I. Visi dan Misi SKPD 1. Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi 2. Misi:

(1)

(2)

I. Visi dan Misi SKPD 1. Visi:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

2. Misi:

II. Alokasi Anggaran 2020 1. Belanja Langsung

Belanja Pegawai : 13.526.420.000

Belanja Barang dan Jasa : 36.658.753.000

Belanja Modal : 4.541.578.000

--- + Jumlah : 54.726.751.000

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai : 35.754.545.000

--- + Jumlah : 35.754.545.000

III.Organisasi Pengelolahan APBD Tahun Anggaran 2020

a Nama Pengguna Anggaran : Dr. Widyo Kunto, M.Kes 196211161990101001

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet

b. Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu :

_NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN

1 dr. WIDYO KUNTO, M.Kes NIP. 196211161990101001

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet

Pengguna Anggaran

EKO NUGROHO SUMARYANTO, AMF

NIP. 197602292009031002 Fisioterapis Pelaksana Lanjutan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

c Nama Bendahara Penerimaan : Yusni Wijayanti

19790728 201406 2 005 Bendahara Penerimaan

d Nama Bendahara Pengeluaran : Nafi Daryono

19781211 200901 1 007 Bendahara Pengeluaran

e Nama Sekretaris (PPK) : Dr. Widyo Kunto, M.Kes 19621116 199010 1 001 Sekretaris (PPK)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(3)

No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

1 Pelayanan Kesehatan - RSUD Kelet Donorejo 7.896.751.000 1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)

4.895.173.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi

1 Paket

2 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)

1.641.578.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK)

1 Paket

3 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan

1.360.000.000 Jumlah tenaga harlep yang

mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

17 Orang

2 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan - RSUD Kelet Donorejo

1.140.000.000 4 Kegiatan Penyediaan Logistik 1.140.000.000 Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi

1 Paket

3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD - RSUD Kelet Donorejo

45.690.000.000 5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

45.690.000.000 Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial

85 %

(4)

V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan :

No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN

(Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des

1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) - RSUD Kelet Donorejo

4.895.173.000 a. Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bahan Obat - Obatan 4.895.173.000 Kontraktual (e- Purchasing)

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

2 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - RSUD Kelet Donorejo

1.641.578.000 a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 1

1.578.000.000 Kontraktual (e- Purchasing)

==== ==== ++++ ++++

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 2

49.178.000 Kontraktual (e- Purchasing)

==== ==== ++++ ++++

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 3

14.400.000 Kontraktual (e- Purchasing)

== ++++ ++++

3 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan - RSUD Kelet Donorejo

1.360.000.000 a. Belanja Pegawai - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.336.800.000 Swakelola (Paket

Dikecualikan)

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

b. Belanja Barang dan Jasa - Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

23.200.000 Swakelola (Paket

Dikecualikan)

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

4 Kegiatan Penyediaan Logistik - RSUD Kelet Donorejo 1.140.000.000

a. Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bahan Obat - Obatan 1.140.000.000 Kontraktual (e- Purchasing)

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

(5)

No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des

5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD - RSUD Kelet Donorejo

45.690.000.000 a. Belanja Pegawai 12.189.620.000 Swakelola

(Paket

Dikecualikan)

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

b. Belanja Barang dan Jasa 30.600.380.000 Swakelola

(Swakelola Murni)

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

c. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD 500.000.000 Swakelola (Swakelola Murni)

==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ====

d. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 400.000.000 Swakelola (Swakelola Murni)

==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ====

e. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD 1.500.000.000 Swakelola (Swakelola Murni)

==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ====

f. Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud 500.000.000 Swakelola (Swakelola Murni)

==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ====

Keterangan: 1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan ====

2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan ++++

(6)

VI. Rencana Pengeluaran Anggaran :

NO NAMA KEGIATAN

DAN URAIAN BELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) - RSUD Kelet Donorejo

4.895.173.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Barang dan Jasa 4.895.173.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Bahan/Material 4.895.173.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Bahan Obat-Obatan 4.895.173.000 391.613.84 0

391.613.84 0

587.420.76 0

391.613.84 0

4.895.173.00 0

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 391.613.84

0 391.613.84 0

391.613.84 0

587.420.76 0

391.613.84 0

4.895.173.00 0

TRI WULAN 1.174.841.520 1.370.648.440 1.174.841.520 1.174.841.520 4.895.173.00

0 2 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat

kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - RSUD Kelet Donorejo

1.641.578.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Modal 1.641.578.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

1.641.578.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah

1.641.578.000 - - 14.400.000 49.178.000 1.578.000.

000 - - - - - - - 1.641.578.00

0 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 14.400.000 49.178.000 1.578.000.

000 - - - - - - - 1.641.578.00

0 TRI WULAN 14.400.000 1.627.178.000 - - 1.641.578.00

0 3 Penyediaan honorarium dan premi BPJS

bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan - RSUD Kelet Donorejo

1.360.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Pegawai 1.336.800.000 - - - - - - - - - - - - -

a Honorarium Non PNS 1.336.800.000 - - - - - - - - - - - - -

(7)

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.336.800.000 111.400.00

0 111.400.00 0

111.400.00 0

1.336.800.00 0

2. Belanja Barang dan Jasa 23.200.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Premi Asuransi 23.200.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

23.200.000 1.932.560 1.932.560 1.932.560 1.932.560 1.932.560 1.932.560 1.932.560 1.932.560 1.932.560 1.932.560 1.932.560 1.941.840 23.200.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 113.332.56

0 113.332.56 0

113.332.56 0

113.341.84 0

1.360.000.00 0

TRI WULAN 339.997.680 339.997.680 339.997.680 340.006.960 1.360.000.00

0 4 Kegiatan Penyediaan Logistik - RSUD Kelet

Donorejo

1.140.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Barang dan Jasa 1.140.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Bahan/Material 1.140.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Bahan Obat-Obatan 1.140.000.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 95.418.000 1.140.000.00 0 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 94.962.000 95.418.000 1.140.000.00 0

TRI WULAN 284.886.000 284.886.000 284.886.000 285.342.000 1.140.000.00

0 5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD - RSUD Kelet Donorejo

45.690.000.00 0

- - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Pegawai 12.189.620.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Pegawai BLUD 12.189.620.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

12.189.620.000 1.015.395.

346

1.015.395.

346

1.015.395.

346

1.015.395.

346

1.015.395.

346

1.015.395.

346

1.015.395.

346

1.015.395.

346

1.015.395.

346

1.015.395.

346

1.015.395.

346

1.020.271.

194 12.189.620.0 00

2. Belanja Barang dan Jasa 30.600.380.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Barang dan Jasa BLUD 30.600.380.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Barang dan Jasa BLUD

30.600.380.000 2.549.011.

654

2.549.011.

654

2.549.011.

654

2.549.011.

654

2.549.011.

654

2.549.011.

654

2.549.011.

654

2.549.011.

654

2.549.011.

654

2.549.011.

654

2.549.011.

654

2.561.251.

806

30.600.380.0

00

(8)

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

3. Belanja Modal 2.900.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD

500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD

500.000.000 - 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - 500.000.000

b Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD

400.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD

400.000.000 - - 44.440.000 44.440.000 44.440.000 44.440.000 44.440.000 44.440.000 44.440.000 44.440.000 44.480.000 - 400.000.000

c Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD

1.500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD

1.500.000.000 - - 166.650.00

0 166.650.00 0

166.650.00 0

166.800.00 0

- 1.500.000.00 0

d Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud

500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud

500.000.000 - - 55.550.000 55.550.000 55.550.000 55.550.000 55.550.000 55.550.000 55.550.000 55.550.000 55.600.000 - 500.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.564.407.

000

3.614.407.

000

3.881.047.

000

3.881.047.

000

3.881.047.

000

3.881.047.

000

3.881.047.

000

3.881.047.

000

3.881.047.

000

3.881.047.

000

3.881.287.

000

3.581.523.

000 45.690.000.0 00

TRI WULAN 11.059.861.000 11.643.141.000 11.643.141.000 11.343.857.000 45.690.000.0

00

(9)

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

No NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

JADWAL PELAKSANAAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des

1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) - RSUD Kelet Donorejo

4.895.173.000 Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bahan Obat - Obatan 4.895.173.000 2 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - RSUD

Kelet Donorejo

1.641.578.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 1 1.578.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 2 49.178.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 3 14.400.000 3 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan -

RSUD Kelet Donorejo

1.360.000.000 Belanja Pegawai - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.336.800.000 Belanja Barang dan Jasa - Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 23.200.000 4 Kegiatan Penyediaan Logistik - RSUD Kelet Donorejo 1.140.000.000 Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bahan Obat - Obatan 1.140.000.000 5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD - RSUD Kelet Donorejo 45.690.000.000

Belanja Pegawai 12.189.620.000

Belanja Barang dan Jasa 30.600.380.000

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD 500.000.000 Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 400.000.000 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD 1.500.000.000

Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud 500.000.000

(10)

VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan :

No NAMA KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

TARGET FISIK (%)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) - RSUD Kelet Donorejo

4.895.173.000 8 16 24 32 40 52 60 68 76 84 92 100

2 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - RSUD Kelet Donorejo

1.641.578.000 0 0 0.88 3.87 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan - RSUD Kelet Donorejo

1.360.000.000 8.33 16.67 25 33.33 41.67 50 58.33 66.67 75 83.33 91.67 100

4 Kegiatan Penyediaan Logistik - RSUD Kelet Donorejo 1.140.000.000 8.33 16.66 24.99 33.32 41.65 49.98 58.31 66.64 74.97 83.3 91.63 100

5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD - RSUD Kelet Donorejo

45.690.000.000 7.8 15.71 24.21 32.7 41.19 49.69 58.18 66.68 75.17 83.67 92.16 100

6 Jumlah Anggaran dan rata-rata Target Fisik 54.726.751.000 7.61 15.31 23.52 31.8 42.87 51.42 59.61 67.79 75.98 84.17 92.36 100

(11)

IX.

Semarang, Januari 2020 Penutup

Format Rencana Kerja Operasional ( RKO ) ini kami buat sebagai pedoman pelaksanan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020, apabila terdapat kekeliruan mohon koreksi agar dalam pelaksanaan tidak terjadi kendala-kendala dan devisiasi yang Demikian untuk menjadikan periksa atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET

dr. WIDYO KUNTO, M.Kes NIP. 196211161990101001