KEPALA DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO PERATURAN DESA KAUMAN NOMOR : 04 TAHUN 2018 TENTANG

(1)

KEPALA DESA KAUMAN

KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO PERATURAN DESA KAUMAN

NOMOR : 04 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KAUMAN,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBDes, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun Anggaran 2018;

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kauman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) menjadi Peraturan Desa Kauman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa ;

5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

SALINAN

(2)

6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 tahun 2014 tentang Gerakan Desa Sehat Dan Cerdas;

7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;

8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;

9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa;

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;

11. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;

12. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman;

13. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014 – 2019.

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.701.449.700,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 537.508.400,00

b. Bidang Pembangunan Rp. 553.243.000,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 222.900.000,00 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 412.773.000,00

e. Bidang Tak Terduga Rp. 511.520,00

Jumlah Belanja Rp. 1.726.935.920,00

Surplus/Defisit Rp. 33.486.220,00

=================

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 29.486.220,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00 Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 0,00

=================

SALINAN

(3)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2018 NOMOR 04

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 13 November 2018 KEPALA DESA KAUMAN

TTD

H. ARIEF FAUZI, SH.

Diundangkan di : Kauman

Pada tanggal : 10 Desember 2018 SEKRETARIS DESA KAUMAN

PRAVITA ANJALININGTYAS

SALINAN

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH DESA KAUMAN

Nomor Tahun

: 04 : 2018

KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4 5 6

BERTAMBAH /

( BERKURANG ) KETERANGAN

PENDAPATAN 1.

317.500.000,00 Pendapatan Asli Desa

1.1. 201.605.000,00 (115.895.000,00)

Hasil Usaha Desa 169.500.000,00

1.1.1. 182.000.000,00 12.500.000,00

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 12.000.000,00

1.1.3. 14.400.000,00 2.400.000,00

Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 136.000.000,00

1.1.4. 5.205.000,00 (130.795.000,00)

1.350.913.100,00 Pendapatan Transfer

1.2. 1.499.844.700,00 148.931.600,00

Dana Desa 649.652.000,00

1.2.1. 649.652.000,00 0,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 46.455.200,00

1.2.2. 47.084.300,00 629.100,00

Alokasi Dana Desa 439.605.900,00

1.2.3. 430.208.400,00 (9.397.500,00)

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 215.200.000,00

1.2.5. 372.900.000,00 157.700.000,00

1.668.413.100,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.701.449.700,00 33.036.600,00

BELANJA 2.

1.697.899.320,00 Belanja Desa

2.1. 1.730.935.920,00 33.036.600,00

Belanja Pegawai 460.900.000,00

2.1.1. 455.700.000,00 (5.200.000,00)

Belanja Barang dan Jasa 683.169.320,00

2.1.2. 714.337.920,00 31.168.600,00

Belanja Modal 553.830.000,00

2.1.3. 560.898.000,00 7.068.000,00

1.697.899.320,00

JUMLAH BELANJA 1.730.935.920,00 33.036.600,00

(29.486.220,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (29.486.220,00) 0,00

PEMBIAYAAN 3.

29.486.220,00 Penerimaan Pembiayaan

3.1. 29.486.220,00 0,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 29.486.220,00

3.1.1. 29.486.220,00 0,00

29.486.220,00

JUMLAH PEMBIAYAAN 29.486.220,00 0,00

Halaman 1 Printed by Siskeudes 15/12/2018 23.40.08

(9)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4 5 6

BERTAMBAH /

( BERKURANG ) KETERANGAN

0,00 SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

KAUMAN, 15 Desember 2018 KEPALA DESA KAUMAN

H. ARIEF FAUZI, SH

0,00 0,00

(10)

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DESA KAUMAN

TAHUN ANGGARAN 2018

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

SEBELUM PERUBAHAN

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

SETELAH PERUBAHAN

6 7 8 9

Bertambah / ( Berkurang )

