Rencana Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi
1. % SDM berkinerja sangat baik
2. Rasio kecukupan anggaran 3. Rasio ketersediaan Sarana
prasarana 4. SPM & SPO
60,00%
99,00%
100%
100%
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit- unit organisasi
Kementerian Agama
5. Rasio ketersediaan sarana prasarana terhadap
kebutuhan
6. Sarana prasarana bermutu
95,00%
60,00%
3. Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah
7. Indeks Kualitas Pembinaan 8. Indeks Kualitas Pelayanan 9. Indeks Kualitas
Pengembangan Informasi Haji
10. Indeks Kualitas Pembinaan umrah
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
4. Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing Pendidikan Islam
11. APK Lembaga Pendidikan Islam :
- RA/BA - MI - MTs - MA
- Pesantren Salafiyah Ula - Pesantren Salafiyah
Wustha - TPQ
- Kelompok Belajar Paket A
7,65%
13,01%
18,28%
8,63%
0,69%
2,58%
2,82%
0,11%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
- Kelompok Belajar Paket B
- Kelompok Belajar Paket C
12.APM Lembaga Pendidikan Islam :
- RA/BA - MI - MTs - MA
- Pesantren Salafiyah Ula - Pesantren Salafiyah
Wustha - TPQ
- Kelompok Belajar Paket A
- Kelompok Belajar Paket B
- Kelompok Belajar Paket C
0,31%
0,61%
5,97%
12,88%
14,44%
6,73%
0,62%
1,78%
2,2%
0,1%
0,27 0,52
5. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu PAUD
13.Persentase Kabupaten Mencapai APK PAUD Minimal 50 %
14.Persentase Kota Mencapai APK PAUD Minimal 90 % 15.Rasio Jumlah Peserta Didik
PAUD Perempuan:Laki-laki
85,00%
80,00%
50:50
6. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MI/PPs Ula, Paket A pada Pontren
16.Rasio Peserta Didik MI Perempuan:Laki-laki 17.Persentase MI/PPS Ula
Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B
18.Persentase lulusan MI/PPS Ula/Paket A melanjutkan pendidikan
50:50 55,00%
97,00%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
7. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MTs/PPS Wustha, Paket B pada Pontren
19. Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-laki
20. Persentasi MTs/PPS Wustha Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B 21. Rerata Nilai UN MTs
50:50 50,00%
8,50%
8. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu Pendidikan Menengah
22. Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-laki
23. Persentase MA Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B
50:50 50,00%
9. Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat
24. Indeks Kualitas Bimbingan 25. Indeks Kualitas Pelayanan 26. Indeks Kualitas Pemberdayaan 27. Indeks Kualitas pengembangan
50,00%
70,00%
70,00%
75,00%
10. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen
28. Indeks Kualitas Bimbingan 29. Indeks Kualitas Pelayanan 30. Indeks Kualitas Pemberdayaan 31. Indeks Kualitas pengembangan
45,00%
50,00%
40,00%
55,00%
11. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik
32. Indeks Kualitas Bimbingan 33. Indeks Kualitas Pelayanan 34. Indeks Kualitas Pemberdayaan 35. Indeks Kualitas pengembangan
95,00%
50,00%
40,00%
55,00%
12. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu
36. Indeks Kualitas Bimbingan 37. Indeks Kualitas Pelayanan 38. Indeks Kualitas Pemberdayaan 39. Indeks Kualitas pengembangan
45,00%
50,00%
40,00%
55,00%
13. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha
40. Indeks Kualitas Bimbingan 41. Indeks Kualitas Pelayanan 42. Indeks Kualitas Pemberdayaan 43. Indeks Kualitas pengembangan
45,00%
50,00%
40,00%
55,00%
Penetapan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi
1. % SDM berkinerja sangat baik
2. Rasio kecukupan anggaran 3. Rasio ketersediaan Sarana
prasarana 4. SPM & SPO
60,00%
99,00%
100%
100%
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit- unit organisasi
Kementerian Agama
5. Rasio ketersediaan sarana prasarana terhadap
kebutuhan
6. Sarana prasarana bermutu
95,00%
60,00%
1. Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah
7. Indeks Kualitas Pembinaan,
8. Indeks Kualitas Pelayanan, 9. Indeks Kualitas
Pengembangan Informasi Haji
10. Indeks Kualitas Pembinaan umrah
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
2. Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing Pendidikan Islam
