TW I TW II TW III TW IV PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

(1)

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO

TAHUN ANGGARAN : 2021

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO

K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Honorarium Pengelola

Website - Belanja Jasa Tenaga

Informasi dan Teknologi

27,000,000 Sewa Peralatan

Komputer Lainnya 44,500,000 Belanja ATK 1,184,559 Belanja Kertas Cover 1,562,303 Bahan Cetak 286,351 Makan Minum Rapat 3,548,000 Jasa Tenaga Operator

Komputer 39,600,000 Internet 168,052,665 Lembur 38,248,000 Iuran JKK Non ASN 73,305 Iuran JKM Non ASN 76,695 Perjalanan Dinas Tetap 58,346,000 Perjalanan Dinas Dalam

Kota 8,550,000 Belanja Modal Peralatan

Cetak 6,737,360 Belanja Modal Personal

Komputer - Belanja Modal

Komputer Unit Lainya 27,240,000

Belanja Modal Peralatan

Komputer Lainnya 14,340,000 Belanja ATK 406,011 Belanja Kertas Cover 346,493 Bahan Cetak 3,122,438 Makan Minum Rapat 1,380,000 Perjalanan Dinas Tetap 45,966,000 Belanja ATK 1,893,084 Belanja Kertas Cover 924,814 Belanja Bahan Cetak 4,079,832 Makan Minum Rapat 92,906,000

Honorarium Narasumber 800,000 Honorarium Tim

Pelaksana Kegiatan 227,250,000 Belanja Iklan 601,550 Sewa Gedung 32,250,000 Perjalanan Dinas Tetap 42,022,000 Belanja Alat Kesehatan 478,834 Belanja ATK 935,175 Kertas Cover 2,711,587 Belanja Bahan Cetak 6,098,319 Bahan Komputer 1,251,228 Makan Minum Rapat 4,854,000

Jasa Tenaga Administrasi 21,600,000 Lembur 32,860,000 Iuran JKK Non ASN 58,644 Iuran JKN Non ASN 61,356 Perjalanan Dinas Tetap 85,906,905 Belanja ATK 745,802 Kertas Cover 1,079,459 Bahan Cetak 927,792 Benda Pos 150,000 Bahan Komputer 902,326 Makan Minum Rapat 17,689,005 Honorarium Narasumber 1,600,000 Honorarium Tim

Pelaksana Kegiatan 103,200,000 ANGGARAN Meningkatnya

Kualitas Layanan Admimnistrasi

dibidang Kepegawaian 1

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN

TW I TW II TW III TW IV PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET URAIAN KEGIATAN

AKTIVITAS

TW I TW II TW III TW IV

Jumlah pemutakhiran

data Kepegawaian

12 Dokumen

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Jumlah Dokumen ASN Yang Sudah Memasuki

BUP, Karis/Karsu dan Karpeg

100 Dokumen 21.25% 378,555,384 21.25% 287,156,345 21.25% 92,616,791

Pengelolaan Promosi ASN

Jumlah Dokumen Rapat Tim Penilai Kinerja

12 Dokumen

R E N C A N A A K S I

Pengelolaan Sistem informasi

Kepegawaian Jumlah Aplikasi Pengembanga

n SIMPEG REALISASI

22.60% 35,566,850 22.60% 359,984,069 22.60% 220,739,210 22.60% 631,863,110

Pengelolaan Mutasi ASN

Jumlah Kegiatan Pengisian Formasi Jabatan Struktural Secara Terbuka

2 Kegiatan

Pengelolaan Kenaikan Pangkat

ASN

Jumlah Dokumen Kenpa dan Berkala

1000 Berkas Berkala, 750 Berkas

Kenpa Program

Kepegawaian Daerah Indeks Kepuasan

terhadap layanan Administrasi Kepegawaian

21.25% 523,648,447

2 Layanan

Pengelolaan Data Kepegawaian

(2)

ANGGARAN

NO SASARAN

STRATEGIS

AKTIVITAS

REALISASI

Lembur 26,298,000 Sewa Gedung -

Perjalanan Dinas Tetap

55,435,075 Perjalanan Dinas Dalam

Kota 23,750,000

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor 366,789

Belanja Kertas dan Cover 624,320 Bahan Cetak 973,837 Bahan Komputer 583,505 Makan Minum Rapat 1,740,000 Honorarium

