INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 ( ESELON II )

(1)

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 ( ESELON II )

INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALSEL TUGAS :

FUNGSI :

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya desa mandiri

Persentase desa mandiri yang meningkat

Makna Indikator :

Desa mandiri sebagai tujuan dari upaya pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Alasan Pemilihan:

Dengan menargetkan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, pemerintahan desa, perekonomian masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan diharapkan dapat menjadikan desa yang ada sebagai desa mandiri

Rumus Perhitungan:

𝑥 − 𝑦

𝑑 𝑋 100%

Ket :

x : Jumlah desa mandiri tahun berjalan y : Jumlah desa mandiri tahun sebelumnya d : Jumlah desa di Provinsi Kalsel

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalsel

Program dan

kegiatan yang

dilaksanakan oleh

SKPD

(2)

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

2. Meningkatnya swadaya

masyarakat untuk pembiayaan

pembangunan desa

Persentase swadaya

masyarakat untuk pembiayaan

pembangunan desa

Makna Indikator :

Meningkatnya swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa sebagai tujuan dari upaya pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Alasan Pemilihan:

Dengan menargetkan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, pemerintahan desa, perekonomian masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan diharapkan dapat meningkatkan persentase swadaya

masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa

Rumus Perhitungan:

𝑠𝑛

𝑚 𝑋 100%

Keterangan :

sn : Jumlah swadaya masyarakat tahun berjalan m : Jumlah penduduk

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalsel

Program dan

kegiatan yang

dilaksanakan oleh

SKPD

(3)

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

4. Meningkatnya pembiayaan

pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat

Persentase pembiayaan

pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat

Makna Indikator :

Meningkatnya pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai tujuan dari upaya pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Alasan Pemilihan:

Dengan menargetkan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, pemerintahan desa, perekonomian masyarakat desa dan sarana prasarana perdesaan diharapkan dapat meningkatkan persentase pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat

Rumus Perhitungan:

𝑝𝑛

𝑝 𝑋 100%

Keterangan :

pn : Jumlah pembangunan yang dilaksanakan masyarakat tahun berjalan

p : Jumlah target pembangunan tahun 2016 sd 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalsel

Program dan

kegiatan yang

dilaksanakan oleh

SKPD

(4)

(5)

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 ( ESELON III )

INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALSEL TUGAS :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa

- Persentase desa dengan layanan sosial dasar yang aktif

Makna Indikator : Layanan sosial dasar yang dimaksud mencakup

keberadaan Posyandu dan PAUD di desa

Alasan Pemilihan:

Peningkatan layanan sosial dasar menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam upaya meningkatkan desa mandiri dan menurunkan desa tertinggal

Rumus Perhitungan:

∑Dan X 100%

∑D Keterangan :

∑Dan : desa dengan layanan sosial dasar terstandar pada tahun berjalan

∑D : Jumlah desa

Kepala Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga

Kemasyarakatan

Penyelenggaraan pelatihan, rapat dan monitoring evaluasi

(6)

1 2 3 4 5 6

- Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif

Makna Indikator :

Lembaga kemasyarakatan yang aktif di desa meliputi LPM, BKAD, PKK, Pokjanal Posyandu dan lain-lain

Alasan Pemilihan:

Peningkatan lembaga

kemasyarakatan dasar menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam upaya meningkatkan desa mandiri dan menurunkan desa tertinggal

∑Dbn X 100%

∑D Keterangan :

∑Dbn : desa dengan lembaga

kemasyarakatan dasar terstandar pada tahun berjalan

∑D : Jumlah desa

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan

(7)

1 2 3 4 5 6

- Persentase peningkatan partisipasi masyarakat

Makna Indikator :

Partisipasi masyarakat meliputi perencanaan dan pelaporan di desa

Alasan Pemilihan:

Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu

diperhitungkan dalam upaya meningkatkan desa mandiri dan menurunkan desa tertinggal

