INSPEKTORAT WILAYAH I

(1)

(2)

INSPEKTORAT

WILAYAH I

(3)

I II III IV

1 JANUARI Audit Tujuan Tertentu Pre Memory Pre Memory Rp64.251.250,00

Audit Pengelolaan Barang/Jasa Kanwil Kepulauan

Riau Pre Memory Rp123.386.000,00

Kanwil Aceh Pre Memory Rp131.476.000,00

Kanwil Sulawesi

Selatan Pre Memory Rp137.460.000,00

Kanwil Kalimantan

Barat Pre Memory Rp152.308.000,00

Kanwil Banten Pre Memory Rp95.172.000,00

Pelatihan Kantor Sendiri dengan Tema

Pengawasan Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp8.231.250,00

Koordinasi Pimpinan Pre Memory Pre Memory Rp38.631.000,00

Perencanaan dan Penyusunan Laporan Audit

Internal Rp20.295.000,00

Rp771.210.500,00

2 FEBRUARI Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan Kanwil Aceh Pre Memory Rp65.738.000,00

Kanwil Sulawesi

Kanwil Kalimantan

Kanwil Kepulauan

Audit Tujuan Tertentu Pre Memory Pre Memory Rp64.251.250,00

Reviu Laporan Keuangan Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp126.138.000,00 Reviu Penyerapan Anggaran Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp10.865.000,00

Reviu LAKIP Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp43.460.000,00

Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko

(Permenkumham No 5/2018) Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp86.920.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri dengan Tema

Rp699.523.500,00

3 MARET Audit Tujuan Tertentu Pre Memory Pre Memory Rp64.251.250,00

Evaluasi Pelayanan Publik Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp43.460.000,00

Evaluasi PMPRB Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp43.460.000,00

Perencanaan dan Penyusunan Laporan

Kegiatan Pengawasan Lainnya Rp8.033.000,00

Rp206.062.500,00

4 APRIL Audit Tujuan Tertentu Pre Memory Pre Memory Rp64.251.250,00

Reviu Penyerapan Anggaran Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp10.865.000,00

TOTAL BULAN MARET TOTAL BULAN FEBRUARI TOTAL BULAN JANUARI RENCANA KEGIATAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT WILAYAH I TA. 2021

NO BULAN MINGGU KE JENIS KEGIATAN PENGAWASAN TUJUAN

(4)

I II III IV

PROVINSI SATUAN KERJA ANGGARAN

Sosialisasi Pedoman Pengawasan Pre Memory Pre Memory Rp86.920.000,00

Evaluasi / Penilaian TPI terhadap Usulan Satker

WBK/WBBM Kanwil Aceh Pre Memory Rp95.286.000,00

Kanwil Sulawesi

Kanwil Kalimantan

Kanwil Kepulauan

Perencanaan dan Penyusunan Laporan Reviu Rp11.100.000,00

Rp631.298.500,00

5 MEI Audit Tujuan Tertentu Pre Memory Pre Memory Rp64.251.250,00

Evaluasi AKIP Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp43.460.000,00

Evaluasi Penerapan Kode Etik Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp43.460.000,00

Rp198.029.500,00

6 JUNI Audit Tujuan Tertentu Pre Memory Pre Memory Rp64.251.250,00

Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi

Internal dan Eksternal Kanwil Aceh Pre Memory Rp79.758.000,00

Kanwil Sulawesi

Kanwil Kalimantan

Kanwil Kepulauan

Perencanaan dan Penyusunan Laporan

Pembangunan Zona Integritas Rp20.442.000,00

Rp410.181.500,00

7 JULI Audit Tujuan Tertentu Pre Memory Pre Memory Rp64.251.250,00

Reviu Laporan Keuangan Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp126.138.000,00

Reviu Penyerapan Anggaran Rp10.865.000,00

Monitoring dan Penguatan Satuan Kerja

Berpredikat WBK/WBBM Kanwil Aceh Pre Memory Rp64.558.000,00

Kanwil Sulawesi

TOTAL BULAN JUNI TOTAL BULAN MEI TOTAL BULAN APRIL

(5)

I II III IV

PROVINSI SATUAN KERJA ANGGARAN

Kanwil Kalimantan

Kanwil Kepulauan

Perencanaan dan Penyusunan Laporan Evaluasi Rp10.365.000,00

Rp560.276.500,00

8 AGUSTUS Audit Kinerja Tugas dan Fungsi Kanwil Aceh Pre Memory Rp96.634.000,00

Kanwil Sulawesi

Kanwil Kalimantan

Kanwil Kepulauan

Reviu RKAK/L Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp18.624.000,00

Rp462.919.500,00

9 SEPTEMBER Audit Tujuan Tertentu Pre Memory Pre Memory Rp64.251.250,00

Reviu RKBMN Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp86.920.000,00

Evaluasi Maturitas SPIP Kanwil Kalimantan

Kanwil Kepulauan

Kegiatan Maturitas SPIP Pre Memory Pre Memory Rp243.231.000,00

Rp527.685.500,00 10 OKTOBER Audit atas Penerimaan Belanja Pemerintah dan

PNBP Kanwil Aceh Pre Memory Rp65.738.000,00

Kanwil Sulawesi

Kanwil Kalimantan

Kanwil Kepulauan

Reviu RKAK/L Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp18.624.000,00

Reviu Penyerapan Anggaran Unit Eselon I Itjen dan Balitbang Rp10.865.000,00

TOTAL BULAN AGUSTUS TOTAL BULAN JULI

(6)

(7)

No Satuan Kerja Kriteria I (Adanya temuan Itjen)

Kriteria II (Anggaran Belanja Modal Satker) Kriteria III (Pengawasan Terakhir) Kriteria IV (Temuan belum ditindaklanjuti) Kriteria V (Frekuensi kejadian terekspos media) Kriteria VI (Usulan Hukdis) Kriteria VI (Tipe/Kelas Satker)

Jumlah Ranking per

Kanwil Ranking

1 Inspektorat Jenderal 142

2 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 142

1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh 1 4 1 1 1 1 4 13 18 29

2 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe 1 4 4 1 1 1 3 15 31 5

3 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh 1 4 2 1 1 1 4 14 22 14

4 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa 1 4 4 1 1 1 3 15 31 5

5 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh 1 4 4 1 1 1 3 15 31 5

6 Kantor Imigrasi Kelas III Takengon 2 3 1 2 1 1 1 11 2 65

7 Kantor Imigrasi Sabang 1 3 2 1 1 1 3 12 10 40

8 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh 1 4 2 1 2 1 3 14 9 14

9 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe 2 4 2 1 2 1 3 15 3 5

10 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi 1 4 4 1 1 1 2 14 9 14

11 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang 1 4 4 1 1 1 2 14 9 14

12 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane 1 4 4 1 1 1 2 14 9 14

13 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh 4 4 3 1 1 1 2 16 2 3

14 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa 2 4 2 1 1 1 1 12 22 40

15 Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Blang Pidie 1 3 3 1 1 1 1 11 30 65

16 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli 2 4 1 1 1 1 2 12 22 40

17 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh 1 3 4 1 1 1 3 14 9 14

18 Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga 2 3 1 1 1 1 1 10 38 94

19 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon 1 4 4 1 1 1 2 14 9 14

20 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen 1 4 3 1 2 1 2 14 9 14

21 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bhakti 1 4 4 1 2 1 2 15 3 5

22 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren 1 2 4 1 1 1 2 12 22 40

