Kandangan, September 2015 Pihak Pertama. Pihak Kedua. H. FAJAR ABDI, ST AHMAD MUJAHID, SH Penata Tingkat I

(1)

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Program Kegiatan Anggaran 1 Meningkatnya tata kelola layanan

pendapatan asli daerah

-Cakupan layanan intensifikasi penerimaan PAD

Jenis 23 Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyediaan cetak, cetak SPTPD dan Karcis

146,034,800 Rp

-Cakupan penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi yang tepat waktu

Jenis 6

-Cakupan penyediaan stok bendakuasi tepat waktu

Jenis 68

-Cakupan layanan dokumen pajak dan retribusi tepat waktu

Jenis 11

-Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat bidang pendapatan asli daerah

Indeks 0

-Persentase keluhan/ laporan pengaduan bidang pendapatan asli daerah yang ditindaklanjuti

% 100

-Penyusunan laporan perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kali 2

-Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Kali 4

-Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Kali 4

-Penyusunan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Kali 12

146,034,800 Rp

Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah,

Pihak Kedua

Penata Tingkat I Nip. 19760611 200003 1 004

Pihak Pertama

Kandangan, September 2015

SEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Nip. 19800712 201001 1 014

Jumlah

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

H. FAJAR ABDI, ST AHMAD MUJAHID, SH

Penata Muda Tingkat I

(2)

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Program Kegiatan Anggaran 1 Meningkatnya tata kelola layanan

pajak bumi dan bangunan

-Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Indeks 100 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan

352,620,260 Rp

-Persentase keluhan/ laporan pengaduan bidang Pajak Bumi dan Bangunan yang ditindaklanjuti

% 100 2. Penyediaan Dokumen PBB P2 dan

BPHTB

89,870,000 Rp

-Cakupan layanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tepat waktu

Objek Pajak 66.662

-Persentase layanan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan yang diterbitkan tepat waktu

% 100

-Persentase layanan dokumen BPHTB yang diterbitkan tepat waktu

% 100

-Laporan realisasi penerimaan BPHTB yang diselesaikan tepat waktu

Kali 12

-laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diselesaikan tepat waktu

Kali 12

-Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 Kali 4

442,490,260 Rp

Nip. 19760611 200003 1 004 Nip. 19730626 199308 1 001

H. FAJAR ABDI, ST ANDRE BUDIMAN, SE

Penata Tingkat I Penata

Kandangan , September 2015

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Seksi Pajak Bumi dan Bangunan,

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV

SEKSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(3)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Program Kegiatan Anggaran 1 Meningkatnya tata kelola Dana

Perimbangan dan Pendapatan Lainnya

-Data laporan penerimaan Dana Perimbangan yang akurat dan tepat waktu

Kali 4 Peningkatan dan Pengembangan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

148,240,000 Rp

-Data Laporan penerimaan dana bagi hasil (DBH) Provinsi yang akurat dan tepat waktu

Kali 4

-Data laporan realisasi penyerapan DAK yang akurat dan tepat waktu

Kali 4

-Data laporan realisasi penyerapan Dana Desa yang akurat dan tepat waktu

Kali 3

-Penyusunan laporan perkiraan penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lainnya tepat waktu

Kali 2

148,240,000 Rp

Nip. 19760611 200003 1 004 Nip. 19650117 198602 2 005

H. FAJAR ABDI, ST HJ. PRAWATI, A. Md

Penata Tingkat I Penata

Kandangan, Septemberi 2015

Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya,

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jumlah

SEKSI DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(4)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Program Kegiatan Anggaran 1 Meningkatnya tata kelola bidang

Perencanaan Kebutuhan dan Pendistribusian Aset Daerah

-Cakupan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah sesuai standar Inventaris Barang (KIB) Kabupaten

Doumen 2 Peningkatan dan Pengembangan

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan BMD

Rp 21,930,000

-Cakupan layanan pendistribusian dan penyaluran aset daerah kepada pengguna aset daerah sesuai kebutuhan

buah 64

21,930,000 Rp

Pendistribusian Aset Daerah,

M. HASMI ACHYADI, SE Penata

Nip. 19821114 200501 1 013 TSAMRATUL JANIAH , SE. M.Si

Penata Tingkat I Nip. 19750326 199903 2 004

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bidang Aset Daerah Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan dan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV

SEKSI PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDISTRIBUSIAN ASET DAERAH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(5)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Program Kegiatan Anggaran

1 -Cakupan pendataan dan pencatatan

barang milik daerah sesuai standar

SKPD 48 1. Inventarisasi Barang/ Aset Daerah Rp 201,242,000

-Laporan aset yang diselesaikan sesuai dengan standar

Laporan 2 2. Sensus Barang Milik Daerah Rp 372,620,000

-Laporan persediaan barang yang diselesaikan sesuai dengan standar

Laporan 2 3. Pemeliharaan Rutin/berkala rumah

dinas

428,118,000 Rp

-Cakupan pengamanan barang milik daerah terhadap aset milik daerah sesuai standar

Persil 50

Jumlah Rp 1,001,980,000 Kanda

ngan, Kandangan, September 2015

TSAMRATUL JANIAH , SE. M.Si Penata Tingkat I

Nip. 19750326 199903 2 004

Kepala Bidang Aset Daerah Kepala Seksi Penatausahaan, Pemeliharaan dan

Pengamanan Aset Daerah

ARDIANSYAH, S.IP, M.AP Penata Tingkat I Nip. 19720320 199303 1 006

SEKSI PENATAUSAHAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya tata kelola bidang

Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah

(6)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Program Kegiatan Anggaran

1 -Cakupan layanan penghapusan barang

milik daerah sesuai standar

Dokumen 5 1. Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

305,732,000 Rp

-Cakupan layanan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai standar

Dokumen 3 2. Pengamanan Barang Aset Daerah Rp 642,625,000

-Cakupan data Penghapusan Aset Daerah yang tersedia

Dokumen 36

-Cakupan data Pemanfaatan Aset Daerah yang tersedia

Dokumen 23

-Cakupan data pemindahtanganan barang milik Daerah yang tersedia

Dokumen 5

Jumlah Rp 948,357,000

Nip. 19750326 199903 2 004

Kepala Bidang Aset Daerah Kepala Seksi Penghapusan dan pemanfaatan

TSAMRATUL JANIAH , SE. M.Si Penata Tingkat I

Aset Daerah

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

RAHMAWATI, S. IP Penata

Nip. 19740813 199403 2 002 Kandangan, September 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV

SEKSI PENGHAPUSAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Meningkatnya tata kelola bidang Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah

(7)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Program Kegiatan Anggaran 1 Meningkatnya tata kelola bidang

Penyusunan anggaran

-Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat bidang penyusunan anggaran

Indeks 0 Peningkatan dan Pengembangan

1. Penyusunan Standar Satuan Harga Rp 84,210,000

-Persentase keluhan/ laporan pengaduan bidang penyusunan anggaran yang ditindaklanjuti

% 100 2. Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH tentang Penjabaran APBD

63,420,000 Rp

-Nota Keuangan yang tepat waktu Dokumen 2 3. Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

69,420,000 Rp

-Dokumen RKA dan RKAP disusun akurat dan tepat waktu

Dokumen 52 x 2

-Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD murni dan perubahan) disusun akurat dan tepat waktu;

Dokumen 4

-Dokumen Pergeseran Anggaran Dokumen 2

-Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran disusun akurat dan tepat waktu

Dokumen 52 x 2

217,050,000 Rp

Kanda

ngan,

IKA WAHYUDI, SE Penata Tingkat I Nip. 19751001 200312 1 004

M. DHIKA ADE NINGGAR, SE Penata Muda Tk.I Nip. 19870805 201001 1 007

Jumlah

Kepala Bidang Anggaran, Kepala Seksi Penyusunan Anggaran,

SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

(8)

1 -Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat

bidang pembiayaan

Indeks Peningkatan dan Pengembangan

1. Penyusunan Analisas Standar Belanja

9,000,000 Rp

-Persentase keluhan/ laporan pengaduan bidang pembiayaan yang ditindaklanjuti

% 100 2. Penyusunan Rancangan PERDA

tentang APBD

320,440,000 Rp

-Pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan akurat dan tepat waktu

Jenis 27 3. Penyusunan Rancangan PERDA

tentang Perubahan APBD

287,300,000 Rp

-Pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan belanja tidak langsung PPKD akurat dan tepat waktu

