PENGUKURAN KINERJA ESELON II TAHUN

(1)

SKPD : RSU HAJI SURABAYA WAKIL DIREKTUR : UMUM DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN : 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2014 REALISASI

2014

CAPAIAN 2014 1 Terwujudnya Perencanaan Program dan Evaluasi

Rumah Sakit

Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi tepat waktu

100% 100% 100%

2 Terpenuhinya Sarana Prasarana yang berkualitas Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Sarana Prasaranarumah sakit

100% 100% 100%

3 Terwujudnya Kemandirian Keuangan RS

1.

Cost Recovery Rate 100% 105,76% 105,76%

2.

Tingkat Kemandirian Keuangan rumah sakit

65%

63,35%

97,46%

4 Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100% 97,51% 97,51%

5 Tertibnya Administrasi Kepegawaian Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian

100% 99,45% 99,45%

Surabaya,

30 Januari 2015

Direktur

dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19590829 198703 2 002

Wadir Umum dan Keuangan

Rahayu, SH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590829 198503 2 003

(2)

PENGUKURAN KINERJA ESELON III TAHUN 2014

SKPD : RSU HAJI SURABAYA

KEPALA BIDANG : UMUM TAHUN ANGGARAN : 2014

2014

CAPAIAN 2014 1 Terlaksananya distribusi barang non medis sesuai

kebutuhan unit

Persentase terpenuhinya distribusi barang non medis sesuai kebutuhan unit

100% 98,71% 98,71%

2 Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran

1.

Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100% 97,51% 97,51%

2.

Persentase terpenuhinya jumlah makan/ minum kegiatan/ rapat

100% 105,82% 105,82%

3 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran

Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana

prasarana perkantoran

100% 100% 100%

4 Terpenuhinya kebutuhan tenaga sesuai Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan

Persentase tercapainya tenaga sesuai analisis beban kerja dan analisis jabatan

100% 93,8% 93,8%

5 Tertibnya Administrasi Kepegawaian

1.

Persentase penyelesaian Pengusulan jabatan fungsional tepat waktu

100% 98,9% 98,9%

2.

Persentase pengusulan Kenaikan pangkat tepat waktu

100% 100% 100%

6

_{Terciptanya disiplin Pegawai Rumah Sakit Umum}

Haji Surabaya

Persentase kehadiran tepat waktu seluruh

pegawai Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

80%

55,26%

69,07%

Wadir Umum dan Keuangan

Rahayu, SH, M.Si

Surabaya, 30 Januari 2015 Kepala Bagian Umum

(3)

SKPD : RSU HAJI SURABAYA KEPALA SUB BIDANG : Perlengkapan

TAHUN ANGGARAN : 2014

2014

CAPAIAN 2014 1 Terlaksananya distribusi barang non medis sesuai

kebutuhan unit

Prosentasi kebutuhan distribusi barang non medis sesuai kebutuhan Unit

100% 98,71% 98,71%

2 Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran Ratio kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 98,67% 98,67%

3 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran

Prosentasi Kegiatan pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

100% 100% 100%

Surabaya, Januari 2015 Kepala Bagian Umum

Isje Darmawati, SH, MM Pembina Tk.I

Nip. 19580404 198703 2 003

Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Heru Widoyoko, SST Penata Tk.I

(4)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2014

KEPALA SUB BIDANG : Tata Usaha dan Rumah Tangga (TU & RT) TAHUN ANGGARAN : 2014

2014

CAPAIAN 2014 1 Terlaksananya proses penyelesaian administrasi

perkantoran

a.

Jumlah penyelesaian surat masuk dan keluar

b.

