RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2020

2019

DAFTAR ISI _Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... ii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 3

1.4 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD ... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD……… ... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.. 19

2.4 Riview terhadap Rencana Awal RKPD ... 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 42 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN ... 45

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ... 45

3.2 Strategi dan Kebijakan SKPD ... 48

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...……… 50

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020-2021 ... 54

BAB V. PENUTUP ... 67

i

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD 2019 ... 7 Tabel 2.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas

Perikanan Kabupaten Nunukan ... 17 Tabel 2.3.1 Target Kinerja Pelayanan Perikanan Tangkap

Tahun 2018 Hingga Akhir Tahun 2021 ... 19 Tabel 2.3.2 Target Kinerja Pelayanan Perikanan Budidaya

Tahun 2018 Hingga Akhir Tahun 2021 ... 20 Tabel 2.4 (T-C.31) Riview terhadap Rancangan Awal RKPD 2019

Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan ... 23 Tabel 2.5 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari

Pemangku Kepentingan/Hasil Musrenbang

Tingkat Kecamatan Tahun 2020 ... 43 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah

Dinas Perikanan ... 46 Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan ... 49

Tabel 4.1 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan

Perkiraan Maju Tahun 2021 ... 51

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.5 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ke empat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan juga sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD, Program dan Kegiatan yang ada di Renja SKPD harus tercantum dalam Renstra SKPD yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2020.

Oleh karena itu berdasarkan amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 bahwa perlu disusun RKPD Tahun 2020 sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Tahun 2020.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan di mulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag/Kasi pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, Bidang Perizinan Usaha Perikanan dan TPI, Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan disesuaikan dengan kebutuhn riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam rapat struktural Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan.

1

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan mempunyai Rencana Tahunan (Renja SKPD) sebagai penjabaran dari Renstra SKPD. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka waktu 5 tahun Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan.

Sesuai dengan Rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2020, disebutkan pada Bab. I Pendahuluan bahwa RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021, yaitu tahun ke empat : perencanaan tahun 2016 untuk dilaksanakan tahun 2020.

1.6 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja Tahun 2020 ini Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan berpedoman kepada peraturan yang berlaku antara lain:

• Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816

4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan pengadilan dan Evaluasi pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4741);

6 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

2

tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nonor 1842);

8 Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 PERMEN-KP 2015 tentang Rencana Strategis kementrian kelautan dan perikanan Tahun 2015-2019;

9 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

10 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tatacara Penyusun ,Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005- 2025;

12 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2009-2016;

13 Peraturan Daerah kabupaten Nunukan Nomor Tentang Pembentukan ,Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas daerah Kabupaten Nunukan;

14 Peraturan Daerah kabupaten Nunukan No 19 Tahun 2011 Tanggal 10 Agustus 2011 tentang RPJP pemkab Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembarab Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19)

15 Peraturan Daerah Kabupate Nunukan Nomor 07 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021;

16 Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,dan tatakerja Perangkat Daerah kabupaten Nunukan.

,

1.7 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dan arah didalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 bagi Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan.

Adapun tujuan dibuatnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di Dinas Perikanan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;

3

2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengn perencanaan;

3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tetap terukur;

4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Dinas Perikanan; dan 5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Dinas

Perikanan Kabupaten Nunukan.

Dengan demikian dokumen Renja Dinas Perikanan sebagai pedoman dan arah di dalam menyusun anggaran Dinas Perikanan dan sebagai dasar penentuan KUA PPAS, serta RKA tahun 2018 oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Keja Dinas Perikanan Kabuten Nunukan Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari 4 (empat) sub bab antara lain : 1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian Renja Perubahan SKPD, Visi dan Misi SKPD sesuai Renstra SKPD, serta proses penyusunan Renja Perubahan SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuaan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari disusunnya Renja SKPD.

1.4. Sistematika Renja SKPD

Mengemukakan sistematika Renja SKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra SKPD

Mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2015, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian target program/kegiatan Renstra SKPD

2.2. Analisa Kinerja Pelayan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Hasil kajian tersebut dirangkum kedalam tabel rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perikanan.

Berisikan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD dan RKPD serta sinkronisasi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat tujuan dan sasaran Renja SKPD untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan sesuai Renstra Dinas Perikanan serta memuat Program dan Kegiatan Tahun 2019 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa : catatan penting yang perlu pendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

1.9 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD pertama, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD dapat di lihat pada tabel 2.1 berikut.

