SKPD Penanggung Jawab: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggung- jawab
1/2/3
Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Kinerja Pagu Indikatif Sebelum
Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
1 WAJIB 4.654.500.000,00 7.373.313.150,00 2.718.813.150,00 7.741.978.807,50
1.07 PERHUBUNGAN 4.494.500.000,00 5.738.313.150,00 1.243.813.150,00 6.025.228.807,50
1.07.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan operasional kantor
Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan operasional kantor
100% 100% 488.700.000,00 758.700.000,00 270.000.000,00 796.635.000,00
1.07.01.01.07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
21.400.000,00 31.400.000,00 10.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 32.970.000,00 A
Keikutsertaan dalam rapat di luar daerah
Keikutsertaan rapat di luar daerah
Pegawai dishub
Pegawai
dishub Luar Daerah Luar Daerah 1 tahun 65 Hok 1 tahun A
1.07.01.01.12
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
54.500.000,00 254.500.000,00 200.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 267.225.000,00 A
Jumlah alat kebersihan
Jumlah alat
kebersihan Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis A
Jumlah komputer/laptop dan printer
Jumlah komputer/laptop, printer dan sound sistem
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
3 Buah 4 Buah 5 buah A
Jumlah kursi rapat Jumlah kursi rapat Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
50 Buah 50 Buah 50 Buah A
Jumlah meja rapat Jumlah meja rapat
dan lemari arsip Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
10 Buah 30 Buah 10 Buah A
Jumlah meja kerja Jumlah meja kerja Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
5 Buah 5 Buah 5 Buah A
Jumlah kursi kerja Jumlah kursi kerja Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
5 Buah 5 Buah 5 Buah A
Jumlah spanduk Jumlah spanduk Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
10 Buah 10 Buah 10 Buah A
Jumlah alat-alat listrik
Jumlah alat-alat
listrik Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis A
1.07.01.01.24 Layanan administrasi
kantor 412.800.000,00 472.800.000,00 60.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 496.440.000,00 A
Jumlah pemakaian telepon dan internet
Jumlah pemakaian
telepon dan internet Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
12 Bulan 12 Bulan 5 Orang A
Pemlah pemakaian air
Pemlah pemakaian
air Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan A
Jumlah langganan surat kabar/majalah
Jumlah langganan surat kabar/majalah dan iklan
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan A
Jumlah pengamanan kantor
Jumlah pengamanan
kantor Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggung- jawab
1/2/3
Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Kinerja Pagu Indikatif Sebelum
Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
Jumlah perjalanan
dinas dalam daerah Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun A
Jumlah jam/hari lembur
Jumlah jam/hari
lembur Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
20 Hari 20 Hari 20 Hari A
Jumlah administrasi (SPK) kegiatan
Jumlah administrasi
(SPK) kegiatan Dishubkominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
15 Dokumen 15 Dokumen A
Jumlah penyelenggaraan rapat (mamin)
Jumlah penyelenggaraan rapat (mamin)
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun A
Jumlah perjalanan dinas luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah
Pegawai dishub
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 Tahun 1 Tahun A
Jumlah perpanjangan pajak/STNK 22 Kendaraan
Jumlah perpanjangan STNK, BBM, Pelumas dan pemeliharaan
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun A
Jumlah tenaga kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan kantor dan Penguji TKS
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
5 Orang 6 Orang 5 Orang A
Pemakaian listrik
Pemakaian listrik, pemasangan KWH dan tambah daya
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan A
Terlaksananya kegiatan UPT Dinas Perhubungan
Terlaksananya kegiatan UPT Dinas Perhubungan
UPT Dishubkominfo
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang 3 UPT 3 UPT A
terpasilitasinya pembayaran honor TKK sebanyak 19 orang
terpasilitasinya pembayaran honor TKK sebanyak 19 orang
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 tahun 1 tahun 1 tahun A
Terpasilitasinya keikutsertaan pameran pembangunan
Terpasilitasinya keikutsertaan pameran pembangunan
Masyarakat Masyarakat Kabupaten Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang 1 kali 1 kali 1 kali A
Jumlah alat tulis kantor
Jumlah alat tulis
kantor Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
21 item 21 item 21 item A
Jumlah barang cetakan
Jumlah barang
cetakan Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
9 item 14 item 9 item A
Jumlah foto copy dan penjilidan
Jumlah foto copy dan
penjilidan Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun A
1.07.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
100% 100% 645.000.000,00 865.000.000,00 220.000.000,00 908.250.000,00
1.07.01.02.03 Pembangunan gedung
kantor 500.000.000,00 700.000.000,00 200.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 735.000.000,00 A
Terbangunya gedung UPT PKB, Gedung Aula dan Gedung Sekretariat PPID
Terbangunya gedung UPT PKB, Gedung Aula, Gedung PPID dan Gedung UPT Parkir
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
3 Buah 4 Buah 1 Buah A
