RKPD DIY
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015
&
Inovasi Proses Penyusunannya
Upaya & Inovasi dalam menjaga Keterkaitan
dokumen Perencanaan Pembangunan
1
Keterkaitan dokumen RKPD dengan RPJMD &
RPJPD menjadi lebih terjamin, karena dengan inovasi aplikasi jogjaplan melalui menu
Skema RPJMD &
referensi, SKPD &
Kab/Kota sudah dikunci sasaran &
programnya
Gap pencapaian sasaran jk panjang
pada tahun 2014 sebesar 17,37%
RKPD DIY
RENJA SKPD DESIGN RKPD SESUAI ARAHAN KEWILAYAHAN
RKP RPJMN
Upaya & Inovasi dalam menjaga Konsistensi
Hasil Evaluasi, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan , dan Program/Kegiatan serta pagu anggaran
2
Keterkaitan dalam penentuan
prioritas, program dan kegiatan:
WEB MONEV (Evaluasi &Realisasi)
DATAKU (Data Eksisting)
JOGJAPLAN
(Prioritas, Program, Ke giatan & Anggaran)
1
2 3
4
RKPD
KUA PPAS
Menjamin Konsistensi Prioritas Pembangunan, Program, Kegiatan, T
olok Ukur Kinerja & Pendanaan
RKPD Perubahan
KUPA PPAS
APBD
Upaya & Inovasi dalam meningkatkan
Kelengkapan & Kedalaman dari
Ketersediaan Kerangka ekonomi daerah, Keuangan daerah, Analisa kewilayahan, Uraian Four track strategy
dan Uraian MDG’s
3
66
68
71
74 76
72.12
76 78 80 82
60 70 80 90
2013 2014 2015 2016 2017
Target RPJMD Menjadi
Nilai akuntabilitas kinerja Keuangan (mempertahankan WTP)
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
Aspek Kewilayahan:
Identifikasi Potensi daerah,
Penentuan RTS dan Kecamatan Sasaran Utama Penurunan
kemiskinan, Mereview lokasi Perencanaan sesuai
dengan fokus dan lokus yang tepat
dan Target Kewilayahan Kabupaten Kota
Upaya & Inovasi dalam menciptakan Keterukuran
atas Ketersediaan Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan Kegiatan serta Prakiraan Maju Anggaran berikutnya
4
Sasaran dan Indikator Program dan Indikator
Sasaran dan Indikator Sasaran merupakan prasarat dapat dibuatnya program dan
otomatis berlaku juga pada kegiatan
Upaya Review dan Penentuan Target Baru
pada 8 Indikator Sasaran yang telah
terlampaui
Target LAMA Target BARU
TARGET REALISASI
WAKTU TARGET
Penyesuaian dengan metode
“geometrik” murni.
2013 2017
Mempertahankan konsistensi pertumbuhan antar tahun dari target sebelumnya, dan
mempertahan-kan target akhir tahun, serta adjusment penyesuaian sisa rentang.
2015
Penyesuaian dengan metode “geometrik with adjusment” baru
Upaya penyesuaian
lain dengan metode trend
dan eksponensial
SASARAN
Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Budaya.
Angka Melek Huruf
Angka Harapan Hidup
Indeks Ketimpangan antar wilayah
Jumlah Wisatwan Nusantara
Jumlah Wisatwan Mancanegara
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.
Memudahkan untuk merencanakan kebutuhan pendanaan dan pembiayaan pembangunan di
tahun perencanaan selanjutnya
Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan Bottom-Up
dari Kabupaten/Kota dan Partisipasi Masyarakat
5
Layanan masyarakat pada aplikasi menu Jogjaplan merupakan bagian dari inovasi mewujudkan perencanaan bottom-up
Form usulan masyarakat di Jogjaplan membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan di DIY
Hasil Usulan Masyarakat
Entry
Aplikasi Perencanaan Pembangunan Sebagai Jembatan Membangun Konsep Bottom Up Planning
Trilateral Desk Membangun Perencanaan Dari Bawah (Kabupaten/Kota) kepada Tingkat Provinsi
• Usulan Trilateral kemudian dibahas dalam desk;
• Desk Dibagi 4 Kelompok Bidang dan dipimpin para kepala
bidang di Bappeda;
• Diakhiri dengan
penandatanganan kesepakatan antara TAPD & SKPD Prov. dan TAPD Kab/kota
• Yang selanjutnya ditandatangani oleh Bupati/Walikota
Formulir Trilateral Desk Dientry oleh Kabupaten/ Kota
Hasil Trilateral Desk
Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan Top-Down
dari Prioritas, Sasaran, dan Program/Kegiatan Nasional
6
Prioritas dan Sasaran Tahun 2015 Sebagai Bagian dari Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan
Prioritas Nasional RPJMN
RKP Nasional
Prioritas DIY RPJMD DIY
RKPD DIY
Program DIY Kegiatan DIY Program Pusat
Kegiatan Pusat
Prioritas Kab/Kota RPJMD Kab/Kota
RKPD Kab/Kota
Program Kab/Kota Kegiatan Kab/Kota Sasaran 2015
Prioritas 2015
Trilateral Desk Provinsi Trilateral Desk
Pusat
Sasaran 2015 Prioritas 2015
Sasaran 2015 Prioritas 2015 Sasaran JM Nas.