6

Tabel 2.1 (T-C. 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

3 01 3 01 1 21 1 10 % 3,62 % 4 % 4 % 1,00 % 6 % 13,62 % 1,36 %

3 01 3 01 1 21 01 1 Output :

- Kapal/Perahu Perikanan 20 Unit 0 Unit 5 Unit 0 Unit 0 % 0 Unit 0 Unit 0,00 %

- Mesin 40 Unit 0 Unit 14 Unit 0 Unit 0 % 0 Unit 0 Unit 0,00 %

Alat Penangkapan Ikan

- Gill Net 800 Ball 975 Ball 975 Ball 0 Ball 0 % 1.085 Ball 2.060 Ball 2,58 %

- Trammel Net 350 Ball 495 Ball 495 Ball 0 Ball 0 % 350 Ball 845 Ball 2,41 %

- Bubu 40 Unit 135 Unit 50 Unit 0 Unit 0 % 0 Unit 135 Unit 3,38 %

- Dari/Waring (Bagan) 100 Ball 0 Ball 0 Ball 0 Ball 0 % 0 Ball 0 Ball 0,00 %

- Alat Bantu Penangkapan 40 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 % 0 Unit 0 Unit 0,00 %

3 01 3 01 1 21 27 2 Output : -

5 Paket 0 Paket 10 Paket 10 Paket 1 % 5 Paket 15 Paket 3,00 %

- Alat Penangkapan Ikan 1.779 Ball 0 Ball 0 Ball 0 Ball 0 % 979 Ball 979 Ball 0,55 %

- Alat Bantu Penangkapan

Ikan 141 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 % 71 Unit 71 Unit 0,50 %

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

1 2 3 4 5 6

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019

Target Renja SKPD tahun 2018

Realisasi Renja SKPD

tahun 2018 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

(tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perikanan t k

- Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan :

Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DAK)

Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan - Kapal/Perahu, Mesin, Alat Tangkap dan Alat Bantu

(7) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program pengembangan

perikanan tangkap Produksi perikanan tangkap (%)

7

3 01 3 01 1 20 1 24 % 12,08 % 16 % 28,58 % 1,79 % 24 % 24 % 1,00 %

3 01 3 01 1 20 32 1 Output : 1

- Tali Pondasi 249 kg 0 kg 400 kg 0 kg 0,00 % 93 kg 93 kg 0,37 %

- Tali Samping 360 kg 0 kg 700 kg 0 kg 0,00 % 130 kg 130 kg 0,36 %

- Tali Bentang 366 kg 0 kg 500 kg 0 kg 0,00 % 125 kg 125 kg 0,34 %

- Tali Cincin 96 gulung 0 gulung 64 gulung 0 gulung 0,00 % 35 gulung 35 gulung 0,36 %

- Pemberat/Jangkar 84 buah 0 buah 56 buah 0 buah 0,00 % 30 buah 30 buah 0,36 %

- Pelampung Tanda 60 buah 0 buah 40 buah 0 buah 0,00 % 24 buah 24 buah 0,40 %

- Pelampung Penunjang 96 buah 0 buah 64 buah 0 buah 0,00 % 35 buah 35 buah 0,36 %

- Pelampung Bentang 3.600 buah - buah 2.400 buah - buah 0,00 % 1.300 buah 1300 buah 0,36 %

- Seting Long Line dan Jangkar 2 paket 0 paket 2 paket 0 paket 0,00 % 1 paket 1 paket 0,50 %

- Peralatan Pendukung 3 paket 0 paket 2 paket 0 paket 0,00 % 1 paket 1 paket 0,33 %

- Waring 200 roll 0 roll 100 roll 0 roll 0,00 % 0 roll 0 roll 0,00 %

- Terpal 40 unit 0 unit 40 unit 0 unit 0,00 % 0 unit 0 unit 0,00 %

- Alkon 40 unit 0 unit 25 unit 0 unit 0,00 % 0 unit 0 unit 0,00 %

- Penjemuran RL 27 paket 4 paket 6 paket 0 paket 0,00 % 8 paket 12 paket 0,44 %

- Mesin Tempel 34 unit 5 unit 8 unit 0 unit 0,00 % 4 unit 9 unit 0,26 %

- Perahu 34 unit 5 unit 2 unit 0 unit 0,00 % 4 unit 9 unit 0,26 %

- Pancang 200 unit 0 unit 150 unit 0 unit 0,00 % 0 unit 0 unit 0,00 %

2

- Kolam terpal 20 paket 0 paket 5 paket 0 paket 0,00 % 0 paket 5 paket 0,25 %

- Kolam tanah 21 paket 0 paket 5 paket 0 paket 0,00 % 0 paket 5 paket 0,24 %

4 Mesin/mekanisasi budidaya 38 paket 0 paket 1 paket 0 paket 0,00 % 0 paket 12 paket 0,32 %

5 Pembangunan KJA 15 paket 0 paket 3 paket 0 paket 0,00 % 0 paket 3 paket 0,20 %

7 Jalan Produksi 5 paket 0 paket 1 paket 0 paket 0,00 % 0 paket 1 paket 0,20 %

6 Pembangunan kebun rumput

laut 28 paket 0 paket 0 paket 0 paket

0,00 % 0 paket 10 paket 0,36 %

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

1 2 3 4 5 6

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019

Target Renja SKPD tahun

2018 Realisasi Renja SKPD

tahun 2018 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

(tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

(7) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Pengembangan

Budidaya Perikanan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)

Kegiatan Peningkatan atau Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya

Jumlah Bantuan sarana dan prasarana budidaya Rumput laut berupa :

Bantuan sarana dan prasarana budidaya air tawar , berupa :

8

3 01 3 01 1 20 01 2. Output : Sarana dan prasarana UPR :

1 Bibit Ikan Air Tawar 200.000 ekor - ekor - ekor - ekor 0,00 % - ekor - ekor 0,00 % 2 Obat-obatan dan pupuk :

- Vitamin 6 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0,00 % 0 kg - kg 0,00 %