23 Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Calang 1 2 4 1 2 1 1 12 22 40

24 Rumah Tahanan Kelas IIB Singkil 1 2 3 1 1 1 2 11 30 65

25 Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sinabang 1 2 4 1 1 1 1 11 30 65

26 Rumah Tahanan Kelas IIB Sabang 1 2 3 1 2 1 2 12 22 40

27 Rumah Tahanan Kelas IIB Sigli 1 4 3 1 2 1 2 14 9 14

28 Rumah Tahanan Kelas IIB Takengon 4 4 2 4 1 1 2 18 1 1

29 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Rayeuk 1 4 2 1 1 1 2 12 22 40

30 Rumah Tahanan Kelas IIB Tapak Tuan 1 2 3 1 2 1 2 12 22 40

31 Rumah Tahanan Kelas IIB Jantho 1 4 3 1 1 1 2 13 18 29

32 Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh 1 4 4 1 2 1 2 15 3 5

33 Rumah Tahanan Kelas IIB Bener Meriah 1 3 4 1 1 1 2 13 18 29

34 Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh 3 3 2 1 1 1 2 13 18 29

35 Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane 1 1 4 1 1 1 2 11 30 65

36 Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe 1 1 4 1 1 1 2 11 30 65

37 Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya 1 1 4 1 1 1 2 11 30 65

38 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh 1 1 4 1 1 1 2 11 30 65

39 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat 1 1 1 1 1 1 4 10 15 94

40 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang 1 1 1 1 1 1 3 9 22 119

41 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak 1 1 2 1 1 1 4 11 9 65

(8)

42 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau 3 1 1 3 1 1 3 13 2 29

43 Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang 1 1 2 1 1 1 1 8 27 134

44 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong 1 1 1 1 1 1 3 9 22 119

45 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas 2 1 1 2 1 1 3 11 9 65

46 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Putusibau 1 1 2 1 1 1 1 8 27 134

47 Rumah Detensi Imigrasi Pontianak 1 1 2 1 1 1 2 9 22 119

48 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak 1 4 2 1 1 1 3 13 2 29

49 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang 1 4 2 1 1 1 2 12 5 40

50 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang 1 4 2 1 1 1 2 12 5 40

51 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang 1 4 2 1 1 1 2 12 5 40

52 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya 1 2 2 1 1 1 3 11 9 65

53 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak 1 3 2 1 1 1 3 12 5 40

54 Rumah Tahanan Kelas IIB Sanggau 4 3 2 4 1 1 2 17 1 2

55 Rumah Tahanan Kelas IIB Mempawah 1 3 2 1 1 1 2 11 9 65

56 Rumah Tahanan Kelas IIB Sambas 1 3 2 1 1 1 2 11 9 65

57 Rumah Tahanan Kelas IIB Landak 1 2 2 1 1 1 2 10 15 94

58 Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang 1 2 2 1 1 1 2 10 15 94

59 Rumah Tahanan Kelas IIB Putussibau 1 2 2 1 1 1 2 10 15 94

60 Rumah Tahanan Kelas IIA Pontianak 1 4 2 1 1 1 3 13 2 29

61 Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak 1 3 2 1 1 1 2 11 9 65

62 Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang 1 2 2 1 1 1 2 10 15 94

63 Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas 1 1 2 1 1 1 2 9 22 119

64 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pontianak 1 2 2 1 1 1 2 10 15 94

65 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Singkawang 1 2 2 1 1 1 2 10 15 94

66 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau 1 1 2 1 1 1 2 9 22 119

67 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan 4 3 2 1 1 1 4 16 1 3

68 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar 1 2 2 1 1 0 4 11 8 65

69 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare 1 2 2 1 1 0 3 10 16 94

70 Rumah Detensi Imigrasi Makassar 3 2 2 1 1 0 2 11 8 65

71 Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Palopo 1 2 2 1 1 0 1 8 30 134

72 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone 3 2 2 1 1 0 3 12 5 40

73 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang 1 1 2 1 1 0 2 8 30 134

74 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 1 1 2 1 1 1 4 11 8 65

75 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba 2 1 1 1 1 0 3 9 25 119

76 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa 1 1 4 1 1 0 3 11 8 65

77 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa 2 2 2 1 2 1 3 13 4 29

78 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros 3 1 4 1 2 0 3 14 3 14

79 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo 2 1 1 1 1 1 3 10 16 94

80 Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar 3 1 3 1 1 0 2 11 8 65

81 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare 1 1 2 1 1 0 3 9 25 119

82 Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar 3 1 3 1 2 1 4 15 2 5

83 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar 4 1 1 1 1 1 2 11 8 65

84 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene 2 1 2 1 1 0 2 9 25 119

(9)

86 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang 1 1 4 1 1 0 2 10 16 94

87 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng 1 1 4 1 1 0 2 10 16 94

88 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang 1 1 4 1 1 0 2 10 16 94

89 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale 1 1 2 1 1 0 2 8 30 134

90 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Malino 4 1 3 1 1 0 2 12 5 40

91 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masamba 1 1 4 1 1 0 2 10 16 94

92 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang 1 1 4 1 1 0 2 10 16 94

93 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Selayar 1 1 4 1 1 0 2 10 16 94

94 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng 1 1 3 1 1 0 2 9 25 119

95 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto 3 1 1 3 2 0 2 12 5 40

96 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sinjai 1 1 3 1 1 0 2 9 25 119

97 Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo 2 1 1 1 1 0 2 8 30 134

98 Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone 1 1 4 1 1 1 2 11 8 65

99 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas I Makassar 1 1 4 1 1 1 2 11 8 65

100 Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar 0 34 142

101 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau 2 1 2 1 1 4 4 15 1 5

102 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam 4 2 1 1 1 0 4 13 4 29

103 Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang 1 1 1 1 1 0 2 7 21 141

104 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang 1 2 1 1 1 0 4 10 15 94

105 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban 2 2 3 1 1 0 3 12 5 40

106 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun 2 2 1 1 1 0 3 10 15 94

107 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 1 2 1 1 1 0 3 9 18 119

108 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa 1 2 4 1 1 0 3 12 5 40

109 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai 1 2 4 1 1 0 3 12 5 40

110 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep 1 2 4 3 1 0 3 14 2 14

111 Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang 1 2 2 1 1 0 4 11 10 65

112 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang 3 1 2 1 1 0 3 11 10 65

113 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang 4 1 2 1 1 0 3 12 5 40

114 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam 2 1 2 1 2 1 3 12 5 40

115 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam 3 2 2 3 1 0 3 14 2 14

116 Lapas Perempuan Kelas IIB Batam 1 1 2 1 2 0 2 9 18 119

117 Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam 1 1 4 1 1 0 3 11 10 65

118 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun 3 1 2 1 1 0 2 10 15 94

119 Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang 1 1 4 1 1 0 3 11 10 65

120 Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep 1 1 4 1 1 0 1 9 18 119

121 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Tanjungpinang 1 1 4 1 1 0 3 11 10 65

122 Balai Diklat Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau 1 2 4 1 1 0 3 12 5 40

123 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten 4 2 1 1 1 1 4 14 2 14

124 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang 4 2 2 1 1 1 4 15 1 5

125 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang 1 1 1 1 1 1 4 10 13 94

126 Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon 2 1 1 2 1 1 3 11 11 65