Narasumber/Pembahas 13,600,000 Honorarium Tim

Pelaksana Kegiatan - Lembur 9,640,000 Sewa Mobilitas Darat - Sewa Gedung -

Perjalanan Dinas Tetap 98,504,000 Belanja Bahan Bakar

dan Pelumas 1,570,000 Alat Kedokteran 974,511 Belanja ATK 8,911,566

Belanja Kertas dan Cover 3,915,125 Belanja Bahan Cetak 31,630,772

Belanja Bahan Komputer 1,419,660 Alat Listrik 1,433,311 Kegiatan Kantor Lainnya 5,474,247 Obat-Obatan 3,492,750 Makan Minum Rapat 647,540,640 Honorarium

Narasumber/Pembahas 800,000 Honorarium Tim

Pelaksana Kegiatan - Rohaniawan 1,000,000 Honorarium

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan 581,425,000 Tenaga Administrasi 43,200,000 Tenaga Pendidikan 10,000,000 Tenaga Keamanan 5,000,000 Lembur 51,242,000 Iuran JKK Non ASN 117,288 Iuran JKM Non ASN 122,712 Perjalanan Dinas Biasa 6,290,000 Sewa Gedung 223,000,000 Perjalanan Dinas Dalam

Kota 32,300,000

Perjalanan Dinas Tetap 49,026,825 Belanja ATK 2,313,753

Belanja Kertas dan Cover 1,113,796 Belanja Bahan Cetak 1,386,804

Belanja Bahan Komputer 827,849 Kegiatan Kantor Lainnya 76,520 Makan Minum Rapat 7,812,000 Jasa Tenaga Informasi 27,000,000 Lembur 8,390,000 Sewa Gedung 7,100,000 Belanja ATK 2,173,416 Belanja Bahan Bakar

dan Pelumas 785,000 Belanja Kertas Cover 1,024,399 Bahan Cetak 3,304,188 Bahan Komputer 923,250 Kegiatan Kantor Lainnya 2,249,238 Makan Minum Rapat 40,856,000

2 Meningkatnya

Kualitas Sumberdaya

Aparatur

178,903,346

Jumlah ASN Yang Mengikuti

Diklat 204 Orang

Pelaksanaan Sertfikasi Kompetensi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 0.00% 14,824,100

Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah dan Pengambilan

Sumpah 100 Orang

2 Dokumen

41,400,000 Program

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti

dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara

Urusan Pemerintahan

Konkuren, Perangkat Daerah

Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan

Umum

Jumlah PNS mengikuti diklat teknis

120 Orang

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Fungsional, Kepemipinan dan

Prajabatan

Persentase Aparatur Sipil

Negara yang Memperoleh Reward dan Pusnihment

35,446,819 R : 36,9% P : 0.5%

270,798,794 259,080,592 R : 36,9%

P :0,5%

4.13%

Persentase ASN memperoleh 20

JP pengembangan

kompetensi teknis

- 18,363,150 4.13% 1,284,416,555 4.13% 547,759,875

Program Kepegawaian

Daerah

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis

Jumlah Dokumen Kebutuhan R : 37.48 P:

0.3%

458,152,900

- 10,726,800 R : 37.12 P:

0.1%

111,992,800 - 60,596,700

5.30% 556,808,889 5.30% 771,452,595 5.30% 375,644,100

(3)

ANGGARAN

NO SASARAN

STRATEGIS

AKTIVITAS

REALISASI

Honorarium Tim

Pelaksana Kegiatan 26,900,000 Belanja Jasa Tenaga

Administrasi 21,600,000 Iuran JKK Non ASN 58,644 Iuran JKM Non ASN 61,356 Sewa Kendaraan

Penumpang 3,150,000 Sewa Gedung 11,250,000 Perjalanan Dinas Biasa 41,440,000

Perjalanan Dinas Tetap 177,474,000 Belanja ATK 1,518,291 Belanja Kertas Cover 4,617,326 Bahan Cetak 2,472,939 Bahan Komputer 902,326 Alat Listrik 926,830 Makan Minum Rapat 9,762,000

Honorarium Narasumber 2,000,000 Tagihan Air 1,128,600 Belanja

Kawat/Faksimili/Internet

/TV 5,118,000

Perjalanan Dinas Tetap 24,236,000 Perjalanan Dinas Dalam

Kota 14,630,000

Belanja ATK 2,113,484 Belanja Kertas Cover 738,421 Belanja Bahan Cetak 1,314,821 Cendramata 13,500,000

Kegiatan Kantor Lainnya 584,707 Makan Minum Rapat 4,746,000 Narasumber 800,000

Tim Pelaksana Kegiatan 6,400,000 Rohaniawan 500,000 Belanja Paket 1,400,000 Lembur 3,417,000 Sewa Gedung 1,500,000 Perjalanan Dinas Biasa 28,130,000 Perjalanan Dinas Dalam