- Antibiotik 5 bungkus 0 bungkus 0 bungkus 0 bungkus 0,00 % 0 bungkus - bungkus 0,00 %

- Pupuk 80 sak 0 sak 0 sak 0 sak 0,00 % 0 sak - sak 0,00 %

3 Pakan Ternak/Ikan (benih) :

- Pakan Benih Crumble 48 sak 0 sak 80 sak 0 sak 0,00 % 12 sak 12 sak 0,25 %

- Pakan Benih Pellet 40 bungkus 0 bungkus 11 bungkus 0 bungkus 0,00 % 10 bungkus 10 bungkus 0,25 %

- Pakan Alami 4 kaleng 0 kaleng 1 kaleng 0 kaleng 0,00 % 1 kaleng 1 kaleng 0,25 %

4 Induk/Calon Induk Ikan 80 pasang 0 pasang 0 pasang 0 pasang 0,00 % 20 pasang 20 pasang 0,25 %

5 Alat Laboratorium 40 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0,00 % 0 buah - buah 0,00 %

6 Pakan Alami 28 kaleng 0 kaleng 0 kaleng 0 kaleng 0,00 % 0 kaleng - kaleng 0,00 %

7 Pembangunan/rehab UPR 5 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0,00 % 0 paket - paket 0,00 %

Bantuan untuk POKDAKAN :

1 Bibit ikan air tawar/benur 745.000 ekor - ekor 25.000 ekor - ekor 0,00 % 63.584 ekor 63.584 ekor 0,09 % 2 Pakan ternak/ikan 206 kg 8.000 kg 4.000 kg - kg 0,00 % 1.992 kg 9.992 kg 48,50 % 3 Bibit Budidaya laut 5.000 kg - kg - kg - kg 0,00 % - kg - kg 0,00 % 4 Bibit budidaya ikan laut 4.800 ekor - ekor - ekor - ekor 0,00 % - ekor - ekor 0,00 % 5 Bibit budidaya air payau 4.000.000 ekor - ekor - ekor - ekor 0,00 % - ekor - ekor 0,00 %

6 Induk/Calon Induk Ikan 100 pasang 0 pasang 10 pasang 0 pasang 0,00 % 0 pasang - pasang 0,00 %

3 01 3 01 1 20 14 4. Output : - 178 kali 5 kali 5 kali 0 kali 0,00 % 14 kali 19 kali 0,11 %

3 01 3 01 1 20 34 7. Output : - Sarana dan prasarana

budidaya lainnya 3 Paket 2 Paket 0 Paket 0 Paket 0,00 % 3 Paket 5 Paket 1,67 %

3 01 3 01 1 20 34 9. Output : - Kinerja Penyuluh Perikanan 47 Orang 31 Orang 47 Orang 41 Orang 0,87 % 39 Orang 111 Orang 2,36 %

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

1 2 3 4 5 6

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019

Target Renja SKPD tahun

2018 Realisasi Renja SKPD

tahun 2018 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

(tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

(7) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kegiatan Pengendalian Hama Penyakit Ikan dan Daya Dukung Lingkungan Perairan

Jumlah pemantauan kesehatan ikan dikawasan budidaya

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan ( Pembudidaya Ikan) (DAK)

Bantuan Operasional Penyuluh (Bantuan Keuangan)

Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul

9

3 01 3 01 1 32 1 46,67 % 8,33 % 8,33 % 11,67 % 1,40 % 10 % 30 % 0,64 %

2 15,14 % 1,31 % 1,31 % 1,44 % 1,10 % 1,31 % 4,06 % 0,27 %

3 01 3 01 1 32 01 1. Output : - 7 7 7 7 1,00 7 21 3,00 %

3 01 3 01 1 32 02 2. Output :

1 Pengadaan Mesin

- Mesin Ketinting 100 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 1,00 % 20 Unit 60 Unit 0,60 %

2 Pengadaan Alat Tangkap

- Bahan Jarinng 300 Ball 60 Ball 60 Ball 60 Ball 1,00 % 0 Ball 120 Ball 0,40 %

- Tali No. 4 320 Roll 80 Roll 80 Roll 80 Roll 1,00 % 0 Roll 160 Roll 0,50 %

- Tali No. 3 320 Roll 80 Roll 80 Roll 80 Roll 1,00 % 0 Roll 160 Roll 0,50 %

- Pelampung 3120 Buah 780 Buah 780 Buah 780 Buah 1,00 % 0 Buah 1560 Buah 0,50 %

- Pemberat 1560 Kg 390 Kg 390 Kg 390 Kg 1,00 % 0 Kg 780 Kg 0,50 %

3 Trammel Net 468 Ball 0 Ball 156 Ball 0 Ball 0,00 % 156 Ball 156 Ball 0,33 %

3 01 3 01 1 31 1 100 % 10,65 % 4,14 % 3,55 % 0,86 % 4,14 % 18,34 % 0,18 %

2 22,92 % 1,39 % 7,64 % 3,82 % 0,50 % 1,39 % 6,6 % 0,29 %

3 01 3 01 1 31 02 1. Output : 10 Kelompok 5 Kelompo

k 5 Kelompok 0 Kelompok 0,00 % 0 Kelompok 5 Kelompok 0,5 %

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

1 2 3 4 5 6

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019

Target Renja SKPD tahun 2018

Realisasi Renja SKPD

tahun 2018 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

(tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

(7) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program pemberdayaan

nelayan kecil Cakupan binaan kelompok/

koperasi Nelayan (%) Cakupan rumah tangga nelayan miskin yang mendapat bantuan dalam kelompok/koperasi nelayan (%)

