Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 19
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lamandau melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu – isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 20
Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2012
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
1. Angka Melek Huruf % 98,8
2. Angka rata – rata lama sekolah Tahun 7,9
3. Pendidikan Dasar :
a. Angka Partisipasi sekolah
b. Rasio ketersediaan sekolah /
penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid
d. Prosentase guru SD/SDLB
berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi
% % % 99,75 99,75 1 : 12 13 4. SMP / MTs :
a. Angka Partisipasi sekolah
b. Rasio ketersediaan sekolah /
penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid
d. Prosentase guru SMP/SMPLB
berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi
% % % 104 104 1 : 13 30 5. SLTA / MTs :
a. Angka Partisipasi sekolah
b. Rasio ketersediaan sekolah /
penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid
d. Prosentase guru SMP/SMPLB
berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi e. Angka Partisipasi Kasar dan Paket f. Angka Partisipasi Murni
% % % 63 63 1 : 13 35 63,12 44,08
6. Angka Usia Harapan Hidup Tahun 69
7. Persentase balita gizi buruk % 1,15
8. Rasio Posyandu per satuan
balita
0,015
9. Rasio puskesmas per satuan
penduduk
0,00016
10. Rasio pustu per satuan
penduduk
0,00095
11. Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
0,000015
12. Rasio dokter per satuan
penduduk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 21
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
13. Rasio paramedis per satuan
penduduk
0,005
14. Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup
10
15. Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup
50
16. Prevalensi gizi buruk pada anak % 0
17. AKABA per 1000 balita Per 1000 Balita 0
18. Rata – rata jumlah anak Per keluarga 2 s/d 3
19. Rasio akseptor KB % 66,71
20. Cakupan peserta KB aktif Orang 11.000
21. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
Keluarga 1.000
22. Lulusan S1/S2/S3 Orang 100
23. Rasio lulusan S1/S2/S3 % 4,23
24. Rasio ketergantungan % 3,04
25. Rasio penduduk yang bekerja % 76,87
26. Angka partisipasi angkatan kerja % 37,473
27. Tingkat partisipasi angkatan kerja % 80,85
28. Tingkat pengangguran terbuka % 2,45
29. Keselamatan dan perlindungan Perusahaan 5
30. Daya serap tenaga kerja Orang 4.368
31. Perselisihan buruh dan pengusaha
terhadap kebijakan pemerintah daerah
Kasus 5
32. Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)
Unit 30
33. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam trilyun Rupiah/ PMA dalam US
$ juta)
4,902 / 441
34. Kenaikan / Penurunan nilai realisasi PMDN
Milyar rupiah 658
35. Jumlah desa lokasi pembinaan
administrasi dan koordinasi program PM2L
Desa 3
36. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki
profil desa/potensi desa
Desa 83
37. Jumlah desa / kelurahan yang
melaksanakan bulan bhakti gotong
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 22
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
royong masyarakat
38. Jumlah kecamatan yang malaksanakan
administrasi PNPM – MP
Kecamatan 8
39. Posyandu aktif Unit 83
40. Rasio penduduk ber – KTP Per satuan
penduduk
78,9
41. Rasio bayi berakte kelahiran 73,81
42. Rasio pasangan berakte nikah 44,34
43. Kepemilikan KTP Orang 43.902
44. Kepemilikan akta kelahiran Per 1000
penduduk
335
45. Ketersediaan database kependudukan
skala Kabupaten
SIAK on – line (Digital)
46. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah (KTP
Nasional)
47. Jumlah organisasi pemuda Organisasi 17
48. Jumlah organisasi olahraga Organisasi 17
49. Jumlah kegiatan olahraga Kegiatan 13
50. Jumlah klub olahraga Klub 20
51. Jumlah event kepemudaan tingkat
nasional dan provinsi yang dapat diikuti
Event 7
52. Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik
Orang 75
53. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta), keterangan :
Gedung pertemuan, sanggar pramuka, kedai pramuka, mess pramuka, pondok pemuda gedung KNPI, bumi perkemahan
buah 3
54. Lapangan olahraga
(lapangan volly, sepakbola, bulutangkis, basket)
Buah 21
55. Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang dapat diikuti
Event 8
56. Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat provinsi
% 20
57. Persentase rekor provinsi yang dikuasai oleh atlet kabupaten
% 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 23
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
menjalankan kompetisi secara teratur 59. Luas tanam tanaman pangan :
a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha 1.800 6.500 233 630 78 34 2.130 175 60. Luas Panen tanaman pangan :
a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha 2.053 6.044 542 845 70 38 580 146 61. Produktivitas tanaman pangan :
a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha 27,62 20,21 23,8 11,35 11 8,16 118,26 70,96 62. Produksi tanaman pangan :
a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha 5.671 12.215 1.290 959 77 31 6.859 1.036 63. Populasi ternak : a. Sapi potong b. Kambing Ekor Ekor 2.923 1.052