4. PENDAPATAN 1.668.413.100,00 1.701.449.700,00 33.036.600,00

4.1. Pendapatan Asli Desa 317.500.000,00 201.605.000,00 (115.895.000,00)

4.1.1. Hasil Usaha Desa 169.500.000,00 182.000.000,00 12.500.000,00

Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa

4.1.1.01. 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00

Hasil Sewa Tanah Kas Desa 13,5 ha PAD 1 Tahun 87.500.000,00 87.500.000,00

01. 1 Tahun 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00

Hasil Usaha Desa Lainnya

4.1.1.05. 82.000.000,00 94.500.000,00 12.500.000,00

Tambatan Perahu PAD 1 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00

01. 1 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00)

Bangunan Desa / Toko PAD 1 Tahun 42.000.000,00 42.000.000,00

02. 1 Tahun 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00

Retribusi Makam Desa PAD 1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00

03. 1 Tahun 44.000.000,00 44.000.000,00 19.000.000,00

Retribusi Jalan Desa PAD 1 Tahun 9.000.000,00 9.000.000,00

04. 1 Tahun 3.500.000,00 3.500.000,00 (5.500.000,00)

4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 12.000.000,00 14.400.000,00 2.400.000,00

Hasil Partisipasi Lainnya

4.1.3.03. 12.000.000,00 14.400.000,00 2.400.000,00

Swadaya dan Pertisipasi PAD 1 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00

01. 1 Tahun 14.400.000,00 14.400.000,00 2.400.000,00

4.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 136.000.000,00 5.205.000,00 (130.795.000,00)

Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan

4.1.4.02. 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Penjualan Diesel Air PAD 0 Unit 0,00 0,00

01. 1 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja

4.1.4.07. 0,00 2.705.000,00 2.705.000,00

Pengembalian Kelebihan Belanja PAD 0 tahun 0,00 0,00

01. 1 tahun 2.705.000,00 2.705.000,00 2.705.000,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya

4.1.4.09. 136.000.000,00 0,00 (136.000.000,00)

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah PAD 1 Tahun 136.000.000,00 136.000.000,00

01. 1 Tahun 0,00 0,00 (136.000.000,00)

4.2. Pendapatan Transfer 1.350.913.100,00 1.499.844.700,00 148.931.600,00

4.2.1. Dana Desa 649.652.000,00 649.652.000,00 0,00

Dana Desa

4.2.1.01. 649.652.000,00 649.652.000,00 0,00

Dana Desa DDS 1 Tahun 649.652.000,00 649.652.000,00

01. 1 Tahun 649.652.000,00 649.652.000,00 0,00

(11)

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DESA KAUMAN

TAHUN ANGGARAN 2018

1 2 3 4 5

KODE U R A I A N

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

6 7 8 9

Bertambah / ( Berkurang )

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 46.455.200,00 47.084.300,00 629.100,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

4.2.2.01. 46.455.200,00 47.084.300,00 629.100,00

Bagi Hasil Pajak Daerah PBH 1 Tahun 29.372.400,00 29.372.400,00

01. 1 Tahun 32.817.000,00 32.817.000,00 3.444.600,00

Bagi Hasil Retribusi Daerah PBH 1 Tahun 17.082.800,00 17.082.800,00

02. 1 Tahun 14.267.300,00 14.267.300,00 (2.815.500,00)

4.2.3. Alokasi Dana Desa 439.605.900,00 430.208.400,00 (9.397.500,00)

Alokasi Dana Desa

4.2.3.01. 439.605.900,00 430.208.400,00 (9.397.500,00)

Alokasi Dana Desa ADD 1 Tahun 439.605.900,00 439.605.900,00

01. 1 Tahun 430.208.400,00 430.208.400,00 (9.397.500,00)

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 215.200.000,00 372.900.000,00 157.700.000,00

Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten

4.2.5.01. 215.200.000,00 372.900.000,00 157.700.000,00

Dana Alokasi Khusus Pendidikan PBK 1 Tahun 215.200.000,00 215.200.000,00

01. 1 Tahun 222.900.000,00 222.900.000,00 7.700.000,00

Bantuan Tambahan Modal BUMDes PBK 0 Ls 0,00 0,00

02. 1 Ls 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

JUMLAH (Rp)

KAUMAN, 15 Desember 2018

PRAVITA ANJALININGTYAS Mengesahkan,

H. ARIEF FAUZI, SH

KEPALA DESA KAUMAN SEKRETARIS DESA KAUMAN

1.668.413.100,00 1.701.449.700,00 33.036.600,00

(12)

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

PENDAPATAN 1.

1.1. Pendapatan Asli Desa 317.500.000,00 201.605.000,00 (115.895.000,00)

1.1.1. Hasil Usaha Desa 169.500.000,00 182.000.000,00 12.500.000,00

1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 12.000.000,00 14.400.000,00 2.400.000,00

1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 136.000.000,00 5.205.000,00 (130.795.000,00) 317.500.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 201.605.000,00 (115.895.000,00)

BELANJA 2.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 80.160.000,00

2.1 74.300.000,00 (5.860.000,00)

Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 61.500.000,00

2.1.1 61.500.000,00 Sumber PAD

2.1.1.1. Belanja Pegawai 61.500.000,00 61.500.000,00 0,00

2.1.1.1.3. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 61.500.000,00 61.500.000,00 0,00

Operasional Perkantoran 0,00

2.1.2 4.000.000,00 Sumber PAD

2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Penyelenggaraan PHBN RI 9.860.000,00

2.1.9 0,00 Sumber PAD

2.1.9.3. Belanja Modal 9.860.000,00 0,00 (9.860.000,00)

2.1.9.3.34. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 9.860.000,00 0,00 (9.860.000,00) Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 8.800.000,00

2.1.28 8.800.000,00 Sumber PAD

2.1.28.2. Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00

2.1.28.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 66.740.000,00

2.2 77.150.000,00 10.410.000,00

(13)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor Desa 66.740.000,00

2.2.22 77.150.000,00 Sumber PAD

2.2.22.3. Belanja Modal 66.740.000,00 77.150.000,00 10.410.000,00

2.2.22.3.20. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja 66.740.000,00 77.150.000,00 10.410.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 34.600.000,00

2.4 49.950.000,00 15.350.000,00

Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan LPMD 0,00

2.4.12 1.750.000,00 Sumber PAD

2.4.12.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00

Bantuan Sosial Masyarakat Miskin 34.600.000,00

2.4.16 48.200.000,00 Sumber PAD

2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00 48.200.000,00 13.600.000,00

2.4.16.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 30.600.000,00 42.600.000,00 12.000.000,00

2.4.16.2.24. Belanja Honor/upah petugas lainnya 4.000.000,00 5.600.000,00 1.600.000,00

Bidang Tidak Terduga 0,00

2.5 205.000,00 205.000,00

Pengadaan Sarana Kebutuhan Masyarakat Dampak Bencana Alam 0,00

2.5.5 205.000,00 Sumber PAD

2.5.5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 205.000,00 205.000,00

2.5.5.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0,00 205.000,00 205.000,00

181.500.000,00

JUMLAH BELANJA 201.605.000,00 20.105.000,00

136.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (136.000.000,00)

136.000.000,00 SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

H. ARIEF FAUZI, SH

0,00 (136.000.000,00)

(14)

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

PENDAPATAN 1.

1.2. Pendapatan Transfer 439.605.900,00 430.208.400,00 (9.397.500,00)

1.2.3. Alokasi Dana Desa 439.605.900,00 430.208.400,00 (9.397.500,00)

439.605.900,00

JUMLAH PENDAPATAN 430.208.400,00 (9.397.500,00)

BELANJA 2.