∑Dcn-∑Dcn1 X 100%

∑D Keterangan :

∑Dcn : tingkat partisipasi masyarakat pada tahun berjalan

∑Dcn1 : tingkat partisipasi masyarakat pada tahun sebelumnya

∑D : Jumlah desa

Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan

(8)

1 2 3 4 5 6

2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa

- Persentase desa dengan pemerintahan desa yang baik

Makna Indikator : Pemerintahan desa yang terstandar mencakup

administrasi pemerintahan yang tertib, keberadaan aparatur desa yang terlatih serta desa memiliki prestasi

Alasan Pemilihan:

Peningkatan kapasitas pemerintahan desa menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam upaya meningkatkan desa mandiri dan menurunkan desa tertinggal

∑Ddn X 100%

∑D Keterangan :

∑Ddn : desa dengan pemerintahan desa yang terstandar tahun berjalan

∑D : Jumlah desa

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

(9)

1 2 3 4

3 Meningkatkan perekonomian masyarakat desa

- Persentase desa dengan usaha ekonomi yang berkembang

Makna Indikator :

Usaha ekonomi desa meliputi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pasar desa dan lain- lain

Alasan Pemilihan:

Peningkatan usaha ekonomi yang menjadi bagian dari perekonomian masyarakat desa menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam upaya meningkatkan desa mandiri dan menurunkan desa tertinggal

∑Den X 100%

∑D Keterangan :

∑Den : desa dengan usaha ekonomi

yang berkembang tahun berjalan

∑D : Jumlah desa

Kepala Bidang

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

(10)

1 2 3 4

4 Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan

- Persentase desa dengan kawasan perdesaan yang berkembang

Makna Indikator :

Sarana prasarana dan teknologi tepat guna yang dimaksud telah dipergunakan secara aktif oleh masyarakat desa

Alasan Pemilihan:

Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana dan teknologi tepat guna menjadi salah satu faktor yang perlu

diperhitungkan dalam upaya meningkatkan desa mandiri dan menurunkan desa tertinggal

∑Dfn X 100%

∑D Keterangan :

∑Dfn : desa dengan

sarana prasarana dan teknologi tepat guna yang termanfaatkan tahun berjalan

∑D : Jumlah desa

Kepala Bidang

Pengembangan Kawasan Perdesaan

(11)

1 2 3 4

5 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja

- Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan dan perencanaan SKPD

Makna Indikator :

Nilai komponen pelaporan mencakup laporan bulanan, triwulan dan akhir tahun.

Alasan Pemilihan:

Peningkatan nilai komponen pelaporan dan perencanaan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan and akuntabel

(z-v) x 100%

v Keterangan:

z : nilai tahun berjalan v : nilai tahun sebelumnya

Sekretaris SKPD - Dokumen pelaporan dan perencanaan

(12)

1 2 3 4

5 Meningkatkan pelayanan sarana prasarana dan administrasi kantor

- Persentase pemenuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana SKPD

Makna Indikator : Administrasi perkantoran meliputi pelayanan surat menyurat dan administrasi kepegawaian

Alasan Pemilihan:

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja

pemerintahan yang maksimal

Realisasi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

Sekretaris SKPD - Dokumen administrasi kepegawaian

(13)

(14)

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 ( ESELON IV )

INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALSEL TUGAS :

1 2 3 4 5 6

1 Melakukan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa

- Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif

Makna Indikator :

Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud yakni LPM dan BKAD

Alasan Pemilihan:

Peningkatan kapasitas desa dipengaruhi oleh keberadaan lembaga kemasyarakatan yang terstandar

Hasil pembinaan LPM dan BKAD

Seksi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa

2 Melakukan peningkatan kapasitas layanan sosial dasar

- Jumlah Posyandu yang aktif - Jumlah PAUD yang aktif

Makna Indikator :