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 24
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
c. Domba d. Babi
e. Ayam buras f. Itik
g. Ayam ras pedaging
Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor 317 1.147 143.654 17.278 34.453 64. Produksi ternak : a. Sapi potong b. Kambing c. Domba d. Babi e. Ayam buras f. Itik
g. Ayam ras pedaging
Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 27,95 2,68 0,80 4,87 109,17 36 13,13 65. Perkebunan : a. Peningkatan produktivitas
perkebunan dari potensi produksi di lapangan
b. Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas
c. Peningkatan pendapatan petani
kebun
d. Penyerapan tenaga kerja baru sektor perkebunan
e. Penumbuhan sentra – sentra
komoditas wilayah pengembangan perkebunan % % US$/KK/Tahun Tenaga kerja baru /tahun Sentra 3 2 400 – 800 2.000 3 66. Kehutanan :
a. Penataan kawasan hutan b. Pendataan sumberdaya hutan
c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan
d. Pengujian dan pengendalian
peredaran hasil hutan
e. Pengendalian dan pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam
f. Pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan
g. Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan
Kawasan Dokumen Dokumen Unit Dokumen Orang Paket kegiatan 4 2 2 2 1 10 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 25
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
h. Pencegahan dan pengendalian dan penindakan illegal logging
i. Penghijauan dan reboisasi
j. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan Frekuensi pengamanan Bibit Orang 1 50.000 10 67. Kelautan dan Perikanan :
a. Peningkatan produksi perikanan
budidaya
b. Peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan
c. Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat
d. Peningkatan produksi benih ikan
Ton Ton Ton Ekor 882 300 28 750.000
68. Ketersediaan pangan utama surplus 2.000
69. Persentase koperasi aktif % 76
70. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Unit 520
71. Jumlah BPR/LKM Unit 2
72. Usaha Mikro dan Kecil Unit 1.060
73. Cakupan bina kelompok pedagang /
usaha informal
Kelompok 775
74. Pertumbuhan industri Unit 130
75. Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompok 20
76. Rasio rumah layak huni 1 : 3,6
77. Rumah layak huni Unit 14.126
78. Rumah tangga pengguna air bersih Unit 2.977
79. Rumah tangga bersanitasi % 27,68
80. Lingkungan permukiman kumuh % 1,64
81. Rumah tangga pengguna listrik Unit 4.600
82. Persentase rumah tinggal bersanitasi % 70
83. Lingkungan pemukiman Ha 306.772,12
84. Rasio tempat pemakaman umum Per satuan
penduduk
1 : 1, 72
85. Pemantauan dan pengawasan lingkungan
hidup
Perusahaan 33
86. Peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup
Kecamatan 4
87. Penyelesaian perselisihan/sengketa
lingkungan hidup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 26
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
88. Angka kemiskinan % 5,15
89. Pengeluaran per kapita % 637.000
90. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Unit 1
91. PMKS yang memperoleh bantuan sosial Orang 430
92. Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Kasus 30
93. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Perda/%; retribusi daerah/% 11 / 100; 24 / 100
94. Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan
0,22
95. Jumlah orang/barang yang terangkut
angkutan umum
Orang/barang 12.000 / 645
96. Panjang jalan dalam kondisi baik Km 74,319
97. Panjang jalan dilalui roda 4 Km 463,903
98. Jalan penghubung dari ibukota
kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
Km 462,903
99. Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)
Km 74,319
100. Panjang yang memiliki trotoar dan
drainase/saluran pembuangan air
(minimal 1,5 m)
Km 24,175
101. Pemasangan rambu lalu lintas jalan Unit 300
102. Jumlah arus penumpang angkutan umum PnP 23.000
103. Load factor angkutan jalan % 70
104. Jumlah uji KIR Angkutan umum Unit 3
105. Jumlah angkutan jalan (AKAP & AKDP) Unit 10
106. Kepemilikan KIR angkutan umum Unit 3
107. Lama pengurusan ijin kelayakan angkutan umum (KIR)
Hari 1
108. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Rp. 90.000
109. Jumlah angkutan sungai Unit 7
110. Jumlah dermaga sungai Buah 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 27
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
112. Drainase dalam kondisi
baik/pembuangan aliran air tidak
tersumbat
M 56,862
113. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Ha 306.772,12
114. Rumah tangga pengguna listrik % 4.600
115. Rasio desa berlistrik % 55,42
116. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) Per satuan
penduduk
1 : 18
117. Jumlah jaringan komunikasi Buah 23
118. Desa dering/Telepon pedesaan Unit 98
119 Warung masyarakat informasi Buah 1
120 Pusat komunitas kreatif Buah 1
121 M – PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan)
Unit 8
122 Data center Buah 1
123 Media center Buah 1
124 Rasio wartel / warnet terhadap
penduduk
0,000089
125 Jumlah surat kabar nasional dan lokal 10