Jumlah penerbitan surat keputusan Direktur

100% 97,51% 97,51%

Terpenuhinya jumlah makan/minum kegiatan/rapat 100% 105,82% 105,82%

Jumlah kegiatan dewas yang terlaksana 100% 88,71% 88,71%

Surabaya, 30

Januari 2015

Januar

Kepala Bagian Umum

Isje Darmawati, SH, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19580404 198703 2 003

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Drs. Ec. SUKARNO, MM

Pembina

(5)

SKPD : RSU HAJI SURABAYA KEPALA SUB BIDANG : Kepegawaian

2014

CAPAIAN 2014 1 Terpenuhinya kebutuhan tenaga sesuai Analisis Beban

Kerja dan Analisis Jabatan

Persentase kebutuhan tenaga seluruh unit kerja sesuai analisa beban kerja dan analisis jabatan

100% = 1065 x100 1135

= 93,8% 93,8%

2 Tertibnya proses administrasi kepegawaian

1.

Persentase pengusulan jabatan fungsional tepat waktu

100%

= 451 x100 456

= 98,9% 98,9%

2.

Persentase pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu

100% = 34 x100 34

=100% 100%

3.

Persentase pengusulan pensiun/pemberhentian dan pengangkatan tenaga BLUD

100%

-0%

4.

Persentase terselesaikannya kenaikan gaji berkala sesuai usulan

100% = 356 x100 356

= 100% 100%

3 Tercapainya disiplin pegawai rumah sakit Persentase kehadiran tepat waktu seluruh pegawai rumah sakit

80%

55,45%

69,31%

Surabaya, 30 Januari 2015 Kepala Bagian UMUM.

ISJE DARMAWATI, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19580404 198703 2 003

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

WIJATNO MOELJOATMODJO, SKM, MM Penata Tk. I

(6)

KEPALA BIDANG : Keuangan

2014

CAPAIAN 2014 1 Terselesaikannya Laporan Penyerapan Belanja tepat

waktu

Jumlah Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Anggaran Rumah Sakit tepat waktu

3 dokumen/ bulan

4 dokumen / bulan

133,33%

2 Terpenuhinya target pendapatan Rumah Sakit Persentase jumlah penerimaan pendapatan dari unit penghasil

100% 128,66% 128,66%

3 Tersedianya Laporan Keuangan Rumah Sakit yang teraudit

1. Persentase penyelesaian jurnal akuntansi

sesuai aturan

100% 100% 100%

2.

Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan Pokok tepat waktu

100% 90 % 90%

3.

Persentase Pelaksanaan Audit Laporan keuangan Rumah Sakit

1 Laporan

-0 %

Surabaya, 30 Januari 2015

Pihak Kedua Pihak Pertama

Wakil Direktur Umum dan Keuangan Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi

RAHAYU, SH., M.Si Dra. Ec. SETYANA HEDDY LAKSNANTI, MM

Pembina Utama Muda

Pembina Tingkat I

(7)

SKPD : RSU HAJI SURABAYA KEPALA SUB BIDANG : Perbendaharaan TAHUN ANGGARAN : 2014

2014

CAPAIAN 2014 1

_{Terlaksananya Pembayaran Belanja Rumah Sakit}

_{Persentase pembayaran belanja pegawai tepat}

waktu

100%

87 %

Persentase pembayaran belanja barang dan

jasa tepat waktu

100%

75 %

Persentase pembayaran jasa pelayanan tepat

waktu

100%

136 %

2

_{Terpenuhinya Surat Pertanggung Jawaban}

Anggaran Rumah Sakit

Jumlah Penyelesaian Surat

Pertanggungjawaban Anggaran Rumah Sakit

tepat waktu

3 dokumen/

bulan

4 dokumen /

bulan

133,33%

Surabaya, 30 Januari 2015

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi Kepala Sub Bagian Perbendaharaan

Dra. Ec. SETYANA HEDDY LAKSNANTI, MM

WINDA LUSIA, S.E., M. Kes

Pembina Tingkat I (IV/b) Penata Tingkat I (III/d)

(8)

