PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (AUDITED) TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

KEADAAN 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN

(Dalam rupiah)

2020 Kenaikan /

Penurunan ^(%)

1 2 4 5

PENDAPATAN - LO

PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

945,480,348,423.00 945,480,348,423.00 100.00 Pendapatan Pajak Daerah - LO

225,852,776,738.00 225,852,776,738.00 100.00 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO

75,677,452,746.00 75,677,452,746.00 100.00 PKB - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak

Umum)

1,395,777,931.00 1,395,777,931.00 100.00 PKB - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)

2,817,817,395.00 2,817,817,395.00 100.00 PKB - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)

361,125,017.00 361,125,017.00 100.00 PKB - B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)

867,523,763.00 867,523,763.00 100.00 PKB - B-1 Bus, Micro Bus (Umum)

145,606,426.00 145,606,426.00 100.00 PKB - B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)

69,066,610,877.00 69,066,610,877.00 100.00 PKB - C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box,

Tangki (Tidak Umum)

Tangki (Umum)

Tangki (Dinas)

574,065,500.00 574,065,500.00 100.00 PKB - D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor)

(Tidak Umum)

124,319,475.00 124,319,475.00 100.00 PKB - D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor)

(Dinas)

62,461,061,893.00 62,461,061,893.00 100.00 PKB - E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)

1,272,122,705.00 1,272,122,705.00 100.00 PKB - E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Umum)

408,343,319.00 408,343,319.00 100.00 D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor)

(Dinas)

167,990,359,037.00 167,990,359,037.00 100.00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO

35,264,991,500.00 35,264,991,500.00 100.00 BBNKB - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak

Umum)

355,707,500.00 355,707,500.00 100.00 BBNKB - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)

4,730,188,500.00 4,730,188,500.00 100.00 BBNKB - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)

245,410,000.00 245,410,000.00 100.00 BBNKB - B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)

250,927,000.00 250,927,000.00 100.00 BBNKB - B-1 Bus, Micro Bus (Umum)

635,834,000.00 635,834,000.00 100.00 BBNKB - B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)

39,905,649,200.00 39,905,649,200.00 100.00 BBNKB - C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box,

Tangki ( Tidak Umum )

574,877,800.00 574,877,800.00 100.00 BBNKB - C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box,

Tangki ( Umum )

4,832,243,000.00 4,832,243,000.00 100.00 BBNKB - C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box,

Tangki (Dinas)

714,665,000.00 714,665,000.00 100.00 BBNKB - D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )

(2)

177,168,000.00 177,168,000.00 100.00 BBNKB - D-2 Kendaraan Khusus ( Alat Berat / Besar dan

Trakctor)

606,927,201.00 606,927,201.00 100.00 BBNKB - D-3 Kendaraan Khusus ( Alat Berat / Besar dan

Trakctor) (Dinas)

77,671,973,086.00 77,671,973,086.00 100.00 BBNKB - E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak

Umum)

2,023,797,250.00 2,023,797,250.00 100.00 E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)

156,896,654,510.00 156,896,654,510.00 100.00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO

155,625,401,822.00 155,625,401,822.00 100.00 PT. Pertamina - LO

974,547,652.00 974,547,652.00 100.00 PT. Elnusa Petrofin - LO

17,927,966.00 17,927,966.00 100.00 PT. Laban Raya Samudra - LO

278,777,070.00 278,777,070.00 100.00 PT. Pertamina Patra Niaga - LO

600,499,044.00 600,499,044.00 100.00 Pajak Air Permukaan - LO

600,499,044.00 600,499,044.00 100.00 Pajak Air Permukaan - LO

394,140,059,094.00 394,140,059,094.00 100.00 Pajak Rokok - LO

394,140,059,094.00 394,140,059,094.00 100.00 Pajak Rokok - LO

35,098,437,744.99 35,098,437,744.99 100.00 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

526,003,400.00 526,003,400.00 100.00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

46,175,000.00 46,175,000.00 100.00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. - LO

479,828,400.00 479,828,400.00 100.00 Retribusi Pelayanan Kesehatan

9,300,000.00 9,300,000.00 100.00 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO

9,300,000.00 9,300,000.00 100.00 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. - LO

16,356,022,000.00 16,356,022,000.00 100.00 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO

16,356,022,000.00 16,356,022,000.00 100.00 Retribusi Pelayanan Pendidikan. - LO

12,236,778,200.99 12,236,778,200.99 100.00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO

12,236,778,200.99 12,236,778,200.99 100.00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - LO