1.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional 0,00 0,00 0,00
APBD Kabupaten Pandeglang
APBD Kabupaten Pandeglang
0,00
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan PerubahanPerubahan Perubahan Perubahan Perubahan PerubahanPerubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
Jumlah kendaraan sepeda motor tersedia
Jumlah kendaraan sepeda motor tersedia
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
0 Unit 0 Unit 5 Unit
1.07.01.02.12 Pengadaan peralatan
studio dan komunikasi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 36.750.000,00 A
Jumlah alat studio tersedia (Kamera)
Jumlah alat studio
tersedia (Kamera) Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
3 Buah 3 Buah - - A
Jumlah alat komunikasi tersedia (Handy Talky)
Jumlah alat komunikasi tersedia (Handy Talky)
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
10 Buah 10 Buah 10 Buah A
1.07.01.02.16
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60.000.000,00 80.000.000,00 20.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 84.000.000,00 A
Jumlah gedung terpelihara
Jumlah gedung
terpelihara Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
2 buah 2 buah 2 buah A
1.07.01.02.18
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 15.750.000,00 A
Penyediaan bahan bakar dan pelumas
Penyediaan bahan
bakar dan pelumas Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun A
1.07.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 10.500.000,00 A
Jumlah peralatan kantor terpelihara
Jumlah peralatan
kantor terpelihara Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun A
1.07.01.02.38
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 26.250.000,00 A
Jumlah kendaraan dinas yang direhab sedang/berat
Jumlah kendaraan dinas yang direhab sedang/berat
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
5 unit 5 unit 10 unit A
1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Peningkatan disiplin aparatur
Peningkatan
disiplin aparatur 100% 100% 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 84.840.000,00
1.07.01.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 84.840.000,00 A
Jumlah pakaian dinas (PDH dan Lapangan) tersedia
Jumlah pakaian dinas (PDH dan Lapangan) tersedia
Pegawai dishub
Pegawai dishub
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
300 Buah 157 Buah 300 Buah A
Jumlah pakaian jas hujan tersedia
Jumlah pakaian jas hujan tersedia
Pegawai dishub
Pegawai dishub
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
100 Buah 100 Buah 100 Buah A
1.07.01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Tersedianya SDM yang handal dibidang perhubungan dan Kominfo
Tersedianya SDM yang handal dibidang perhubungan dan Kominfo
60% 100% 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 47.250.000,00
1.07.01.05.01 Pendidikan dan
pelatihan formal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 15.750.000,00 A
Jumlah peserta diklat perhubungan dan Kominfo
Jumlah peserta diklat perhubungan dan Kominfo
Pegawai dishub
Pegawai dishub
Kementerian Perhubungan dan Kementrian Kominfo
Kementerian Perhubungan dan Kementrian Kominfo
5 orang 5 orang 5 orang A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggung- jawab
1/2/3
Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Kinerja Pagu Indikatif Sebelum
Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
1.07.01.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 15.750.000,00 A
Jumlah peserta bimtek
Jumlah peserta bimtek
Pegawai dishub
Pegawai dishub
Wilayah Provinsi Banten
Wilayah Provinsi Banten
10 orang 10 orang 10 orang A
1.07.01.05.12
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Petugas Lapangan
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 15.750.000,00 A
Jumlah peserta kegiatan
Jumlah peserta kegiatan
Pegawai dishub
Pegawai dishub
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
150 orang 50 orang 150 orang A
1.07.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersusunnya laporan keuangan dan asset SKPD
Tersusunnya laporan keuangan dan asset SKPD
100% 100% 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 42.000.000,00
1.07.01.06.06
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 21.000.000,00 A
Jumlah laporan keuangan terselesaikan
Jumlah laporan keuangan terselesaikan
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
3 Dokumen 4 Dokumen 3 Dokumen A
1.07.01.06.07 Pengelolaan Aset
SKPD 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 21.000.000,00 A
Jumlah laporan asset terselesaikan
Jumlah laporan asset
terselesaikan Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
3 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen A
1.07.01.08
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
Tersusunnya laporan, perencanaan dan evaluasi dinas
Tersusunnya laporan, perencanaan dan evaluasi dinas
100% 100% 40.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 94.500.000,00
1.07.01.08.01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 21.000.000,00 A
Jumlah dokumen perencanaan tersedia
Jumlah dokumen perencanaan tersedia
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen A
1.07.01.08.02
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
20.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 73.500.000,00 A
Jumlah dokumen laporan tersedia
Jumlah dokumen
laporan tersedia Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
4 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen A
1.07.01.18
Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai
Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai
83,33% 83,33% 3.175.000.000,00 3.858.813.150,00 683.813.150,00 4.051.753.807,50
1.07.01.18.01 Pembangunan gedung
terminal 1.600.000.000,00 1.619.455.350,00 19.455.350,00 APBD Kab. APBD Kab. 1.700.428.117,50 A
Terbangunnya Terminal Tipe C
Terbangunnya Terminal Tipe C
Angkutan umum
Angkutan umum
Kecamatan Panimbang
Kecamatan
Panimbang 1 Buah 1 Buah 1 Buah A
1.07.01.18.08 Pemeiharaan gedung
dan pelataran terminal 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 525.000.000,00 A
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan PerubahanPerubahan Perubahan Perubahan Perubahan PerubahanPerubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
Terpeliharanya bangunan gedung, pagar dan Gerbang terminal Tarogong
Terpeliharanya bangunan gedung, pagar dan Gerbang terminal Tarogong
Angkutan umum
Angkutan umum
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan
Pagelaran 1 buah 1 buah 1 buah A
1.07.01.18.09
Pemeliharaan Alat pengujian Kendaraan Bermotor
30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 42.000.000,00 A
Jumlah alat PKB terpelihara
Jumlah alat PKB
terpelihara Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
4 Unit 4 Unit 5 Unit A
1.07.01.18.10 Pemeliharaan Traffic
Light 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 78.750.000,00 A
Jumlah traffic light terpelihara
Jumlah traffic light terpelihara
Masyarakat pengguna jalan
Masyarakat pengguna jalan
Kec.
Pandeglang Kec.
Pandeglang 1 Unit 1 Unit 1 Unit A
1.07.01.18.14
Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 21.000.000,00 A
Jumlah sopir angkutan umum terbina
Jumlah sopir angkutan umum terbina
Sopir angkutan umum
Sopir angkutan umum
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
100 orang 60 orang 100 orang A
1.07.01.18.15
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 10.500.000,00 A
Jumlah awak kendaraan yang dipilih
Jumlah awak kendaraan yang dipilih
Sopir angkutan umum
Sopir angkutan umum
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
10 orang 3 orang 10 orang A
1.07.01.18.16
Pembangunan dan Pemeliharaan Halte Bus
225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 236.250.000,00 A
Jumlah halte/shelter terbangun
Jumlah halte/shelter
terbangun Masyarakat Masyarakat Kabupaten Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang 15 buah 15 buah 10 buah A
Jumlah halte/shelter terpelihara
Jumlah halte/shelter
terpelihara Masyarakat Masyarakat Kabupaten Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang 31 buah 31 buah 41 buah A
1.07.01.18.17
Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
100.000.000,00 240.000.000,00 140.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 252.000.000,00 A
Tersedianya Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Sub Terminal Cikeusik dan Munjul
Tersedianya Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Sub Terminal Cikeusik dan Munjul
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
2 dokumen 5 dokumen 1 Dokumen A
1.07.01.18.21 Pengadaan rambu-
rambu lalu lintas 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 126.000.000,00 A
Jumlah rambu tersedia
Jumlah rambu tersedia
Masyarakat pengguna jalan
Masyarakat pengguna jalan
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
75 buah 75 buah 50 Buah A
Jumlah warning light terpasang
Jumlah warning light terpasang
Masyarakat pengguna jalan
Masyarakat pengguna jalan
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang 3 buah 3 buah 10 buah A
1.07.01.18.22 Pengadaan marka
jalan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 52.500.000,00 A
Terpasangnya marka parkir dan marka zebra cross
Terpasangnya marka parkir dan marka zebra cross
Masyarakat Masyarakat Kabupaten Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang 10 Lokasi 20 Lokasi 20 Lokasi A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggung- jawab
1/2/3
Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Kinerja Pagu Indikatif Sebelum
Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
1.07.01.18.23
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 283.500.000,00 A
Jumlah alat uji kendaraan Side Slip Tester
Jumlah alat uji kendaraan Axle joint play detector
Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 Unit 1 Unit 1 Unit A
1.07.01.18.24 Kegiatan Operasional
Perhubungan laut 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 63.000.000,00 A
Terfasilitasinya kegiatan operasional perhubungan laut
Terfasilitasinya kegiatan operasional perhubungan laut
Masyarakat Masyarakat Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 tahun 600 buah 1 tahun A
1.07.01.18.25
Operasional Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
125.000.000,00 140.000.000,00 15.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 147.000.000,00 A
Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas
Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas
Angkutan umum
Angkutan umum
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang 1 tahun 1 tahun 1 tahun A
Terfasilitasinya kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terfasilitasinya kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Masyarakat Masyarakat Kabupaten Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun A
1.07.01.18.26
Keselamatan Transportasi Darat (DAK)
0,00 489.357.800,00 489.357.800,00 APBD Kab. 513.825.690,00 C
Terpasangnya
perlengkapan jalan Masyarakat
Masyarakat pengguna jalan
Kab.