KEPALA SUB BIDANG : Penerimaan dan Pendapatan TAHUN ANGGARAN : 2014

2014

CAPAIAN 2014 1 Terhimpunnya pendapatan Rumah Sakit satu pintu Prosentase jumlah penerimaan unit

penghasil

100 % 108.300.000.000 =128,66% 139.340.320.759

128,66% 2 Terbayarnya pasien Rumah Sakit Prosentase terbayarnya piutang Rumah

Sakit

70% 60.660.291 x 100% = 56%

106.453.467

80%

Surabaya, 30 Januari 2015

Januar

Pihak Kedua

Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi

Dra. Ec. SETYANA HEDDY LAKSNANTI, MM Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19600916 199003 2 003

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Peneriamaan Pendapatan

Drs. HERMANTO, MM Pembina (IV/a)

(9)

SKPD : RSU HAJI SURABAYA KEPALA SUB BIDANG : Verifikasi dan Akuntansi TAHUN ANGGARAN : 2014

2014

CAPAIAN 2014 1 Terujinya kebenaran data penerimaan

pendapatan dan dokumen belanja rumah sakit sesuai Pedoman Pelaksanaan Kerja

Prosentase kebenaran dokumen penerimaan pendapatan

100% 144 dokumen X 100% = 70,58% 204 dokumen

70,58%

Prosentase kebenaran dokumen belanja yang masuk

100% 3.348 dokumen X 100% = 90 % 3.708 dokumen

90 %

Persentase pelaksanaan evaluasi 100% 0 % 0%

2 Tersedianya Laporan Keuangan Rumah Sakit yang teraudit

Persentase penyelesaian jurnal akuntansi sesuai aturan

100% 100% 100%

Penyelesaian Laporan Keuangan Pokok tepat waktu

100% 4 laporan X 100% = 90 % 5 laporan

90 % Pelaksanaan Audit Laporan keuangan

Rumah Sakit

1 laporan

-

( tidak terlaksana ) 0%

3 Tersedianya

perhitungan

tariff

RS

berdasarkan unit cost

Persentase penyelesaian perhitungan tariff RS

100% 90% 90%

Surabaya, 30 Januari 2015

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Bagian Keuangan dan AKuntansi

Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

(Dra.Ec. Setyana Heddy Laksnanti, MM)

(Siti Zaenab Al Chaulany, SE, MSA)

(10)

KEPALA BAGIAN :

PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI (PPE)

2014

CAPAIAN 2014 1 Tersusunnya Perencanaan

dan Penganggaran Rumah Sakit secara terpadu

1.

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terselesaikan tepat waktu (Renstra, RSB, RBA, DPA, Renja)

5 dok 5 dokumen 100%

2. Persentase keselarasan antara program/kegiatan yang ada dalam renstra dan Renja/RKT

90 % 90% 100%

2 Terlaksananya evaluasi, pelaporan program dan kegiatan Rumah Sakit tepat waktu.

1. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang terselesaikan tepat waktu (TEPPA, LPPD, LAKIP, LKPJ)

4 dokumen 4 dokumen 100%

2. Persentase penggunaan hasil evaluasi dan data-data kinerja yang dipakai untuk

menunjang perencanaan dan menentukan tujuan RS 90 % 90%

100%

3 Terwujudnya layanan kerjasama, layanan hukum dan masyarakat

1.

Persentase MOU yang disepakati dan ditindaklanjuti antara RS dengan pihak lain 100 % 98% 98%

2.

Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat pengguna layanan RS tepat waktu 100 % 98% 98%

Surabaya, 308Januari 2015 Wakil Direktur Umum dan Keuangan

(Rahayu, SH, M.Si)

Kepala Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi

(11)

KEPALA SUB BAGIAN :

Penyusunan Program dan Anggaran

2014

CAPAIAN 2014 1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Strategis 5 tahunan (Renstra dan RSB)

Persentase dokumen Perencanaan Strategis 5 Tahunan yang diselesaikan : - Renstra 2014-2019 (1 dokumen)

- RSB tahun 2015-2019 (1 dokumen)

100% 100% 100%

2 Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Tahunan (Renja, RKT, RBA, RKA)

1.