Layanan sosial dasar yang dimaksud meliputi posyandu dan PAUD

Alasan Pemilihan:

Peningkatan layanan sosial dasar sebagai upaya peningkatan kapasitas desa

Hasil pembinaan terhadap posyandu dan PAUD

Seksi Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat

(15)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)

1 2 3 4 5 6

Melakukan peningkatan kapasitas layanan sosial dasar

- Jumlah budaya yang berkembang Makna Indikator :

Keberadaan lembaga dan budaya di masyarakat yang telah

diselenggarakan secara aktif dan menjadi tradisi turun menurun

Alasan Pemilihan:

Budaya sebagai salah satu bagian dari upaya peningkatan kapasitas desa

Hasil pembinaan terhadap lembaga/budaya adat di kab/kota

Seksi Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat

3 Melakukan peningkatan partisipasi masyarakat

- Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Makna Indikator :

Partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaporan desa

Alasan Pemilihan:

Partisipasi masyarakat sebagai salah satu tolak ukur desa mandiri

Tingkat partisipasi masyarakat tahun berjalan dikurang tingkat partisipasi masyarakat tahun sebelumnya

Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

(16)

1 2 3 4 5 6

4 Melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

- Jumlah aparatur desa yang terampil Makna Indikator :

Aparatur desa yang terampil dapat dilihat dari kemampuan melakukan pengadministrasian yang baik dan pelaksanaan kegiatan yang efektif

Alasan Pemilihan:

Keberadaan aparatur desa yang terampil menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kapasitas pemerintahan desa

Hasil pelatihan dan evaluasi terhadap aparatur desa

Seksi Administrasi dan Kerjasama Desa

5 Melakukan penataan tata kelola keuangan dan aset desa

- Jumlah pemerintah desa yang memiliki administrasi keuangan yang baik dan aset desa yang terdata

Makna Indikator :

Administrasi keuangan dan aset desa yang dimaksud yakni pengadministrasian yang tertib

Alasan Pemilihan:

Admnistrasi keuangan dan aset desa yang terstandar sebagai salah satu tolak ukur peningkatan kapasitas pemerintahan desa

Hasil pelatihan dan pembinaan terkait pengadministrasian keuangan dan aset desa

Seksi Keuangan dan Aset Desa

(17)

1 2 3 4 5 6

6 Melakukan penataan dan perkembangan desa

- Jumlah desa yang berprestasi Makna Indikator :

Desa berprestasi mencakup desa pemenag lomba desa tingkat provinsi

Alasan Pemilihan:

Keberadaan desa yang berprestasi menjadi salah satu indikator keberadaan

pemerintahan desa yang baik

Hasil penilaian lomba desa tingkat provinsi

Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa

Penyelenggaraan perlombaan dan monitoring evaluasi

- Jumlah desa yang memiliki profil desa

Makna Indikator :

Profil desa meliputi data dasar keluarga, data potensi desa, data terkait perekonomian di desa, dll

Alasan Pemilihan:

Profil desa sebagai salah satu indikator dalam penilaian perkembangan desa

Hasil monitoring dan evaluasi desa

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

(18)

1 2 3 4 5 6

- Jumlah desa yang melakukan penataan

Makna Indikator : Penataan desa meliputi penggabungan dan pemekaran desa serta perubahan status desa

Alasan Pemilihan:

Penataan desa untuk melihat status desa yang ada

Hasil pembinaan terhadap desa

Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa

7 Mendorong peningkatan jumlah usaha ekonomi desa

- Jumlah BUMDES yang terbentuk Makna Indikator : Fokus indikator pada pembentukan BUMDES

Alasan Pemilihan:

Keberadaan BUMDES sebagai tolak ukur peningkatan perekonomian desa

Hasil pelatihan dan pembinaan terhadap BUMDES

(19)

1 2 3 4 5 6

- Jumlah pasar desa yang aktif Makna Indikator : Fokus indikator pada pengembangan pasar desa

