelian ATK Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (30 Orang X 2 Sekolah) 60 Set 15,000.00 900,000.00
5.2.2.01.12
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir
17,050,000.00
1. Hadiah Lomba Evaluasi Kinerja UPGK Tk. Kecamatan (1 Paket) 1 Paket 5,500,000.00 5,500,000.00
2. Penghargaan/suvenir Peningkatan Prestasi Lansia (5 Paket) 5 Set 300,000.00 1,500,000.00
3. Hadiah Lomba Peningkatan Prestasi Gigi Sehat Murid SD TK Kec. (3 Set) 3 Set 750,000.00 2,250,000.00
4. Penghargaan/suvenir lomba gigi sehat murid SD Tk. Kec. (3 Set X 6 Paket) 18 Set 300,000.00 5,400,000.00
5. Penghargaan/suvenir Lomba UKS (6 Paket X 1 Kali) 6 Paket 400,000.00 2,400,000.00
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
900,000.00
1. Dokumentasi Program Prioritas Kesehatan (600 Lembar) 600 Lembar 1,500.00 900,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,440,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
1,440,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1,440,000.00
Satuan
Satuan
2. Penggandaan Materi Kegiatan UKS (5 Orang X 24 Sekolah X 25 Lembar) 3,000 Lembar 150.00 450,000.00
3. Penggandaan materi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (50 Set X 6 Sekolah X 6 Lembar) 1,800 Lembar 150.00 270,000.00
4. Penggandaan materi (30 Set X 2 Sekolah X 25 Lembar) 1,500 Lembar 150.00 225,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
73,275,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11,825,000.00
1. Biaya Konsumsi Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (35 org x 2 kali) 70 HOM 25,000.00 1,750,000.00
2. Biaya Konsumsi Pembinaan Petugas PPSM Tk. Kecamatan (10 org x 4 kali) (10 org x 4 kali) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00
3. Hadiah Lomba Evaluasi Kinerja UPGK Tk. Kecamatan (8 Orang X 5 Kali) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00
4. Konsumsi Pembinaan Askep oleh petugas Penatalaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat (25 Orang X 2 Kali) 50 HOM 25,000.00 1,250,000.00
5. Konsumsi koordinasi petugas PROMKES tingkat Kec. (15 Orang X 4 Kali) 60 HOM 25,000.00 1,500,000.00
6. Konsumsi Rapat Rutin drg dan perawat gigi se kec. (20 Orang X 6 Kali) 120 HOM 25,000.00 3,000,000.00
7. Konsumsi Pembinaan PKM.Kec. Ke Kel. (3 Orang X 6 Kali) 18 HOM 25,000.00 450,000.00
8. Konsumsi Pertemuan Lintas Sektoral Kegiatan UKS (30 Orang X 1 Kali) 30 HOM 25,000.00 750,000.00
9. Konsumsi Kegiatan Koordinasi Petugas UKS (15 Orang X 3 Kali) 45 HOM 25,000.00 1,125,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
61,450,000.00
1. Konsumsi sosialisasi program prioritas : 11 kali x 30 org (11 kali x 30 org) 330 HOM 25,000.00 8,250,000.00 2. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/ Petugas Sosialisasi , Monitoring dan evaluasi JPK Gakin (15 Orang X 3
Kali)
45 HOM 25,000.00 1,125,000.00
3. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/ Petugas Pengolahan JAMPERSAL (10 Orang X 12 Kali) 120 HOM 25,000.00 3,000,000.00 4. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/ Petugas Pengolahan SKTM (1 Orang X 22 Hari X 6 Kelurahan) 132 HOM 25,000.00 3,300,000.00
5. Kosumsi Peningkatan Prestasi Lansia (100 Orang X 1 Kali) 100 HOM 25,000.00 2,500,000.00
6. Konsumsi Pembinaan UKBM (55 org x 7 puskes) (55 org x 7 puskes) 385 HOM 25,000.00 9,625,000.00
7. Konsumsi petugas UKGM (19 sek. TK x 2 org) (2 Orang X 19 Sekolah) 38 HOM 25,000.00 950,000.00
8. Konsumsi petugas UKGM (1 org x 2 kali x 14 posyandu) (1 org x 2 kali x 14 posyandu) 28 HOM 25,000.00 700,000.00 9. Konsumsi petugas UKGS tahap II ( 2 org x 4 kali x 42 sek.SD ) (2 org x 4 kali x 42 sek.SD ) 336 HOM 25,000.00 8,400,000.00 10. Konsumsi petugas UKGS tahap III (2 org x 6 kali x 6 sek.) (2 org x 6 kali x 6 sek.) 72 HOM 25,000.00 1,800,000.00
11. Konsumsi Penilaian Uji Kemampuan Dokter Kecil (50 Orang X 1 Kali) 50 HOM 25,000.00 1,250,000.00
12. Konsumsi Peningkatan Wawasan Dokter Kecil (5 Orang X 24 Sekolah X 2 Hari) 240 HOM 25,000.00 6,000,000.00
13. Konsumsi Pembinaan ke Sekolah oleh Petugas UKS (2 Orang X 36 Sekolah Dasar) 72 HOM 25,000.00 1,800,000.00
14. Sosialisasi PKPR ke Sekolah (50 Orang X 6 Sekolah ) 300 HOM 25,000.00 7,500,000.00
15. Koordinasi Petugas PKPR Tingkat Kecamatan (20 Orang X 2 Kali) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00
16. Konsumsi Pembentukan Peer Konselor (30 Orang X 2 Hari X 2 Sekolah) 120 HOM 25,000.00 3,000,000.00
17. Konsumsi Peningkatan Prestasi Gigi Sehat Murid SD TK Kec. (50 Orang X 1 Kali) 50 HOM 25,000.00 1,250,000.00