% KUB/Koper

asi Nelayan (40 Org)

KUB/Koper asi Nelayan (40 Org) Kegiatan

penanggulangan kemiskinan bidang perikanan tangkap

Jumlah bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin, meliputi : Kegiatan Pembinaan

pada

kelompok/koperasi nelayan

KUB/Koper asi Nelayan (40 Org)

KUB/Ko perasi Nelayan (40 Org)

KUB/Kop erasi Nelayan (40 Org)

KUB/Koperasi Nelayan (40 Org) Jumlah Kelompok

KUB/Koperasi Nelayan yang di Dampingi dan di Bina

Program pemberdayaan usaha kecil

pembudidayaan ikan

Cakupan Binaan Kelompok Pembudidaya (%) Cakupan Rumah Tangga Pembudidaya Miskin yang mendapat Bantuan Dalam Kelompok(%)

Kegiatan Penerapan

Iptek Adaptif Jumlah Kelompok yang Dapat menerapkan Teknologi Adaptif

10

3 01 3 01 1 31 04 2. Output : - 8 kali 2 kali 2 kali 1,00 % 1 kali 3 kali 0,375 %

- 6 orang 0 orang 0 orang 0,00 % 2 orang 2 orang 0,33 %

- PENAS 2 kali 17 orang 0 orang 0 orang 0 % 0 orang 17 orang 8,50 %

3 01 3 01 1 31 02 3. Output : 31 klmpk 0 klmpk 7 klmpk 0 klmpk 0,00 % 16 klmpk 16 klmpk 0,52 %

3 01 3 01 1 31 07 4. Output : - 130 RTM 25 RTM 55 RTM 55 RTM 1,00 % 10 RTM 25 RTM 0,19 %

3 01 3 01 1 33 1 20,94 % 59,2 % 18,35 % 21,61 % 1,18 % 19,21 % 100,02 % 4,78 %

2

4 Tmpt 1 Tmpt 1 Tmpt 0 Tmpt 0 % 1 Tmpt 2 Tmpt 0,5 %

3 01 3 01 1 33 01 1. Output : - Jumlah data laporan

pendaratan ikan 5 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 % 1 Dok 3 Dok 0,6 %

3 01 3 01 1 33 02 2. Output : - 1.212 lembar lembar68 1.000lembar 1.254 lembar 1,25 % 1.000lembar 2.322 lembar 1,92 %

- 1750 org 350 org 60 org 0 org 0 % 350 org 700 org 0,4

3 01 3 01 1 03 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 Stel 200 % 2 %

3 01 3 01 1 03 05 1. Output : 500 stel 100 stel 0 stel 0 stel 0 % 100 Stel 200 Stell 0,4 %

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

1 2 3 4 5 6

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019

Target Renja SKPD tahun 2018

Realisasi Renja SKPD

tahun 2018 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

(tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

(7) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kegiatan peningkatan kualitas SDM aparatur dan pembudidaya

Jumlah pelatihan budidaya di Kecamatan

Jumlah petugas yang mengikuti Magang di Balai Ri t

Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kmoditas Produk Hasil Rumput Laut

Jumlah kelompok yang di bina dan didampingi

Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perikanan Budidaya

Bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut bagi masyarakat miskin

%

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR Tingkat Kepatuhan Aparatur Kegiatan Pengadaan

Pakaian Khusus hari- hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan Program perizinan dan

pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan

Pendataan Usaha Perikanan yang diTerbitkan (%)

Pengelolaan TPI yang Maksimal

Kegiatan pembinaan

perizinan Jumlah pencatatan usaha

perikanan yang diterbitkan Jumlah pelaku usaha perikanan yang mengikuti

i li i i i Kegiatan pembinaan

dan pengelolaan TPI

11

3 01 3 01 1 03 05 2. Output : 2 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 % 0 Unit 1 Unit 0,5 %

3 01 3 01 1 03 05 3. Output : 200 stel 100 stel 0 stel 0 stel 0 % 0 Stel 100 Stel 0,5 %

3 01 3 01 1 05 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1 %

3 01 3 01 1 05 01 1. Output : 112 Org 28 Org 28 Org 0 Org 0 % 28 Org 56 Org 0,5 %

3 01 3 01 1 05 05 2. Output : 100 Org 20 Org 0 Org 0 Org 0 % 20 Org 40 Org 0,4 %

3 01 3 01 1 01 1 100 % 100 % 100 % 93,98 % 0,94 % 100 % 293,98 % 2,94 %

3 01 3 01 1 01 02 1. Output : 12 bulan 12 bulan 100 % 88,26 % 0,88 % 12 bulan 112,26 bulan 9,36 %