127 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang 4 1 1 1 2 1 4 14 2 14

128 Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang 4 1 1 1 1 1 3 12 7 40

129 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang 4 1 2 1 1 1 3 13 5 29

(10)

(11)

No Bulan PKPT

Tujuan Audit/ Evaluasi/Pemantauan/Reviu/

Pengawasan Lainnya

Wilayah Kerja Satuan Kerja (UPT) Tingkat Risiko Analisis Risiko Pemilihan Satuan Kerja

1 2 3 4 5 6 7

1 Januari Audit Tujuan Tertentu Kantor Wilayah Pre Memory Tinggi Audit Tujuan Tertentu ini merupakan hal yang terkait dengan pengaduan masyarakat, kasus, diluar kegiatan

rutin inspektorat jenderal

Audit Pengelolaan Barang/Jasa Kantor Wilayah

1. Rumah Tahanan Kelas IIB Takengon 2. Rumah Tahanan Kelas IIB Sanggau 3. Kanwil Sulsel

4. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban 5. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Tinggi

Audit Barang dan Jasa dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh satuan kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan pemetaan terhadap adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Koordinasi Pimpinan Unit Eselon I dan

Kantor Wilayah Pre Memory Tinggi/Sedang

Koordinasi Pimpinan berupa penyampaian informasi pengawasan dan current issue serta diskusi atas bottlenecking (hambatan dan kendala) pada satuan kerja tersebut.

2 Februari Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan Kantor Wilayah

1. Kantor Imigrasi Kelas III Takengon 2. Rumah Tahanan Kelas IIA Pontianak

3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

4. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

5. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang

Tinggi

Pelaksanaan kegiatan audit Pengelolaan Keuangan bertujuan untuk meyakinkan bahwa informasi keuangan atas pelaksanaan anggaran telah disajikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, program/kegiatan dalam pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara ekonomis, efisiensi dan efektif, serta telah memenuhi ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Audit Tujuan Tertentu Kantor Wilayah Pre Memory Tinggi Audit Tujuan Tertentu ini merupakan hal yang terkait dengan pengaduan masyarakat, kasus, diluar kegiatan rutin inspektorat jenderal

Reviu Laporan Keuangan Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan HAM Tinggi

Reviu Laporan Keuangan Tahun bertujuan agar Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Reviu Penyerapan Anggaran Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

1. Frekuensi revisi anggaran belanja tinggi disebabkan oleh revisi/perubahan kegiatan yang disebabkan oleh perencanaan tidak sesuai kebutuhan.

2. Perubahan Jadwal Kegiatan disebabkan oleh adanya perubahan rencana kegiatan di pertengahan tahun yang disebabkan adanya kegiatan prioritas.

3. Masih terdapat tidak lengkapnya data pendukung yang akhirnya menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan ataupun tidak dapat dilaksanakannya kegiatan.

4. Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward, dan APBN-P yang keluar pada akhir tahun anggaran umumnya adalah sulitnya melaksanakan kegiatan dengan waktu yang sangat terbatas

Reviu LAKIP Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

Laporan Kinerja yang ada belum sepenuhnya menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan valid sehingga perlu dilakukan Reviu agar Laporan Kinerja bisa menyajikan Informasi sesuai yang diharapkan.

Pendampingan Penyusunan Manajemen

Risiko (Permenkumham No 5/2018) Unit Eselon I

Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan HAM Sedang/ Tinggi

Pendampingan Manajemen Risiko diperlukan agar Pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM karena belum semua satuan kerja memahami peraturan tersebut dengan baik

3 Maret Audit Tujuan Tertentu Kantor Wilayah Pre Memory Tinggi Audit Tujuan Tertentu ini merupakan hal yang terkait dengan pengaduan masyarakat, kasus, diluar kegiatan rutin inspektorat jenderal

Evaluasi Pelayanan Publik Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

1. Masih terdapat penetapan standar pelayanan untuk masing-masing pemberian layanan/penerbitan dokumen berupa SOP bagi pelaksana belum mengacu/sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain : Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pubilik.

2. Masih ditemukan dalam implementasi/ pelaksanaan/ penerapan maupun proses dalam pemberian layanan di lapangan belum sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku/telah ditetapkan, termasuk kesinambungan perbaikannya (perbaikan proses) sehingga terdapat penurunan keluhan.

3. Masih ditemukan SKM dalam periode penilaian telah dilaksanakan namun belum untuk seluruh jenis pelayanan.

4. Masih terdapat SKM yang dilakukan belum mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian. 5. Masih terdapat pengelolaan pengaduan belum mengacu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

ANALISIS RISIKO PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2021 PADA INSPEKTORAT WILAYAH I

(12)

No Bulan PKPT

1 2 3 4 5 6 7

Evaluasi PMPRB Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

Kegiatan Evaluasi/Penjaminan Kualitas dilakukan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM tetap sejalan dengan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah. Penjaminan Kualitas diperlukan agar arah Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektifitas dan efisiensi pemerintahan, dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan

Evaluasi / Penilaian TPI terhadap Usulan Satker WBK/WBBM

Unit Eselon I dan Kantor Wilayah

1. Inspektorat jenderal

2. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

3. Kantor Wilayah Aceh

4. Kantor Wilayah Sulawesi Selatan 5. Kantor Wilayah Kalimantan Barat 6. Kantor Wilayah Kepulauan Riau 7. Kantor Wilayah Banten

Tinggi

1. Masih minimnya pengetahuan pegawai apa itu Pembangunan Zona Integritas (ZI).

2. Masih terdapat satuan kerja yang belum menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.

3. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM baru sebagian disosialisasikan kepada pegawai.

4. Sistem reward dan punishment belum sepenuhnya dilakukan melalui penilaian pegawai berkinerja terbaik.

4 April Audit Tujuan Tertentu Kantor Wilayah Pre Memory Tinggi Audit Tujuan Tertentu ini merupakan hal yang terkait dengan pengaduan masyarakat, kasus, diluar kegiatan rutin inspektorat jenderal

Sosialisasi Pedoman Pengawasan Kantor Wilayah Pre Memory Sedang

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang ekonomis, efektif dan efisien dipandang perlu untuk menyusun suatu Pedoman Penugasan Pengawasan ini akan menjadi panduan bagi para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan mengedepankan dengan tetap pada nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, Inovatif).

Unit Eselon I dan Kantor Wilayah

Tinggi

1. Masih minimnya pengetahuan pegawai apa itu Pembangunan Zona Integritas (ZI).

2. Masih terdapat satuan kerja yang belum menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.

3. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM baru sebagian disosialisasikan kepada pegawai.

4. Sistem reward dan punishment belum sepenuhnya dilakukan melalui penilaian pegawai berkinerja terbaik.

5 Mei Audit Tujuan Tertentu Kantor Wilayah Pre Memory Tinggi Audit Tujuan Tertentu ini merupakan hal yang terkait dengan pengaduan masyarakat, kasus, diluar kegiatan rutin inspektorat jenderal

Evaluasi AKIP Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

1. Perencanaan Kinerja belum seluruhnya mengacu pada Renstra E1 nya (Program dan Kegiatan). 2. Beberapa Unit belum membuat Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja yang sesuai.

Evaluasi Penerapan Kode Etik Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan HAM Tinggi/Sedang

Evaluasi Penerapan Kode Etik bertujuan upembinaan pegawai negeri sipil untuk untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan pegawai yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai yang tinggi.