126 Jumlah penyiaran radio / TV lokal 1
127 Website milik pemerintah daerah Buah 1
128 Persentase penduduk yang menggunakan HP / telepon
% 75
129 Ketaatan terhadap RTRW
130 Rasio ruang terbuka hijau Per satuan luas
wilayah ber HPL/HGB
0,0005
131 Persentase luas lahan bersertifikat %
132 Penyelesaian kasus tanah negara Kasus 1
133 Penyelesaian izin lokasi Lokasi 1
134 Luas wilayah produktif Ha 70.000
135 Luas wilayah industri Ha 20
136 Luas wilayah kebanjiran Ha 1,800
137 Luas wilayah kekeringan Ha 2,811
138 Luas wilayah perkotaan Ha
139 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 23,23
140 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
% 0,31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 28
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
142 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
% 100
143 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
% 1
144 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 32,35
145 Izin mendirikan bangunan Hari 12
146 Izin usaha konstruksi Hari 10
147 Izin HO skala rendah Hari 10
148 Pendaftaran perusahaan Hari 2
149 Izin tempat usaha/izin domisili Hari 7
150 Reklame Hari 2
151 Izin usaha perdagangan Hari 3
152 Tanda daftar perusahaan Hari 3
153 Tanda daftar gudang Hari 3
154 Izin usaha angkutan bermotor Hari 12
155 Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
Perda 4
156 Angka kriminalitas Kasus 12
157 Jumlah demo Kali 0
158 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
% 95
159 Rasio jumlah polisi pamong praja Per 10.000
penduduk
13
160 Cakupan patroli petugas Satpol PP 96
161 Penegakan perda Buah 7
162 Jumlah Linmas per 1000 penduduk Orang 400
163 Rasio pos siskamling Per jumlah
desa/kelurahan
122
164 Petugas Perlindungan Masyarakat
(Linmas) per jumlah 10.000 penduduk
Orang 400
165 Cakupan pelayanan kebakaran
kabupaten
% 87
166 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK
% 85
167 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 29
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
168 Kegiatan pembinaan politik daerah Parpol 13
169 Jumlah grup kesenian/sanggar seni Buah 8
170 Jumlah gedung Unit 1
171 Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
Kali 3
172 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Buah 1
173 Even penggalian bakat dan seni budaya masyarakat
Kegiatan 6
174 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 2
175 Kunjungan wisata 1
176 Sarana promosi wisata Jenis 3
177 Even promosi wisata Kali 3
178 Objek pariwisata Lokasi 2
179 Jenis dan jumlah bank dan cabang Unit 2
180 Jenis, kelas dan jumlah penginapan/Hotel Buah 11
181 Jenis, kelas dan jumlah restoran/warung makan
Buah 116
182 Tersedianya Dokumen perencanaan
RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Dokumen 2
183 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
Dokumen 2
184 Buku Kabupaten Lamandau dalam Angka Buah 1
185 Buku PDRB Kabupaten Lamandau Buah 1
186 Pengelolaan arsip secara baku (Box) Orang 4
187 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Orang 4
188 Sistem Informasi Manajemen Pemda SIM 4
189 Jumlah perpustakaan Unit 1
190 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Orang 100
191 Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
Jumlah judul 50
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 30
2.2 RENCANA STRATEGIS
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lamandau mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2009 – 2013 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun menggambarkan visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
2.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Lamandau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau 2009 – 2013 menetapkan visi yaitu : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), yang dilandasi oleh keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan yang Maha Esa”
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 31
Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau dari segi ekonomi, rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari KKN (clean government) yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Lebih lanjut visi Kabupaten Lamandau dijabarkan ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamandau yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Organisasi Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan cita – cita Kabupaten Lamandau. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi berikut :
1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan; Misi ini diwujudkan dengan cara
memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui
pengembangan dan diversifikasi usaha masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan memperkuat pengembangan UKM dan Koperasi serta industri kecil.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; Misi ini diwujudkan melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas mulai dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat; Misi ini diwujudkan melalui dari kota dan dikembangkan sampai dengan ke desa – desa.
4. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat; Misi ini menyasar ke seluruh masyarakat di Kabupaten Lamandau di manapun ia berada.
5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan; Misi ini bertujuan agar pedesaan dan kecamatan berkembang dan mampu menyerap manfaat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 32
pembangunan serta lancarnya arus angkutan umum maupun distribusi barang dan jasa.
6. Meningkatkan martabat masyarakat; Misi ini diwujudkan dengan mengajak keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan (event) baik antar daerah kabupaten, propinsi maupun di tingkat nasional.
7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN;
8. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.2.2 Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan, dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
Tabel 2.2
Misi dan Tujuan Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013
MISI TUJUAN
1. Mengembangkan
ekonomi kerakyatan
1. Mewujudkan pembangunan di bidang
perhubungan
2. Mewujudkan pembangunan di bidang tenaga
kerja
3. Mewujudkan pembangunan di bidang
perindustrian
4. Mewujudkan pembangunan di bidang
perdagangan
5. Mewujudkan pembangunan di Bidang
UMKM dan Koperasi
6. Mewujudkan pembangunan di bidang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 33
MISI TUJUAN
7. Mewujudkan pembangunan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. Mewujudkan Pembangunan di bidang
pertanian (dalam arti luas)
9. Mewujudkan pembangunan di bidang
perikanan
10. Mewujudkan pembangunan bidang
perikanan
11. Mewujudkan pembangunan bidang energi
dan sumber daya mineral 2. Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia
1. Mewujudkan pembangunan di bidang
pendidikan
2. Mewujudkan pembangunan di bidang
pemuda dan olahraga
3. Mewujudkan Pola
Hidup Masyarakat
Sehat
1. Mewujudkan distribusi obat dan perbekalan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
2. Mewujudkan kesehatan masyarakat yang
semakin baik;
3. Mewujudkan peredaran obat dan makanan
yang aman dan terkendali;
4. Mewujudkan
2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013 sebanyak 51 sasaran strategis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 34
2.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Program prioritas daerah Kabupaten Lamandau 2009 – 2013 terdiri dari : 1. Program pengembangan ekonomi kerakyatan meliputi :
a. meningkatkan pembangunan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
b. Meningkatkan pembangunan perhubungan
c. Meningkatkan pembangunan tenaga kerja
d. Meningkatkan pembangunan penanaman modal
e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa
f. Meningkatkan pembangunan pertanian
g. Meningkatkan pembangunan energi dan sumber daya mineral
h. Meningkatkan pembangunan perindustrian
i. Meningkatkan pembangunan perdagangan
2. Program meningkatkan kualitas SDM, meliputi :
a. Meningkatkan pembangunan pendidikan
b. Meningkatkan pembangunan olahraga
3. Program mewujudkan pola hidup masyarakat yang sehat, meliputi :
a. meningkatkan pembangunan kesehatan
b. Meningkatkan pembangunan Keluarga Berencana
4. Program menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat, meliputi :
a. meningkatkan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
b. meningkatkan pembangunan lingkungan hidup
c. meningkatkan pembangunan pertanahan
5. Program membuka keterisoliran daerah pedesaan dan kecamatan, meliputi :
a. meningkatkan pembangunan pekerjaan umum
b. meningkatkan pembangunan perumahan rakyat
c. meningkatkan pembangunan penataan ruang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 35
a. meningkatkan pembangunan kependudukan dan catatan sipil
b. meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c. meningkatkan pembangunan sosial
d. meningkatkan pembangunan budaya
e. meningkatkan pembangunan pariwisata
7. Program tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN, meliputi :
a. meningkatkan pembangunan perencanaan pembangunan
b. meningkatkan pembangunan pemerintahan umum
c. meningkatkan pembangunan kepegawaian
d. meningkatkan pembangunan statistik
e. meningkatkan pembangunan kearsipan
f. meningkatkan pembangunan komunikasi dan informatika
g. meningkatkan pembangunan umum (setda)
h. meningkatkan keuangan daerah
i. meningkatkan penanggulangan isu nasional
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012
Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2012 telah menetapkan penetapan kinerja tahun 2012 dengan uraian sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 36
Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Kabupaten Lamandau Tahun 2012
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Angka melek huruf (%) 99
Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 7,8
Pendidikan dasar :
SD/MI :
Angka partisipasi sekolah 100
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia
sekolah 100
Rasio guru terhadap murid 1:12
Prosentase guru SD/SDLB
berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)
13
SMP/MTs :
Angka partisipasi sekolah 99,9
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah 91
Rasio guru terhadap murid 1:13
Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi(%)
35,2
Pendidikan menengah :
Angka partisipasi sekolah 64,5
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah 42,5
Rasio guru terhadap murid 1:12
Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)
40,5
Prosentase sekolah SMA/SMALB/SMK
melaksanakan e-pembelajaran
(e-learning) - (%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 37
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Jumlah perpustakaan (Unit) 1
Jumlah pengunjung perpustakaan per
tahun (Orang) 0
Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah (Jumlah Judul) 0
2 Perluasan dan
Pemerataan Akses Pendidikan
Pendidikan dasar :
SD/MI :
Angka partisipasi kasar dan paket A 118,5
Angka partisipasi murni 100
SMP/MTs :
Angka partisipasi kasar dan paket B 108,5
Angka partisipasi murni 99,9
Pendidikan menengah :
Angka partisipasi kasar dan Paket C 65
Angka partisipasi murni 50
3 Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Penduduk
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 69
Persentase Balita Gizi Buruk (%) 1,15
Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%) 10
Angka Kematian Bayi per 1000
Kelahiran Hidup 10
Angka Kematian Ibu per 100.000
Kelahiran Hidup 97
AKABA per 1000 Balita 2
4 Meningkatnya kualitas
distribusi tenaga kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk 0,0004914
Rasio paramedis per satuan penduduk 0,0045
5 Meningkatnya
sarana/prasarana kesehatan
Rasio posyandu per satuan balita 0,013
Rasio puskesmas per satuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 38
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Rasio pustu per satuan penduduk 0,00091
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk 0,000015 6 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
29,99
7 Meningkatnya kualitas
kependudukan Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 76,87
8 Meningkatnya kualitas
program keluarga berencana
Rata-rata jumlah anak per keluarga
(anak) 2
Rasio akseptor KB (%) 66,69
Cakupan peserta KB aktif (Orang) 11.000
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I (Keluarga) 1.000
9 Meningkatnya kualitas
ketenagakerjaan
Rasio lulusan S1/S2/S3 (Orang) 100
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) 4,23
Rasio ketergantungan (%) 3,04
Daya serap tenaga kerja (Orang) 4.368
Pencari kerja yang ditempatkan
(Orang) 2.435
Keselamatan dan perlindungan
(Orang) 6.000
Angka pasrtisipasi angkatan kerja (%) 37,473
Tingkat pastisipasi angkatan kerja (%) 80,85
Tingkat pengangguran terbuka (%) 2,35
10 Meningkatkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 39
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
penanaman modal
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam Milyar Rupiah /PMA dalam US $ Ribu)
4.902.866,838 / 441.846.046 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi
PMDN (milyar rupiah) 658.835.163.500
11 Meningkatkan
pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa
Jumlah Desa Lokasi Pembinaan Administrasi dan koordinasi Program PM2L (desa)
3
Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki
Profil Desa / Potensi Desa (desa) 83
Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (desa)
83
Jumlah Kelompok usaha ekonomi masyarakat desa / kelurahan (kelompok)
8
Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa
/Kelurahan (POSYANTEKDES) (Pos) 2
Jumlah Kecamatan yang
melaksanakan administrasi Kegiatan PNPM-MP (kec)
8
Posyandu aktif (Unit) 83
Jumlah desa berprestasi 3
Jumlah Kegiatan yang melibatkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 40
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
12 Meningkatnya kualitas
administrasi kependudukan
Rasio penduduk berKTP per satuan
penduduk 84,07
Rasio bayi berakte kelahiran 80,31
Rasio pasangan berakte nikah 44,33
Kepemilikan KTP (orang) 43.902
Kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk 313
Ketersediaan database kependudukan
skala kabupaten Digital
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Onlline
13 Meningkatnya aktivitas
kepemudaan Jumlah organisasi pemuda (Organisasi) 17
Jumlah kegiatan kepemudaan (Keg.) 13
Jumlah event kepemudaaan tingkat nasional dan provinsi yang dapat diikuti (event)
7
Jumlah wirausahawan muda yang
telah terdidik (Orang) 75
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah) ; Keterangan : Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka, Kedai Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda Gedung KNPI, Bumi Perkemahan
3
14 Meningkatnya aktivitas
keolahragaan Jumlah organisasi olahraga (Organisasi) 17
Jumlah Klub olahraga (buah) 20
Jumlah gedung olahraga (unit) 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 41
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Persentase penduduk yang menjadi
anggota klub olahraga (%) 20
Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum (%)
100
Lapangan olahraga (lapangan Volly sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)
21
15 Meningkatnya kualitas
keolahragaan Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang dapat diikuti (event) 8 Persentase nomor cabang olahraga
yang meraih medali dalam kompetisi tingkat provinsi (%)
20
Persentase rekor provinsi yang
dikuasai oleh atlet kabupaten (%) 20
Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur (%) 45 16 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan
Luas tanam tanaman pangan :
Padi sawah (Ha) 1.800
Padi ladang (Ha) 6.500
Jagung (Ha) 233
Kedelai (Ha) 630
Kacang Tanah (Ha) 78
Kacang Hijau (Ha) 34
Ubi Kayu (Ha) 2.130
Ubi Jalar (Ha) 175
Luas Panen tanaman pangan :
Padi sawah (Ha) 2.053
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 42
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Jagung (Ha) 542
Kedelai(Ha) 845
Kacang Tanah (Ha) 70
Kacang Hijau (Ha) 38
Ubi Kayu (Ha) 580
Ubi Jalar (Ha) 146
Produktivitas tanaman pangan :
Padi sawah (Kwintal/Ha) 27,62
Padi ladang (Kwintal/Ha) 20,21
Jagung (Kwintal/Ha) 23,8
Kedelai (Kwintal/Ha) 11,35
Kacang Tanah (Kwintal/Ha) 11
Kacang Hijau (Kwintal/Ha) 8,16
Ubi Kayu (Kwintal/Ha) 118,26
Ubi Jalar (Kwintal/Ha) 70,96
Produksi tanaman pangan :
Padi sawah (Ton per Hektar) 5.671
Padi ladang (Ton per Hektar) 12.215
Jagung (Ton per Hektar) 1.290
Kedelai (Ton per Hektar) 959
Kacang Tanah (Ton per Hektar) 77
Kacang Hijau (Ton per Hektar) 31
Ubi Kayu (Ton per Hektar) 6.859
Ubi Jalar (Ton per Hektar) 1.036
Kontribusi sub sektor tanaman pangan
terhadap PDRB (%)
Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten
Lamandau (%)
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 43
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4 17 Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan dan kehutanan Perkebunan :
Peningkatan produktifitas perkebunan
dari potensi produksi di lapangan (%) 3
Peningkatan jumlah SDM perkebunan
berkualitas (%) 2
peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian rata-rata US$/KK/Tahun)
400-800
Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)
2.000
Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan)
3
Peningkatan Pemanfaatan Lahan
Terlantar (Ha/Tahun) 60
Kontribusi sektor perkebunan
(tanaman keras) terhadap PDRB (%)
Peningkatan pertumbuhan sub sektor
perkebunan dalam PDRB (%)
Kehutanan :
Penataan kawasan hutan (Jumlah
penataan kawasan hutan) 4
Pendataan sumberdaya hutan (jumlah
dokumen) 2
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan (jumlah dokumen laporan)
2
Pengujian dan Pengendalian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 44
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam (jumlah dokumen)
1 Pembedayaan masyarakat lokal di
sekitar kawasan hutan (orang) 10
Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (paket kegiatan)
1
Pencegahan, pengendalian dan penindakan illegal logging (frekuensi pengamanan hutan)
1
Penghijauan dan reboisasi ( jumlah
batang pohon bibit) 50.000
Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang) 10 18 Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan Populasi Ternak :
Sapi Potong (Ekor) 2.923
Kambing (Ekor) 1.052
Domba (Ekor) 317
Babi (Ekor) 1.147
Ayam Buras (Ekor) 143.654
Itik (Ekor) 34.453
Ayam Ras Pedaging (Ekor) 17.278
Produksi Ternak :
Sapi Potong (Ton) 27,95
Kambing (Ton) 2,68
Domba (Ton) 0,8
Babi (Ton) 4,87
Ayam Buras (Ton) 109,17