118,846,000.00 118,846,000.00 100.00 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO

118,846,000.00 118,846,000.00 100.00 Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO

39,065,000.00 39,065,000.00 100.00 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa -

LO

39,065,000.00 39,065,000.00 100.00 Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO

310,457,252.00 310,457,252.00 100.00 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO

310,457,252.00 310,457,252.00 100.00 Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO

113,209,000.00 113,209,000.00 100.00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO

113,209,000.00 113,209,000.00 100.00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. - LO

5,021,840,892.00 5,021,840,892.00 100.00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO

5,021,840,892.00 5,021,840,892.00 100.00 Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO

366,916,000.00 366,916,000.00 100.00 Retribusi Izin Trayek - LO

366,916,000.00 366,916,000.00 100.00 Retribusi Izin Trayek. - LO

75,923,131,476.18 75,923,131,476.18 100.00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan - LO

10,253,772,356.16 10,253,772,356.16 100.00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)

atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO

10,253,772,356.16 10,253,772,356.16 100.00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD LO

240,770,936.00 240,770,936.00 100.00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)

atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta- LO.

240,770,936.00 240,770,936.00 100.00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Perusahaan Swasta LO.

(3)

65,428,588,184.02 65,428,588,184.02 100.00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)

atas penyertaan modal pada Lembaga Keuangan - LO

65,428,588,184.02 65,428,588,184.02 100.00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Lembaga Keuangan. - LO

196,784,935,234.37 196,784,935,234.37 100.00 Lain-lain PAD Yang Sah - LO

2,885,147,469.20 2,885,147,469.20 100.00 Penerimaan Jasa Giro - LO

2,885,147,469.20 2,885,147,469.20 100.00 Jasa Giro Kas Daerah - LO

7,066,134,500.00 7,066,134,500.00 100.00 Pendapatan Bunga - LO

7,066,134,500.00 7,066,134,500.00 100.00 Pendapatan Bunga Deposito pada Bank - LO

1,214,379,140.57 1,214,379,140.57 100.00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO

1,214,379,140.57 1,214,379,140.57 100.00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO

5,546,935,787.00 5,546,935,787.00 100.00 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan - LO

5,546,935,787.00 5,546,935,787.00 100.00 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan - LO

8,340,254,681.00 8,340,254,681.00 100.00 Pendapatan Denda Pajak - LO

8,027,838,827.00 8,027,838,827.00 100.00 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO

312,415,854.00 312,415,854.00 100.00 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO

5,828,911,323.00 5,828,911,323.00 100.00 Pendapatan dari Pengembalian -LO

4,830,915,490.00 4,830,915,490.00 100.00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji

dan Tunjangan - LO

526,481,039.00 526,481,039.00 100.00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Perjalanan Dinas - LO

471,514,794.00 471,514,794.00 100.00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana

BOS

58,436,100,398.34 58,436,100,398.34 100.00 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO

58,436,100,398.34 58,436,100,398.34 100.00 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah)

- LO

102,976,995,889.66 102,976,995,889.66 100.00 Pendapatan BLUD - LO

102,976,995,889.66 102,976,995,889.66 100.00 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO

4,490,076,045.60 4,490,076,045.60 100.00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO

4,490,076,045.60 4,490,076,045.60 100.00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO

1,253,286,852,878.54 1,253,286,852,878.54 100.00 Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

PENDAPATAN TRANSFER - LO

4,152,039,227,723.00 4,152,039,227,723.00 100.00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

65,739,721,999.00 65,739,721,999.00 100.00 Bagi Hasil Pajak - LO

6,110,724,444.00 6,110,724,444.00 100.00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor

Pertambangan - LO

57,460,201,056.00 57,460,201,056.00 100.00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO

2,168,796,499.00 2,168,796,499.00 100.00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO

1,799,303,429.00 1,799,303,429.00 100.00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO

15,999,000.00 15,999,000.00 100.00 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO

1,064,088,971.00 1,064,088,971.00 100.00 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO

719,215,458.00 719,215,458.00 100.00 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum - LO

1,716,206,146,000.00 1,716,206,146,000.00 100.00 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

1,716,206,146,000.00 1,716,206,146,000.00 100.00 Dana Alokasi Umum - LO

2,368,294,056,295.00 2,368,294,056,295.00 100.00 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO

2,368,294,056,295.00 2,368,294,056,295.00 100.00 Dana Alokasi Khusus (DAK).