(13)

No Bulan PKPT

1 2 3 4 5 6 7

6 Juni Audit Tujuan Tertentu Kantor Wilayah Pre Memory Tinggi Audit Tujuan Tertentu ini merupakan hal yang terkait dengan pengaduan masyarakat, kasus, diluar kegiatan rutin inspektorat jenderal

Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi

Internal dan Eksternal Kantor Wilayah

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh 2. Rumah Tahanan Kelas IIB Sanggau 3. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Malino 4. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep 5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung

Tinggi/Sedang

Masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti sehingga dibutuhkan pemantauan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti hasil temuan pengawasan

7 Juli Audit Tujuan Tertentu Kantor Wilayah Pre Memory Tinggi Audit Tujuan Tertentu ini merupakan hal yang terkait dengan pengaduan masyarakat, kasus, diluar kegiatan rutin inspektorat jenderal

Reviu Laporan Keuangan Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

Reviu Laporan Keuangan Tahun bertujuan agar Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

8 Agustus Audit Kinerja Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bhakti 2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak 3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

4. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa 5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang

Tinggi

1. Dengan semakin banyaknya Narapidana/ Tahanan kasus narkoba yang memenuhi Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara terutama di kota-kota besar akan meningkatkan problematik tersendiri, antara lain:

a) Peredaran dan penyelundupan Narkoba dalam Lapas/ Rutan; b) Produksi dan pengendalian pemasaran oleh Narapidana dan Tahanan;

c) Keterlibatan oknum pertugas Lapas/ Rutan, keluarga penghuni dan anggota masyarakat lain dalam kegiatan ilegal tersebut.

2. Adanya pungli yang dilakukan oleh oknum Petugas maupun Narapidana yang mengatasnamakan Petugas, hal ini dapat mengakibatkan:

a) Rasa dendam dari para Narapidana.

b) Suasana yang tidak kondusif akibat sering terjadi perkelaihan antar Narapidana. c) Pemberontakan/kerusauhan di dalam Lapas/Rutan.

3. Adanya Diskriminasi terhadap pelayanan (penempatan dalam kamar hunian, Layanan Kunjungan, ijin Keluar, Serta Pengangkatan tamping dan Pemuka).

4. Pemenuhan hak Dasar (makan, minum, air, tempat tidur) dan Program Intregrasi (remisi, asimilasi, PB, CB, CMB).

(14)

No Bulan PKPT

1 2 3 4 5 6 7

Reviu RKA-K/L Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

1. TOR/RAB belum sesuai antara lain tidak disusun sesuai pedoman, tidak mencantumkan time line kegiatan dan anggaran biaya, dasar hukum kegiatan terlalu banyak dan luas, kurang jelas uraian urgensi kegiatan dan penerima manfaat, dan belum memuat indikator target dan volume pada level komponen.

2. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan out put belum sesuai 3. Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA-K/L belum lengkap.

4. Masih terdapat beberapa jenis kegiatan yang pokok perlu didanai, kegiatan yang perlu dibatasi, bahkan kegiatan yang dilarang.

5. Efesiensi Anggaran berupa pembatasan dan pengendalian perjalanan dinas (harus selektif dan efisien), pembatasan dan pengendalian paket meeting luar kota (minimal melibatkan eselon I lainnya) dan penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional belum optimal

Monitoring dan Penguatan Satuan Kerja

Berpredikat WBK/WBBM Kantor Wilayah

Tinggi/Sedang

1. Belum lengkapnya data dukung LKE ZI-WBK dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Masih kurangnya komitmen bersama untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM

9 September Audit Tujuan Tertentu Kantor Wilayah Pre Memory Tinggi Audit Tujuan Tertentu ini merupakan hal yang terkait dengan pengaduan masyarakat, kasus, diluar kegiatan rutin inspektorat jenderal

Reviu RKBMN Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

1. Beberapa kelengkapan dari usulan RKBMN yang disampaikan belum sesuai.

2. Belum mematuhi kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN

10 Oktober Evaluasi Maturitas SPIP Unit Eselon I dan

Kantor Wilayah

3. Kantor Wilayah Kalimantan Barat 4. Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Tinggi

1. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi dan efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua kegiatan pokok organisasi secara berkala.

2. Belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung

Audit atas Penerimaan Belanja

Pemerintah dan PNBP Kantor Wilayah

1. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa 2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas 3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare 4. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep 5. Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang

Tinggi

Pelaksanaan kegiatan audit penerimaan belanja pemerintah dan PNBP bertujuan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan anggaran telah disajikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta mengetahui dan menilai setiap jenis PNBP telah dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku

Reviu RKA-K/L Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan

1. TOR/RAB belum sesuai antara lain tidak disusun sesuai pedoman, tidak mencantumkan time line kegiatan dan anggaran biaya, dasar hukum kegiatan terlalu banyak dan luas, kurang jelas uraian urgensi kegiatan dan penerima manfaat, dan belum memuat indikator target dan volume pada level komponen.

2. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan out put belum sesuai 3. Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA-K/L belum lengkap.

4. Masih terdapat beberapa jenis kegiatan yang pokok perlu didanai, kegiatan yang perlu dibatasi, bahkan kegiatan yang dilarang.

5. Efesiensi Anggaran berupa pembatasan dan pengendalian perjalanan dinas (harus selektif dan efisien), pembatasan dan pengendalian paket meeting luar kota (minimal melibatkan eselon I lainnya) dan penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional belum optimal

(15)

(16)

INSPEKTORAT

WILAYAH II

(17)

I II III IV

1 JANUARI Jawa Barat Rp101.040.000

Kalimantan Tengah Rp46.312.000 Maluku Rp64.120.000 NTB Rp50.816.000 Riau Rp172.260.000 Sulawesi Tenggara Rp62.350.000 Ditjen PAS Rp9.960.000

Koordinasi Pimpinan Terkait Pengawasan Pre Memory Pre Memory 26.823.000

Belanja Bahan Penyusunan Laporan Audit Internal 15.980.000

Audit Tujuan Tertentu Jabar (Pre

Memory) Pre Memory

36.720.000 Rp586.381.000

2 FEBRUARI Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Riau Rp46.624.000

Jawa Barat Rp45.280.000 Kalimantan Tengah Rp57.070.000 NTB Rp50.816.000 Maluku Rp64.120.000 Sulawesi Tenggara Rp51.896.000 Riau Rp46.624.000 Jawa Barat Rp45.280.000 Riau Rp46.624.000 Jawa Barat Rp45.280.000 Ditjen PAS Rp9.960.000