Jenis 3288

616,740,000 Rp

Kanda

ngan, Kandangan, September 2015

IKA WAHYUDI, SE Penata Tingkat I Nip. 19751001 200312 1 004

Kepala Bidang Anggaran, Kepala Seksi Pembiayaan,

M. TAUHID, S.AP Penata Muda Tingkat I NIP. 19730626 199308 1 001

SEKSI PEMBIAYAAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Meningkatnya tata kelola bidang pembiayaan

Jumlah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV

(9)

1 -Cakupan penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) sesuai standar

Dokumen 9.315 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

0,-

-Cakupan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai standar

Dokumen 9.315

-Cakupan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai standar

Dokumen 3.942

-Cakupan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Anggaran sesuai standar

Dokumen 46

-Laporan posisi kas daerah akurat dan tepat waktu

Dokumen 110

-Pengelolaan data penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) akurat dan tepat waktu

Dokumen 876

-Cakupan layanan gaji SKPD Dokumen 576

- Rp

SEKSI PERBENDAHARAAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Meningkatnya tata kelola bidang perbendaharaan

Jumlah

Kepala Bidang Anggaran, Kepala Seksi Perbendaharaan

IKA WAHYUDI, SE Penata Tingkat I

DIAH EKALUVITA SARI, SE Penata Muda Tingkat I Kandangan, September 2015

(10)

1 -Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat

bidang akuntansi penerimaan

Indeks 0 Peningkatan dan Pengembangan

1. Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis

37,322,000 Rp

-Persentase keluhan/ laporan pengaduan bidang akuntasi penerimaan yang

% 100

-Cakupan pencatatan data realisasi penerimaan dengan kondisi akurat dan tepat waktu

Transaksi 161

-Cakupan pencatatan data transaksi penerimaan dengan kondisi akurat dan tepat waktu

Transaksi 161

-Laporan realisasi penerimaan daerah

disusun sesuai standar Laporan 12

Rp. 37.322.000,00

Nip. 19680824 199303 1 003 Nip. 19720529 199303 2 006

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan

SYAHRUL IFANSYAH, SE. MM Pembina

Meningkatnya tata kelola akuntasi penerimaan

Jumlah

EKA MALIANA, SE Penata

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV

SEKSI AKUNTANSI PENERIMAAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nip. 19751001 200312 1 004 NIP. 19851208 200904 2 002

(11)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Program Kegiatan Anggaran 1 Meningkatnya tata kelola akuntasi

pengeluaran

-Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat bidang akuntansi pengeluaran

Indeks 0

-Persentase keluhan/ laporan pengaduan bidang akuntasi pengeluaran yang ditindaklanjuti

% 100

-Cakupan pencatatan data realisasi pengeluaran dengan kondisi akurat dan tepat waktu

Transaksi 406

-Cakupan pencatatan data transaksi pengeluaran dengan kondisi akurat dan tepat waktu

Transaksi 406

-Laporan realisasi pengeluaran daerah disusun sesuai standar

Laporan 12

Jumlah Rp 287,080,000

Nip. 19680824 199303 1 003

HERLINA BUDIARTI, SE Penata Tingkat I Nip. 19751120 200501 2 013

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran

1. Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuda.

SEKSI AKUNTANSI PENGELUARAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

287,080,000 Rp

(12)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Program Kegiatan Anggaran 1 Meningkatnya tata kelola

pelaporan dan pertanggungjawaban

-Cakupan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai standar

Dokumen 234 1. Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

53,242,000 Rp

-Laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar

Dokumen 1 2. Penyusunan rancangan Peraturan

KDH ttg penjabaran

pertanggungjawaban pelaks.APBD

44,992,000 Rp

3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

99,100,000 Rp

197,334,000 Rp

SEKSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jumlah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV

Nip. 19680824 199303 1 003

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kepala Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban

H. ZAINAL ILMI Penata Tingkat I Nip. 19620612 198502 1 002