11. APK Lembaga Pendidikan Islam :
- RA/BA - MI - MTs - MA
- Pesantren Salafiyah Ula - Pesantren Salafiyah
Wustha - TPQ
- Kelompok Belajar Paket
7,65%
13,01%
18,28%
8,63%
0,69%
2,58%
2,82%
0,11%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
- Kelompok Belajar Paket B
- Kelompok Belajar Paket C
12.APM Lembaga Pendidikan Islam :
- RA/BA - MI - MTs - MA
- Pesantren Salafiyah Ula - Pesantren Salafiyah
Wustha - TPQ
- Kelompok Belajar Paket A
- Kelompok Belajar Paket B
- Kelompok Belajar Paket C
0,31%
0,61%
5,97%
12,88%
14,44%
6,73%
0,62%
1,78%
2,2%
0,1%
0,27%
0,52%
3. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu PAUD
13.Persentase Kabupaten Mencapai APK PAUD Minimal 50 %
14.Persentase Kota Mencapai APK PAUD Minimal 90 % 15.Rasio Jumlah Peserta Didik
PAUD Perempuan:Laki-laki
85,00%
80,00%
50:50
4. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MI/PPs Ula, Paket A pada Pontren
16.Rasio Peserta Didik MI Perempuan:Laki-laki 17.Persentase MI/PPS Ula
Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B
18.Persentase lulusan MI/PPS Ula/Paket A melanjutkan pendidikan
50:50 55,00%
97,00%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
5. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MTs/PPS Wustha, Paket B pada Pontren
19. Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-laki
20. Persentasi MTs/PPS Wustha Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B 21. Rerata Nilai UN MTs
50:50 50,00%
8,50%
6. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu Pendidikan Menengah
22. Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-laki
23. Persentase MA Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B
50:50 50,00%
7. Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat
24. Indeks Kualitas Bimbingan 25. Indeks Kualitas Pelayanan 26. Indeks Kualitas Pemberdayaan 27. Indeks Kualitas pengembangan
50,00%
70,00%
70,00%
75,00%
8. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen
28. Indeks Kualitas Bimbingan 29. Indeks Kualitas Pelayanan 30. Indeks Kualitas Pemberdayaan 31. Indeks Kualitas pengembangan
45,00%
50,00%
40,00%
55,00%
9. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik
32. Indeks Kualitas Bimbingan 33. Indeks Kualitas Pelayanan 34. Indeks Kualitas Pemberdayaan 35. Indeks Kualitas pengembangan
95,00%
50,00%
40,00%
55,00%
10. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu
36. Indeks Kualitas Bimbingan 37. Indeks Kualitas Pelayanan 38. Indeks Kualitas Pemberdayaan 39. Indeks Kualitas pengembangan
45,00%
50,00%
40,00%
55,00%
11. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha
40. Indeks Kualitas Bimbingan 41. Indeks Kualitas Pelayanan 42. Indeks Kualitas Pemberdayaan 43. Indeks Kualitas pengembangan
45,00%
50,00%
40,00%
55,00%
Jumlah Anggaran Kantor Kementerian Agama Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 : Rp. 1.341.375.049.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat puluh sembilan ribu rupiah)
Banjarmasin, Februari 2014 K e p a l a,
Drs. H. Muhammad Tambrin, M.M.Pd NIP. 196912181996031003
Pengukuran Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014
Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi
Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. % SDM berkinerja sangat baik
60,00% 55,17% 91,95%
2. Rasio kecukupan
anggaran 99,00% 99,00% 100%
3. Rasio ketersediaan
Sarana prasarana 100% 100% 100%
4. SPM & SPO 100% 100% 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1. 97,98%
Sasaran Strategis 2.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit-unit organisasi Kementerian Agama
Indikator Kinerja Target Realisasi %
5. Rasio ketersediaan sarana prasarana terhadap
kebutuhan
95,00% 95,00% 100%
6. Sarana prasarana bermutu 60,00% 57,00% 95,%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2. 97,50%
Sasaran Strategis 3.
Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah
Indikator Kinerja Target Realisasi %
7. Indeks Kualitas Pembinaan
75,00% 67,50% 90,00%
8. Indeks Kualitas Pelayanan 75,00% 71,30% 95,06%
9. Indeks Kualitas
Pengembangan Informasi Haji
75,00% 71,80% 95,73%
10.Indeks Kualitas Pembinaan umrah
75,00% 71,00% 94,66%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3. 93,86%
Sasaran Strategis 4.
Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing Pendidikan Islam Indikator Kinerja Target Realisasi % 11.APK Lembaga Pendidikan
Islam:
- RA/BA 7,65% 7,21% 94,25%
- MI 13,01% 13,44 103,31%
- MTs 18,28% 19,09% 104,43%
- MA 8,63% 7,92% 91,77%
- Pesantren Salafiyah Ula 0,69% 0,72% 104,35%
- Pesantren Salafiyah
Wustha 2,58% 3,11% 120,54%
- TPQ 2,82% 2,53% 89,72%
- Kelompok Belajar Paket A 0,11% 0,09% 81,82%
12.APM Lembaga Pendidikan Islam:
- RA/BA 5,97% 6,22% 104,19%
- MI 12,88% 13,85% 107,53%
- MTs 14,44% 15,04% 104,16%
- MA 6,73% 6,80% 101,04%
- Pesantren Salafiyah Ula 0,62% 0,82% 132,26%
- Pesantren Salafiyah Wustha
1,78% 2,29% 128,65%
- TPQ 2,2% 2,25% 102,27%
- Kelompok Belajar Paket A 0,10% 0,12% 120,00%
- Kelompok Belajar Paket B 0,27% 0,31% 114,81%
- Kelompok Belajar Paket C 0,52% 0,49% 94,23%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4. 105,11%
Sasaran Strategis 5.
.
Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu PAUD
Indikator Kinerja Target Realisasi %
13.Persentase Kabupaten Mencapai APK PAUD Minimal 50 %
85,00% 72,05% 84,76%
14.Persentase Kota Mencapai APK PAUD Minimal 90 %
80,00% 76,03% 95,04%
15.Rasio Jumlah Peserta Didik PAUD
Perempuan:Laki-laki
50:50 49:51 98%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5. 92,60%
Sasaran Strategis 6.
.
Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MI/PPs Ula, Paket A pada Pontren
Indikator Kinerja Target Realisasi %
16.Rasio Peserta Didik MI
Perempuan:Laki-laki 50:50 48:52 96,00%
17.Persentase MI/PPS Ula Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B
55,00% 57,54% 104,62%
18.Persentase lulusan MI/PPS Ula/Paket A melanjutkan pendidikan
97,00% 98,23% 101,27%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6. 100,63%
Sasaran Strategis 7.
.
Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MTs/PPS Wustha, Paket B pada Pontren
Indikator Kinerja Target Realisasi %
19.Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-laki
50:50 52:48 104%
20.Persentase PPS Wustha Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B
50,00% 66,56% 133,12%
21.Rerata Nasional Nilai UN 8,5 6,71 78,94%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7. 105,35%
Sasaran Strategis 8.
.
Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu Pendidikan Menengah
Indikator Kinerja Target Realisasi %
22.Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-laki
50:50 56:44 112%
23.Persentase MA Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B
50,00% 62,12% 124,24%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8. 118,12%
Sasaran Strategis 9.
.
Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat
Indikator Kinerja Target Realisasi % 24.Indeks Kualitas Bimbingan 50% 49,33% 98,66%
25.Indeks Kualitas Pelayanan 70% 68,66% 98,08%
26.Indeks Kualitas Pemberdayaan 70% 66,50% 95,00%
27.Indeks Kualitas pengembangan 75% 70,34% 93,78%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9. 96,38%
Sasaran Strategis 10.
.
Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen
Indikator Kinerja Target Realisasi % 28.Indeks Kualitas Bimbingan 45,00% 22,50% 50,00%
29.Indeks Kualitas Pelayanan 50,00% 41,54% 83,08%
30.Indeks Kualitas Pemberdayaan 40,00% 38,44% 96,10%
31.Indeks Kualitas pengembangan 55,00% 53,01% 96,38%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10. 81,39%
Sasaran Strategis 11.
.
Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik
Indikator Kinerja Target Realisasi % 32.Indeks Kualitas Bimbingan 95% 84,97% 89,97%
33.Indeks Kualitas Pelayanan 50% 46,87% 93,75%
34.Indeks Kualitas Pemberdayaan 40% 36,32% 90,82%
35.Indeks Kualitas pengembangan 55% 53,30% 96,92%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11. 92,86%
Sasaran Strategis 12.
.
Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu
Indikator Kinerja Target Realisasi % 36.Indeks Kualitas Bimbingan 45% 43,74% 97,20%
37.Indeks Kualitas Pelayanan 50% 47,50% 95,00%
38.Indeks Kualitas Pemberdayaan 40% 37,90% 94,75%
39.Indeks Kualitas pengembangan 55% 54,35 98,83%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12. 96,44%
Sasaran Strategis 13.
.
Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha
Indikator Kinerja Target Realisasi % 40.Indeks Kualitas Bimbingan 45% 37,09% 82,43%
41.Indeks Kualitas Pelayanan 50% 40,09% 80,18%
42.Indeks Kualitas Pemberdayaan 40% 38,84% 97,11%
43.Indeks Kualitas pengembangan 55% 46,56% 84,66%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13. 86,09%
Banjarmasin, Februari 2015 K e p a l a,