Jawa Barat Tingkat Kementerian Rp40.560.000

Ditjen PAS Rp6.300.000

Reviu Penyerapan Anggaran Ditjen PAS Unit Eselon I Rp4.485.000

Reviu LAKIP Ditjen PAS Unit Eselon I Rp2.385.000

Evaluasi/Penilaian TPI terhadap Usulan Satker

WBK/WBBM Riau

Satker yang akan dinilai oleh

TPI Rp82.120.000

Jawa Barat Satker yang akan dinilai oleh

TPI Rp176.790.000

Sulawesi TenggaraSatker yang akan dinilai oleh

TPI Rp63.594.000

Belanja Bahan Penyusunan Laporan Audit Internal 15.980.000

(Permenkumham No 5/2018) Ditjen PAS

10.110.000 Jawa Barat 19.090.000 Kalimantan Tengah 24.514.000 Riau 29.128.000 Maluku 37.879.000

Koordinasi Pimpinan Terkait Pengawasan Pre Memory Pre Memory Rp26.823.000

Audit Tujuan Tertentu Jabar (Pre

Memory) Pre Memory Rp36.720.000

Ditjen PAS (Pre

Memory) Ditjen PAS (Pre Memory) Rp49.125.000 Rp1.135.177.000

3 MARET Evaluasi Pelayanan Publik Jawa Barat Rp15.910.000

Workshop PMPRB DKI Jakarta Rp22.446.000

NTB Satker yang akan dinilai oleh

TPI Rp65.904.000

Kalimantan Tengah

TPI Rp59.628.000

Maluku Satker yang akan dinilai oleh

TPI Rp86.220.000

Jawa Barat 6 Kantor Wilayah Rp12.630.000 Ditjen PAS 2 Unit Eselon I Rp25.950.000 Konsinyering Evaluasi PMPRB Jawa Barat Konsinyering Evaluasi PMPRB Rp317.250.000 Belanja Bahan Penyusunan Penyusunan Laporan

Evaluasi Rp2.057.000

Belanja Bahan Penyusunan Laporan Pembangunan

Zona Integritas Rp10.784.000

Audit Tujuan Tertentu Kalteng (Pre

Memory) Pre Memory

53.070.000 Rp698.672.000 RENCANA KEGIATAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT WILAYAH II TA. 2021

NO BULAN MINGGU KE JENIS KEGIATAN PENGAWASAN TUJUAN PROVINSI SATUAN KERJA ANGGARAN

Reviu Laporan Keuangan

Audit Kinerja atas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

TOTAL BULAN JANUARI

TOTAL BULAN FEBRUARI

Evaluasi PMPRB

(18)

I II III IV

RENCANA KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT WILAYAH II

TA. 2021

NO BULAN MINGGU KE JENIS KEGIATAN PENGAWASAN TUJUAN PROVINSI SATUAN KERJA ANGGARAN

Audit Kinerja atas Pengelolaan Pengadaan Barang dan 4 APRIL Evaluasi / Penilaian TPI terhadap Usulan Satker

WBK/WBBM Ditjen PAS

TPI Rp32.925.000

Audit Tujuan Tertentu Kalteng (Pre

Memory) Pre Memory Rp53.070.000

Belanja Bahan Penyusunan Laporan Pembangunan

Zona Integritas Rp10.783.000

Sosialisasi Pedoman Pengawasan Ditjen PAS Ditjen PAS Rp10.110.000

Jawa Barat Rp25.310.000

Kalimantan

Tengah Rp28.732.000

Reviu Penyerapan Anggaran Ditjen PAS Unit Eselon I Rp4.485.000

Rp192.238.000

5 Evaluasi AKIP Ditjen PAS Rp6.585.000

Evaluasi Penerapan Kode Etik Jawa Barat Rp12.630.000

Belanja Bahan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan Lainnya

10.512.000

Workshop tema Pengawasan DKI Jakarta Rp22.446.000

NTB Rp31.552.000

Riau Rp29.128.000

Sulawesi Tenggara Rp35.272.000

Audit Tujuan Tertentu Pre Memory Pre Memory Rp75.170.000

Rp250.118.000

6 JUNI Sulawesi Tenggara Rp50.140.000

NTB Rp55.990.000

Riau Rp43.700.000

Maluku Rp64.570.000

Ditjen PAS Unit Eselon I Rp25.200.000

Audit Tujuan Tertentu Pre Memory

(Maluku) Pre Memory (Maluku) Rp75.170.000 Belanja Bahan Penyusunan Laporan Kegiatan

Pengawasan Lainnya

10.513.000 Koordinasi Pimpinan Terkait Pengawasan Pre Memory Pre Memory 26.823.000 Rp387.276.000

7 JULI Reviu Penyerapan Anggaran Ditjen PAS Unit Eselon I Rp4.485.000

Workshop tema Pengawasan DKI Jakarta Rp22.446.000

Kalimantan

Tengah Rp40.110.000

Maluku Rp62.070.000

Reviu Laporan Keuangan Jawa Barat Tingkat Kementerian Rp40.560.000

Belanja Bahan Penyusunan Laporan Laporan Reviu 1.009.000

Audit Tujuan Tertentu Pre Memory (NTB) Pre Memory (NTB) Rp58.060.000

Ditjen PAS (Pre

Memory) Ditjen PAS (Pre Memory) Rp49.125.000 Rp397.198.000 8 AGUSTUS Riau Rp46.624.000 Jawa Barat Rp44.780.000 Kalimantan Tengah Rp50.302.000 NTB Rp50.816.000 Maluku Rp79.250.000 Sulawesi Tenggara Rp51.896.000 Riau Rp46.624.000 Jawa Barat Rp44.780.000 Riau Rp46.624.000 Ditjen PAS Rp9.960.000 Jawa Barat Rp44.780.000

Reviu RKA K/L Pagu Anggaran Ditjen PAS

Seluruh Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II

Rp69.420.000

Audit Tujuan Tertentu Pre Memory (NTB) Pre Memory (NTB) Rp58.060.000

NTB Rp44.540.000

Riau Rp77.880.000

Sulawesi Tenggara Rp43.215.000

Belanja Bahan Penyusunan Laporan Reviu 1.010.000

TOTAL BULAN APRIL Sosialisasi Pedoman Pengawasan

Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal

TOTAL BULAN JUNI TOTAL BULAN MEI MEI

Sosialisasi Pedoman Pengawasan

TOTAL BULAN JULI Monitoring dan Penguatan Satuan Kerja Berpredikat

WBK/WBBM

Monitoring dan Penguatan Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM

(19)

(20)

No Provinsi No Satuan Kerja Kriteria Resiko I (Anggaran) Kriteria Resiko II (Pengendalian Internal)

Kriteria Resiko III (Audit sebelumnya) Kriteria Resiko IV (Jumlah Temuan ADM Belum Dtindaklanjuti) Kriteria Resiko V (Jumlah Temuan UANG Belum Dtindaklanjuti) JUMLAH RANKING (Hasil Perhitungan) RANKING

(Analisa Itwil) Data Pelaksanaan

Rencana Jenis Penugasan

1 Riau 1 KANWIL KEMENKUMHAM PEKANBARU 5 2 1 2 1 11 12 18 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas SPIP, LK

2 BAPAS KELAS II PEKANBARU 2 3 3 1 1 10 20 21 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Kode Etik

3 LAPAS KELAS II A PEKANBARU 5 3 3 1 1 13 3 8 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas SPIP

4 LAPAS KELAS II A BENGKALIS 5 3 3 1 1 13 3 4 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Audit PK

5 RUTAN KELAS II B SIAK SRI INDRAPURA 3 3 1 1 1 9 26 26 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas EPP

6 LAPAS KELAS II A BAGAN SIAPI-API 5 3 2 1 1 12 10 10 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Audit Barjas

7 RUTAN KELAS II B RENGAT 4 3 3 1 1 12 10 11 Audit Tusi/ Pengelolaan

8 LAPAS KELAS II A TEMBILAHAN 5 3 3 1 1 13 3 9 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

9 LAPAS KELAS II B TELUK KUANTAN 3 3 3 1 1 11 12 15

Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Evaluasi Pembangunan ZI

10 LAPAS KELAS II B SELAT PANJANG 2 3 3 1 1 10 20 25 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Reviu PA

11 LAPAS KELAS II A BANGKINANG 5 3 3 1 1 13 3 5 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Audit Tusi

12 LAPAS KELAS II B PASIR PANGARAYAN 5 3 3 1 1 13 3 6 Audit Tusi/ Pengelolaan

13 RUTAN KELAS II B DUMAI 5 3 1 1 1 11 12 12 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas MR

14 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU 5 3 3 2 3 16 1 1 Audit Tusi/ Pengelolaan