Prioritas JM Nas.
Sasaran JM DIY Prioritas JM DIY
Sasaran JM Kab.
Prioritas JM Kab.
Prioritas, Sasaran & Prog./Kegiatan Tahun 2015 Sebagai Bagian dari Perencanaan Jangka Menengah & Tahunan
Prioritas Pembangunan DIY
Prioritas Nasional Program/Kegiatan
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Ekonomi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Politik
Ketahanan dan Keamanan Hukum dan Aparatur
Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Sosial Budaya
Ekonomi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Hukum dan Aparatur
Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
• Program Penanganan dan Perlindungan Lanjut Usia dengan kegiatan Forum Komunkasi Orsos Lanjut Usia
• Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri dengan Kegiatan pemasaran Produk Alat Tepat Guna.
Program Pengawasan Produk Hukum dengan Kegiatan Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota, Pengukuhan LOD dan LOS
• Program Perencanaan Tata Ruang dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR;
• Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;
• Program Pengelolaan RTH dengan Kegiatan Penataan RTH;
Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan Teknokratik
pada Ketersediaan & Kelengkapan data-informasi serta Kapasitas Perencana
7
Konsep Data dan Informasi Terintegrasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan di DIY
• Data Perencanaan Berupa Sistem : SIPR, Meta Data Spasial, Web Monev
DIY, SIPKD, Aplikasi Dataku;
• Web SKPD contoh :
http://blh.jogjaprov.go.id
• Tahun 2014 Sudah Dibangun Sistem Data Warehouse yang Akan Mengintegrasikan
Seluruh Data Perencanaan di DIY;
• Pengintegrasian dilakukan sampai dengan kode
rekening program/kegiatan pada aplikasi
Jogjaplan, SIPKD, sampai dengan Web Monev Pemda DIY.
Dukungan Data Lainnya : DDA, IPM, SLHD, NSAD.
Peran Perencana dalam Perumusan Perencanaan Teknokratis di DIY
Perencana :
• Pejabat Fungsional
Perencana di
Bappeda DIY
Sejumlah 11 Orang;
• Pejabat Fungsional Peneliti Sejumlah 1 Orang.
Pejabat Struktural :
• Eselon II
• Eselon III
• Eselon IV
Staf Fungsional Umum pada Bidang-Bidang
Sektoral
Penyusunan Jurnal Perencanaan
Tim Penyusunan RKPD
Dokumen RKPD
Menyusun
Masukan
Peran Perencana di Bappeda : menyusun report
RKPD, merumuskan isu strategis, membangun
konsep, pendekatan, strategi, alt ernatif rencana teknokratis
dalam penyusunan RKPD
Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan Politik
pada Pertimbangan & Pendapat DPRD serta Konsultasi Publik
8
Forum Konsultasi Publik Sebagai Bagian Proses
Perecanaan dalam Membangun Aspirasi Masyarakat
Pra Musrenbang
Forum Arahan Gubernur Kepada SKPD DIY
Rancangan Awal di Konsultasikan Kepada Publik untuk
Mendapatkan Masukan Forum Arahan Gubernur Kepada TAPD DIY
PenyusunanRancanganAwalRKPD 2016
Next Step Untuk Masukan Penyusunan Rancangan
RKPD Penyusunan Rancangan
Awal RKPD
Penyampaian Substansi :
• Penyampaian Substansi Rancangan Awal RKPD (teknokratis);
• Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY (Politis);
• Isu, Konsep, Strategi, dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan di DIY dari aspek Akademis
Publik
Mencermati Substansi yang Disampaikan
Publik
memberikan Masukan
Rekap Masukan 2015 :
Membingkai keistimewaan DIY, Penataan Transportasi Berkelanjutan, Sinkronisasi pembangunan
infrastruktur, Pencermatan program/kegiatan
pembangunan, investasi untuk smart industry, dsb.