3 01 3 01 1 01 09 2. Output : 80 Unit 40 Unit 100 % 83,33 % 0,83 % 40 Unit 163,33 Unit

2,04 %

3 01 3 01 1 01 10 3. Output : 100 jenis 50 jenis 100 % 99,99 % 1,00 % 50 jenis 199,99 jenis 2 %

3 01 3 01 1 01 11 4. Output : 12 bulan 12 bulan 100 % 84,56 % 0,85 % 12 bulan 108,56 bulan 9,05 %

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

1 2 3 4 5 6

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019

Target Renja SKPD tahun

2018 Realisasi Renja SKPD

tahun 2018 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

(tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

(7) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal

Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti kursus-kursus singkat / pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan instansi lain PROGRAM PELAKANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan Pengadaan

Mesin/Kartu Absensi Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAKA APARATUR

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan

12

3 01 3 01 1 01 12 5. Output : 20 unit 10 unit 100 % 92,16 % 0,92 % 10 unit 112,16 unit 5,61 %

3 01 3 01 1 01 13 6. Output : 40 unit 20 unit 100 % 97,6 % 0,98 % 20 unit 137,6 unit 3,44 %

3 01 3 01 1 01 15 7. Output : 24 Exampler 12 Exampler 100 % 100 % 1,00 % 12 Exampler 124 Exampler 5,17 %

3 01 3 01 1 01 17 8. Output : 1200 porsi 600 porsi 100 % 91,1 % 0,91 % 600 porsi 1291,1 porsi 1,08 %

3 01 3 01 1 01 18 9. Output : 30 kali 15 kali 100 % 99,82 % 1,00 % 15 kali 129,82 kali 4,33 %

3 01 3 01 1 01 19 10. Output : 100 % 15 kali 100 % 99,49 % 0,99 % 15 kali 129,49 kali 1,29 %

3 01 3 01 1 01 20 11. Output : 12 bulan 12 bulan 100 % 97,50 % 0,98 % 12 bulan 121,5 bulan 10,13 %

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

1 2 3 4 5 6

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019

Target Renja SKPD tahun

2018 Realisasi Renja SKPD

tahun 2018 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

(tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

(7) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di di k

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kegiatan Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang- Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Mi

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Perkantoran

Jumlah Bulan Jasa Umum

13

3 01 3 01 1 02 100 % 100 % 100 % 40,68 % 0,41 % 100 % 240,68 % 2,41 %

3 01 3 01 1 02 22 1. Output : 40 unit 20 unit 100 % 3 unit 0,03 % 3 unit 26 unit 0,65 %

3 01 3 01 1 02 24 2. Output : 4 unit 2 unit 100 % 0 % 0 % 2 unit 4 unit 1,00 %

3 01 3 01 1 02 07 3. Output : 2 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 % 1 unit 2 unit 1,00 %

2 14 3 01 1 15 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % 3 %

2 14 3 01 1 15 01 1. Output : - Buku Statistik Kelautan dan 70 buku 10 buku 20 buku 2 buku 0,1 % 10 buku 22 buku 0,31 %

- NTN dan NTNPi 60 eks 20 eks 2 Dok 0 Dok 0 % 20 eks 40 eks 0,67 %

2 14 3 01 1 06 B B B B B B B .

2 14 3 01 1 06 01 1. Output : 40 Dok 0 Dok 10 Dok 0 Dok 0 % 10 Dok 10 Dok 0,25 %

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

1 2 3 4 5 6

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019

Target Renja SKPD tahun 2018

Realisasi Renja SKPD

tahun 2018 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

(tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

(7) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

PROGRAM

PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK PERIKANAN

Dasar Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Bidang Perikanan Kab- Nunukan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Sarana yang disediakan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Perikanan

dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ki j SKPD

Jumlah Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan SKPD PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

14

2 14 3 01 1 06 Nilai Kinerja Dinas Perikanan B B B B B B B B

2 14 3 01 1 06 01 1. Output : 20 Dok 0 Dok 0 Dok 0 Dok 0 Dok 0 Dok 0 Dok 0 %

3 01 3 01 1 28 1. Nilai Kinerja Dinas Perikanan B B B B B B B

2. Jumlah SOP Bidang Perikanan 8 Dok 2 Dok 2 Dok 0 Dok 0 % 2 Dok 2 Dok 0,25 %

3 01 3 01 1 28 03 1. Output : - 12 Bln 95 % 100 % 50 % 0,5 % 12 Bln 157 Bln 13,08 %

3 01 3 01 1 28 02 2. Output : 40 Buku 10 Buku 10 Buku 0 Buku 0 % 10 Buku 10 Buku 0,25 %

3 01 3 01 1 28 05 3. Output : 8 Dok 2 Dok 2 Dok 0 Dok 0 % 2 Dok 2 Dok 0,25 %

4 01 3 01 1 17 81,16 % 81,16 % 81,16 % 81,16 % 81,16 % 81,16 % 243 % 3 %

4 01 3 01 1 17 58 1. Output :

100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 100 % 200 % 2 %

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 s/d 2021 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

1 2 3 4 5 6

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019

Target Renja SKPD tahun 2018

Realisasi Renja SKPD

tahun 2018 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

(tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

(7) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Penyusunan

Dokumen RENSTRA Jumlash Dokumen RENSTRA PROGRAM

PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERIKANAN

Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Administrasi Keuangan Berjalan dengan Baik serta Terciptanya Pelayanan Administrasi Keuangan yang Baik

Kegiatan Penyusunan

Profil SKPD Buku Profil SKPD

Kegiatan Penyusunan

SOP Bidang Perikanan SOP yang diterbitkan PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Nilai Kinerja Anggaran Dinas Perikanan

15

1.10 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. dapat di lihat pada tabel T-C.30 sebagai berikut.