(4)

19,323,366,000.00 19,323,366,000.00 100.00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

19,323,366,000.00 19,323,366,000.00 100.00 Dana Penyesuaian - LO

19,323,366,000.00 19,323,366,000.00 100.00 Dana Insentif Daerah - LO

4,171,362,593,723.00 4,171,362,593,723.00 100.00 Jumlah PENDAPATAN TRANSFER - LO

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

82,001,965,978.00 82,001,965,978.00 100.00 Pendapatan Hibah - LO

79,990,157,154.00 79,990,157,154.00 100.00 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO

79,990,157,154.00 79,990,157,154.00 100.00 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO

819,000,000.00 819,000,000.00 100.00 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi

Swasta dalam Negeri - LO

819,000,000.00 819,000,000.00 100.00 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

dalam Negeri…. - LO

1,192,808,824.00 1,192,808,824.00 100.00 Pendapatan Hibah dari kelompok

masyarakat/perorangan - LO

1,192,808,824.00 1,192,808,824.00 100.00 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO

82,001,965,978.00 82,001,965,978.00 100.00 Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH - LO

Pendapatan Non Operasional.

111,937,055,834.22 111,937,055,834.22 100.00 Pendapatan Non Operasional..

111,937,055,834.22 111,937,055,834.22 100.00 Pendapatan Non Operasional - LO

77,909,138,972.70 77,909,138,972.70 100.00 Pendapatan Non Operasional - Hibah Obat dan Alkes

34,027,916,861.52 34,027,916,861.52 100.00 Pendapatan Non Operasional Hibah Lainya

111,937,055,834.22 111,937,055,834.22 100.00 Jumlah Pendapatan Non Operasional.

5,618,588,468,413.76 5,618,588,468,413.76 100.00 JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN - LO

BEBAN OPERASI - LO

1,441,795,255,173.38 1,441,795,255,173.38 100.00 Beban Pegawai - LO

949,795,861,081.00 949,795,861,081.00 100.00 Beban Gaji dan Tunjangan - LO

705,977,545,860.00 705,977,545,860.00 100.00 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO

65,238,352,791.00 65,238,352,791.00 100.00 Tunjangan Keluarga - LO

13,462,882,417.00 13,462,882,417.00 100.00 Tunjangan Jabatan - LO

46,394,672,000.00 46,394,672,000.00 100.00 Tunjangan Fungsional - LO

12,792,700,000.00 12,792,700,000.00 100.00 Tunjangan Fungsional Umum - LO

41,525,999,020.00 41,525,999,020.00 100.00 Tunjangan Beras - LO

2,123,600,060.00 2,123,600,060.00 100.00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO

9,658,712.00 9,658,712.00 100.00 Pembulatan Gaji - LO

28,959,861,161.00 28,959,861,161.00 100.00 Iuran Jaminan Kesehatan - LO

174,690,000.00 174,690,000.00 100.00 Uang Paket - LO

22,098,000.00 22,098,000.00 100.00 Tunjangan Badan Musyawarah - LO

118,320,000.00 118,320,000.00 100.00 Tunjangan Komisi - LO

58,899,000.00 58,899,000.00 100.00 Tunjangan Badan Anggaran - LO

12,310,500.00 12,310,500.00 100.00 Tunjangan Badan Kehormatan - LO

12,180,000.00 12,180,000.00 100.00 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO

10,830,000,000.00 10,830,000,000.00 100.00 Tunjangan Perumahan - LO

360,000,000.00 360,000,000.00 100.00 Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO

(5)

5,804,687,060.00 5,804,687,060.00 100.00 Iuran Jaminan Ketenagakerjaan - LO

2,895,000,000.00 2,895,000,000.00 100.00 Tunjangan Reses DPRD

26,404,500.00 26,404,500.00 100.00 Tunjangan Badan Pembentukan Perda

12,996,000,000.00 12,996,000,000.00 100.00 Tunjangan Transportasi DPRD

460,207,486,928.38 460,207,486,928.38 100.00 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

146,898,492,350.00 146,898,492,350.00 100.00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO

97,864,544,718.38 97,864,544,718.38 100.00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbahan Obyektif

Lainnya - LO

201,286,413,760.00 201,286,413,760.00 100.00 Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO

3,986,750,000.00 3,986,750,000.00 100.00 Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah -

LO

10,171,286,100.00 10,171,286,100.00 100.00 Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO

13,748,660,769.00 13,748,660,769.00 100.00 Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota

DPRD serta KDH/WKDH - LO

11,550,000,000.00 11,550,000,000.00 100.00 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota

DPRD - LO

2,198,660,769.00 2,198,660,769.00 100.00 Beban Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah - LO

10,983,620,100.00 10,983,620,100.00 100.00 Uang Lembur - LO

10,983,620,100.00 10,983,620,100.00 100.00 Uang Lembur Pegawai - LO

7,059,626,295.00 7,059,626,295.00 100.00 Beban Pegawai BLUD.