Ayam Ras Pedaging (Ton) 36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 45
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Kontribusi sub sektor peternakan
terhadap PDRB (%)
19 Meningkatnya produksi
dan produktivitas perikanan
Peningkatan Produksi perikanan
budidaya (Ton) 822
Peningkatan hasil Tangkapan dalam
setiap upaya penangkapan (Ton) 300
Peningkatan tingkat konsumsi ikan
masyarakat (Ton) 28
peningkatan produksi benih ikan
(ekor) 750.000
20 Meningkatnya
ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton) 2.000
Persentase Desa Berstatus
Swasembada terhadap Total Desa (%) -
21 Meningkatnya kualitas
koperasi
Persentase koperasi aktif (%) 76
22 Meningkatnya kualitas
UMKM Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) 520
Jumlah BPR/LKM (Unit) 2
Usaha Mikro dan Kecil (Unit) 1.060
23 Meningkatnya kualitas
perdagangan dan industri
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal (kelompok) 775
Pertumbuhan Industri (unit) 125
Cakupan bina kelompok pengrajin
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 46
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
24 Tersedianya prasarana
dan sarana perumahan
Rasio rumah layak huni 1:3,6
Rumah layak huni (Unit) 14.126
Rumah tangga pengguna air bersih
(Unit) 2.977
Rumah tangga pengguna listrik (Unit) 3.939
Rumah tangga bersanitasi (%) 27,68
25 Tersedianya prasarana
dan sarana pemukiman Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) 70
Lingkungan Pemukiman (Ha) 306.772,12
Lingkungan pemukiman kumuh (%) 1,64
Rasio tempat pemakaman umum
persatuan penduduk 1:1,72
26 Kualitas pengelolaan
lingkungan hidup Pemantauan dan Pengawasan
Lingkungan Hidup (Jumlah Perusahaan)
33
Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH (kecamatan)
4
Penyelesaian perselisihan/sengketa
lingkungan hidup (%) 100
Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
(jumlah Kecamatan) 1
27 Penurunan Tingkat
Kemiskinan Masyarakat
Angka Kemiskinan (%) 5,15
Pengeluaran per kapita (Rp.) 639.000
27 Meningkatnya kualitas
hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 47
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
(Orang) 430
Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (Kasus) 30
28 Optimalisasi
penerimaan daerah
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Perda/%; Retribusi Daerah/%)
10/100 ; 24/100
29 Meningkatnya kualitas
prasarana jalan raya Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 0,22
Panjang jalan dalam kondisi baik (Km) 74,319
Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) 462,903
Jalan Penghubung dari Ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) ~ (Km)
462,903
Panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik (> 40 Km/Jam) (Km) 74,319
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Km)
24,175
Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan
(Unit) 300
30 Meningkatnya
pengelolaan lalu lintas angkutan jalan
Jumlah Orang/Barang yang terangkut
angkutan umum (Orang/Barang) 12.000 / 645
Jumlah arus penumpang angkutan
umum (PnP) 23.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 48
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit) 3
Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP)
(unit) 10
Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type
A dan B) (Buah) 0
Kepemilikan KIR angkutan umum
(Unit) 3
Lama pengurusan uji kelayakan
angkutan umum (KIR) (Hari) 1
Biaya pengujian kelayakan angkutan
umum (Rp.) 90.000 31 Meningkatnya pengelolaan transportasi sungai, danau dan penyeberangan
Pemasangan Rambu Sungai (Unit) 0
Jumlah Angkutan Sungai (Unit) 7
Jumlah Dermaga Sungai (Buah) 4
32 Meningkatnya
pengelolaan jaringan irigasi
Rasio Jaringan Irigasi dan rawa (Ha) 1,201
Drainase dalam kondisi
baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (m)
56.862
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan
kabupaten
147 M
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi
baik (Ha) 1.089
33 Meningkatnya kualitas
jasa pelayanan kelistrikan
Persentase Rumah Tangga yang
Menggunakan Listrik (%) 41,56
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 49
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4 34 Meningkatnya kualitas jasa pelayanan persampahan
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
1:18
35 Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur informasi
Jumlah jaringan komunikasi (buah) 23
Desa dering/Telepon Pedesaan (Unit) 98
Pusat Layanan Internet Kecamatan
(PLIK) 0
Warung masyarakat Informasi (buah) 1
Pusat Komunitas Kreatif (buah) 1