15 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PEKANBARU 3 3 3 1 1 11 12 14

16 LAPAS NARKOTIKA KELAS II B RUMBAI 5 3 3 1 1 13 3 3 Audit Tusi/ Pengelolaan

17 RUPBASAN KELAS I PEKANBARU 2 3 3 1 1 10 20 22 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas TI

18 RUPBASAN KELAS II BENGKALIS 1 3 3 1 1 9 26 27 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

19 RUPBASAN KELAS II RENGAT 1 3 3 1 1 9 26 28 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

20 RUPBASAN KELAS II BANGKINANG 1 3 3 1 1 9 26 29 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

21 RUTAN KELAS I PEKANBARU 5 3 1 1 1 11 12 19 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Reviu PA

22 LAPAS TERBUKA KELAS III RUMBAI 2 3 3 1 1 10 20 23 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Kode Etik

23 KANTOR IMIGRASI KELAS I PEKANBARU 1 3 3 1 1 9 26 29 Audit Tusi/ Pengelolaan

24 KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKALIS 5 3 3 1 1 13 3 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

25 KANTOR IMIGRASI KELAS II DUMAI 3 3 3 1 1 11 12 13 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas MR

26 KANTOR IMIGRASI KELAS II BAGAN SIAPI-API 3 3 3 1 1 11 12 16 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas PNBP

27 KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMBILAHAN 3 3 2 1 1 10 20 24 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas PNBP

28 KANTOR IMIGRASI KELAS II SELAT PANJANG 2 3 3 5 1 14 2 2 Audit Tusi/ Pengelolaan

TABEL PENILAIAN ATAS FAKTOR RISIKO SATUAN KERJA MITRA INSPEKTORAT WILAYAH II

(21)

29 KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA 2 3 3 1 1 10 20 20 Audit Tusi/ Pengelolaan

30 RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU 3 3 3 1 1 11 12 17 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas TI

2 Jawa Barat 1 KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT 5 2 2 1 1 11 35 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas LK, Kode Etik

2 KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG 5 3 4 1 1 14 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Audit PNBP

3 LAPAS KHUSUS KELAS II A GUNUNG SINDUR 5 2 5 1 1 14 1 Audit Tusi/ Pengelolaan

4 RUTAN KELAS I DEPOK 5 2 5 1 1 14 2 Audit Tusi/ Pengelolaan

5 KANTOR IMIGRASI KELAS II CIREBON 5 2 5 1 1 14 3 Audit Tusi/ Pengelolaan

6 KANTOR IMIGRASI KELAS II DEPOK 5 2 5 1 1 14 4 Audit Tusi/ Pengelolaan

7 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG 5 2 5 1 1 14 5 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Evaluasi WBK

8 RUTAN KELAS I CIREBON 5 2 5 1 1 14 6 Audit Tusi/ Pengelolaan

9 LAPAS KELAS II A KARAWANG 5 2 4 1 1 13 8 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

10 RUTAN KELAS I BANDUNG 5 3 3 1 1 13 11 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas MR

11 KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG 4 2 5 1 1 13 9 Audit Tusi/ Pengelolaan

12 LAPAS KELAS II B CIAMIS 4 2 5 1 1 13 10 Audit Tusi/ Pengelolaan

13 LAPAS KELAS II A CIKARANG 5 3 3 1 1 13 12 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Evaluasi WBK

14 LAPAS KELAS II B SUMEDANG 3 2 5 1 1 12 13 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

15 LAPAS KELAS II B INDRAMAYU 5 2 3 1 1 12 18 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

16 LAPAS KELAS II A SUBANG 5 2 3 1 1 12 19 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

17 LAPAS KELAS II A CIBINONG 5 2 3 1 1 12 20 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas TI

18 LAPAS KELAS II B BANJAR 3 2 5 1 1 12 14 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

19 LAPAS NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR 4 2 4 1 1 12 17 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

20 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG 3 2 5 1 1 12 15 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

21 BAPAS KELAS I BANDUNG 3 2 5 1 1 12 16 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

22 LAPAS KELAS II A BEKASI 5 3 2 1 1 12 21 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Barjas

23 LAPAS KELAS II A BANCEUY BANDUNG 5 3 2 1 1 12 22 Audit Tusi/ Pengelolaan

24 LAPAS KELAS I SUKAMISKIN 5 3 2 1 1 12 23 Audit Tusi/ Pengelolaan

25 LAPAS KELAS I CIREBON 5 3 2 1 1 12 24 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

26 LAPAS KELAS II A BOGOR 5 3 2 1 1 12 25 Audit Tusi/ Pengelolaan

27 LAPAS KELAS II B PURWAKARTA 4 2 3 1 1 11 34 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

28 LAPAS KELAS II B GARUT 5 2 1 2 1 11 41 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

29 LAPAS KELAS II B CIANJUR 5 2 2 1 1 11 36 Audit Tusi/ Pengelolaan

(22)

30 LAPAS NARKOTIKA KELAS II A CIREBON 5 2 2 1 1 11 37 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

31 LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG 5 2 2 1 1 11 38 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

32 LAPAS KELAS II B WARUNG KIARA 5 2 1 2 1 11 42 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

33 RUTAN KELAS II B GARUT 2 2 5 1 1 11 26 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

34 KANTOR IMIGRASI KELAS I BOGOR 5 2 2 1 1 11 39 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

35 LAPAS KHUSUS KELAS II B SENTUL 2 2 5 1 1 11 27 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

36 LAPAS KELAS II B TASIKMALAYA 5 2 2 1 1 11 40 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

37 BAPAS KELAS I CIREBON 2 2 5 1 1 11 28 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

38 BAPAS KELAS II BOGOR 2 2 5 1 1 11 29 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

39 RUPBASAN KELAS I BANDUNG 2 2 5 1 1 11 30 Audit Tusi/ Pengelolaan

40 BAPAS KELAS II GARUT 2 2 5 1 1 11 31 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

41 BAPAS KELAS II BEKASI 2 2 5 1 1 11 32 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

42 KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI 5 3 1 1 1 11 33 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

43 LAPAS KELAS II B MAJALENGKA 3 2 3 1 1 10 46 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

44 LAPAS KELAS II B SUKABUMI 4 2 2 1 1 10 47 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

45 LAPAS KELAS II A KUNINGAN 4 2 1 2 1 10 48 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

46 BAPAS KELAS II SUBANG 1 2 5 1 1 10 43 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

47 RUPBASAN KELAS I CIREBON 1 2 5 1 1 10 44 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

48 RUPBASAN KELAS II INDRAMAYU 1 2 5 1 1 10 45 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

49 KANTOR IMIGRASI KELAS II SUKABUMI 3 2 2 1 1 9 49 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

50 KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA 3 2 2 1 1 9 50 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas MR

51 RUTAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG 2 2 2 1 1 8 51 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

3 Nusa Tenggara Barat 1 Kantor Wilayah NTB 5 2 2 1 1 11 5 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

2 BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM 1 2 3 1 1 8 17 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