16

Tabel 2.2 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2020

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

320.572,37

331.564,18 342.556,00 353.547,82

354.937,04 0

^331.564,18 342.556,00

15,83% 19,80% 23,77% 27,74%

28,25% 0

19,80% 23,77%

a

Presentase Produksi Perikanan Tangkap

(ton) 4.091,25 4.169,92 4.248,60 4.327,28

4.124,70 0

^4.169,92 4.248,60

4% 6% 8% 10%

4,85% 0

6% 8%

b

Presentase Produksi Perikanan Budidaya

(ton) 316.481,12 327.394,26 338.307,40 349.220,54

350.812,34 0

327.394,26 338.307,40

16% 20% 24% 28%

28,58% 0

20% 24%

II

101,1 101,2 101,3 101,4

102,3 0

101,2 101,3

a

Nilai Tukar Nelayan

(NTN) 101,1

101,2

101,3 101,4

101,1 0 101,2

101,3

b

Nilai Tukar

Pembudidaya (NTPi) 101,1 101,2 101,3 101,4

103,5 0

^{101,2 101,3}

Realisasi Capaian

No SPM/standar

nasional IKK

Presentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)

Catatan Analisis Proyeksi

Indikator 2

17

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2020

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III

14,87% 19,25% 23,62% 27,99% 9,42% 0 19,25% 23,62%

a. Cakupan Rumah Tangga Nelayan Miskin yang Mendapat Bantuan Dalam

Kelompok/Koperasi Nelayan(%)

1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 1,44% 0 1,31% 1,31%

b. Cakupan Rumah Tangga pembudidaya Miskin yang Mendapat Bantuan Dalam

Kelompok/Koperasi(%

7,64% 1,39% 1,39% 1,39% 3,82% 0 1,39% 1,39%

IV _{18,35% 19,21% 20,07% 20,94%}

13,10% 0 19,21% 20,07%

V

5,68% 5,68% 5,68% 5,68% 13,10% 0 5,68% 5,68%

a. Cakupan Binaan Kelompok/Koperasi

Nelayan (%) 8,33% 10,00% 10,00% 10,00% 11,67% 0 10,00% 10,00%

b. Cakupan Binaan Kelompok/Koperasi

Pembudidaya (%) 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 3,55% 0 4,14% 4,14%

Cakupan .inaan Kelompopk/Koperasi Nelayan dan Pembudidaya Ikan (%)

Cakupan Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Miskin yang Mendapatkan .antuan Dalam

Kelompok/Koperasi(%)

Realisasi Capaian

No SPM/standar

nasional IKK

Pendataan Usaha

Perikanan yang Diterbitkan (%)

Catatan Analisis Proyeksi

Indikator

2

18

1.11 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pada periode renstra (Tahun 2017 hingga Tahun 2021) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan telah menetapkan sasaran / target kinerja SKPD dimana tingkat capaian kinerja untuk masing-masing sasaran / target dapat diuraikan sebagai berikut.

• Perikanan Tangkap

Sasaran perikanan tangkap adalah “ Meningkatnya Produksi Perikanan Tagkap”, dimana target pelayanan perikanan tangkap dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.3.1 Target Kinerja Pelayanan Perikanan Tangkap Tahun 2018 Hingga Akhir Periode 2021

2016

TAHUN URAIAN

(Tahun Dasar)

2017 2018

2019 2020 2021

TARGET RENSTRA (Ton)

3.933,89 4.012,57 4.091,25 4.169,92 4.248,60 4.327,28

REALISASI CAPAIAN (Ton)

- 4.108,34 4.124,70 - - -

RASIO CAPAIAN (%)

- 221,73 % 121,25 % - - -

Perikanan Tangkap di Kabupaten Nunukan terdiri dari perikanan laut dan perairan umum (sungai). Wilayah penangkapan untuk perairan laut adalah Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat dan Kecamatan Sembakung. Sedangkan wilayah penangkapan perairan umum berada di Kecamatan Sembakung, Lumbis, Sebuku, Krayan dan Krayan Selatan. Sebagaimana terlihat pada tabel diatas Pencapaian target kinerja sasaran pada kurun waktu Tahun 2016 hingga Tahun 2021 mengalami kenaikan 2% pertahun

19

• Perikanan Budidaya

Sasaran kinerja pelayan perikanan budidaya adalah

“Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”, dimana target sasaran kinerja pelayanan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.3.2 Target Kinerja Pelayanan Perikanan Budidaya Tahun 2018 Hingga Akhir Tahun 2021