7,059,626,295.00 7,059,626,295.00 100.00 Beban Pegawai BLUD..

1,302,606,937,686.73 1,302,606,937,686.73 100.00 Beban Barang dan Jasa

22,180,442,090.09 22,180,442,090.09 100.00 Beban Bahan Pakai Habis

8,685,459,080.00 8,685,459,080.00 100.00 Beban Persediaan alat tulis kantor

2,448,045,375.00 2,448,045,375.00 100.00 Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering)

531,359,300.00 531,359,300.00 100.00 Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya

3,289,028,064.00 3,289,028,064.00 100.00 Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

480,320,000.00 480,320,000.00 100.00 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

23,248,962.00 23,248,962.00 100.00 Beban Persediaan pengisian isi tabung gas

22,100,000.00 22,100,000.00 100.00 Beban Peralatan Olahraga

874,385,798.00 874,385,798.00 100.00 Beban Persediaan Bahan Pakai Habis Ruangan Rumah Sakit

2,559,064,280.00 2,559,064,280.00 100.00 Beban Persediaan Alat Kesehatan Pakai Habis

2,380,966,982.09 2,380,966,982.09 100.00 Beban Persediaan Bahan Pakai Habis Reagensia

594,394,449.00 594,394,449.00 100.00 Beban Persediaan Bahan Pakai Habis Haemodialisa

292,069,800.00 292,069,800.00 100.00 Beban Persediaan Bahan Pakai Habis Radiologi

86,086,186,418.95 86,086,186,418.95 100.00 Beban Persediaan Bahan/ Material

5,260,906,532.00 5,260,906,532.00 100.00 Beban Persediaan bahan baku bangunan

1,564,586,770.00 1,564,586,770.00 100.00 Beban Persediaan bahan/bibit tanaman

775,671,000.00 775,671,000.00 100.00 Beban Persediaan bibit ternak

69,941,501,459.17 69,941,501,459.17 100.00 Beban Persediaan bahan obat-obatan

310,738,715.30 310,738,715.30 100.00 Beban Persediaan bahan kimia

1,401,647,814.48 1,401,647,814.48 100.00 Beban Persediaan Bahan Penunjang Laboratorium

702,000,000.00 702,000,000.00 100.00 Beban Persediaan Percontohan/Pameran/Promosi

1,210,506,620.00 1,210,506,620.00 100.00 Beban Persediaan Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan

38,450,000.00 38,450,000.00 100.00 Beban Persdiaan Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba

(6)

1,242,067,000.00 1,242,067,000.00 100.00 Beban Persediaan Cinderamata / Souvenir

25,500,000.00 25,500,000.00 100.00 Beban Persediaan Alat Bermain / Peraga

686,122,500.00 686,122,500.00 100.00 Beban Persediaan Peralatan Pertanian

15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 Beban Persediaan Bahan Penunjang Perbengkelan

84,417,500.00 84,417,500.00 100.00 Beban Persediaan Bahan Kompos

1,790,238,408.00 1,790,238,408.00 100.00 Beban Persediaan Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak

3,750,000.00 3,750,000.00 100.00 Beban Persediaan Bendera dan Umbul-umbul

9,992,000.00 9,992,000.00 100.00 Beban Persediaan Makanan Pokok

799,715,000.00 799,715,000.00 100.00 Beban Persediaan Pupuk

1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 Beban Persediaan Belanja Peralatan Kantor

11,250,000.00 11,250,000.00 100.00 Beban Persediaan Belanja Perlengkapan Kantor

139,271,100.00 139,271,100.00 100.00 Beban Persediaan Belanja Alat Kesehatan

28,180,000.00 28,180,000.00 100.00 Beban Persediaan Belanja Peralatan Dapur

43,474,000.00 43,474,000.00 100.00 Beban Persediaan Belanja Peralatan Ruangan Rumah

