Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

(1)

Kode

Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum) T (Sesudah)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Belanja

Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sebelum)

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sesudah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 08

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

7.959.769.851 299.434.909 0 0 8.259.204.760 7.767.758.021 299.434.909 0 0 8.067.192.930 (192.011.830)

2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.258.043.218 299.434.909 0 0 7.557.478.127 7.066.338.335 299.434.909 0 0 7.365.773.244 (191.704.883)

2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah 2.454.829 0 0 0 2.454.829 2.454.829 0 0 0 2.454.829 0

2 08 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1.295.741 0 0 0 1.295.741 1.295.741 0 0 0 1.295.741 0

2 08 01 2.01 02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

459.998 0 0 0 459.998 459.998 0 0 0 459.998 0

2 08 01 2.01 04

Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

350.000 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 350.000 0

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan

(2)

2 08 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

349.090 0 0 0 349.090 349.090 0 0 0 349.090 0

2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.607.616.578 0 0 0 5.607.616.578 5.415.911.695 0 0 0 5.415.911.695 (191.704.883)

2 08 01 2.02 01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.606.118.615 0 0 0 5.606.118.615 5.414.413.732 0 0 0 5.414.413.732 (191.704.883)

2 08 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

498.552 0 0 0 498.552 498.552 0 0 0 498.552 0

2 08 01 2.02 06

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

499.635 0 0 0 499.635 499.635 0 0 0 499.635 0

2 08 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

499.776 0 0 0 499.776 499.776 0 0 0 499.776 0

2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.565.000 0 0 0 29.565.000 29.565.000 0 0 0 29.565.000 0

2 08 01 2.05 10

Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

2.065.000 0 0 0 2.065.000 2.065.000 0 0 0 2.065.000 0

(3)

2 08 01 2.05 11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

27.500.000 0 0 0 27.500.000 27.500.000 0 0 0 27.500.000 0

2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 385.551.271 251.269.088 0 0 636.820.359 385.551.271 251.269.088 0 0 636.820.359 0

2 08 01 2.06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

33.286.533 251.269.088 0 0 284.555.621 33.286.533 251.269.088 0 0 284.555.621 0

2 08 01 2.06 03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.383.639 0 0 0 5.383.639 5.383.639 0 0 0 5.383.639 0

2 08 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

106.839.604 0 0 0 106.839.604 106.839.604 0 0 0 106.839.604 0

2 08 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

39.641.495 0 0 0 39.641.495 39.641.495 0 0 0 39.641.495 0

2 08 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

200.400.000 0 0 0 200.400.000 200.400.000 0 0 0 200.400.000 0

2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah 760.000 48.165.821 0 0 48.925.821 760.000 48.165.821 0 0 48.925.821 0

(4)

2 08 01 2.07 05 Pengadaan Mebel

760.000 48.165.821 0 0 48.925.821 760.000 48.165.821 0 0 48.925.821 0

2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 948.817.440 0 0 0 948.817.440 948.817.440 0 0 0 948.817.440 0

2 08 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0

2 08 01 2.08 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

42.075.000 0 0 0 42.075.000 42.075.000 0 0 0 42.075.000 0

2 08 01 2.08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

903.442.440 0 0 0 903.442.440 903.442.440 0 0 0 903.442.440 0

2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 283.278.100 0 0 0 283.278.100 283.278.100 0 0 0 283.278.100 0

2 08 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

225.517.100 0 0 0 225.517.100 225.517.100 0 0 0 225.517.100 0

2 08 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Bontang,

Semua 25.806.000 0 0 0 25.806.000 25.806.000 0 0 0 25.806.000 0

(5)

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

(PAD)

Kecamatan, Semua Kelurahan

2 08 01 2.09 06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

31.955.000 0 0 0 31.955.000 31.955.000 0 0 0 31.955.000 0

2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 130.453.325 0 0 0 130.453.325 130.453.325 0 0 0 130.453.325 0

2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

130.453.325 0 0 0 130.453.325 130.453.325 0 0 0 130.453.325 0

2 08 02 2.01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

28.029.300 0 0 0 28.029.300 28.029.300 0 0 0 28.029.300 0

2 08 02 2.01 04

Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

102.424.025 0 0 0 102.424.025 102.424.025 0 0 0 102.424.025 0

2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 430.592.282 0 0 0 430.592.282 375.975.375 0 0 0 375.975.375 (54.616.907)

2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 339.787.782 0 0 0 339.787.782 285.170.875 0 0 0 285.170.875 (54.616.907)

2 08 03 2.01 01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,

DAK NonFisik- Dana Pelayanan

Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua

339.787.782 0 0 0 339.787.782 285.170.875 0 0 0 285.170.875 (54.616.907)

(6)

Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Perlindungan Perempuan dan Anak

Kelurahan

2 08 03 2.02

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

90.804.500 0 0 0 90.804.500 90.804.500 0 0 0 90.804.500 0

2 08 03 2.02 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

90.804.500 0 0 0 90.804.500 90.804.500 0 0 0 90.804.500 0

2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 32.099.682 0 0 0 32.099.682 32.099.682 0 0 0 32.099.682 0

2 08 04 2.03

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

32.099.682 0 0 0 32.099.682 32.099.682 0 0 0 32.099.682 0

2 08 04 2.03 01

Pelaksanaan Penyediaan Layanan

Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah

32.099.682 0 0 0 32.099.682 32.099.682 0 0 0 32.099.682 0

(7)

Kabupaten/Kota

2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 62.481.544 0 0 0 62.481.544 62.481.544 0 0 0 62.481.544 0