2016

TAHUN URAIAN

(Tahun Dasar)

2017 2018 2019 2020 2021

TARGET RENSTRA (Ton)

272,828.55 294.654,83 316.481,12 327.394,26 338.307,40 349.220,54

REALISASI CAPAIAN (Ton)

- 330.296,00 350.812,34 - - -

RASIO CAPAIAN (%)

-

263,26 % 178,36 %

- - -

Perikanan Budidaya di wilayah Kabupaten Nunukan terdiri dari budidaya laut yang didominasi budidaya rumput laut, budidaya air payau dengan konsentrasi budidaya tambak, budidaya air tawar dengan sistem budidaya kolam, budidaya keramba dan budidaya sawah dengan sistem minapadi. Target pencapaian indikator sasaran untuk sektor perikanan budidaya pada kurun waktu Tahun 2016 hingga 2021 terus mengalami peningkatan sebesar 8%

Hasil analisis terhadap lingkungan eksternal di luar lingkungan organisasi yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perikanan pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tantangan :

• masih rendahnya produksi hasil perikanan;

• masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pembudidaya dan nelayan;

• minimnya penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan;

20

• lemahnya peran kelembagaan pembudidaya dan nelayan;

• minimnya sarana transportasi yang memadai untuk membawa hasil produksi perikanan ke Daerah tujuan pemasaran;

• minimnya sarana dan prasarana perikanan;

• belum memadainya kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha perikanan;

• adanya perubahan iklim;

• kurangnya promosi hasil perikanan Kabupaten Nunukan pada negara importer.

Peluang :

1. masih besarnya potensi sumber daya perikanan;

2. permintaan pasar terhadap komoditi perikanan sangat tinggi;

3. ketersediaan tenaga kerja;

4. letak strategis kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan;

5. semakin berkembang kegiatan perikanan;

6. adanya dukungan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat dalam hal pengembangan perikanan;

7. tersedianya atau semakin berkembangnya IPTEK dan informasi bidang perikanan

21

1.12 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yaitu memperhatikan kegiatan yang proritas untuk mendukung kebutuhan kegiatan. Alasan proses tersebut dilakukan dikarenakan kebutuhan anggaran sangat minim/mengalami penurunan akibat devisit.

Ada beberapa program kegiatan yang ada di Rancangan Awal RKPD tidak termasuk dalam Analisis Kebutuhan, seperti yang di tampilkan pada tabel tersebut di bawah ini :

22

Tabel 2.4 (T-C. 31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 DINAS PERIKANAN KABUPATEN NUNUKAN

(1) (5) (6) (5) (6) (12)

1 1 6% 1 6%

2 100% 2 100%

3 0,20% 3 0,20%

1. Input : - Dana 1.550.000.000 1. Input : - Dana -

Output : 1. Perahu marine plywod 40 Unit Output : 1. Perahu marine plywod 0

2. Mesin Ketinting 40 unit 2. Mesin Ketinting 0

3 Jaring 800 Bal 3 Jaring 0

4 Kapal penangkapan ikan 5 Unit 4 Kapal penangkapan ikan 0

Hasil : 7 kelompok Hasil : 0

2. Input : - Dana 312.000.000 2. Input : - Dana -

Output : - Output : -

- Generator Set 50 Unit - Generator Set 0

Hasil : - 50 Unit Hasil : - 0

Catatan Penting Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana Lokasi

(4)

Hasil Analisis Kebutuhan

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Pengadaan kapal perikanan

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Rancangan Awal RKPD

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)

Persentase cakupan binaan kelompok/ koperasi Nelayan Program pengembangan

perikanan tangkap

Persentase peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

(2) (3)

Persentase peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

tersalurnya perahu nelayan ke kelompok nelayan di pulau sebatik d k

sarana dan prasarana perikanan tangkap

Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

(2) (3)

Program pengembangan

perikanan tangkap Persentase peningkatan produksi

perikanan tangkap (%) Persentase cakupan binaan kelompok/ koperasi Nelayan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

(4)

tersalurnya perahu nelayan ke kelompok nelayan di pulau sebatik d k

sarana dan prasarana perikanan tangkap

Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan

Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, sebatik barat, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Seimenggaris,

Tulin Onsoi

Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, sebatik barat, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Seimenggaris,

Tulin Onsoi Kegiatan Pengadaan

kapal perikanan

Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Barat, Sebatik Utara, Sembakung

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Barat, Sebatik Utara, Sembakung

23

(1) (5) (6) (5) (6) (12)

3. Input : - Dana 208.000.000 3. Input : - Dana -

Output : - 100 Unit Output : - 0

Hasil : - 100 Unit Hasil : - 0

4. Input : - Dana 1.012.751.834 4. Input : - Dana 1.138.188.000

Output : - 3 Paket Output : - 5 Paket

Hasil : - 3 Paket Hasil : - 5 Paket

5. Input : - Dana 520.000.000 5. Input : - Dana -

Output : - Mesin ketinting 30 Unit Output : - Mesin ketinting 0

- Mesin tempel 14 Unit - Mesin tempel 0

Hasil : - 44 Unit Hasil : - 0

6. Input : - Dana 720.000.000 6. Input : - Dana 494.000.000

Output : - Bahan Gill Net 975 Bal Output : - Bahan Gill Net 1085 Bal

- Bahan Trammel Net 495 Bal - Bahan Trammel Net 350 Bal

Hasil : - Hasil : - 1435 Bal

Catatan Penting Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana Lokasi

(4)

Hasil Analisis Kebutuhan No.