Juga Menjadi Bagian dari Konsep Bottom Up Planning
Forum Pokok-pokok Pikiran Sebagai Bagian Proses Perecanaan dalam Membangun Aspirasi Masyarakat
Rancangan Awal RKPD
Substansi :
• Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY (Politis);
• Isu Strategis, Permasalahan Pembangunan yang disertai usulan fokus dan lokus kelompok/obyek sasaran pembangunan
Inovasi:
DESK oleh komisi-komisi DPRD tentang Rancangan RKPD dan pokok-pokok pikiran sesuai mitra kerja SKPD nya masing-masing komisi sebagai inovasi baru agar agar sejak awal HAK BUDGET tidak merusak PLANNING
RKPD
Inovasi-Inovasi
Terbaru pada Proses Perencanaan, Kebijakan dan Program Pembangunan
9
Arahan Gubernur Kepada TAPD
Arahan Gubernur Kepada SKPD
Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Forum Konsultasi Publik
Pembukaan Musrenbang
RKPD
Forum Keistimewaan
Forum Sektoral Forum Tematik
Forum SKPD
Forum Kewilayahan
Pra Trilateral Desk
Penyusunan Rancangan RKPD
Tahun 2016
Penutupan Musrenbang RKPD Tahun 2016
Penyempurnaan Substansi Hasil
Musrenbang
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016
Pra
Musrenbangnas
Musrenbangnas
Dokumen RKP
Rancangan Penetapan
Penetapan RKPD Tahun 2016 (Dengan Pergub)
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input (MasukanPadaProses LebihLanjut) Input (MasukanPadaProses LebihLanjut)
Input Untuk Digunakan Sebagai
Acuan Input
Input
Input
Nasional
Trilateral Desk
Input
Inovasi Perencanaan Pembangunan Terkini Dirangkai dalam Skema Proses Perencanaan yang berkesinambungan
Garis Besar Inovasi dalam Membangun Kebijakan dan Program Pembangunan Secara Lebih Terarah
Forum Tematik
Forum Arahan Gubernur Forum Trilateral
Arahan Gubernur Kepada TAPD (Prog/Kegiatan Strategis yang Diarahkan)
Arahan Gubernur Kepada SKPD
• Membangun Fokus Tema Pembangunan yang bersifat multidimensi & lintas sektor;
• Tema akan menjadi masukan di setiap forum & dok. RKPD.
Forum Pra Trilateral
Forum Trilateral TAPD Melakukan
Desk dengan Mitra SKPD Atas Arahan Gubernur
SKPD Melakukan Tindaklanjut Atas Arahan Gubernur
Penyesuaian Substansi Perenc.
Penyesuan Substansi Ranc.
Awal RKPD
Tematik Pemerintahan :
• Pengurangan Resiko Bencana;
• Reformasi Birokrasi.
Tematik Kesra :
• Daya Saing Pendidikan;
• Penanggulangan Kemiskinan Tematik Perekonomian :
• Peningkatan Daya Saing Daerah;
• Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan;
• Peningkatan dan Pemerataan Investasi;
Tematik Sarpras :
• Penyediaan Infrastruktur Dasar;
• Penataan Transportasi Perkotaan;
• Peningkatan Kualitas Air dan Udara Perkotaan.
• Tahapan ini merupakan diskusi terhadap usulan Kabupaten/Kota yang sudah masuk didalam Jogjaplan;
• Pertimbangan mendalam dibahas di forum pra trilateral desk;
• Harapannya Program/
Kegiatan yang Dibahas Lebih Matang
• Tahapan pensepakatan usulan trilateral desk;
• Tahapan penandatanganan antara TAPD & SKPD Provinsi dengan TAPD Kab./Kota.
Inovasi Pengembangan Aplikasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan
Program/ Kegiatan dikunci dari menu Renstik
Bidang dan SKPD tidak dapat
melakukan free entry terhadap program dan kegiatan
Program/kegiatan pada menu entry bersifat multiple choice
Keuntungan
• Program/kegiatan dapat diatur keselarasarannya;
• SKPD tidak dapat menghapus
program/kegiatan melainkan harus mengikuti list program dan kegiatan yang sudah ada didalam menu Jogjaplan;
• Meminimalisir ketidakselarasan antara RKPD dengan Trilateral Desk, serta RPJMD.
Multiple Choice
Penentuan Lokus Penanganan
Kemiskinan di DIY sampai dengan tingkat Kecamatan
Fokus Berdasarkan Angka Tingkat Kemiskinan
Inovasi Pengembangan Aplikasi dalam Mendukung Penanganan Kemiskinan
• Hibah dan Bansos Secara Prinsip Harus Menginduk Pada Kegiatan
• Didalam Aplikasi Jogjaplan Sudah Dibangun Proses Pengindukan Hibsos didalam setiap kegiatan.
Inovasi Pengembangan Aplikasi dalam Mendukung Usulan Kelompok Masyarakat