121,683,654,866.00 121,683,654,866.00 100.00 Beban Jasa Kantor

1,011,584,471.00 1,011,584,471.00 100.00 Beban Jasa telepon

1,982,737,086.00 1,982,737,086.00 100.00 Beban Jasa air

9,360,031,995.00 9,360,031,995.00 100.00 Beban Jasa listrik

201,355,636.00 201,355,636.00 100.00 Beban Jasa Jasa Penyusunan Website

1,238,849,344.00 1,238,849,344.00 100.00 Beban Jasa surat kabar/majalah

7,310,090,935.00 7,310,090,935.00 100.00 Beban Jasa kawat/faksimili/internet

2,854,972,031.00 2,854,972,031.00 100.00 Beban Jasa paket/pengiriman

301,389,870.00 301,389,870.00 100.00 Beban Jasa Sertifikasi

100,000.00 100,000.00 100.00

Beban Jasa Transaksi Keuangan

288,800,000.00 288,800,000.00 100.00 Beban Jasa Kesenian

33,681,890,776.00 33,681,890,776.00 100.00 Beban Transportasi dan Akomodasi

244,378,953.00 244,378,953.00 100.00 Beban Jasa Dokumentasi

1,380,493,200.00 1,380,493,200.00 100.00 Beban Jasa Dekorasi

2,933,289,200.00 2,933,289,200.00 100.00 Beban Jasa Pemeriksaan

3,443,551,839.00 3,443,551,839.00 100.00 Beban Jasa Publikasi

37,110,000.00 37,110,000.00 100.00 Beban Jasa Penguburan Jenasah Tidak Mampu/Tidak Dikenal

70,352,500.00 70,352,500.00 100.00 Beban Jasa Peningkatan Daya Listrik

1,267,133,800.00 1,267,133,800.00 100.00 Beban Jasa Penyusunan Buku

6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 Beban Jasa Tata Rias

12,798,206.00 12,798,206.00 100.00 Beban Jasa Administrasi Pungutan PBB

1,816,172,000.00 1,816,172,000.00 100.00 Beban Jasa Pembersihan

310,533,000.00 310,533,000.00 100.00 Beban Jasa Pengganti Biaya Adminstrasi

223,028,500.00 223,028,500.00 100.00 Beban Jasa Kalibrasi

768,037,000.00 768,037,000.00 100.00 Beban Jasa Keamanan

55,404,000.00 55,404,000.00 100.00 Beban Jasa Angkut Bahan

47,982,940,900.00 47,982,940,900.00 100.00 Beban Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator

2,432,629,624.00 2,432,629,624.00 100.00 Beban Jasa Pihak Ketiga

(7)

92,000,000.00 92,000,000.00 100.00 Beban Jasa Tenaga Kesehatan

352,000,000.00 352,000,000.00 100.00 Beban Jasa Kader

24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 Beban Jasa Rohaniwan

30,581,941,638.50 30,581,941,638.50 100.00 Beban Premi Asuransi

25,356,676,500.00 25,356,676,500.00 100.00 Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan

661,794,828.50 661,794,828.50 100.00 Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah

4,153,353,075.00 4,153,353,075.00 100.00 Beban Iuran Jaminan Kesehatan

410,117,235.00 410,117,235.00 100.00 Beban Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

10,733,880,343.00 10,733,880,343.00 100.00 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

1,814,525,858.00 1,814,525,858.00 100.00 Beban Jasa Service

2,446,655,772.00 2,446,655,772.00 100.00 Beban Penggantian Suku Cadang

5,850,629,382.00 5,850,629,382.00 100.00 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

3,848,400.00 3,848,400.00 100.00 Beban Jasa KIR

355,198,757.00 355,198,757.00 100.00 Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan

261,622,174.00 261,622,174.00 100.00 Beban Pajak Kendaraan Bermotor

1,400,000.00 1,400,000.00 100.00 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor.

11,729,871,443.00 11,729,871,443.00 100.00 Beban Cetak dan Penggandaan

4,432,329,834.00 4,432,329,834.00 100.00 Beban Cetak

5,633,562,425.00 5,633,562,425.00 100.00 Beban Penggandaan

1,663,979,184.00 1,663,979,184.00 100.00 Beban Jilid

5,208,414,602.67 5,208,414,602.67 100.00 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

289,187,097.00 289,187,097.00 100.00 Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas

4,151,951,505.67 4,151,951,505.67 100.00 Beban sewa gedung/ kantor/tempat

634,836,000.00 634,836,000.00 100.00 Beban sewa ruang rapat/pertemuan

132,440,000.00 132,440,000.00 100.00 Beban Sewa Laboratorium

8,782,782,600.00 8,782,782,600.00 100.00 Beban Sewa Sarana Mobilitas

4,622,292,600.00 4,622,292,600.00 100.00 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat

1,219,670,000.00 1,219,670,000.00 100.00 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air

2,940,820,000.00 2,940,820,000.00 100.00 Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara

43,150,000.00 43,150,000.00 100.00 Beban Sewa Alat Berat

43,150,000.00 43,150,000.00 100.00 Beban Sewa Eskavator

2,247,338,000.00 2,247,338,000.00 100.00 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

389,668,000.00 389,668,000.00 100.00 Beban sewa meja kursi

185,955,000.00 185,955,000.00 100.00 Beban sewa komputer dan printer

41,800,000.00 41,800,000.00 100.00 Beban sewa generator

327,855,000.00 327,855,000.00 100.00 Beban sewa tenda

27,200,000.00 27,200,000.00 100.00 Beban Sewa Panggung

647,650,000.00 647,650,000.00 100.00 Beban Sewa Peralatan Studio Sound System

10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 Beban Sewa Peralatan Olah Raga

7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 Beban Sewa Peralatan Lomba

294,000,000.00 294,000,000.00 100.00 Beban Sewa Jaringan Internet

315,710,000.00 315,710,000.00 100.00 Beban Sewa Alat Keamanan

(8)

60,345,377,282.00 60,345,377,282.00 100.00 Beban Makanan dan Minuman

3,196,325,960.00 3,196,325,960.00 100.00 Beban makanan dan minuman harian pegawai

15,338,232,430.00 15,338,232,430.00 100.00 Beban makanan dan minuman rapat

5,997,540,486.00 5,997,540,486.00 100.00 Beban makanan dan minuman tamu

22,846,635,046.00 22,846,635,046.00 100.00 Beban Makanan dan Minuman Kegiatan

4,550,000,000.00 4,550,000,000.00 100.00 Beban Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan

Daerah

8,222,232,050.00 8,222,232,050.00 100.00 Beban Bahan Makanan

194,411,310.00 194,411,310.00 100.00 Beban Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan

Tubuh

782,212,500.00 782,212,500.00 100.00 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

69,150,000.00 69,150,000.00 100.00 Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH

206,055,000.00 206,055,000.00 100.00 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)

183,987,500.00 183,987,500.00 100.00 BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)

127,137,500.00 127,137,500.00 100.00 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)

32,370,000.00 32,370,000.00 100.00 Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)

163,512,500.00 163,512,500.00 100.00 Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)

1,967,886,000.00 1,967,886,000.00 100.00 Belanja Pakaian Kerja

1,967,886,000.00 1,967,886,000.00 100.00 Beban pakaian kerja lapangan

1,286,870,000.00 1,286,870,000.00 100.00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

439,210,000.00 439,210,000.00 100.00 Beban pakaian adat daerah

410,621,000.00 410,621,000.00 100.00 Beban pakaian olahraga

311,460,000.00 311,460,000.00 100.00 Beban Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan

125,579,000.00 125,579,000.00 100.00 Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu.

151,857,419,670.00 151,857,419,670.00 100.00 Beban Perjalanan Dinas

130,492,612,250.00 130,492,612,250.00 100.00 Beban perjalanan dinas dalam daerah

20,874,727,820.00 20,874,727,820.00 100.00 Beban perjalanan dinas luar daerah

490,079,600.00 490,079,600.00 100.00 Beban perjalanan dinas luar negeri

12,052,611,521.00 12,052,611,521.00 100.00 Beban Pemeliharaan

3,214,664,522.00 3,214,664,522.00 100.00 Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin

7,268,536,415.00 7,268,536,415.00 100.00 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan

149,385,300.00 149,385,300.00 100.00 Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1,420,025,284.00 1,420,025,284.00 100.00 Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

18,075,049,874.00 18,075,049,874.00 100.00 Beban Jasa Konsultasi

10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 Beban Jasa Konsultansi Penelitian

12,149,279,700.00 12,149,279,700.00 100.00 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan

464,758,774.00 464,758,774.00 100.00 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan

5,313,637,000.00 5,313,637,000.00 100.00 Beban Jasa Kajian

137,374,400.00 137,374,400.00 100.00 Beban Jasa Konsultansi Jaringan

1,762,000,000.00 1,762,000,000.00 100.00 Beban Beasiswa Pendidikan PNS

619,000,000.00 619,000,000.00 100.00 Beban beasiswa tugas belajar S1

1,058,000,000.00 1,058,000,000.00 100.00 Beban beasiswa tugas belajar S2

85,000,000.00 85,000,000.00 100.00 Beban beasiswa tugas belajar S3

1,063,007,720.00 1,063,007,720.00 100.00 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

(9)

425,996,400.00 425,996,400.00 100.00 Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan

541,373,720.00 541,373,720.00 100.00 Beban bimbingan teknis

95,637,600.00 95,637,600.00 100.00 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.

