PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

(1)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2016

(2)

i KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga LKIP Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi &

UKM Kabupaten Tapin untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015 ini dapat disusun.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Tapin melaporkan pencapaian kinerja sebagai bahan pertanggung jawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah merangkum seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2015.

Sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015 yang telah dilalui, kami sadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Tahun 2015 Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Tapin.

Akhirnya semoga LKIP Tahun Anggaran 2015 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) secara umum di Kabupaten Tapin dan secara khusus pada lingkungan Dinas Perindagkop & UKM.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin,

Drs. H. Arifin Noor, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19600821 198202 1 005

(3)

ii IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan “Good Governance”, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

LKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.

Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(4)

iii DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ... ii

DAFTAR ISI ... iii

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... 2

1. Struktur Organisasi ... 2

2. Tugas Pokok dan Fungsi ... 3

C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi ... 3

II. PERENCANAAN KINERJA ... 4

III. AKUNTABILITAS KINERJA ... 8

A. Capaian Kinerja Organisasi ... 8

B. Realisasi Anggaran ... 12

IV. PENUTUP ... 17

DAFTAR LAMPIRAN :

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 3 : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan (SIMDA)

(5)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 1 BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yangbersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga

(6)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 2 berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya

“Good Governance”.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Struktur Organisasi

Dengan ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 secara konsekuensi membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin. Penggabungan Dinas Koperasi PKM dan Penanaman Modal dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin. Kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin antara lain Dinas Perindagkop dan UKM, maka Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas b. Sekretariat

c. Bidang Perindustrian d. Bidang Perdagangan

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) f. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen (PPK)

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(7)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 3 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2008 terdapat uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

b. Menetapkan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijakan teknis Dinas;

c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, promosi dan perlindungan konsumen;

d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dan perizinan;

e. Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;

f. Membina dan mengkoordinasi pengelola unit pelaksana teknis, dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

3. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi

Dalam menjalankan program dan kegiatannya, sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin setiap tahunnya. Adapun permasalahan yang sering terjadi tersebut adalah sebagai berikut:

 Rendahnya kesadaran pengurus untuk melaksanakan RAT koperasi

 Lemahnya permodalan dan akses pasar

 Usaha kerajinan khas daerah hanya sebatas usaha sampingan

(8)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 4 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2015 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2013-2017. Secara garis besar Perencanaan Kinerja Tahun 2015 meliputi 6 (enam) sasaran strategis dimana pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 6 (enam) indikator kinerja beserta targetnya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Target Program /

Kegiatan Anggaran Terwujudnya

koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan

Persentase koperasi aktif

82,67 % Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi:

 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

 Operasional Data Koperasi Online

 Pemeringkatan Koperasi

 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

 Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan

Rp.15.000.000,-

Rp.17.000.000,- Rp.12.000.000,- Rp.20.500.000,-

Rp.11.000.000,-

Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi

Jumlah

wirausaha yang dilatih

300 orang

Program

Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif:

 Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi

 Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

Rp.12.000.000,-

Rp.5.500.000,-

(9)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 5 Program

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah:

 Fasilitasi

Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

 Pendampingan Pameran SMESCO

 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru

 Penyuluhan Koperasi Sekolah

Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM:

 Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM

 Partisipasi

Dekranasda Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin

 Partisipasi

Dekranasda Pada Pameran Tingkat Provinsi Kal-Sel

 Partisipasi

Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional

 Pembinaan UP2K

 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

 Monitoring dan Evaluasi Program Bansos

 Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB)

 Pembangunan Galeri Tamasa

Rp.67.800.000,-

Rp.19.000.000,-

Rp.12.000.000,-

Rp.10.000.000,-

Rp.90.000.000,-

Rp.87.000.000,-

Rp.150.000.000,-

Rp.84.000.000,- Rp.11.000.000,-

Rp.11.000.000,-

Rp.5.500.000,-

Rp.740.000.000,-

Terwujudnya industri kecil yang potensial

Pertumbuhan industri

0,36 % Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah:

 Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan

Rp.48.000.000,-

(10)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 6

 Pendukung Operasionalisasi Kegiatan

Dekranasda

 Operasional Mesin Pengolahan Rotan

 Operasional Mesin Pengolahan Kaolin

Rp.120.000.000,-

Rp.10.000.000,-

Rp. 31.000.000,-

Terselenggaranya berbagai macam pelatihan

Jumlah penyerapan tenaga kerja

0,25 % Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri:

 Kajian Kelayakan Produk Anyaman

 Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok

 Pendampingan Pelatihan IKM ke Pulau Jawa

 Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun

Rp.40.000.000,- Rp.50.000.000,-

Rp.0,-

Rp.62.500.000,-

Dicegahnya peredaran barang beredar yang tidak layak jual

Temuan barang beredar

kadaluarsa

120 buah

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan:

 Pemantauan dan Informasi Harga

 Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup

 Pasar Murah

 Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako

 Penyuluhan Perlindungan Konsumen

 Pengawasan dan Penertiban Reklame

 Penyuluhan Pedagang Kecil Informal

 Operasional SRG

 Pembangunan Pasar (DAK)

Rp.33.000.000,- Rp.14.000.000,-

Rp.28.500.000,- Rp.62.500.000,-

Rp.30.000.000,-

Rp.9.000.000,-

Rp.10.000.000,- Rp.57.000.000,- Rp.2.104.000.000,-

(11)

 Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG

 Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan

 Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG

 Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Rp.60.000.000,-

Rp.42.000.000,-

Rp.164.500.000,-

Rp.65.500.000,-

Tersebarnya promosi produk kerajinan

Kabupaten Tapin

Penyelenggaraan Tapin Expo

1 kali Program Promosi dan Informasi Daerah:

 Partisipasi Pameran Tingkat Nasional

 Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi

 Tapin Expo

 Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin

Rp.78.000.000,-

Rp.66.000.000,-

Rp.175.000.000,- Rp.45.000.000,-

(12)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 8 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Tabel Pencapaian Sasaran Koperasi Aktif

Sasaran Strategis Indikator

Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

% Capaian

Sasaran Keterangan Terwujudnya

Koperasi

aktif % 82,67 81,69 98,81%

Tercapai dengan predikat

“Sangat Berhasil”

Tabel Pencapaian Sasaran Wirausaha Terlatih

% Capaian

Sasaran Keterangan Terwujudnya kualitas

SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM

Jumlah wirausaha terlatih

orang 300 290 96,67%

Tabel Pencapaian Sasaran Pertumbuhan Industri

% Capaian

Sasaran Keterangan Terwujudnya industri

kecil yang potensial

Pertumbuhan

industri % 0,36 0,31 86,11%

Tabel Pencapaian Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Perindustrian

% Capaian

Sasaran Keterangan Terselenggaranya

berbagai macam pelatihan

% 0,25 0,24 96%

Tabel Pencapaian Sasaran Temuan Barang Beredar Kadaluarsa

% Capaian

Sasaran Keterangan Dicegahnya barang

beredar kadaluarsa

Temuan barang beredar kadaluarsa

buah 120 132 90,91%

(13)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 9 Tabel Pencapaian Sasaran Penyelenggaraan Tapin Expo

% Capaian Sasaran

Keterangan Tersebarnya

promosi produk kerajinan

Kabupaten Tapin

Penyelenggaraan

Tapin Expo kali 1 1 100%

Keterangan:

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

 85% - 100% : Sangat Berhasil

 70% - <85% : Berhasil

 55% - <70% : Cukup Berhasil

 <55% : Tidak Berhasil

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Koperasi Aktif

Sasaran Satuan Capaian 2015

Capaian

2014 Keterangan Terwujudnya

Koperasi

aktif % 81,69 81,69 Tetap

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Wirausaha Terlatih

Capaian

2014 Keterangan Terwujudnya kualitas

SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM

Jumlah wirausaha terlatih

orang 290 265 Naik

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Pertumbuhan Industri

Capaian

2014 Keterangan Terwujudnya industri

kecil yang potensial

Pertumbuhan

industri % 0,31 0,31 Tetap

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Penyerapan Tenaga Kerja

Capaian

2014 Keterangan Terselenggaranya

berbagai macam pelatihan

% 0,24 0,27 Turun

(14)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 10 Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Temuan Barang Beredar Kadaluarsa

Capaian

2014 Keterangan Dicegahnya barang

beredar kadaluarsa

buah 132 127 Naik

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Penyelenggaraan Tapin Expo

Sasaran Strategis

Indikator

Capaian

2014 Keterangan Tersebarnya

promosi produk kerajinan

Kabupaten Tapin

Penyelenggaraan

Tapin Expo kali 1 1 Tetap

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin yang termuat dalam Renstra 2013-2017:

No. Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Realisa si Tahun

2015

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- 2013 2014 2015 2016 2017

1

Meningkatkan kualitas dan kemandirian koperasi

Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan

Persentase

koperasi aktif 81,69% 81,90% 82.31% 82.67% 82.89% 83.00%

2

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan

pengelola koperasi &

UMKM

Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola

koperasi & pelaku UMKM

Jumlah

wirausaha yang dilatih

290 orang

240 orang

270 orang

300 orang

330 orang

360 orang

3 Mengembangkan jumlah unit usaha industri kecil

Terwujudnya industri kecil yang potensial

Pertumbuhan

industri 0,31% 0.33% 0.34% 0.36% 0.37% 0.38%

4

Meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang perindustrian

Terselenggaranya berbagai macam pelatihan

0,24% 0.23% 0.24% 0.25% 0.26% 0.27%

5

Menjaga kualitas barang yang beredar di masyarakat

Dicegahnya peredaran barang beredar yang tidak layak jual

132 buah

125 buah

120 buah

114 buah

110 buah

6 Mempromosikan produk unggulan daerah

Tersebarnya promosi produk kerajinan

Kabupaten Tapin

Penyelenggara

an Tapin Expo 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

(15)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 11 4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin pada tahun 2015 tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”

pada setiap sasaran strategisnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengalaman serta meningkatnya kemampuan para karyawan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin di setiap bidangnya dari tahun ke tahun. Hal ini juga yang secara tidak langsung menjadi latar belakang alternatif solusi tercapainya keberhasilan atau peningkatan kinerja di tahun 2015.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada setiap bidang yang ada di Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin, terdapat beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dimana kegiatan tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan.

Pada bidang koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada, yakni pengurus dan anggota koperasi di Kabupaten Tapin dengan diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan. Sedangkan pada bidang industri dan perdagangan lebih mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan kemampuan para sumber daya manusianya atau para perajin maupun pedagang yang ada di Kabupaten Tapin.

6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Setiap pencapaian sasaran yang berhasil direalisasikan dalam penyataan kinerja selalu terdapat didalamnya program / kegiatan yang berpengaruh besar yang menjadi faktor penunjang ataupun kegagalan.

(16)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 12 Berikut ini adalah keterangan pencapaian kinerja disertai kegiatan pada tahun 2015 yang mempunyai pengaruh besar sebagai penunjangnya:

 Koperasi Aktif

 Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi

 Pemeringkatan Koperasi

 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

 Wirausaha Terlatih

 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru

 Pertumbuhan Industri

 Operasional Mesin Pengolahan Rotan

 Operasional Mesin Pengolahan Kaolin

 Penyerapan Tenaga Kerja

 Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok

 Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun

 Temuan Barang Beredar Kadaluarsa

 Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup

 Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako

 Penyelenggaraan Tapin Expo

 Tapin Expo

B. REALISASI ANGGARAN

Salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan semaksimal mungkin. Berikut ini adalah tabel anggaran serta realisasi program dan kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2015:

(17)

Program Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase Capaian Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 2.000.000,- 1.982.700,- 99,14%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

30.000.000,- 20.655.361,- 68,85%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

30.000.000,- 22.181.622,- 73,94%

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 20.000.000,- 20.000.000,- 100%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

15.000.000,- 14.177.000,- 94,51%

Penyediaan Alat Tulis

Kantor 15.000.000,- 14.946.300,- 99,64%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7.000.000,- 6.832.350,- 97,61%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

21.700.000,- 21.259.000,- 97,97%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

80.000.000,- 62.575.000,- 78,22%

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga 42.000.000,- 42.000.000,- 100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

3.500.000,- 0,- 0%

Penyediaan Makanan

dan Minuman 35.000.000,- 34.583.500,- 98,81%

Perjalanan Dinas 200.000.000,- 154.473.207,- 77,24%

Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor 14.400.000,- 14.400.000,- 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

24.000.000,- 16.570.400,- 69,04%

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor 195.000.000,- 195.000.000,- 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.500.000,- 6.860.000,- 91,47%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

7.500.000,- 7.419.000,- 98,92%

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif

Penyuluhan Perpajakan

Bagi Koperasi 12.000.000,- 12.000.000,- 100%

(18)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 14 Monitoring dan Evaluasi

Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

5.500.000,- 5.300.000,- 96,36%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Fasilitasi

Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

67.800.000,- 67.800.000,- 100%

Pendampingan Pameran

SMESCO 19.000.000,- 16.354.000,- 86,07%

Pelatihan

Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru

12.000.000,- 12.000.000,- 100%

Penyuluhan Koperasi

Sekolah 12.000.000,- 12.000.000,- 100%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Moneva Modal

