Organisasi 3.1.02.02 Badan Pendapatan Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Target Jumlah
Kode Uraian Lokasi Kinerja Tahun 2020 Tahun
Prog Keg Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Belanja Brg Jasa Belanja Modal Jumlah 2021
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.906.720.000
01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Badan Pendapatan Daerah surat - surat dinas terkirim 3.120.000 74.780.000 0 77.900.000
01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Badan Pendapatan Daerah jasa komunikasi, SDA dan listrik tersedia
4.440.000 495.560.000 0 500.000.000
01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Badan Pendapatan Daerah jasa kebersihan kantor tersedia 0 80.000.000 0 80.000.000
01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Badan Pendapatan Daerah kebutuhan ATK dinas terpenuhi 3.000.000 897.000.000 0 900.000.000
01 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Badan Pendapatan Daerah barang cetakan dan penggandaaan tersedia
3.000.000 397.000.000 0 400.000.000
01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Badan Pendapatan Daerah komponen instalasi listrik tersedia 0 50.000.000 0 50.000.000
01 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Badan Pendapatan Daerah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia
0 15.000.000 0 15.000.000
01 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Badan Pendapatan Daerah terpenuhinya jamuan makan minum rapat, tamu dan kegiatan
6.000.000 1.294.000.000 0 1.300.000.000
01 018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Badan Pendapatan Daerah rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
3.000.000 697.000.000 0 700.000.000
01 028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
Badan Pendapatan Daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0 500.000.000 0 500.000.000
01 124 Penyediaan Jasa Dan Pengelolaan Grup Band / Korps Musik Pemerintah Kota Semarang
Badan Pendapatan Daerah group band / korps musik Pemkot untuk kegiatan ceremonial
489.000.000 126.000.000 0 615.000.000
01 131 Penataan Arsip Kantor Badan Pendapatan Daerah penataan arsip kantor yang rapi dan aman
1.300.000 48.700.000 0 50.000.000
01 154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Badan Pendapatan Daerah Dokumen pembayaran honorarium bagi TPHL
492.620.000 1.226.200.000 0 1.718.820.000
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.102.417.000
02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah perlengkapan gedung kantor tersedia 0 0 170.300.000 170.300.000
02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah peralatan gedung kantor tersedia 0 0 399.700.000 399.700.000
02 024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Badan Pendapatan Daerah kendaraan dinas/operasional terpelihara
3.000.000 1.059.417.000 0 1.062.417.000
02 026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Badan Pendapatan Daerah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
3.000.000 347.000.000 0 350.000.000
02 028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Badan Pendapatan Daerah pemeliharaan peralatan gedung kantor
3.000.000 117.000.000 0 120.000.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
129.661.000
05 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Badan Pendapatan Daerah biaya untuk sosialisasi, bintek dan workshop tersedia
0 125.000.000 0 125.000.000
05 041 Peningkatan Sdm Bendahara & Bendahara Pembantu
Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusun laporan
pertanggungjawaban Pemkot yang sesuai dengan aturan
0 4.661.000 0 4.661.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
382.859.000
06 005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu
Badan Pendapatan Daerah Penunjang Kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu Bendahara terwujud
341.280.000 1.180.000 0 342.460.000
06 006 Penyusunan Lkpj Skpd Badan Pendapatan Daerah Laporan keterangan pertanggungjawaban OPD
260.000 2.139.000 0 2.399.000
06 010 Penyusunan Lakip Badan Pendapatan Daerah dokumen Lakip/LKjIP OPD 260.000 2.740.000 0 3.000.000
06 020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Badan Pendapatan Daerah laporan keuangan akhir tahun 250.000 6.250.000 0 6.500.000 06 022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Badan Pendapatan Daerah Bahan laporan capaian kinerja dan
laporan keuangan semesteran tersedia
250.000 6.250.000 0 6.500.000
06 023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Badan Pendapatan Daerah laporan pronogsis dan realisasi anggaran
250.000 4.750.000 0 5.000.000
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10 06 028 Penyusunan Renja Skpd Badan Pendapatan Daerah pedoman untuk melaksanakan
kegiatan di Bapenda
260.000 2.740.000 0 3.000.000
06 031 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Badan Pendapatan Daerah dokumen RKA dan DPA Murni 250.000 6.750.000 0 7.000.000
06 033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan Badan Pendapatan Daerah dokumen RKA dan DPA Perubahan 250.000 6.750.000 0 7.000.000 15 Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
9.213.733.000
15 009 Pemeriksaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Prosentase kepatuhan pembayaran pajak daerah
8.880.000 12.000.000 0 20.880.000
15 010 Pemberian Hadiah Kepada Wp & Petugas Pbb Berprestasi
Badan Pendapatan Daerah Prosentase wajib pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran kewajibannya
980.000 1.297.920.000 0 1.298.900.000
15 011 Pemberian Hadiah Kepada Wp Daerah Yang Berprestasi
Badan Pendapatan Daerah Jumlah pemberian hadiah kepada WP Daerah yang beprestasi
750.000 230.900.000 0 231.650.000
15 013 Pendukung Yustisi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Prosentase peningkatkan kepatuhan para wajib pajak