3 LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM 5 3 1 3 1 13 1 Audit Tusi/ Pengelolaan

4 LAPAS KELAS IIB SELONG 2 3 3 1 1 10 13 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

5 RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA 2 3 4 1 1 11 8 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

6 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR 3 3 3 2 1 12 2 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

7 RUMAH TAHANAN NEGARA RABA BIMA 2 3 5 1 1 12 4 Audit Tusi/ Pengelolaan

8 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM 3 3 2 1 1 10 14 Audit Tusi/ Pengelolaan

9 LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU 2 3 5 1 1 12 3 Audit Tusi/ Pengelolaan

(23)

10 Lapas Perempuan Kelas III Mataram 1 3 5 1 1 11 9 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas TI

11 KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA 3 3 2 1 1 10 15 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

12 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MATARAM 1 3 5 1 1 11 10 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

13 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SUMBAWA BESAR 2 3 2 1 1 9 16 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

14 LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH 1 3 5 1 1 11 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

15 BALAI PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR 1 3 5 1 1 11 11 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

16 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SUMBAWA BESAR 1 3 5 1 1 11 12 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

17 LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH 1 3 5 1 1 11 6 Audit Tusi/ Pengelolaan

4 Maluku 1 KANWIL KEMENKUMHAM AMBON 5 2 3 1 1 12 4 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Audit PK, SPIP

2 BAPAS KELAS II AMBON 2 3 1 1 1 8 20 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

3 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON 2 3 3 1 1 10 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

4 LAPAS KELAS II A AMBON 5 3 3 1 1 13 3 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Audit Tusi, EPP

5 LAPAS KELAS II B PIRU 2 3 3 1 1 10 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

6 LAPAS KELAS III SAPARUA 2 3 3 1 1 10 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

7 RUTAN KELAS II B MASOHI 2 3 3 1 1 10 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

8 LAPAS KELAS III NAMLEA 2 3 3 1 1 10 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

9 LAPAS KELAS III BANDANAIRA 2 3 3 1 1 10 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

10 LAPAS KELAS III GESER 2 3 3 1 1 10 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

11 LAPAS KELAS III WAHAI 2 3 3 1 1 10 7

12 LAPAS KELAS III WONRELI 2 3 3 1 1 10 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

13 LAPAS KELAS III DOBO 2 3 3 1 1 10 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

14 LAPAS KELAS II B TUAL 2 3 3 1 1 10 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

15 LAPAS KELAS III SAUMLAKI 2 3 3 2 5 15 1 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Monitoring TL

16 LAPAS PEREMPUAN KELAS III AMBON 2 3 2 3 5 15 1 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Monitoring TL

17 BAPAS KELAS II SAUMLAKI 1 3 3 1 1 9 19 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

18 RUTAN KELAS II A AMBON 4 3 3 1 1 12 4 Audit Tusi/ Pengelolaan

19 RUPBASAN KELAS I AMBON 2 3 1 1 1 8 20

20 KANIM KELAS I TPI AMBON 4 3 1 1 1 10 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas Audit Tusi, EPP

21 KANIM KELAS II TUAL 3 3 3 1 1 11 6 Audit Tusi/ Pengelolaan

(24)

5 Sulawesi Tenggara 1 KANWIL KEMENKUMHAM KENDARI 1 2 4 1 1 9 10 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

2 BAPAS KELAS II KENDARI 1 4 5 1 2 13 1 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

3 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KENDARI 1 3 5 1 1 11 4 Audit Tusi/ Pengelolaan

4 LAPAS KELAS II A KENDARI 1 3 4 1 1 10 11 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

5 RUTAN KELAS II B RAHA 1 3 1 1 1 7 14 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

6 LAPAS KELAS II A BAUBAU 1 3 2 1 1 8 13 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

7 RUTAN KELAS II B KOLAKA 1 3 1 1 1 7 15 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

8 LAPAS PEREMPUAN KELAS III KENDARI 1 3 5 1 1 11 5 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

9 RUTAN KELAS II B UNAAHA 1 3 4 1 1 10 12 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

10 RUTAN KELAS II A KENDARI 2 3 5 1 1 12 2 Audit Tusi/ Pengelolaan

11 RUPBASAN KELAS I KENDARI 2 3 5 1 1 12 3 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

12 BAPAS KELAS II BAU-BAU 1 3 5 1 1 11 9 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

13 KANTOR IMIGRASI KELAS I KENDARI 1 3 5 1 1 11 6 Audit Tusi/ Pengelolaan

14 KANTOR IMIGRASI KELAS III WAKATOBI 1 3 5 1 1 11 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

15 KANTOR IMIGRASI KELAS III BAU-BAU 1 3 5 1 1 11 8 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan/ Barjas

6 Kalimantan Tengah 1 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH 5 2 2 1 1 11 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

2 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALANGKARAYA 3 3 3 1 1 11 7 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

3 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALANGKARAYA 2 3 3 1 1 10 13 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan

4 LAPAS KELAS IIA PALANGKARAYA 5 3 3 1 1 13 1 1 Audit Tusi/ Pengelolaan

5 RUTAN KELAS IIB KUALA KAPUAS 3 3 3 1 1 11 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan

6 LAPAS KELAS IIB MUARA TEWEH 3 3 3 1 1 11 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan Audit Tusi

7 LAPAS KELAS IIB PANGKALAN BUN 5 3 2 1 1 12 5 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan

8 LAPAS KELAS IIB SAMPIT 5 3 3 1 1 13 1 1 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan

9 RUTAN KELAS IIB BUNTOK 2 3 1 1 1 8 19 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan

10 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALANGKARAYA 3 3 3 1 1 11 7 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan

11 LAPAS KELAS III SUKAMARA 2 3 3 1 1 10 13 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan

12 RUTAN KELAS IIA PALANGKARAYA 5 3 3 1 1 13 1 1 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan Audit PK

13 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALAN BUN 1 3 3 1 1 9 17 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan

14 BAPAS KELAS II SAMPIT 2 3 2 1 1 9 17 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan

15 RUPBASAN KELAS I PALANGKARAYA 2 3 3 1 1 10 13 Audit Tusi/ Pengelolaan

Keuangan

16 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MUARA TEWEH 1 3 1 1 1 7 20 Audit Tusi/ Pengelolaan

(25)

(26)

No Bulan PKPT

1 2 3 4 5 6 7

1 JANUARI Audit Kinerja atas Pengelolaan

Pengadaan Barang dan Jasa Riau

LAPAS KELAS II A BAGAN

SIAPI-API 5

LP KELAS II A BAGAN SIAPI-API terdapat belanja modal pada satuan kerja sehingga diperlukan adanya audit atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan jalannya pengadaan sesuai dengan ketentuan.

Kalimantan Tengah LAPAS KELAS IIA

PALANGKARAYA 5

LAPAS KELAS IIA PALANGKARAYA terdapat belanja modal pada satuan kerja sehingga diperlukan adanya audit atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan jalannya pengadaan sesuai dengan ketentuan.

Maluku KANWIL KEMENKUMHAM

MALUKU 5

KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU terdapat belanja modal pada satuan kerja sehingga diperlukan adanya audit atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan jalannya pengadaan sesuai dengan ketentuan.