Perkuatan Dana Bergulir KUKM

10.000.000,- 10.000.000,- 100%

Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin

90.000.000,- 89.860.000,- 99,84%

Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Provinsi Kal-Sel

87.000.000,- 87.000.000,- 100%

Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional

150.000.000,- 127.419.900,- 84,95%

Pembinaan UP2K 84.000.000,- 84.000.000,- 100%

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

11.000.000,- 11.000.000,- 100%

Monitoring dan Evaluasi

Program Bansos 11.000.000,- 11.000.000,- 100%

Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir

5.500.000,- 5.500.000,- 100%

Pembangunan Galeri

Tamasa 740.000.000,- 642.094.200,- 86,77%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sosialisasi Prinsip- Prinsip Pemahaman Perkoperasian

15.000.000,- 15.000.000,- 100%

Operasional Data

Koperasi Online 17.000.000,- 16.900.000,- 99,41%

Pemeringkatan Koperasi 12.000.000,- 12.000.000,- 100%

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

20.500.000,- 20.500.000,- 100%

Rapat Koordinasi

Program dan Kegiatan 11.000.000,- 11.000.000,- 100%

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pemantauan dan 33.000.000,- 32.740.000,- 99,21%

(19)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 15 Informasi Harga

Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup

14.000.000,- 14.000.000,- 100%

Pasar Murah 28.500.000,- 28.500.000,- 100%

Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako

62.500.000,- 44.390.000,- 71,02%

Penyuluhan

Perlindungan Konsumen 30.000.000,- 29.875.000,- 99,58%

Pengawasan dan

Penertiban Reklame 9.000.000,- 9.000.000,- 100%

Penyuluhan Pedagang

Kecil Informal 10.000.000,- 9.750.000,- 97,50%

Operasional SRG 57.000.000,- 13.745.000,- 24,11%

Pembangunan Pasar

(DAK) 2.104.000.000,- 2.032.205.200,- 96,59%

Penyusunan UKL/UPL

Gudang SRG 60.000.000,- 50.000.000,- 83,33%

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan

42.000.000,- 29.460.000,- 70,14%

Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG

164.500.000,- 102.664.000,- 62,41%

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

65.500.000,- 47.009.000,- 71,77%

Program Promosi dan Informasi Daerah

Partisipasi Pameran

Tingkat Nasional 78.000.000,- 77.489.950,- 99,35%

Partisipasi Pameran

Tingkat Provinsi 66.000.000,- 66.000.000,- 100%

Tapin Expo 175.000.000,- 174.800.000,- 99,89%

Partisipasi Pameran

Luar Kabupaten 45.000.000,- 44.990.000,- 99,98%

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pelatihan Pengolahan

Kerupuk Ikan 48.000.000,- 46.340.000,- 96,54%

Pendukung Operasionalisasi Kegiatan Dekranasda

120.000.000,- 91.176.200,- 75,98%

Operasional Mesin

Pengolahan Rotan 10.000.000,- 9.371.820,- 93,72%

Operasional Mesin

Pengolahan Kaolin 31.000.000,- 29.965.760,- 96,66%

Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

Kajian Kelayakan

Produk Anyaman 40.000.000,- 37.309.000,- 93,27%

Pelatihan

Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok

50.000.000,- 48.765.100,- 97,53%

Pendampingan

Pelatihan IKM Purun ke Pulau Jawa

0,- 0,- 0%

Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun

62.500.000,- 59.560.000,- 95,30%

(20)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 16 Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 yang termuat dalam tabel di atas, terdapat sebanyak 11 (sebelas) program dan 63 (enam puluh tiga) kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp.5.547.400.000,- dengan total realisasi yang mencapai Rp.5.053.749.570,- (91,10%).

(21)

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 17 BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perindagkop dan UKM telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin, serta dalam rangka perwujudan “Good Governance”.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin sebagai jabaran visi, misi dan strategi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Untuk melihat prospek ke depan, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin merasakan perlu adanya peningkatan alokasi dana yang lebih besar untuk bisa memacu penanganan kerajinan, mengingat sumber daya alam yang masih cukup besar dan produk unggulan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan secara optimal, agar menjadi lebih bermakna dan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perekonomian dan pendapatan asli daerah melalui setiap bidang yang ada.