18,261,303,850.00 18,261,303,850.00 100.00 Honorarium PNS

10,626,474,600.00 10,626,474,600.00 100.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

442,580,000.00 442,580,000.00 100.00 Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan

Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa

4,326,416,750.00 4,326,416,750.00 100.00 Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan

565,485,000.00 565,485,000.00 100.00 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

221,200,000.00 221,200,000.00 100.00 Honorarium Sopir

1,222,400,000.00 1,222,400,000.00 100.00 Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas

444,100,000.00 444,100,000.00 100.00 Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha

Pimpinan

300,652,500.00 300,652,500.00 100.00 Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah

111,995,000.00 111,995,000.00 100.00 Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi

173,409,447,980.00 173,409,447,980.00 100.00 Honorarium Non PNS

125,891,220,000.00 125,891,220,000.00 100.00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

47,469,027,980.00 47,469,027,980.00 100.00 Upah Kerja

49,200,000.00 49,200,000.00 100.00 Honorarium Petugas Keamanan

242,540,000.00 242,540,000.00 100.00 Uang untuk diberikan kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

242,540,000.00 242,540,000.00 100.00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat

215,848,145,860.00 215,848,145,860.00 100.00 Beban Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan

kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat

116,482,866,970.00 116,482,866,970.00 100.00 Beban Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada

Masyarakat

99,365,278,890.00 99,365,278,890.00 100.00 Beban Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada

Pihak Ketiga..

1,626,603,600.00 1,626,603,600.00 100.00 Beban Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan

kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat

1,626,603,600.00 1,626,603,600.00 100.00 Beban Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada

Masyarakat

105,047,223,953.52 105,047,223,953.52 100.00 Beban Barang dan Jasa BLUD.

105,047,223,953.52 105,047,223,953.52 100.00 Beban Barang dan Jasa BLUD..

787,914,500.00 787,914,500.00 100.00 Beban Pendidikan Bagi Anak Panti

715,414,500.00 715,414,500.00 100.00 Beban Pendidikan Bagi Anak Panti.

72,500,000.00 72,500,000.00 100.00 Beban Pendidikan bagi Non ASN Dengan Perjanjian

167,460,136,990.00 167,460,136,990.00 100.00 Beban Barang dan Jasa Dana BOS

110,645,092,223.00 110,645,092,223.00 100.00 Beban Barang dan Jasa Dana BOS SMA

54,249,426,878.00 54,249,426,878.00 100.00 Beban Barang dan Jasa Dana BOS SMK

2,565,617,889.00 2,565,617,889.00 100.00 Beban Barang dan Jasa BOS SLB

4,437,495,400.00 4,437,495,400.00 100.00 Beban Operasional Manajemen Mutu SLB

4,437,495,400.00 4,437,495,400.00 100.00 Beban Operasional Manajemen Mutu SLB..

67,016,028,984.00 67,016,028,984.00 100.00 Beban Pegawai Dana BOS

47,102,350,456.00 47,102,350,456.00 100.00 Beban Pegawai Dana BOS SMA

18,843,828,528.00 18,843,828,528.00 100.00 Beban Pegawai Dana BOS SMK

1,069,850,000.00 1,069,850,000.00 100.00 Beban Pegawai Dana BOS SLB

6,945,596,966.90 6,945,596,966.90 100.00 Beban Bunga

(10)

6,945,596,966.90 6,945,596,966.90 100.00 Bunga Utang Pinjaman

6,945,596,966.90 6,945,596,966.90 100.00 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan

Bank

1,329,334,450,800.00 1,329,334,450,800.00 100.00 Beban Hibah

1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 100.00 Beban Hibah kepada Pemerintah

1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 100.00 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah

29,648,000,000.00 29,648,000,000.00 100.00 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat

29,648,000,000.00 29,648,000,000.00 100.00 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat……

1,295,509,630,000.00 1,295,509,630,000.00 100.00 Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan

Dasar***

1,295,509,630,000.00 1,295,509,630,000.00 100.00 Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di

Kabupaten/Kota…..