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Pengadaan alat bantu penangkapan ikan

Rancangan Awal RKPD

Jumlah bantuan alat bantu penangkapan ikan

(2) (3)

Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap Jumlah bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan

Jumlah bantuan alat penangkapan ikan

Tersalurnya bantuan alat penangkapan ikan Pengadaan sarana dan

prasarana perikanan tangkap (DAK)

Kegiatan Pengadaan mesin kapal perikanan tangkap

Kegiatan Pengadaan Alat Penangkap Ikan

Alat bantu penangkapan ikan (Cool Box)

Jumlah bantuan alat bantu penangkapan ikan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

(2) (3)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

(4) Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Barat,

Sebatik Utara, Sembakung, Kec. Sebatik Tengah Kec Tulin Onsoi Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Barat, Sebatik Utara Sembakung

Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Timur,

Sebatik Barat, Sebatik Utara, Sebatik Tengah,

Sembakung, Sembakung Atulai,

Tulin Onsoi Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Barat,

Sebatik Utara, Sembakung, Sembakung

Atulai Tulin Onsoi

Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Barat,

Sebatik Utara Sembakung Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap Jumlah bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan Kec. Nunukan,

Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Timur,

Sebatik Barat, Sebatik Utara, Sebatik Tengah,

Sembakung, Sembakung Atulai,

Tulin Onsoi

Jumlah bantuan alat penangkapan ikan

Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Barat,

Sebatik Utara, Sembakung, Sembakung

Atulai Tulin Onsoi Tersalurnya bantuan alat penangkapan ikan Kec. Nunukan, Nunukan

Selatan, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Barat,

Sebatik Utara, Sembakung, Kec. Sebatik Tengah Kec Tulin Onsoi

Alat bantu penangkapan ikan (Cool Box)

Kegiatan Pengadaan alat bantu penangkapan ikan

Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DAK)

Kegiatan Pengadaan mesin kapal perikanan tangkap

Kegiatan Pengadaan Alat Penangkap Ikan

24

(1) (5) (6) (5) (6) (12)

2 1 24% 1 24%

2 160.214.667,48 2 160.214.667,48

3 4,14% 3 4,14%

4 24% 4 24%

5 1 Kawasan 5 1 Kawasan

1 Dok 1 Dok

6 0,20% 6 0,20%

1 Input : - Dana 3.055.520.000 1 Input : - Dana 2.113.417.556

Output : 1 1 Paket Output : 1 1 Paket

- Tali Pondasi 225 kg - Tali Pondasi 93 kg

- Tali Ris 500 kg - Tali Ris 130 kg

- Tali Bentang 400 kg - Tali Bentang 125 kg

- Pelampung Besar 1000 kg - Pelampung Besar 1000 kg

- Pelampung Kecil 1000 kg - Pelampung Kecil 1000 kg

- Waring 100 Roll - Waring 0

- Alkon 20 unit - Alkon 0

- Terpal 20 unit - Terpal 0

- Plastik Transparan 20 unit - Plastik Transparan 0

- Penjemuran RL 6 Paket - Penjemuran RL 8 Paket

- Gudang RL 1 Paket - Gudang RL 0

- Mesin Tempel 10 Unit - Mesin Tempel 4 Unit

- Perahu 10 Unit - Perahu 4 Unit

- Rumah Pengikat Rumput laut 4 Unit - Rumah Pengikat Rumput laut 0

- Sarana dan prasarana

budidaya laut lainnya 5 Paket - Sarana dan prasarana

budidaya laut lainnya 0

Catatan Penting

Kegiatan Peningkatan atau Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana Lokasi

(4)

Hasil Analisis Kebutuhan

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program Pengembangan

Perikanan Budidaya Persentase peningkatan produksi

perikanan budidaya (%)

Nilai produksi perikanan budidaya (Rp juta)

Persentase cakupan binaan kelompok pembudidaya (%) Persentase produksi perikanan kelompok pembudidaya (%) Jumlah pengembangan kawasan budidaya

Persentase nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) (%)

Bantuan sarana dan prasarana budidaya laut, berupa : Rancangan Awal RKPD

(2) (3)

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

(2) (3)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

(4)

Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Seimenggaris, Krayan, Krayan Selatan, Lumbis dan Tulin Onsoi

Program Pengembangan

Perikanan Budidaya Persentase peningkatan produksi

perikanan budidaya (%)

Nilai produksi perikanan budidaya (Rp juta)

Persentase cakupan binaan kelompok pembudidaya (%) Persentase produksi perikanan kelompok pembudidaya (%) Jumlah pengembangan kawasan budidaya

Persentase nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) (%)

Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Seimenggaris, Krayan, Krayan Selatan, Lumbis dan Tulin Onsoi

Bantuan sarana dan prasarana budidaya laut, berupa : Kegiatan Peningkatan

atau Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya

25