(22)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PERINDAGKOP & UKM KABUPATEN TAPIN Tahun Anggaran : 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Terwujudnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi Bagi Pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM

Jumlah Wirausaha

Terlatih 300 orang

2

Terwujudnya Koperasi Aktif Sebagai Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Kerakyatan

Persentase

Koperasi Aktif 82,67%

3 Dapat Dicegahnya Peredaran Barang Beredar yang TidakLayak Jual

Temuan Barang

Beredar Kadaluarsa 120 buah

4 Terwujudnya Industri Kecil yang Potensial Pertumbuhan

Industri 0,36%

5 Terselenggaranya Berbagai Macam Pelatihan

Jumlah Penyerapan

Tenaga Kerja 0,25%

6 Tersebarnya Promosi Produk Kerajinan Daerah Kab. Tapin

Penyelenggaraan

Tapin Expo 1 kali

Kegiatan Anggaran : Keterangan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Rp 22.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Rp 30.000.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 20.000.000 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja Rp 15.000.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 15.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Rp 7.000.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor Rp 700.000 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Rp 15.000.000

10 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan Rp 3.500.000 FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(23)

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 35.000.000

12 Perjalanan Dinas Rp 100.000.000

13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp 14.400.000 14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 11.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.100.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran dan Akhir Tahun Rp 2.700.000

17 Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi Rp 12.000.000

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

18 Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi

Hak Atas Tanah (SHAT) Rp 5.500.000

19 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi

Hasil Produksi Rp 17.800.000

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah 20 Pendampingan Pameran SMESCO Rp 19.000.000

21 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha

Baru Rp 12.000.000

22 Penyuluhan Koperasi Sekolah Rp 12.000.000

23 Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir

KUKM Rp 10.000.000

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 24 Partisipasi Dekranasda Pada Pameran

Tingkat Kabupaten Tapin Rp 87.000.000 25 Partisipasi Dekranasda Pada Pameran

Tingkat Provinsi Kal-Sel Rp 87.000.000 26 Partisipasi Dekranasda Pada Pameran

Tingkat Nasional Rp 150.000.000

27 Pembinaan UP2K Rp 34.000.000

28 Sosialisasi Dukungan Informasi

Penyediaan Permodalan Rp 11.000.000 29 Monitoring dan Evaluasi Program Bansos Rp 11.000.000 30 Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB)

Dana Bergulir Rp 5.500.000

31 Pembangunan Galeri Tamasa Rp 740.000.000

32 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman

Perkoperasian Rp 15.000.000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

33 Operasional Data Koperasi Online Rp 17.000.000 34 Pemeringkatan Koperasi Rp 12.000.000 35 Pembinaan, Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi Rp 20.500.000 36 Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Rp 11.000.000

(24)

37 Pemantauan dan Informasi Harga Rp 15.000.000

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

38 Pengawasan Barang Beredar, Barang dan

Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup Rp 14.000.000

39 Pasar Murah Rp 28.500.000

40 Pengawasan dan Monitoring Barang

Strategis dan Sembako Rp 4.000.000 41 Penyuluhan Perlindungan Konsumen Rp 7.500.000 42 Pengawasan dan Penertiban Reklame Rp 9.000.000 43 Penyuluhan Pedagang Kecil Informal Rp 10.000.000

44 Operasional SRG Rp 75.000.000

45 Pembangunan Pasar (DAK) Rp 1.932.304.000 46 Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG Rp 60.000.000

47 Partisipasi Pameran Tingkat Nasional Rp 78.000.000 Program Promosi dan Informasi Daerah 48 Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi Rp 66.000.000

49 Tapin Expo Rp 24.200.000

50 Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin Rp 45.000.000

51 Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan Rp 48.000.000

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 52 Pendukung Operasionalisasi Kegiatan

Dekranasda Rp 120.000.000

53 Operasional Mesin Pengolahan Rotan Rp 10.000.000 54 Operasional Mesin Pengolahan Kaolin Rp 30.000.000 55 Kajian Kelayakan Produk Anyaman Rp 40.000.000

Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri 56 Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain

Anyaman Rotan, Eceng Gondok Rp 45.000.000 57 Pendampingan Pelatihan IKM ke Pulau

Jawa Rp 60.000.000

Jumlah Anggaran : Rp 4.306.204.000

Rantau, Februari 2015

Bupati Tapin, Kepala Dinas Perindagkop & UKM

Drs. H. Samsuni, M.AP.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19600810 198503 1 021 Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

(25)

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % Capaian

1 Koperasi Aktif % 82,67 81,69 98,81%

2 Pertumbuhan Industri % 0,36 0,31 86,11%

3 Tapin Expo kegiatan 1 1 100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015