2.1 430.208.400,00 (9.397.500,00)

Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 324.000.000,00

2.1.1 324.000.000,00 Sumber ADD

2.1.1.1. Belanja Pegawai 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00

2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00

2.1.1.1.2. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00

2.1.1.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 171.000.000,00 171.000.000,00 0,00

Operasional Perkantoran 17.605.900,00

2.1.2 15.408.400,00 Sumber ADD

2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.605.900,00 15.408.400,00 (2.197.500,00)

2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 10.260.000,00 8.400.000,00 (1.860.000,00)

2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 3.345.900,00 3.008.400,00 (337.500,00)

2.1.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

Operasional BPD 29.400.000,00

2.1.3 29.400.000,00 Sumber ADD

2.1.3.1. Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00

2.1.3.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00

(15)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

2.1.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

Operasional / Insentif RT dan RW 33.600.000,00

2.1.4 32.400.000,00 Sumber ADD

2.1.4.1. Belanja Pegawai 33.600.000,00 32.400.000,00 (1.200.000,00)

2.1.4.1.8. Insentif RT/RW 33.600.000,00 32.400.000,00 (1.200.000,00)

Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 35.000.000,00

2.1.28 29.000.000,00 Sumber ADD

2.1.28.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15.000.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00)

2.1.28.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

2.1.28.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

439.605.900,00

JUMLAH BELANJA 430.208.400,00 (9.397.500,00)

0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00

H. ARIEF FAUZI, SH

0,00 0,00

(16)

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

PENDAPATAN 1.

1.2. Pendapatan Transfer 649.652.000,00 649.652.000,00 0,00

1.2.1. Dana Desa 649.652.000,00 649.652.000,00 0,00

649.652.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 649.652.000,00 0,00

BELANJA 2.

2.1 12.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Musrenbang Desa 12.000.000,00

2.1.5 12.000.000,00 Sumber DDS

2.1.5.2.11. Belanja Sewa Peralatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.1.5.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 467.435.000,00

2.2 472.593.000,00 5.158.000,00

Pembangunan Jalan Paving 68.005.000,00

2.2.3 93.163.000,00 Sumber DDS

2.2.3.3. Belanja Modal 68.005.000,00 93.163.000,00 25.158.000,00

2.2.3.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 68.005.000,00 93.163.000,00 25.158.000,00

Pembangunan Sanitasi Lingkungan 12.930.000,00

2.2.19 12.930.000,00 Sumber DDS

2.2.19.3. Belanja Modal 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00

2.2.19.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00

Pembinaan dan Pengelolaan PAUD 35.500.000,00

2.2.25 29.000.000,00 Sumber DDS

(17)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

2.2.25.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

2.2.25.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00)

2.2.25.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)

2.2.25.2.24. Belanja Honor/upah petugas lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

2.2.25.3. Belanja Modal 13.000.000,00 10.500.000,00 (2.500.000,00)

2.2.25.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.500.000,00 4.000.000,00 (2.500.000,00)

2.2.25.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2.2.25.3.33. Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

Pembangunan Gedung/bangunan Lainnya 40.000.000,00

2.2.31 0,00 Sumber DDS

2.2.31.3. Belanja Modal 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00)

2.2.31.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00)

(40.000.000,00) Pembangunan Kios / Toko / Swalayan Desa (Diluar Area Pasar Desa) 89.190.000,00

2.2.34 105.675.000,00 Sumber DDS

2.2.34.3. Belanja Modal 89.190.000,00 105.675.000,00 16.485.000,00

2.2.34.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 89.190.000,00 105.675.000,00 16.485.000,00

Pengadaan Alat- Alat Kesehatan 4.000.000,00

2.2.46 4.000.000,00 Sumber DDS

2.2.46.3. Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

2.2.46.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

Pengembangan Sistem Informasi Desa 41.600.000,00

2.2.49 41.600.000,00 Sumber DDS

2.2.49.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00

2.2.49.3. Belanja Modal 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00

2.2.49.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00

Rehab Jalan Paving 20.455.000,00

2.2.54 20.455.000,00 Sumber DDS

2.2.54.3. Belanja Modal 20.455.000,00 20.455.000,00 0,00

(18)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

2.2.54.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 20.455.000,00 20.455.000,00 0,00