Persentase dokumen Perencanaan Tahunan yang diselesaikan: - Renja (1 dokumen)

- RKT (1 dokumen) - RBA (1 dokumen) - RKA (1 dokumen)

100% 100% 100%

3 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan

Anggaran dan Perubahan Persentase Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan yang diselesaikan :

- DPA (1 dokumen) - DPPA (1 dokumen)

100% 100% 100%

4 Tersusunnya Dokumen Proposal, TOR

dan RAB Usulan Anggaran APBN (TP dan DAK)

Persentase dokumen Proposal, TOR dan RAB Usulan Anggaran APBN yang diselesaikan:

- APBN TP - DAK

100% 100% 100%

5 Tersusunnya Dokumen Usulan Anggaran Cukai (DBHCHT)

Persentase dokumen Usulan Anggaran Cukai (DBHCHT) 100% 100% 100%

Surabaya, 30 Januari 2015 Kepala Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi

(MISDAN SURYATMOKO,SKM.M.Kes ) Penata Tk.I

NIP. 19630513 198312 1 001

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran

(BOEDIATI MERTAWIDJAJA,SKM.,M.Kes) Penata Tk.I

(12)

KEPALA SUB BAGIAN :

Evaluasi dan Pelaporan

2014

CAPAIAN 2014 1 Tersusunnya dokumen evaluasi dan

pelaporan program/ kegiatan

Persentase terpenuhinya dokumen evaluasi dan pelaporan

a)

LAKIP

b)

LPPD

c)

LKPJ

d)

Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan RS

100% 100% 100%

2 Terpenuhinya pengiriman dan update pelaporan tepat waktu

Persentase pengiriman dan update pelaporan tepat waktu

a)

SMEP ONLINE

b)

SIRS

c)

TEPPA

100% 100% 100%

3 Terlaksananya kegiatan monev pelaksanaan program dan anggaran RS

Persentase pelaksanaan kegiatan

monev program dan anggaran RS tepat waktu

80% 75% 94%

4 Terlaksananya kegiatan monev IKU RS Persentase pelaksanaan kegiatan monev IKU RS 100% - 0%

Surabaya, 30 Januari 2015 Pihak Kedua

Kepala Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi

MISDAN SURYATMOKO, SKM, M.Kes Penata Tk. I

NIP. 19630513 198312 1 001

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Drg. RAHAJU SOELISTYAWATI, M.Kes Pembina

(13)

KEPALA SUB BAGIAN :

Hukum, Humas dan Pemasaran Rumah Sakit

2014

CAPAIAN 2014

1 _{Terpenuhinya pelayanan informasi} Persentase pencapaian pelayanan informasi. 100% 98% 98%

2 Terpenuhinya pelayanan dokumentasi

dan publikasi. _{Persentase pencapaian pelayanan dokumentasi dan publikasi.}

100% 98% 98%

3 Terpenuhinya penyelesaian pengaduan masyarakat pengguna jasa rumah sakit dan perjanjian kerjasama dengan Pihak III.

a.

Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat pengguna jasa rumah sakit.

100% 98% 98%

b.

Persentase jumlah perjanjian kerjasama dengan Pihak III yang dibuat 100% 98% 98%

4 _{Terlaksananya pameran rumah sakit.} _{Persentase jumlah pelaksanaan pameran rumah sakitan.} 100% 98% 98%

5 _{Terlaksananya pameran rumah sakit.} _{Persentase jumlah pelaksanaan pameran rumah sakitan.} _{100 %} _{98 %} _{98 %}

Kepala Bagian Perencanaan Program Evaluasi

MISDAN SURYATMOKO, SKM, MKes Penata Tingkat I

NIP. 19630513 198312 1 001

Surabaya, 30 Januari 2015 Kepala Sub Bagian Hukmas dan Pemasaran

R. DJATI SETYO PUTRO, SH., CN., MH. Pembina