480.360.000 106.000.000 0 586.360.000
15 018 Verifikasi Lapangan Perpanjangan Skpd Reklame Badan Pendapatan Daerah Prosentase verifikasi perpanjangan pajak reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame
8.880.000 4.740.000 0 13.620.000
15 026 Pekan Panutan Pbb Badan Pendapatan Daerah Jumlah WP PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak lebih awal
33.920.000 30.350.000 0 64.270.000
15 027 Va;idasi Data Penerimaan Bphtb Badan Pendapatan Daerah Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB
58.156.000 8.132.000 0 66.288.000
15 028 Monitoring Dan Evaluasi Pembayaran Pbb Badan Pendapatan Daerah Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB
170.400.000 4.600.000 0 175.000.000
15 032 Penilaian Ketetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN
8.880.000 3.100.000 0 11.980.000
15 036 Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Provinsi
Badan Pendapatan Daerah Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerimaan bantuan Provinsi
9.120.000 7.075.000 0 16.195.000
15 037 Pengawas, Pemungutan Dan Penungguan Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Prosentase terpungutnya setoran pajak
10.440.000 341.448.000 0 351.888.000
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10 15 038 Updating Dan Validasi Data Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Prosentase tersedianya validasi Data
Pajak Daerah
10.440.000 302.548.000 0 312.988.000
15 039 Pengadministrasian, Penertiban Dan Penyampaian Sppt Pbb
Badan Pendapatan Daerah SPPT PBB tepat waktu yang tersampaikan
14.640.000 690.000.000 0 704.640.000
15 042 Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan Dan Kompensasi Pbb Dan Bphtb
Badan Pendapatan Daerah restitusi PBB dan BPHTB tersampaikan 110.160.000 1.562.000 0 111.722.000
15 046 Updating Objek Pajak Dan Njop Pbb Badan Pendapatan Daerah Prosentase pendataan dan pemutakhiran 500.000 Objek Pajak, Terupdatenya objek pajak dan NJOP PBB
393.560.000 77.110.000 0 470.670.000
15 047 Konfirmasi Pencairan Tunggakan Paja Daerah Non Pbb
Badan Pendapatan Daerah Prosentase piutang pajak daerah yang tertagih
8.880.000 12.000.000 0 20.880.000
15 048 Penatausahaan Pelaksanaan Pbb Badan Pendapatan Daerah Prosentase tertib administrasi pelaksanaan PBB, Tersampaikannya SPPT PBB tepat waktu
254.240.000 2.231.628.000 0 2.485.868.000
15 049 Koordinasi Dana Bagi Hasil Pusat Dan Dana Bagi Hasil Provinsi
Badan Pendapatan Daerah Jumlah laporan laporan penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi
9.120.000 2.250.000 0 11.370.000
15 051 Asistensi Dan Koordinasi Lain-lain Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Dokumen laporan penerimaan lain-lain pendapatan
9.120.000 5.368.000 0 14.488.000
15 052 Monitoring Dan Koordinasi Dak Dan Dau Badan Pendapatan Daerah Prosentase tersajinya Data DAK, DAU, Dana Penyesuaian yang tepat waktu dan tepat sasaran
9.120.000 32.511.000 0 41.631.000
15 054 Operasi Bhakti Dan Operasi Sisir Pbb Badan Pendapatan Daerah Operasi Bhakti 7.000 SSPD, Operasi Sisir 700 SSPD
202.300.000 7.750.000 0 210.050.000
15 055 Konfirmasi Tunggakan Pbb Badan Pendapatan Daerah Konfirmasi Tunggakan PBB 16 Kecamatan, 177 Kelurahan
426.820.000 36.280.000 0 463.100.000
15 056 Pengelolaan Dana Transfer Badan Pendapatan Daerah Prosentase koordinasi penggunaan dana transfer
610.000 6.979.000 0 7.589.000
15 061 Evaluasi Pendapatan Dan Penyerapan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.520.000 78.940.000 0 80.460.000
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10
15 062 Penatausahaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah target penerimaan PAD tercapai 1.520.000 1.444.000 0 2.964.000
15 063 Monitoring Dan Evaluasi Pembukuan Dan Pelaporan
Badan Pendapatan Daerah data pendapatan pajak daerah yang valid tercapai
1.520.000 1.445.000 0 2.965.000
15 064 Pengelolaan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Prosentase tersedianya Website, teksbook dan informasi pendapatan secara elektronik
9.720.000 170.110.000 0 179.830.000
15 065 Pemeliharaan Dan Pengembangan It Badan Pendapatan Daerah Prosentase Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang memadai
1.620.000 119.790.000 0 121.410.000
15 066 Monitoring Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah 2 paket modul Sistem Informasi Pendapatan Daerah ter update
9.720.000 232.332.000 0 242.052.000
15 067 Sosialisasi Dan Penyuluhan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Prosentase kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah
10.920.000 318.380.000 0 329.300.000
15 068 Sosialisasi Penarikan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Prosentase SDM mampu dan menguasai administrasi penatausahaan retribusi
610.000 5.625.000 0 6.235.000
15 069 Optimalisasi Penerimaan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Target penerimaan retribusi daerah tercapai
9.120.000 8.550.000 0 17.670.000
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10 15 070 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan
Retribusi
Badan Pendapatan Daerah Laporan realisasi penerimaan retribusi yang sudah diverifikasi
9.120.000 3.100.000 0 12.220.000
15 071 Penyusunan Dan Evaluasi Peraturan Tentang Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah peraturan tentang pendapatan daerah tersusun
12.470.000 199.530.000 0 212.000.000
15 072 Peningkatan Peleyanan Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah fasilitas dan pelayanan kepada wajib pajak
10.440.000 304.160.000 0 314.600.000
JUMLAH 3.675.866.000 14.489.524.000 570.000.000 18.735.390.000
Semarang, Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ENDANG SARWININGSIH S, SE. MM.Ak 19680916 199403 2 006