Kota 9,500,000

Perjalanan Dinas Tetap 28,008,000 Honorarium UKPBJ - Belanja ATK 2,145,250 Belanja Kertas Cover 2,207,813 Bahan Cetak 4,072,157

Kegiatan Kantor Lainnya 36,095 Makan Minum Rapat 11,034,000

Tim Pelaksana Kegiatan 33,000,000 Tenaga Administrasi 21,600,000 Belanja Jasa Informasi

dan Teknologi 108,000,000 Iuran JKK Non PNS 58,644 Iuran JKM Non ASN 61,356

Perjalanan Dinas Tetap 58,800,000 2 Kegiatan

Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaaan Pengadaan ASN

Kebutuhan Pegawai dan Fasilitas Pelaksanaan

Kegiatan Seleksi ASN

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Fasilitasi Kegiatan Operasional

Korpri 12 Kali

Korpri

Pembinaan Disiplin ASN

Jumlah Layanan Penghargaan

Bagi PNS 2 Layanan

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Jumlah Penanganan

dan Pembinaan Pelanggaran Disiplin ASN

5 Kasus

(4)

PENANGGUNG JAWAB : KABID PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN DIKLAT

204 Orang 120 Orang

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaaan

Pengadaan ASN

Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai

dan Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN

2 Dokumen

1 Meningkatnya

Komptensi ASN

Persentase ASN Yang Memperoleh Pengembangan

Komptensi

2

Terwujudnya Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat

Waktu

Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah

Program Pengembangan Sumber

Daya Manusia

5.8 % 25,550,900 20.7 % 668,819,689 52.6 % 832,049,295 20.9 % 833,797,000

Fasilitasi Kegiatan

Operasional Korpri 12 Kali Korpri Penyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan

Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,

Dan Urusan Pemerintahan Umum

Jumlah PNS mengikuti diklat

teknis

Pelaksanaan Sertfikasi Kompetensi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas, Penyesuaian

Ijazah dan Pengambilan

Sumpah

100 Orang Penyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,

Jabatan Fungsional, Kepemipinan dan Prajabatan

Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat

5.8 % 53,809,969

NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN

TW I TW II TW III TW IV OUTPUT TARGET

66.5 % 1,555,215,349 20.7%

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 806,840,467

7% 220,303,346

Program Kepegawaian Daerah

R E N C A N A A K S I

(5)

3

Meningkatnya Kesadaran ASN Terhadap Penegakan

Disiplin

Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin

ASN

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Jumlah Penanganan dan Pembinaan Pelanggaran Disiplin

ASN

5 Kasus Jumlah Layanan Penghargaan Bagi

PNS

2 Layanan Pembinaan Disiplin ASN

(6)

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan

Kantor-Alat Tulis Kantor 366,789 Belanja Kertas dan Cover 624,320

Bahan Cetak 973,837

Bahan Komputer 583,505 Makan Minum Rapat 1,740,000 Honorarium Narasumber/Pembahas 13,600,000

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan -

Lembur 9,640,000

Sewa Mobilitas Darat - Sewa Gedung - Perjalanan Dinas Tetap 98,504,000 Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 1,570,000 Alat Kedokteran 974,511

Belanja ATK 8,911,566

Belanja Kertas dan Cover 3,915,125 Belanja Bahan Cetak 31,630,772 Belanja Bahan Komputer 1,419,660

Alat Listrik 1,433,311

Kegiatan Kantor Lainnya 5,474,247

Obat-Obatan 3,492,750

Makan Minum Rapat 647,540,640 Honorarium Narasumber/Pembahas 800,000 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan -

Rohaniawan 1,000,000

Honorarium Penyelenggaraan

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 581,425,000 Tenaga Administrasi 43,200,000 Tenaga Pendidikan 10,000,000 Tenaga Keamanan 5,000,000

Lembur 51,242,000

Iuran JKK Non ASN 117,288 Iuran JKM Non ASN 122,712 Perjalanan Dinas Biasa 6,290,000

Sewa Gedung 223,000,000

Perjalanan Dinas Dalam Kota 32,300,000 Perjalanan Dinas Tetap 49,026,825

Belanja Kertas dan Cover 1,113,796 Belanja Bahan Cetak 1,386,804 Belanja Bahan Komputer 827,849 Kegiatan Kantor Lainnya 76,520 Makan Minum Rapat 7,812,000 Jasa Tenaga Informasi 27,000,000