Pembangunan / Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin 137.355.000,00

2.2.60 147.370.000,00 Sumber DDS

2.2.60.3. Belanja Modal 137.355.000,00 147.370.000,00 10.015.000,00

2.2.60.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 137.355.000,00 147.370.000,00 10.015.000,00 Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan 5.400.000,00

2.2.71 5.400.000,00 Sumber DDS

2.2.71.3. Belanja Modal 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

2.2.71.3.30. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker) 13.000.000,00

2.2.72 13.000.000,00 Sumber DDS

2.2.72.3. Belanja Modal 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00

2.2.72.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00

2.4 164.923.000,00 (5.195.000,00)

Kegiatan PKK / Kelompok Perempuan 113.818.000,00

2.4.5 100.148.000,00 Sumber DDS

2.4.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 563.000,00 563.000,00 0,00

(13.670.000,00)

2.4.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 550.000,00 550.000,00 0,00

(13.670.000,00)

2.4.5.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 12.725.000,00 12.725.000,00 0,00

(13.670.000,00)

2.4.5.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00

(13.670.000,00)

2.4.5.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00

(13.670.000,00)

2.4.5.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 2.970.000,00 16.720.000,00 13.750.000,00

(13.670.000,00) 2.4.5.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

(13.670.000,00) 2.4.5.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00

(13.670.000,00)

2.4.5.2.24. Belanja Honor/upah petugas lainnya 42.180.000,00 20.760.000,00 (21.420.000,00)

(13.670.000,00)

2.4.5.3. Belanja Modal 7.305.000,00 1.305.000,00 (6.000.000,00)

(19)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

(13.670.000,00) 2.4.5.3.30. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)

(13.670.000,00)

2.4.5.3.33. Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00)

(13.670.000,00) Peningkatan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 43.050.000,00

2.4.10 43.050.000,00 Sumber DDS

2.4.10.3. Belanja Modal 43.050.000,00 43.050.000,00 0,00

2.4.10.3.35. Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak 43.050.000,00 43.050.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan LPMD2.000.000,00

2.4.12 2.000.000,00 Sumber DDS

Kegiatan Karang Taruna / Pemuda / Anak 10.000.000,00

2.4.14 18.475.000,00 Sumber DDS

2.4.14.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00

2.4.14.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 3.975.000,00 (6.025.000,00)

2.4.14.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00

2.4.14.2.11. Belanja Sewa Peralatan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

2.4.14.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Pelatihan Usaha Ekonomi Perikanan 1.250.000,00

2.4.23 1.250.000,00 Sumber DDS

2.4.23.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 250.000,00 250.000,00 0,00

2.4.23.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Bidang Tidak Terduga 99.000,00

2.5 136.000,00 37.000,00

Pengadaan Sarana Kebutuhan Masyarakat Dampak Bencana Alam 99.000,00

2.5.5 136.000,00 Sumber DDS

2.5.5.2. Belanja Barang dan Jasa 99.000,00 136.000,00 37.000,00

2.5.5.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 99.000,00 136.000,00 37.000,00

649.652.000,00

JUMLAH BELANJA 649.652.000,00 0,00

(20)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

0,00

H. ARIEF FAUZI, SH

0,00 0,00

(21)

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

PENDAPATAN 1.

1.2. Pendapatan Transfer 46.455.200,00 47.084.300,00 629.100,00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 46.455.200,00 47.084.300,00 629.100,00

46.455.200,00

JUMLAH PENDAPATAN 47.084.300,00 629.100,00

BELANJA 2.

