Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggung- jawab
1/2/3 Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Kinerja Pagu Indikatif Sebelum
Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
1 WAJIB 471.860.000,00 566.860.000,00 95.000.000,00 595.203.000,00
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
471.860.000,00 566.860.000,00 95.000.000,00 595.203.000,00
1.20.11.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif
100% 100% 165.060.000,00 187.060.000,00 22.000.000,00 196.413.000,00
1.20.11.01.12
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
48.500.000,00 58.500.000,00 10.000.000,00 61.425.000,00 Jumlah Komponen
Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- - Kecamatan
Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 5 Item 5 Item 7 Item
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- - Kecamatan
Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 15 Item 15 Item 17 Item
Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- - Kecamatan
Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 5 Item 5 Item 7 Item
1.20.11.01.24Layanan administrasi
kantor 108.520.000,00 120.520.000,00 12.000.000,00 APBD APBD 126.546.000,00
Jumlah Pemakaian jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pemakaian jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 5 Item 5 Item 8 Item
Jumlah Tenaga Kebersihan
Jumlah Tenaga Kebersihan
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 4 orang 4 orang 7 orang
Jumlah Makan dan Minum
Jumlah Makan dan
Minum - - Kecamatan
Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 12 bulan 12 bulan 12 bulan C
Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 10 orang 10 orang 12 orang
Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Tenaga Kerja Kontrak
Jumlah Tenaga Kerja Kontrak
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 1 Orang 1 Orang 1 Orang
Jumlah Barang Cetak/Penggandaan
Jumlah Barang Cetak/Penggandaan
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 5 Item 5 Item 7 Item
Jumlah Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 10 Item 10 Item 15 Item
1.20.11.01.48 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 APBD APBD 8.442.000,00
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggung- jawab
1/2/3 Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Kinerja Pagu Indikatif Sebelum
Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan
1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 27.000.000,00 52.000.000,00 25.000.000,00 54.600.000,00
1.20.11.02.15
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.100.000,00
Jumlah Rumah Dinas yang Dipelihara
Jumlah Rumah Dinas yang Dipelihara
- - Kecamatan
Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung
1.20.11.02.16
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 15.750.000,00 Jumlah Gedung
Kantor yang Dipelihara
Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara
- - Kecamatan
Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung
1.20.11.02.18
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 31.500.000,00
Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas dan Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak Pakai
Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas dan Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak Pakai
- - Kecamatan
Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 8 Unit 8 Unit 8 Unit
1.20.11.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 APBD APBD 5.250.000,00
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 5 Item 5 Item 5 Item
1.20.11.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya Disiplin Aparatur yang Baik
Terwujudnya Disiplin Aparatur yang Baik
100% 100% 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 24.150.000,00
1.20.11.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 APBD APBD 24.150.000,00
Jumlah Pakaian Dinas PDH dan Linmas
Jumlah Pakaian Dinas PDH dan Linmas
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 44 stel 44 stel 66 stel
1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif
Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif
100% 100% 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 14.700.000,00
1.20.11.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 APBD APBD 4.200.000,00
Jumlah Laporan Keuangan
Jumlah Laporan Keuangan
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
1.20.11.06.06
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 APBD APBD 5.250.000,00
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan PerubahanPerubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
Jumlah Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
Jumlah Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen
1.20.11.06.07Pengelolaan Aset
SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 APBD APBD 5.250.000,00
Jumlah Jenis Dokumen Aset SKPD
Jumlah Jenis Dokumen Aset SKPD
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
1.20.11.08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
100% 100% 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 25.725.000,00
1.20.11.08.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 APBD APBD 13.125.000,00
RKA T.A. 2016, DPA T.A. 2016, RKAP T.A. 2015, DPPA T.A. 2015, Renja T.A. 2016, TAPKIN T.A. 2015, RKT T.A. 2016, IKU T.A. 2015, Renja Perubahan T.A.
2015, Revisi Renstra SKPD.
RKA T.A. 2016, DPA T.A. 2016, RKAP T.A. 2015, DPPA T.A. 2015, Renja T.A. 2016, TAPKIN T.A. 2015, RKT T.A. 2016, IKU T.A. 2015, Renja Perubahan T.A.
2015, Revisi Renstra SKPD.
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen
1.20.11.08.02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 APBD APBD 12.600.000,00
Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD T.A. 2014.
Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD T.A. 2014.
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen
1.20.11.30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan
Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan
83,3% 83,3% 172.300.000,00 210.300.000,00 38.000.000,00 220.815.000,00
1.20.11.30.05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
28.000.000,00 52.000.000,00 24.000.000,00 APBD APBD 54.600.000,00
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD)
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD)
- - Kecamatan
Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Jumlah Penyelenggaraan Lomba Desa
Jumlah Penyelenggaraan Lomba Desa
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Jumlah Rapat/Pertemuan dengan Aparatur Desa/Kelurahan
Jumlah Rapat/Pertemuan dengan Aparatur Desa/Kelurahan
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Distribusi Raskin
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Distribusi Raskin
Desa se- Kecamatan Cikeusik
Desa se- Kecamatan Cikeusik
14 Desa 14 Desa 14 Desa
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggung- jawab
1/2/3 Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Kinerja Pagu Indikatif Sebelum
Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
1.20.11.30.06 Koordinasi penyelenggaraan dengan instansi tingkat Kecamatan
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 APBD APBD 6.300.000,00
Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Tingkat Kecamatan
Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Tingkat Kecamatan
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1.20.11.30.08 Pelaksanaan PHBI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 APBD APBD 10.500.000,00
jumlah Kegiatan PHBI Kecamatan
jumlah Kegiatan PHBI Kecamatan
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
1.20.11.30.09 Pelaksanaan PHBN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD APBD 15.750.000,00
Jumlah Kegiatan PHBN Kecamatan Cikeusik
Jumlah Kegiatan PHBN Kecamatan Cikeusik
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20.11.30.11 Pemberdayaan PKK 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 APBD APBD 10.500.000,00
Jumlah Kegiatan pemberdayaan PKK
Jumlah Kegiatan pemberdayaan PKK
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20.11.30.17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 APBD APBD 17.850.000,00
Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan
Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20.11.30.19 Musrenbangkec 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 APBD APBD 18.375.000,00
Jumlah Monitoring Musrenbang Desa
Jumlah Monitoring Musrenbang Desa
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Musrenbangkec
Jumlah Dokumen Hasil Musrenbangkec
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
Jumlah Kegiatan Musrenbangkec
Jumlah Kegiatan Musrenbangkec
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20.11.30.33 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
63.800.000,00 63.800.000,00 0,00 66.990.000,00
Jumlah Kelembagaan dan Mitra Penggerak Pembangunan yang Terbina
Jumlah Kelembagaan dan Mitra Penggerak Pembangunan yang Terbina
- - Kecamatan
Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 140 Orang 140 Orang 693 Orang
1.20.11.30.43
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 APBD APBD 5.250.000,00
Jumlah Kegiatan UKS tingkat Kecamatan
Jumlah Kegiatan UKS tingkat Kecamatan
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20.11.30.55 Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 APBD
Prov. 14.700.000,00 C
Terselenggaranta Fasilitasi Penegndaliaan bantuan Keuangan Provinsi
Kecamatan cikeusik
Kecamatan cikeusik
Kecamatan
cikeusik 1 Kegiatan - - C
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan PerubahanPerubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
1.20.11.36 Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan
Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan
83.33% 83.33% 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.500.000,00
1.20.11.36.02
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 APBD APBD 10.500.000,00
Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1.20.11.42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan
Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan
83,33% 83,33% 30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 42.000.000,00
1.20.11.42.02
Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD APBD 15.750.000,00
Jumlah Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten
Jumlah Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten
Kabupaten dan Provinsi
Kabupaten
dan Provinsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Jumlah Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi
Jumlah Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi
Kabupaten dan Provinsi
Kabupaten
dan Provinsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20.11.42.07Pembinaan
Keagamaan 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 26.250.000,00
Jumlah Pembinaan Keagamaan
Jumlah Pembinaan
Keagamaan - - Kecamatan
Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 4 Kegiatan 4 Kegiatan 8 Kegiatan
1.20.11.47 Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
83.33% 83.33% 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.300.000,00
1.20.11.47.03Operasional PAD di
Kecamatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 APBD APBD 6.300.000,00
Jumlah Desa Binaan Peningkatan PAD di Kecamatan
Jumlah Desa Binaan Peningkatan PAD di Kecamatan
Kecamatan Cikeusik
Kecamatan
Cikeusik 14 Desa 14 Desa 14 Desa
JUMLAH 471.860.000,00 566.860.000,00 95.000.000,00 595.203.000,00