Sulawesi Tenggara RUTAN KELAS II A

KENDARI 2

RUTAN KELAS II A KENDARI terdapat belanja modal pada satuan kerja sehingga diperlukan adanya audit atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan jalannya pengadaan sesuai dengan ketentuan. NTB LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM 5

LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM terdapat belanja modal pada satuan kerja sehingga diperlukan adanya audit atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan jalannya pengadaan sesuai dengan ketentuan.

Jawa Barat LAPAS KELAS II A

KARAWANG 5

LAPAS KELAS II A KARAWANG terdapat belanja modal pada satuan kerja sehingga diperlukan adanya audit atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan jalannya pengadaan sesuai dengan ketentuan.

Ditjen PAS Unit Eselon I

Koordinasi Pimpinan Terkait Pengawasan Pre Memory Pre Memory Belanja Bahan Penyusunan Laporan

Audit Internal

Audit Tujuan Tertentu Jabar (Pre Memory) Pre Memory

2 FEBRUARI Audit Kinerja atas Pengelolaan

Keuangan Riau

LAPAS KELAS II A

BENGKALIS 3 Satuan kerja sangat jarang dikunjungi oleh tim Inspektorat Wilayah II pada 5 tahun terakhir

Jawa Barat LAPAS KHUSUS KELAS II A

GUNUNG SINDUR 5 Satuan kerja sangat jarang dikunjungi oleh tim Inspektorat Wilayah II pada 5 tahun terakhir

Kalimantan Tengah RUTAN KELAS IIA

PALANGKARAYA 3 Satuan kerja sangat jarang dikunjungi oleh tim Inspektorat Wilayah II pada 5 tahun terakhir

NTB LPKA KELAS II LOMBOK

TENGAH 5 Satuan kerja sangat jarang dikunjungi oleh tim Inspektorat Wilayah II pada 5 tahun terakhir

Maluku RUTAN KELAS II A AMBON 3 Satuan kerja sangat jarang dikunjungi oleh tim Inspektorat Wilayah II pada 5 tahun terakhir

Sulawesi Tenggara

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KENDARI

5 Satuan kerja sangat jarang dikunjungi oleh tim Inspektorat Wilayah II pada 5 tahun terakhir

Riau LAPAS KELAS II B PASIR

PANGARAYAN 2 Satuan kerja sangat jarang dikunjungi oleh tim Inspektorat Wilayah II pada 5 tahun terakhir

Jawa Barat RUTAN KELAS I CIREBON 4 Satuan kerja sangat jarang dikunjungi oleh tim Inspektorat Wilayah II pada 5 tahun terakhir

Riau RUTAN KELAS II B

RENGAT 3 Satuan kerja sangat jarang dikunjungi oleh tim Inspektorat Wilayah II pada 5 tahun terakhir

Jawa Barat LAPAS KELAS II B CIAMIS 5 Satuan kerja sangat jarang dikunjungi oleh tim Inspektorat Wilayah II pada 5 tahun terakhir

Ditjen PAS

Reviu Laporan Keuangan Jawa Barat Tingkat Kementerian Merupakan PKPT rutin Inspektorat Wilayah

Ditjen PAS Merupakan PKPT rutin Inspektorat Wilayah

ANALISIS RISIKO PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2021 PADA INSPEKTORAT WILAYAH II

(27)

No Bulan PKPT

1 2 3 4 5 6 7

Reviu Penyerapan Anggaran Ditjen PAS Unit Eselon I

Reviu LAKIP Ditjen PAS Unit Eselon I

Evaluasi/Penilaian TPI terhadap Usulan Satker WBK/WBBM Riau

Satker yang akan dinilai oleh TPI

Jawa Barat Satker yang akan dinilai oleh TPI

Sulawesi Tenggara Satker yang akan dinilai oleh TPI

Belanja Bahan Penyusunan Laporan Audit Internal

Pendampingan Penyusunan Manajemen

Risiko (Permenkumham No 5/2018) Ditjen PAS Pendampingan Penyusunan Manajemen

Risiko Jawa Barat

Kalimantan Tengah Riau

Maluku

Koordinasi Pimpinan Terkait Pengawasan Pre Memory Pre Memory Audit Tujuan Tertentu Jabar (Pre Memory) Pre Memory

Ditjen PAS (Pre

Memory) Ditjen PAS (Pre Memory)

3 MARET Evaluasi Pelayanan Publik Jawa Barat

Workshop PMPRB Inspektorat Wilayah II

NTB Satker yang akan dinilai oleh TPI

Kalimantan Tengah Satker yang akan dinilai oleh TPI

Maluku Satker yang akan dinilai oleh TPI

Evaluasi PMPRB Jawa Barat 6 Kantor Wilayah

Ditjen PAS 2 Unit Eselon I

Konsinyering Evaluasi PMPRB Jawa Barat Konsinyering Evaluasi

PMPRB

Belanja Bahan Penyusunan Penyusunan Laporan Evaluasi

Belanja Bahan Penyusunan Laporan Pembangunan Zona Integritas

Koordinasi Pimpinan Terkait Pengawasan Pre Memory Pre Memory Audit Tujuan Tertentu Kalteng (Pre Memory) Pre Memory Evaluasi / Penilaian TPI terhadap Usulan

(28)

No Bulan PKPT

1 2 3 4 5 6 7

4 APRIL Evaluasi / Penilaian TPI terhadap Usulan

Satker WBK/WBBM Ditjen PAS

Satker yang akan dinilai oleh TPI

Audit Tujuan Tertentu Kalteng (Pre Memory) Pre Memory Belanja Bahan Penyusunan Laporan

Pembangunan Zona Integritas

Koordinasi Pimpinan Terkait Pengawasan Pre Memory Pre Memory Sosialisasi Pedoman Pengawasan Ditjen PAS Ditjen PAS

Jawa Barat Kalimantan Tengah

Reviu Penyerapan Anggaran Ditjen PAS Unit Eselon I

5 MEI Evaluasi AKIP Ditjen PAS

Kegiatan dilaksanakan pada Kantor Wilayah dan jika diperlukan maka akan melakukan peninjauan langsung ke UPT yang memiliki permasalahan terkait tindak lanjut temuan atas pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK.

Evaluasi Penerapan Kode Etik Jawa Barat

Belanja Bahan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan Lainnya

Workshop tema Pengawasan DKI Jakarta

Koordinasi Pimpinan Terkait Pengawasan Pre Memory Pre Memory NTB

Riau

Sulawesi Tenggara

Audit Tujuan Tertentu Pre Memory Pre Memory

6 JUNI Pemantauan Tindaklanjut

Rekomendasi Internal dan Eksternal Sulawesi Tenggara

Jawa Barat

NTB Pemilihan sampling satuan kerja didasari oleh justifikasi atas kompleksitas dan karakteristik dari satuan kerja

tersebut.

Riau Pemilihan sampling satuan kerja didasari oleh justifikasi atas kompleksitas dan karakteristik dari satuan kerja

tersebut.

Maluku Pemilihan sampling satuan kerja didasari oleh justifikasi atas kompleksitas dan karakteristik dari satuan kerja

tersebut.

Ditjen PAS Unit Eselon I Pemilihan sampling satuan kerja didasari oleh justifikasi atas kompleksitas dan karakteristik dari satuan kerja

tersebut.

Audit Tujuan Tertentu Pre Memory (Maluku) Pre Memory (Maluku) Belanja Bahan Penyusunan Laporan

Kegiatan Pengawasan Lainnya Sosialisasi Pedoman Pengawasan