Alasan Pemilihan:

Keberadaan pasar desa sebagai tolak ukur peningkatan

perekonomian desa

Hasil pembinaan terhadap pasar desa

8 Melakukan pembentukan kerjasama kawasan ekonomi perdesaan

- Jumlah kerjasama antar desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan

Makna Indikator :

Kawasan ekonomi perdesaan sebagai pusat pelaksanaan kegiatan ekonomi

Alasan Pemilihan:

Keberadaan kawasan ekonomi perdesaan sebagai tolak ukur peningkatan perekonomian desa

Hasil pembinaan terkait kerjasama antar desa dalam kawasan ekonomi perdesaan

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan dan Kemitraan

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

(20)

1 2 3 4 5 6

9 Mendorong pengembangan kawasan perdesaan

- Jumlah sarana prasarana desa yang termanfaatkan

Makna Indikator : Sarana prasarana desa yang menjadi fokus terkait air minum dan sanitasi di masyarakat desa

Alasan Pemilihan:

Pemanfaatan sarana prasarana sebagai bagian dari peningkatan sarana prasarana perdesaan

Hasil monitoring sarana prasarana desa

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

Penyelenggaraan rapat, monitoring dan evaluasi

10 Mendorong pengembangan sumber daya alam dan pemanfaatan TTG di desa

- Jumlah sumber daya alam yang dikembangkan

Makna Indikator :

Pengembangan terhadap sumber daya alam yang ada di desa

Alasan Pemilihan:

Pengembangan sumber daya alam sebagai bagian dari peningkatan sarana prasarana desa

Hasil pembinaan terhadap desa

Seksi Pengembangan, Pemanfaatan SUmber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

(21)

1 2 3 4 5 6

- Jumlah teknologi tepat guna yang termanfaatkan

Makna Indikator :

Teknologi tepat guna yang secara aktif dimanfaatkan oleh masyarakat desa

Alasan Pemilihan:

Pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai bagian dari upaya

peningkatan sarana prasarana desa

Hasil monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan TTG di desa

Seksi Pengembangan, Pemanfaatan SUmber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

11 Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja

- Nilai LKIP SKPD Makna Indikator :

LKIP berisi realisasi keuangan dan fisik terhadap target – target yang hendak dicapai baik target jangka pendek maupun menengah

Alasan Pemilihan:

LKIP sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Hasil Evaluasi LKIP

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

LKIP SKPD

(22)

1 2 3 4 5 6

- Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan

Makna Indikator : Dokumen kinerja terdiri dari Renstra, Renja dan laporan realisasi

Alasan Pemilihan:

Keberadaan dokumen kinerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Dokumen kinerja SKPD

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Dokumen kinerja SKPD

12 Merencanakan dan mengadakan administrasi perkantoran

- Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat

Makna Indikator :

Pelayanan surat menyurat meliputi surat masuk dan keluar

Alasan Pemilihan:

Pelayanan surat menyurat sebagai bagian dari pelaksanaan

pemerintahan yang aktif

Hasil rekap surat keluar dan masuk

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Rekap surat keluar dan masuk

(23)

1 2 3 4 5 6

13 Melaksanakan administrasi kepegawaian SKPD

- Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani

Makna Indikator :

Pelayanan surat menyurat meliputi surat masuk dan keluar

Alasan Pemilihan:

Pelayanan surat menyurat sebagai bagian dari pelaksanaan

pemerintahan yang aktif

Hasil rekap data administrasi kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Rekap data administrasi kepegawaian

14 Menyusun administrasi keuangan SKPD - Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala

Makna Indikator :

Laporan keuangan dilaksanakan secara berkala baik setiap bulan, pertriwulan maupun akhir tahun

Alasan Pemilihan:

Laporan keuangan sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Laporan per bulan, per triwulan dan akhir tahun

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Laporan realisasi keuangan

(24)