Lembur 8,390,000

Belanja Bahan Bakar dan Pelumas

785,000 Belanja Kertas Cover 1,024,399

Bahan Cetak 3,304,188

Bahan Komputer 923,250 Kegiatan Kantor Lainnya 2,249,238 Makan Minum Rapat 40,856,000 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 26,900,000 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21,600,000 Iuran JKK Non ASN 58,644 Iuran JKM Non ASN 61,356 Sewa Kendaraan Penumpang 3,150,000

Perjalanan Dinas Biasa 41,440,000 Perjalanan Dinas Tetap 177,474,000

Belanja Kertas Cover 4,617,326

Bahan Komputer 902,326

Alat Listrik 926,830

Makan Minum Rapat 9,762,000 Honorarium Narasumber 2,000,000

Tagihan Air 1,128,600

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 5,118,000 Perjalanan Dinas Tetap 24,236,000 Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,630,000

Belanja Kertas Cover 738,421 URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS ANGGARAN

(7)

Belanja Bahan Cetak 1,314,821

Cendramata 13,500,000

Kegiatan Kantor Lainnya 584,707 Makan Minum Rapat 4,746,000

Narasumber 800,000

Tim Pelaksana Kegiatan 6,400,000

Rohaniawan 500,000

Belanja Paket 1,400,000

Lembur 3,417,000

Perjalanan Dinas Biasa 28,130,000 Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,500,000 Perjalanan Dinas Tetap 28,008,000 Honorarium UKPBJ -

Belanja Kertas Cover 2,207,813

Kegiatan Kantor Lainnya 36,095 Makan Minum Rapat 11,034,000 Tim Pelaksana Kegiatan 33,000,000 Tenaga Administrasi 21,600,000

Belanja Jasa Informasi dan Teknologi 108,000,000 Iuran JKK Non PNS 58,644 Iuran JKM Non ASN 61,356 Perjalanan Dinas Tetap 58,800,000

(8)

PENANGGUNG JAWAB : KASUBID MUTASI

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Belanja Kertas Cover 924,814 Belanja Bahan Cetak 4,079,832

Makan Minum Rapat 92,906,000

Honorarium Narasumber 800,000 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 227,250,000 Belanja Jasa IKLAN 601,550

Lembur -

Perjalanan Dinas Tetap 42,022,000 Belanja Alat Kesehatan 478,834

Belanja ATK 935,175

Kertas Cover 2,711,587

Belanja Bahan Cetak 6,098,319

Bahan Komputer 1,251,228

Makan Minum Rapat 4,854,000 Jasa Tenaga Administrasi 21,600,000

Lembur 32,860,000

Iuran JKK Non ASN 58,644 Iuran JKN Non ASN 61,356 Perjalanan Dinas Tetap 85,906,905

Belanja ATK 745,802

Kertas Cover 1,079,459

Bahan Cetak 927,792

Benda Pos 150,000

Bahan Komputer 902,326

Makan Minum Rapat 17,689,005

Honorarium Narasumber 1,600,000 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 103,200,000

Lembur 26,298,000

Perjalanan Dinas Tetap 55,435,075 Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,750,000 Jumlah Dokumen

Kenpa Dan Berkala

1 Kegiatan NO SASARAN

STRATEGIS

1 Terwujudnya Penempatan ASN

Sesuai Kompetensi

Jabatan

Pengelolaan Mutasi ASN

Pengelolaan Promosi ASN

Jumlah Dokumen Rapat Tim Penilai

Kinerja

12 Dokumen 250

Berkala, 188 Kenpa

52,438,890 250 Berkala,

187 Kenpa 115,164,410

1,057,180 1 Kegiatan 254,488,250

3 Dokumen 16,721,3303 Dokumen 180,453,127 3 Dokumen 34,035,488 3 Dokumen

250 Berkala, 188 Kenpa

66,464,900

3 Dokumen 3,824,500 3 Dokumen 54,475,100 3 Dokumen 60,883,9503 Dokumen 105,085,760 250 Berkala,

187 Kenpa 4,016,750 30,432,080

2 Kegiatan

51,422,813

10,808,319

54,046,082 250 Berkala,

187 Kenpa -

1 Kegiatan 82,026,151 -

Program Kepegawaian Daerah 40,060,000

567,514

8,837,600 1 Kegiatan 321,179,963

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Jumlah Dokumen Kenpa dan Berkala

1000 Berkas Berkala, 750 Berkas Kenpa

OUTPUT TARGET URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS ANGGARAN

TW I TW II TWIII TW IV

REALISASI TW I

PROGRAM KEGIATAN

TW II TW III TW IV

R E N C A N A A K S I

Jumlah Dokumen Rapat Tim Penilai

Kinerja