M-CAP (Mobile Capacity Acces Point)
(unit) 0
M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet
Kecamatan) (unit) 8
Data Center (buah) 1
Media Center (buah) 1
Rasio wartel/warnet terhadap
penduduk 0,000089
Jumlah surat kabar nasional dan lokal
(surat kabar) 10
Jumlah penyiaran radio/TV lokal 46/0
Web site milik pemerintah daerah
(buah) 1
Pameran/expo 0
Persentase Penduuduk yang
Menggunakan HP/telepon (%) 75 36 Meningkatnya pengendalian tata ruang Ketaatan terhadap RTRW (%) 0
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 50
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Ruang publik yang berubah
peruntukannya 0
Persentase luas lahan bersertifikat (%) 20
Penyelesaian kasus tanah Negara
(Jumlah kasus) 2
Penyelesaian izin lokasi (lokasi) 10
37 Meningkatnya
pemanfaatan tata ruang yang optimal
Luas Wilayah Produktif (Ha) 159,888
Luas Wilayah Industri (Ha) 20
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha) 1,800
Luas Wilayah kekeringan (Ha) 2,811
Luas Wilayah Perkotaan (Ha) 21,031
38 Menurunnya
kesenjangan pencapaian
pembangunanantara perempuan dan laki-laki
Partisipasi angkatan kerja perempuan
(%) 23,23
Persentase Jumlah Tenaga kerja
dibawah umur (%) 0,23
39 Menurunnya tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak
Rasio KDRT 0,001
Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
100
40
Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan dan kebijakan publik
Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah (%) 52,37
Partisipasi perempuan di lembaga
swasta (%) 32,35
41 Kualitas pelayanan
publik
Lama proses perijinan :
Izin mendirikan bangunan (Hari) 12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 51
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Izin HO skala rendah (Hari) 10
Pendaftaran perusahaan (Hari) 2
Izin tempat usaha/Izin domisili (Hari) 7
Reklame (Hari) 2
izin usaha perdagangan (Hari) 3
Tanda daftar perusahaan (Hari) 3
Tanda daftar gudang (Hari) 3
Izin usaha angkutan bermotor (Hari) 12
42 Meningkatnya kualitas
perundangan daerah
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Perda) 4 43 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban
Angka kriminalitas (12 kasus) 12
Jumlah demo (kali) 0
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)
95
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
10.000 penduduk 12
Cakupan patroli petugas Satpol PP
... 96
Penegakan PERDA (buah) 7
44 Meningkatnya rasa
aman masyarakat Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang) 400
Rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan 122
Petugas Perlindungan Masyarakat
(Linmas) di Kabupaten (Orang) 15
Cakupan pelayanan bencana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 52
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) (%) 90 45 Meningkatkan Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Negeri
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP (Ormas/LSM) 18
Kegiatan pembinaan politik daerah
(Parpol) 13 46 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya
Jumlah grup kesenian/ sanggar seni
(buah) 20
Penyelenggaraan festival seni dan
budaya (kali) 2
Benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan (buah) 1
Kegiatan penggalian bakat seni
budaya masyarakat (Event) 11
Jumlah gedung (unit) 0
Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya 0
47 Meningkatkan
pembangunan pariwisata
Kunjungan wisata (Orang) 345
Sarana promosi wisata (Jenis) 1
Kuantitas even promosi pariwisata
(event) 3
Kuantitas objek pariwisata (obyek) 2
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
(Unit) 2
Jenis, Kelas dan Jumlah
Restoran/Warung makan (Buah) 13
Jenis, Kelas dan Jumlah
Penginapan/Hotel (buah) 11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP)merintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 201
Tahun 201Tahun 201 Tahun 2012222
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 53
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
48 Meningkatkatnya
kualitas perencanaan pembangunan
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)
2
Penjabaran Program RPJMD kedalam
RKPD (Dokumen) 2
49 Meningkatnya kualitas
data statistik daerah Buku ” Kabupaten Lamandau Dalam Angka” 1
Buku ”PDRB Kabupaten Lamandau” 1
50 Meningkatnya
pembangunan kearsipan
Pengelolaan arsip secara baku (Box)
(Orang) 4
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
(Orang) 4
51 Meningkatkan kualitas
pembangunan pemerintahan umum
Sistim Informasi Manajemen Pemda (SIM)
8