2.1 25.000.000,00 (4.140.000,00)

Penyelenggaraan PHBN RI 140.000,00

2.1.9 0,00 Sumber PBH

2.1.9.3. Belanja Modal 140.000,00 0,00 (140.000,00)

2.1.9.3.34. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 140.000,00 0,00 (140.000,00) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah/Pajak Bumi Bangunan 9.000.000,00

2.1.26 9.000.000,00 Sumber PBH

2.1.26.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, pajak dll) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20.000.000,00

2.1.28 16.000.000,00 Sumber PBH

2.1.28.1. Belanja Pegawai 16.000.000,00 12.000.000,00 (4.000.000,00)

2.1.28.1.10. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 16.000.000,00 12.000.000,00 (4.000.000,00)

2.1.28.3. Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

2.1.28.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0,00

2.2 3.500.000,00 3.500.000,00

Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor Desa 0,00

2.2.22 3.500.000,00 Sumber PBH

2.2.22.3. Belanja Modal 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

(22)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

2.2.22.3.36. Belanja Modal Pengadaan Tanaman 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

2.4 18.500.000,00 1.500.000,00

Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan LPMD 0,00

2.4.12 1.500.000,00 Sumber PBH

Kegiatan Linmas 17.000.000,00

2.4.15 17.000.000,00 Sumber PBH

2.4.15.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

2.4.15.3. Belanja Modal 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00

2.5 84.300,00 (230.900,00)

2.5.5 84.300,00 Sumber PBH

2.5.5.2. Belanja Barang dan Jasa 315.200,00 84.300,00 (230.900,00)

2.5.5.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 315.200,00 84.300,00 (230.900,00) 46.455.200,00

JUMLAH BELANJA 47.084.300,00 629.100,00

0,00

H. ARIEF FAUZI, SH

0,00 0,00

(23)

Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Kab/Kota

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

PENDAPATAN 1.

1.2. Pendapatan Transfer 215.200.000,00 372.900.000,00 157.700.000,00

1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 215.200.000,00 372.900.000,00 157.700.000,00

215.200.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 372.900.000,00 157.700.000,00

BELANJA 2.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 215.200.000,00

2.3 222.900.000,00 7.700.000,00

Kegiatan Wajib Belajar 215.200.000,00

2.3.9 222.900.000,00 Sumber PBK

2.3.9.2.23. Belanja Bantuan Operasional Siswa 215.200.000,00 222.900.000,00 7.700.000,00

2.4 150.000.000,00 14.000.000,00

Pengembangan Hasil Usaha BUMDesa / BUMDesa Bersama 136.000.000,00

2.4.30 150.000.000,00 Sumber PBK

2.4.30.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 136.000.000,00 150.000.000,00 14.000.000,00

351.200.000,00

JUMLAH BELANJA 372.900.000,00 21.700.000,00

(136.000.000,00)

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 136.000.000,00

(24)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

(136.000.000,00) SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

H. ARIEF FAUZI, SH

0,00 136.000.000,00

(25)

Sumberdana : SLP SilPA tahun sebelumnya

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

BELANJA 2.

2.4 29.400.000,00 0,00

Bantuan Sosial Masyarakat Miskin 29.400.000,00

2.4.16 29.400.000,00 Sumber SLP

2.4.16.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00

2.5 86.220,00 0,00

2.5.5 86.220,00 Sumber SLP

2.5.5.2. Belanja Barang dan Jasa 86.220,00 86.220,00 0,00

2.5.5.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 86.220,00 86.220,00 0,00

29.486.220,00

JUMLAH BELANJA 29.486.220,00 0,00

(29.486.220,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (29.486.220,00) 0,00

PEMBIAYAAN 3.

3.1. Penerimaan Pembiayaan 29.486.220,00 29.486.220,00 0,00

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 29.486.220,00 29.486.220,00 0,00

JUMLAH PEMBIAYAAN 29.486.220,00 29.486.220,00 0,00

(26)

SEBELUM SETELAH

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

KETERANGAN

H. ARIEF FAUZI, SH

0,00 0,00