2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

31.937.863 0 0 0 31.937.863 31.937.863 0 0 0 31.937.863 0

2 08 06 2.01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

31.937.863 0 0 0 31.937.863 31.937.863 0 0 0 31.937.863 0

2 08 06 2.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

30.543.681 0 0 0 30.543.681 30.543.681 0 0 0 30.543.681 0

2 08 06 2.02 01

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

30.543.681 0 0 0 30.543.681 30.543.681 0 0 0 30.543.681 0

2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 46.099.800 0 0 0 46.099.800 100.409.760 0 0 0 100.409.760 54.309.960

2 08 07 2.01

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

0 0 0 0 0 54.309.960 0 0 0 54.309.960 54.309.960

2 08 07 2.01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

0 0 0 0 0 54.309.960 0 0 0 54.309.960 54.309.960

2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus yang Memerlukan 46.099.800 0 0 0 46.099.800 46.099.800 0 0 0 46.099.800 0

(8)

Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2 08 07 2.02 01

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Semua

Kabupaten/Kota, Semua

Kecamatan, Semua Kelurahan

46.099.800 0 0 0 46.099.800 46.099.800 0 0 0 46.099.800 0

2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.471.081.153 707.536.671 0 0 3.178.617.824 2.471.081.153 707.536.671 0 0 3.178.617.824 0

2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 171.291.400 0 0 0 171.291.400 171.291.400 0 0 0 171.291.400 0

2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 171.291.400 0 0 0 171.291.400 171.291.400 0 0 0 171.291.400 0

2 14 02 2.02 11

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik;

17.463.700 0 0 0 17.463.700 17.463.700 0 0 0 17.463.700 0

2 14 02 2.02 12

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

20.144.400 0 0 0 20.144.400 20.144.400 0 0 0 20.144.400 0

2 14 02 2.02 13

Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

15.897.900 0 0 0 15.897.900 15.897.900 0 0 0 15.897.900 0

(9)

2 14 02 2.02 14

Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

117.785.400 0 0 0 117.785.400 117.785.400 0 0 0 117.785.400 0

2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

(KB) 2.110.897.698 700.536.671 0 0 2.811.434.369 2.110.897.698 700.536.671 0 0 2.811.434.369 0

2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

1.118.184.529 700.536.671 0 0 1.818.721.200 1.118.184.529 700.536.671 0 0 1.818.721.200 0

2 14 03 2.01 02

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

130.043.530 0 0 0 130.043.530 130.043.530 0 0 0 130.043.530 0

2 14 03 2.01 06

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

260.149.000 0 0 0 260.149.000 260.149.000 0 0 0 260.149.000 0

2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK

727.991.999 700.536.671 0 0 1.428.528.670 727.991.999 700.536.671 0 0 1.428.528.670 0

(10)

2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas

Lapangan KB (PKB/PLKB) 303.880.000 0 0 0 303.880.000 303.880.000 0 0 0 303.880.000 0

2 14 03 2.02 01

Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

231.880.000 0 0 0 231.880.000 231.880.000 0 0 0 231.880.000 0

2 14 03 2.02 04

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

72.000.000 0 0 0 72.000.000 72.000.000 0 0 0 72.000.000 0

2 14 03 2.03

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

688.833.169 0 0 0 688.833.169 688.833.169 0 0 0 688.833.169 0

2 14 03 2.03 02

Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik;

82.621.677 0 0 0 82.621.677 82.621.677 0 0 0 82.621.677 0

2 14 03 2.03 03

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

405.244.379 0 0 0 405.244.379 405.244.379 0 0 0 405.244.379 0

2 14 03 2.03 06

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi

Kota Bontang, Semua

Kecamatan, 22.270.489 0 0 0 22.270.489 22.270.489 0 0 0 22.270.489 0

(11)

Khusus Fisik;

Semua Kelurahan

2 14 03 2.03 08

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

79.180.362 0 0 0 79.180.362 79.180.362 0 0 0 79.180.362 0

2 14 03 2.03 09

Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

99.516.262 0 0 0 99.516.262 99.516.262 0 0 0 99.516.262 0

2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN

KELUARGA SEJAHTERA (KS) 188.892.055 7.000.000 0 0 195.892.055 188.892.055 7.000.000 0 0 195.892.055 0

2 14 04 2.01

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga 95.795.000 0 0 0 95.795.000 95.795.000 0 0 0 95.795.000 0

2 14 04 2.01 04

Orientasi/Pelatihan Teknis

Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

42.260.000 0 0 0 42.260.000 42.260.000 0 0 0 42.260.000 0

(12)

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2 14 04 2.01 08

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi

Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

53.535.000 0 0 0 53.535.000 53.535.000 0 0 0 53.535.000 0

2 14 04 2.02

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

93.097.055 7.000.000 0 0 100.097.055 93.097.055 7.000.000 0 0 100.097.055 0

2 14 04 2.02 02

Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam

Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan

93.097.055 7.000.000 0 0 100.097.055 93.097.055 7.000.000 0 0 100.097.055 0

(13)

Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Bontang, tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Bahtiar Mabe ,S.Sos, M.Kes NIP: 196707151990011001

Mengesahkan, PPKD

Drs. H. Amiluddin, M.Si NIP: 196709271997101001

Januari Rp685.848.953

Februari Rp591.889.690

Maret Rp912.857.608

April Rp2.876.631.303

Mei Rp680.347.448

Juni Rp1.532.715.445

Juli Rp1.158.590.677

Agustus Rp896.098.148

September Rp773.351.271

Oktober Rp513.361.199

November Rp440.720.940

Desember Rp183.398.072

Jumlah Rp11.245.810.754

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

(14)