2,676,820,800.00 2,676,820,800.00 100.00 Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik-LO

370,584,000.00 370,584,000.00 100.00 Beban Bantuan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) - LO

255,742,800.00 255,742,800.00 100.00 Beban Bantuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - LO

424,128,000.00 424,128,000.00 100.00 Beban Bantuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP)-LO

419,671,200.00 419,671,200.00 100.00 Beban Bantuan Partai Golongan Karya (GOLKAR) - LO

187,510,800.00 187,510,800.00 100.00 Beban Bantuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) -

LO

201,369,600.00 201,369,600.00 100.00 Beban Bantuan Partai Demokrat - LO

249,236,400.00 249,236,400.00 100.00 Beban Bantuan Partai Amanat Nasional (PAN) - LO

65,728,800.00 65,728,800.00 100.00 Beban Bantuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) - LO

201,205,200.00 201,205,200.00 100.00 Beban Bantuan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) - LO

179,648,400.00 179,648,400.00 100.00 Beban Bantuan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) - LO

121,995,600.00 121,995,600.00 100.00 Beban Belanja Bantuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) -

LO

42,531,694,499.00 42,531,694,499.00 100.00 Beban Bantuan Sosial

21,565,320,499.00 21,565,320,499.00 100.00 Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

21,565,320,499.00 21,565,320,499.00 100.00 Beban Bantuan Sosial kepada ….

20,966,374,000.00 20,966,374,000.00 100.00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau

Keluarga

3,367,674,000.00 3,367,674,000.00 100.00 Yang Dapat direncanakan

17,598,700,000.00 17,598,700,000.00 100.00 Yang Tidak Dapat direncanakan

382,520,111,827.43 382,520,111,827.43 100.00 Beban Penyusutan dan Amortisasi

129,922,412,179.00 129,922,412,179.00 100.00 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

129,922,412,179.00 129,922,412,179.00 100.00 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.

35,883,578,083.60 35,883,578,083.60 100.00 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

35,883,578,083.60 35,883,578,083.60 100.00 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.

214,374,030,993.51 214,374,030,993.51 100.00 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

214,374,030,993.51 214,374,030,993.51 100.00 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

1,919,085,471.32 1,919,085,471.32 100.00 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

1,919,085,471.32 1,919,085,471.32 100.00 Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya

421,005,100.00 421,005,100.00 100.00 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainya

421,005,100.00 421,005,100.00 100.00 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainya..

9,191,520,395.41 9,191,520,395.41 100.00 Beban Penyisihan Piutang

9,175,179,555.00 9,175,179,555.00 100.00 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan

(11)

426,845,261.30 426,845,261.30 100.00 Beban Penyisihan Piutang Pajak

538,200,000.00 538,200,000.00 100.00 Beban Penyisihan Piutang Retribusi

8,210,134,293.70 8,210,134,293.70 100.00 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

16,340,840.41 16,340,840.41 100.00 Beban Penyisihan Piutang Lainnya

7,815,769.71 7,815,769.71 100.00 Beban Penyisihan Piutang Roda 2

8,525,070.70 8,525,070.70 100.00 Beban Penyisihan Piutang Roda 4

BEBAN TRANSFER

486,458,704,731.00 486,458,704,731.00 100.00 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

486,458,704,731.00 486,458,704,731.00 100.00 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintahan Kabupaten/Kota

50,835,087,926.00 50,835,087,926.00 100.00 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Kupang

28,772,485,224.00 28,772,485,224.00 100.00 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

Kupang

Sabu Raijua

Rote Ndao

TTS

21,834,335,713.00 21,834,335,713.00 100.00 Beban Transfer Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Kabupaten TTU

Belu

Alor

Flores Timur

Lembata

Sikka

Ende

Ngada

Nagekeo

Manggarai

Manggarai Timur

Manggarai Barat

Sumba Timur

Sumba Barat

Sumba Barat Daya

Sumba Tengah

Malaka

5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 100.00 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah

Daerah Lainnya

5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 100.00 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke

Kabupaten/Kota

5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 100.00 Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Kota Kupang

BEBAN TAK TERDUGA.

208,455,722,555.35 208,455,722,555.35 100.00 BEBAN TAK TERDUGA

(12)

208,455,722,555.35 208,455,722,555.35 100.00 Beban Tidak Terduga.

208,455,722,555.35 208,455,722,555.35 100.00 Beban Transfer Tidak Terduga..

DEFISIT NON OPERASIONAL

1,160,648,638.97 1,160,648,638.97 100.00 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

768,982,340.00 768,982,340.00 100.00 Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO

391,666,298.97 391,666,298.97 100.00 Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO

1,770,832,029.54 1,770,832,029.54 100.00 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

1,770,832,029.54 1,770,832,029.54 100.00 Defisit Penurunan Nilai Investasi - LO

5,217,771,475,303.71 5,217,771,475,303.71 100.00 JUMLAH BEBAN

400,816,993,110.05 400,816,993,110.05 100.00 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

KUPANG, 31 DESEMBER 2020

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan