PENJABARAN PERUBAHAN APBD

(1)

23 Nopember 2016 :

Tanggal

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1.20.27 Kecamatan Medan Selayang

Sub Unit Organisasi : 1.20.27.01 Kecamatan Medan Selayang

KODE

REKENING URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 9.919.756.000,00

1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5 9.536.307.000,00 383.449.000,00 4,02

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.434.990.000,00

1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1 6.321.541.000,00 113.449.000,00 1,79 6.434.990.000,00

Non Kegiatan

1.20 . 1.20.27 . 00.00 6.321.541.000,00 113.449.000,00 1,79

Sumber Dana :

Belanja Pegawai 6.434.990.000,00 1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1 6.321.541.000,00 113.449.000,00 1,79 3.889.660.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.01 3.889.660.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.913.400.000,00

1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.01.01 2.913.400.000,00 0,00 0,00 Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 2.913.400.000,00 = 2.913.400.000,00 Tunjangan Keluarga 258.687.000,00 1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.01.02 258.687.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 258.687.000,00 = 258.687.000,00 Tunjangan Jabatan 286.974.000,00 1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.01.03 286.974.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 286.974.000,00 = 286.974.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 74.196.000,00

1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.01.05 74.196.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 74.196.000,00 = 74.196.000,00 Tunjangan Beras 173.297.000,00 1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.01.06 173.297.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 173.297.000,00 = 173.297.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 64.136.000,00

1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.01.07 71.427.000,00 (7.291.000,00) (10,21) Tunjangan PPh 1 Tahun x 64.136.000,00 = 64.136.000,00 Pembulatan Gaji 500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.01.08 500.000,00 0,00 0,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 97.243.000,00

1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.01.09 97.243.000,00 0,00 0,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 Iuran Asuransi Kesehatan

BPJS Kesehatan

1 Tahun x 97.243.000,00 = 97.243.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 21.227.000,00

1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.01.22 13.936.000,00 7.291.000,00 52,32

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)

1 Tahun x 21.227.000,00 = 21.227.000,00 2.545.330.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.02 2.431.881.000,00 113.449.000,00 4,67

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.371.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.02.01 2.277.531.000,00 93.969.000,00 4,13

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1 Tahun x 2.371.500.000,00 = 2.371.500.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

173.830.000,00

1.20 . 1.20.27 . 00.00 . 5.1.1.02.06 154.350.000,00 19.480.000,00 12,62

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 173.830.000,00 = 173.830.000,00 BELANJA LANGSUNG 3.484.766.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01.01 . 5.2 3.214.766.000,00 270.000.000,00 8,40 491.998.720,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.27 . 01 396.998.720,00 95.000.000,00 23,93

108.766.080,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.27 . 01.01 108.766.080,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

Belanja Pegawai 108.766.080,00 1.20 . 1.20.27 . 01.01 . 5.2.1 108.766.080,00 0,00 0,00 108.766.080,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.27 . 01.01 . 5.2.1.02 108.766.080,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108.766.080,00

1.20 . 1.20.27 . 01.01 . 5.2.1.02.02 108.766.080,00 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Administrasi Surat-Menyurat Petugas Pengantar Surat

12 Orang /Bulan x 2.265.960,00 = 27.191.520,00 Penjaga Piket 12 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 27.191.520,00 Petugas Administrasi 24 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 54.383.040,00 59.600.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20 . 1.20.27 . 01.02 59.600.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

Belanja Barang dan Jasa 59.600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.02 . 5.2.2 59.600.000,00 0,00 0,00

59.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.20 . 1.20.27 . 01.02 . 5.2.2.03 59.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Telepon 5.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.02 . 5.2.2.03.01 5.000.000,00 0,00 0,00

Pembayaran Telepon Kecamatan/Kelurahan Halaman 2

(3)

1 2 3 4 5 6 7

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Air 10.800.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.02 . 5.2.2.03.02 10.800.000,00 0,00 0,00

Pembayaran Air Kecamatan/Kelurahan 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00

Belanja Listrik 43.800.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.02 . 5.2.2.03.03 43.800.000,00 0,00 0,00

Pembayaran Listrik Kecamatan/Kelurahan 1 Tahun x 43.800.000,00 = 43.800.000,00 135.957.600,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.27 . 01.08 135.957.600,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

Belanja Pegawai 135.957.600,00 1.20 . 1.20.27 . 01.08 . 5.2.1 135.957.600,00 0,00 0,00 135.957.600,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.27 . 01.08 . 5.2.1.02 135.957.600,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 135.957.600,00

1.20 . 1.20.27 . 01.08 . 5.2.1.02.02 135.957.600,00 0,00 0,00

Petugas Kebersihan Kantor 12 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 27.191.520,00

Supir Mobil Patroli Kebersihan 12 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 27.191.520,00

Kenek Mobil Patroli Kebersihan 12 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 27.191.520,00

Petugas Penjaga Kantor

12 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 27.191.520,00

Petugas Pembabat Rumput 12 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 27.191.520,00

56.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.27 . 01.10 36.500.000,00 20.000.000,00 54,79

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01.10 . 5.2.1 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.27 . 01.10 . 5.2.1.01 1.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.10 . 5.2.1.01.02 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.10 . 5.2.1.01.03 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan

Jasa

500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.10 . 5.2.1.01.06 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan

2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.10 . 5.2.2 35.000.000,00 20.000.000,00 57,14

(4)

1 2 3 4 5 6 7 55.000.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.27 . 01.10 . 5.2.2.01 35.000.000,00 20.000.000,00 57,14

Belanja Alat Tulis Kantor 55.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.10 . 5.2.2.01.01 35.000.000,00 20.000.000,00 57,14

Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kecamatan dan Kelurahan

1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 36.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.27 . 01.11 16.000.000,00 20.000.000,00 125,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 01.11 . 5.2.2 16.000.000,00 20.000.000,00 125,00

36.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.27 . 01.11 . 5.2.2.06 16.000.000,00 20.000.000,00 125,00

Belanja Cetak 36.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.11 . 5.2.2.06.01 16.000.000,00 20.000.000,00 125,00

Belanja Cetak Untuk Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 80.175.040,00

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.27 . 01.12 25.175.040,00 55.000.000,00 218,47

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 01.12 . 5.2.2 25.175.040,00 55.000.000,00 218,47

25.175.040,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.27 . 01.12 . 5.2.2.01 25.175.040,00 0,00 0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

25.175.040,00

1.20 . 1.20.27 . 01.12 . 5.2.2.01.03 25.175.040,00 0,00 0,00

Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Belanja Komponen Instalasi

Llistrik/Penerangan

1 Tahun x 25.175.040,00 = 25.175.040,00 55.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.20 . 1.20.27 . 01.12 . 5.2.2.03 0,00 55.000.000,00 0,00

Belanja Listrik 55.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.12 . 5.2.2.03.03 0,00 55.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik 1 Kegiatan x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

15.000.000,00

Penyediaan alat-alat kebersihan

1.20 . 1.20.27 . 01.21 15.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 01.21 . 5.2.2 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01.21 . 5.2.2.01 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

15.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01.21 . 5.2.2.01.05 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Kebersihan dan Bahan Pembersih

Belanja Bahan Pakai Habis Kebersihan dan Bahan Pembersih

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7 485.876.320,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.27 . 02 310.876.320,00 175.000.000,00 56,29

121.000.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.27 . 02.07 80.000.000,00 41.000.000,00 51,25

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.1.01.02 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pejabat Pengadan Barang/ Jasa 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.1.01.03 500.000,00 0,00 0,00

Jasa

500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.1.01.06 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan

2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.2 0,00 18.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.2.01 0,00 18.000.000,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 18.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.2.01.09 0,00 18.000.000,00 0,00

Belanja Tikar

10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan Makan dan Minum

1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja Modal 101.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.3 78.500.000,00 23.000.000,00 29,30

7.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Kantor

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.3.27 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

7.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.3.27.05 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Papan White Board

7 Unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 85.400.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.3.28 62.400.000,00 23.000.000,00 36,86

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

45.700.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.3.28.04 45.700.000,00 0,00 0,00

Belanja AC

7 Unit x 5.300.000,00 = 37.100.000,00 Belanja Kipas Angin

8 Unit x 1.075.000,00 = 8.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Dapur

7.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.3.28.05 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Dispenser

(6)

1 2 3 4 5 6 7

2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

32.700.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.3.28.06 9.700.000,00 23.000.000,00 237,11

Belanja Tangga Alumunium Lipat Belanja Tangga Aluminium Lipat

7 Unit x 1.100.000,00 = 7.700.000,00 Belanja Megaphone

1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Televisi

1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Lampu Hias

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

9.100.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat

Keamanan dan Perlindungan

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.3.48 9.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan

9.100.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.07 . 5.2.3.48.01 9.100.000,00 0,00 0,00

Belanja CCTV

1 Set x 9.100.000,00 = 9.100.000,00 162.876.320,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.27 . 02.09 115.876.320,00 47.000.000,00 40,56

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

selayang

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.1.01.03 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan

Jasa

1.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

4 Orang x 250.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Modal 159.876.320,00

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3 112.876.320,00 47.000.000,00 41,64

Alat-alat Bantu

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.16 0,00 15.000.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa

15.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.16.05 0,00 15.000.000,00 0,00

Belanja Mesin Pompa Air

2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Mesin Pompa Air Kolam Ikan

5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 18.876.320,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.27 18.876.320,00 0,00 0,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Reproduksi (Pengganda)

18.876.320,00

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.27.03 18.876.320,00 0,00 0,00

Belanja Mesin Fotocopy

1 Unit x 18.876.320,00 = 18.876.320,00 21.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.28 21.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

21.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.28.03 21.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Mesin Babat Rumput

7 Unit x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 70.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.29 38.500.000,00 32.000.000,00 83,12

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 39.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.29.02 29.500.000,00 10.000.000,00 33,90 P.C Unit/ Komputer PC Belanja Komputer PC 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Belanja Laptop 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Personal Komputer

31.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.29.05 9.000.000,00 22.000.000,00 244,44

Belanja Printer

12 Unit x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Belanja UPS

Belanja UPS (Interruptible Power Supply) 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 28.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.31 28.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

28.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.31.01 28.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Kamera 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Handycam 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Proyektor 1 Unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 6.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.32 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

6.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.09 . 5.2.3.32.06 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Audio Portable Wireless 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 86.000.000,00

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.27 . 02.10 45.000.000,00 41.000.000,00 91,11

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 02.10 . 5.2.1 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.27 . 02.10 . 5.2.1.01 1.500.000,00 0,00 0,00 Halaman 7

(8)

1 2 3 4 5 6 7

1.20 . 1.20.27 . 02.10 . 5.2.1.01.02 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.10 . 5.2.1.01.03 500.000,00 0,00 0,00

Jasa

500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.10 . 5.2.1.01.06 500.000,00 0,00 0,00

2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00

Belanja Modal 84.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.10 . 5.2.3 43.500.000,00 41.000.000,00 94,25

Alat Kantor

1.20 . 1.20.27 . 02.10 . 5.2.3.27 37.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

37.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.10 . 5.2.3.27.04 37.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Filling Cabinet

10 Unit x 3.750.000,00 = 37.500.000,00 47.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.10 . 5.2.3.28 6.000.000,00 41.000.000,00 683,33

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

47.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.10 . 5.2.3.28.01 6.000.000,00 41.000.000,00 683,33

Belanja Kursi Rapat

20 Unit x 600.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Kursi Plastik

100 Unit x 150.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Sofa

2 Set x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 56.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.27 . 02.22 40.000.000,00 16.000.000,00 40,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 02.22 . 5.2.1.01.02 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.22 . 5.2.1.01.03 500.000,00 0,00 0,00

Jasa

500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.22 . 5.2.1.01.06 500.000,00 0,00 0,00

2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.22 . 5.2.2 38.500.000,00 16.000.000,00 41,56

(9)

1 2 3 4 5 6 7 54.500.000,00

Belanja Pemeliharaan

1.20 . 1.20.27 . 02.22 . 5.2.2.20 38.500.000,00 16.000.000,00 41,56

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 54.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.22 . 5.2.2.20.04 38.500.000,00 16.000.000,00 41,56

Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

1 Kegiatan x 54.500.000,00 = 54.500.000,00

15.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20 . 1.20.27 . 02.26 15.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 02.26 . 5.2.2 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.20 . 1.20.27 . 02.26 . 5.2.2.20 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 15.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.26 . 5.2.2.20.07 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 45.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20 . 1.20.27 . 02.28 15.000.000,00 30.000.000,00 200,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 02.28 . 5.2.2 15.000.000,00 30.000.000,00 200,00

45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.20 . 1.20.27 . 02.28 . 5.2.2.20 15.000.000,00 30.000.000,00 200,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 45.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02.28 . 5.2.2.20.05 15.000.000,00 30.000.000,00 200,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 82.500.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

1.20 . 1.20.27 . 03 82.500.000,00 0,00 0,00

82.500.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20 . 1.20.27 . 03.02 82.500.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 03.02 . 5.2.1.01.02 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03.02 . 5.2.1.01.03 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan

Jasa

500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03.02 . 5.2.1.01.06 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan

2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03.02 . 5.2.2 81.000.000,00 0,00 0,00

81.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

1.20 . 1.20.27 . 03.02 . 5.2.2.12 81.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 81.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03.02 . 5.2.2.12.04 81.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 Kegiatan x 81.000.000,00 = 81.000.000,00

57.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.20 . 1.20.27 . 05 57.600.000,00 0,00 0,00

57.600.000,00

Pelaksanaan senam untuk PNS dan Kepala

Lingkungan

1.20 . 1.20.27 . 05.04 57.600.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 05.04 . 5.2.2 57.600.000,00 0,00 0,00

43.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.27 . 05.04 . 5.2.2.11 0,00 43.200.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 43.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 05.04 . 5.2.2.11.04 0,00 43.200.000,00 0,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Senam 1 Tahun x 43.200.000,00 = 43.200.000,00 14.400.000,00

Belanja Jasa Konsultansi

1.20 . 1.20.27 . 05.04 . 5.2.2.21 57.600.000,00 (43.200.000,00) (75,00)

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 14.400.000,00

1.20 . 1.20.27 . 05.04 . 5.2.2.21.05 57.600.000,00 (43.200.000,00) (75,00)

Belanja Jasa Instruktur Senam

1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 20.200.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.27 . 06 20.200.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.27 . 06.01 5.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06.01 . 5.2.1.01.01 2.050.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.050.000,00 = 2.050.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06.01 . 5.2.2 2.950.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 06.01 . 5.2.2.06 1.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 850.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06.01 . 5.2.2.06.03 850.000,00 0,00 0,00

belanja Fotocopy

(11)

1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Biaya Penjilidan 600.000,00 1.20 . 1.20.27 . 06.01 . 5.2.2.06.04 600.000,00 0,00 0,00 Biaya Penjilidan 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 1.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.27 . 06.01 . 5.2.2.11 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 06.01 . 5.2.2.11.04 1.500.000,00 0,00 0,00

Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 5.200.000,00

Penyusunan Renja

1.20 . 1.20.27 . 06.05 5.200.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 06.05 . 5.2.1.01.01 3.050.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 06.05 . 5.2.2 2.150.000,00 0,00 0,00

650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.27 . 06.05 . 5.2.2.06 650.000,00 0,00 0,00 Belanja Fotocopy 450.000,00 1.20 . 1.20.27 . 06.05 . 5.2.2.06.03 450.000,00 0,00 0,00 Belanja Fotocopy 1 Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00 Biaya Penjilidan 200.000,00 1.20 . 1.20.27 . 06.05 . 5.2.2.06.04 200.000,00 0,00 0,00 Biaya Penjilidan 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 1.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06.05 . 5.2.2.11 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 06.05 . 5.2.2.11.04 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 10.000.000,00

Pemutahiran Renstra

1.20 . 1.20.27 . 06.29 10.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 06.29 . 5.2.1.01.01 2.050.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 06.29 . 5.2.2 7.950.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 06.29 . 5.2.2.06 6.450.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 06.29 . 5.2.2.06.03 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy

(12)

1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Penjilidan 200.000,00 1.20 . 1.20.27 . 06.29 . 5.2.2.06.04 200.000,00 0,00 0,00 Biaya Penjilidan 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 5.950.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06.29 . 5.2.2.06.07 5.950.000,00 0,00 0,00

Dokumen Renstra 2016 - 2020

1 Kegiatan x 5.950.000,00 = 5.950.000,00 1.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06.29 . 5.2.2.11 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 06.29 . 5.2.2.11.04 1.500.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.27 . 15 43.800.000,00 0,00 0,00

43.800.000,00

Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum

1.19 . 1.20.27 . 15.23 43.800.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

Belanja Pegawai 28.800.000,00 1.19 . 1.20.27 . 15.23 . 5.2.1 28.800.000,00 0,00 0,00 28.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.19 . 1.20.27 . 15.23 . 5.2.1.02 28.800.000,00 0,00 0,00 Honorarium Non PNSD 28.800.000,00 1.19 . 1.20.27 . 15.23 . 5.2.1.02.01 28.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Biaya Pemantau Petugas Siskamling Kelurahan

144 Orang/Bulan x 200.000,00 = 28.800.000,00

1.19 . 1.20.27 . 15.23 . 5.2.2 15.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.20.27 . 15.23 . 5.2.2.11 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 15.23 . 5.2.2.11.01 15.000.000,00 0,00 0,00

Biaya Makanan dan Minuman Petugas Operasi Penertiban

Belanja Makanan dan Minuman Petugas Opearsi Penertiban

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 123.810.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.27 . 16 123.810.000,00 0,00 0,00

68.260.000,00

Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan

1.06 . 1.20.27 . 16.17 68.260.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.1.01.01 2.050.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 2.050.000,00 = 2.050.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2 66.210.000,00 0,00 0,00

(13)

1 2 3 4 5 6 7 3.000.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.01 3.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Cenderamata/Hadiah 3.000.000,00 1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.01.10 3.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Hadiah/Cenderamata 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 14.500.000,00 Belanja Bahan/Material 1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.02 14.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan

14.500.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.02.06 14.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pembuatan Mobil Hias Pawai Malam Takbiran

1 Kegiatan x 14.500.000,00 = 14.500.000,00

6.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.10 6.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Meja Kursi 1.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.10.01 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Meja dan Kursi HUT Kecamatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Sewa Tenda 1.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.10.05 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Tenda HUT Kecamatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4.500.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.10.06 4.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Pakaian Perlombaan Nasyid Kota Medan

1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 32.210.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.11 32.210.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.11.04 32.210.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pramuka

1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat

1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan HUT Kecamatan

1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Malam Takbiran

1 Kegiatan x 2.210.000,00 = 2.210.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Halal Bil Halal Kecamatan

1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 10.000.000,00

Belanja Pengganti Transport

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.23 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja transport peserta 10.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.17 . 5.2.2.23.01 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Transport Peserta Perlombaan Nasyid Kota Medan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 12.000.000,00

Musrenbang Kelurahan

1.06 . 1.20.27 . 16.19 12.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Halaman 13

(14)

1 2 3 4 5 6 7

Lokasi Kegiatan :

Kelurahan se -

Kecamatan Medan Selayang

Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.19 . 5.2.1 3.600.000,00 0,00 0,00

3.600.000,00 Honorarium PNS

1.06 . 1.20.27 . 16.19 . 5.2.1.01 3.600.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.19 . 5.2.1.01.01 3.600.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.19 . 5.2.2 8.400.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.19 . 5.2.2.06 2.400.000,00 0,00 0,00 Belanja Fotocopy 1.200.000,00 1.06 . 1.20.27 . 16.19 . 5.2.2.06.03 1.200.000,00 0,00 0,00 Belanja Fotocopy 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Penjilidan 1.200.000,00 1.06 . 1.20.27 . 16.19 . 5.2.2.06.04 1.200.000,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 6.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.19 . 5.2.2.11 6.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.19 . 5.2.2.11.04 6.000.000,00 0,00 0,00

Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan

1.06 . 1.20.27 . 16.20 13.550.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.06 . 1.20.27 . 16.20 . 5.2.2 13.550.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.20 . 5.2.2.11 13.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.775.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.20 . 5.2.2.11.02 6.775.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas 1 Tahun x 6.775.000,00 = 6.775.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.775.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.20 . 5.2.2.11.03 6.775.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kecamatan

1 Tahun x 6.775.000,00 = 6.775.000,00 13.550.000,00

Koordinasi di Bidang Pembangunan

1.06 . 1.20.27 . 16.21 13.550.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.06 . 1.20.27 . 16.21 . 5.2.1.01.01 2.050.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.21 . 5.2.2 11.500.000,00 0,00 0,00

(15)

1 2 3 4 5 6 7 500.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.06 . 1.20.27 . 16.21 . 5.2.2.06 500.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.21 . 5.2.2.06.03 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy Bahan Kegiatan Sosialisai P2KKP

Belanja Fotocopy

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00

Biaya Penjilidan 200.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.21 . 5.2.2.06.04 200.000,00 0,00 0,00

Biaya Penjilidan Kegiatan Sosialisasi P2KKP Biaya Penjilidan

1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 11.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.21 . 5.2.2.11 11.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.21 . 5.2.2.11.04 11.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi P2KKP 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 16.450.000,00

Musrenbang Kecamatan

1.06 . 1.20.27 . 16.24 16.450.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.06 . 1.20.27 . 16.24 . 5.2.1.01.01 2.050.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.24 . 5.2.2 14.400.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.24 . 5.2.2.01 2.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 2.900.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.24 . 5.2.2.01.01 2.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 4.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.24 . 5.2.2.06 4.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Fotocopy 2.000.000,00 1.06 . 1.20.27 . 16.24 . 5.2.2.06.03 2.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Fotocopy 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Penjilidan 2.000.000,00 1.06 . 1.20.27 . 16.24 . 5.2.2.06.04 2.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 4.500.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.24 . 5.2.2.11 4.500.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.27 . 16.24 . 5.2.2.11.04 4.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pengganti Transport

1.06 . 1.20.27 . 16.24 . 5.2.2.23 3.000.000,00 0,00 0,00

(16)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja transport peserta 3.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16.24 . 5.2.2.23.01 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Transport Peserta Kegiatan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 12.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.20.27 . 21 12.000.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan

Menciptakan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.20.27 . 21.02 12.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.02 . 1.20.27 . 21.02 . 5.2.2 12.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.20.27 . 21.02 . 5.2.2.11 12.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.20.27 . 21.02 . 5.2.2.11.04 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyuluhan Llingkungan Sehat

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyuluhan Lingkungan Sehat

1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 152.000.000,00

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

1.20 . 1.20.27 . 30 152.000.000,00 0,00 0,00

57.000.000,00

Penyelenggaraan MTQ

1.20 . 1.20.27 . 30.01 57.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.1.01.01 2.050.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 2.050.000,00 = 2.050.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2 54.950.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.01 3.400.000,00 0,00 0,00 Belanja Cenderamata/Hadiah 3.400.000,00 1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.01.10 3.400.000,00 0,00 0,00 Belanja Hadiah/Cenderamata 1 Tahun x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 16.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.02 16.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan

16.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.02.06 16.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pembuatan Stan/Mimbar MTQ 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 720.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.06 720.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 420.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.06.01 420.000,00 0,00 0,00

Belanja Spanduk

1 Tahun x 420.000,00 = 420.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 300.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.06.05 300.000,00 0,00 0,00

(17)

1 2 3 4 5 6 7 Biaya Dokumentasi

1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 3.330.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.10 3.330.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Meja Kursi 900.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.10.01 900.000,00 0,00 0,00

Belanja Kursi

1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja Sewa Tenda 900.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.10.05 900.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Tenda

1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.530.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.10.07 1.530.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sound System

1 Tahun x 1.530.000,00 = 1.530.000,00 12.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.11 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.11.04 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 19.500.000,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.14 19.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Batik Tradisional 19.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.01 . 5.2.2.14.03 19.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Peserta Pawai Ta'aruf 1 Tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 25.000.000,00

Pelaksanaan Perayaan HUT RI

1.20 . 1.20.27 . 30.02 25.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.1.01.01 2.050.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2 22.950.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.01 3.745.000,00 0,00 0,00 Belanja Cenderamata/Hadiah 3.745.000,00 1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.01.10 3.745.000,00 0,00 0,00 Belanja Cenderamata/Hadiah 1 Kegiatan x 3.745.000,00 = 3.745.000,00 1.180.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.06 1.180.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.06.01 980.000,00 0,00 0,00

Belanja Spanduk

1 Kegiatan x 980.000,00 = 980.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.06.05 200.000,00 0,00 0,00

Biaya Dokumentasi

1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 11.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.08 11.000.000,00 0,00 0,00

(18)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.08.01 11.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Mobil Hias

1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00

3.025.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.10 3.025.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Meja Kursi 1.125.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.10.01 1.125.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Meja/Kursi

1 Kegiatan x 1.125.000,00 = 1.125.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.10.05 900.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Tenda

1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.10.07 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sound System

1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 4.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.11 4.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.02 . 5.2.2.11.04 4.000.000,00 0,00 0,00

Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan

1.20 . 1.20.27 . 30.03 20.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.1.01.01 2.050.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.2 17.950.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.2.01 3.070.000,00 0,00 0,00 Belanja Cenderamata/Hadiah 3.070.000,00 1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.2.01.10 3.070.000,00 0,00 0,00 Belanja Hadiah/Cenderamata 1 Kegiatan x 3.070.000,00 = 3.070.000,00 1.080.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.2.06 1.080.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.2.06.01 980.000,00 0,00 0,00

Belanja Spanduk

1 Kegiatan x 980.000,00 = 980.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.2.06.05 100.000,00 0,00 0,00

Biaya Dokumentasi

1 Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 1.800.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.2.10 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Meja Kursi 900.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.2.10.01 900.000,00 0,00 0,00

Sewa Meja/Kursi

(19)

1 2 3 4 5 6 7

1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.2.10.05 900.000,00 0,00 0,00

Sewa Tenda

1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 12.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.2.11 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.03 . 5.2.2.11.04 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan PORKOT

1.20 . 1.20.27 . 30.06 50.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.1.01.01 2.050.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.2 47.950.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.2.01 1.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Cenderamata/Hadiah 1.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.2.01.10 1.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Hadiah/Cenderamata 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 750.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.2.06 750.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.2.06.01 600.000,00 0,00 0,00

Belanja Spanduk

1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.2.06.05 150.000,00 0,00 0,00

Biaya Dokumentasi

1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 14.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.2.11 14.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.2.11.04 14.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 14.200.000,00 = 14.200.000,00

31.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.2.14 31.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Adat Daerah 2.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.2.14.02 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Pakaian Adat

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Pakaian Olahraga 29.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30.06 . 5.2.2.14.04 29.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan PORKOT

(20)

1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan x 29.500.000,00 = 29.500.000,00

1.713.065.760,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan

Kecamatan / Kelurahan

1.20 . 1.20.27 . 31 1.713.065.760,00 0,00 0,00

1.713.065.760,00

Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat

1.20 . 1.20.27 . 31.01 1.713.065.760,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

Belanja Pegawai 1.713.065.760,00 1.20 . 1.20.27 . 31.01 . 5.2.1 1.713.065.760,00 0,00 0,00 1.713.065.760,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.27 . 31.01 . 5.2.1.02 1.713.065.760,00 0,00 0,00 Honorarium Non PNSD 1.713.065.760,00 1.20 . 1.20.27 . 31.01 . 5.2.1.02.01 1.713.065.760,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat

756 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 1.713.065.760,00

301.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 44 301.915.200,00 0,00 0,00

271.915.200,00

Penyediaan jasa tenaga harian petugas

kebersihan kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 44.01 271.915.200,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

Belanja Pegawai 271.915.200,00 1.20 . 1.20.27 . 44.01 . 5.2.1 271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.27 . 44.01 . 5.2.1.02 271.915.200,00 0,00 0,00 Honorarium Non PNSD 271.915.200,00 1.20 . 1.20.27 . 44.01 . 5.2.1.02.01 271.915.200,00 0,00 0,00

Honorarium Penyediaan Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan

120 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 271.915.200,00

30.000.000,00

Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan

infrastruktur kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 44.02 30.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Medan

Selayang

1.20 . 1.20.27 . 44.02 . 5.2.2 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 44.02 . 5.2.2.01 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

30.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 44.02 . 5.2.2.01.05 30.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Bahan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan

Pembelian Bahan Pakai Habis Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan

1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.536.307.000,00) (9.919.756.000,00) (383.449.000,00) 4,02

(21)

1 2 3 4 5 6 7