Pandeglang 1 paket C
1.25 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 160.000.000,00 1.635.000.000,00 1.475.000.000,00 1.716.750.000,00
1.07.01.015 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Terciptanya tertib penyelenggaraan komunikasi dan informasi
83,33% 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 43.050.000,00
1.07.01.015.010
Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah - (Bakohumas) Daerah
0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 APBD Kab. 43.050.000,00 C
Terlaksananya koordinasi Bakohumas
Aparatur Pemda
Aparatur
Pemda Dishubkominfo 2 kali C
1.07.01.018
Program kerjasama informasi dan media massa
Peningkatan penyebaran informasi pembangunan
83,33% 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 840.000.000,00
1.07.01.018.005
Pembinaan Kerjasama Media Masa dan Profesi Wartawan
0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 APBD Kab. 840.000.000,00 C
Jumlah kerjasama media, penayangan iklan dan jumpa pers
Media cetak dan elektronik
Media cetak
dan elektronik Dishubkominfo 22 media C
1.07.01.019
Program Optimaliasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalian pembangunan
83,33% 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 315.000.000,00
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan PerubahanPerubahan Perubahan Perubahan Perubahan PerubahanPerubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
1.07.01.019.010
Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 APBD Kab. 315.000.000,00 C
Jumlah pengadaan barang/jasa secara elektronik
SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dishubkominfo 1 Tahun C
1.07.01.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Terciptanya tertib penyelenggaraan komunikasi dan informasi
Terciptanya tertib penyelenggaraan komunikasi dan informasi
83,33% 83,33% 115.000.000,00 399.000.000,00 284.000.000,00 418.950.000,00
1.07.01.15.04
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
115.000.000,00 399.000.000,00 284.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 418.950.000,00 A
Terbinanya pelayanan dan penyuluhan jasa kominfo
Terbinanya pelayanan dan penyuluhan jasa kominfo
Pengelola warnet
Pengelola warnet
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 kegiatan 50 orang 1 kegiatan A
Terselenggaranya pengawasan dan pembinaan Kominfo
Terselenggaranya pengawasan dan pembinaan Kominfo
Operator Menara
Operator Menara
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 tahun 1 tahun 1 tahun A
Terfasilitasinya kegiatan PPID
Terfasilitasinya kegiatan PPID
Pengelola PPID
Pengelola PPID
Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 tahun 1 tahun 1 tahun A
1.07.01.18
Program kerjasama informsi dan media massa
Terinformasikannya pembangunan daerah
Terinformasikannya pembangunan daerah
80% 83,33% 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.750.000,00
1.07.01.18.01
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 15.750.000,00 A
Tersebarnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat
Tersebarnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat
Masyarakat Masyarakat Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
1 tahun 1 tahun 1 tahun A
1.07.01.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya sistem jaringan komunikasi dan informasi
Meningkatnya sistem jaringan komunikasi dan informasi
80% 83,33% 30.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 84.000.000,00
1.07.01.21.01
Pemeliharaan sistem jaringan informasi dan komunikasi
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 31.500.000,00 A
Terkelolanya situs web
Terkelolanya situs
web Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo
2 web 2 web 2 web A
1.07.01.21.02
Pemasangan sistem jaringan informasi dan komunikasi
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 52.500.000,00 A
Terpasangnya jaringan internet kecamatan
Terpasangnya jaringan internet pedesaan
Masyarakat Masyarakat Kabupaten Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang 10 buah 5 buah 10 buah A
JUMLAH 4.654.500.000,00 7.373.313.150,00 2.718.813.150,00 7.741.978.807,50
