POHON KINERJA/CASCADING DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

(1)

RPJMD

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 1. Indeks Pembangunan

Manusia

2. Angka Kemiskinan

RENSTRA TUJUAN PERANGKAT

DAERAH

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH INDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN KEGIATAN INDIKATOR Menurunnya

Jumlah Penduduk Miskin

Menurunnya Jumlah PMKS

Persentase Penurunan PMKS

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah Karang Taruna yang diberi bantuan dan Pelatihan

Pengelolaan Rumah singgah bagi

pendamping penderita, rujukan keluarga miskin

Jumlah Penderita Rujukan

Peningkatan

kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang cacat

Jumlah Petugas Pendamping Fakmis, KAT dan PMKS

Me ningkatnya Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial

Korban Bencana yang tertangani selama masa Tanggap Darurat Jumlah PMKS yang mendapat program bantuan dan perlindungan sosial

Penanganan masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Jumlah Korban Bencana yang tertangani

Rehabilitasi/Pemeliharaa n taman makan

pahlawan

Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpeliha Menurunnya Jumlah

Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Miskin Meningkatkan Kualitas

dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat

POHON KINERJA/CASCADING 2013 - 2018

DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

VISI MISI

Terwujudnya Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat dan Lingkungan Bersahabat demi tercapainya

Kabupaten Sampang yang Bermartabat

Meningkatkan Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Terjangkau

(2)

Pemantauan dan penyampaian bahan pokok keluarga miskin

Jumlah RTSM penerima Raskin/Rastra

Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN

Data BDT dan PBI JKN

Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional

Peringatan Hari - hari Besar Nasional Meningkatnya

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat yang Dikirim

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa terbayar ( air, listrik dan telepon ) selama 1 Tahun Penyediaan Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Perpanjangan STNK

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis

Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang

Cetakan

dan Penggandaan

Barang cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Surat Kabar

Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi

dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Rapat koordinasi dan Perjalanan Dinas

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak Daerah

(3)

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas

Meningkatnya

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

Pengadaan Perlengkapan

Gedung/Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor

Pengadaan Meubeulair Kursi Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung Kantor yang terpelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Peralatan Kendaraan Dinas yang dipelihara

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas

aparatur Pendidikan dan Pelatihan

Formal Pegawai mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya

peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

Laporan Kinerja OPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan akhir tahun

(4)

Penyusunan Renja, RKA -

OPD dan DPA - OPD RKA -OPD dan DPA - OPD

(5)

RPJMD

TUJUAN INDIKATOR SASARAN

1. Indeks Pembangunan Manusia

2. Angka Kemiskinan

RENSTRA

TUJUAN RENSTRA INDIKATOR SASARAN

RENSTRA INDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET Menurunnya

Jumlah Penduduk Miskin

Menurunnya Jumlah PMKS

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana

Jumlah Korban Psikososial dan korban bencana yang tertangani

296 Orang

Pelatihan keterampilan berusaha bagi lanjut usia potensial

Jumlah lanjut usia yang diberi pelatihan dan keterampilan

60 org

Program pembinaan para penyandang cacat, trauma dan ex penyandang masalah sosial

Persentase Penyandang cacat dan ex trauma yang mendapat pembinaan

Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Jumlah Penyandang Cacat yang diberi Bantuan

210 orang

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Prosentase pemberdayaan PMKS Terwujudnya Birokrasi Sehat,

Masyarakat Kuat dan Lingkungan Bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat

Meningkatkan Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Terjangkau

INDIKATOR SASARAN

POHON KINERJA/CASCADING

TAHUN ANGGARAN 2018

VISI MISI

DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Jumlah Penduduk Miskin Menurunnya Jumlah

Penduduk Miskin

(6)

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah Fakir Miskin, KAT dan PMKS yang diberi pelatihan dan bantuan

30 Orang

Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah Database PMKS dan PSKS

1 Dokumen Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti rehabilitasi dan rumah singgah

50 unit

8 Karang Taruna

Pengelolaan Rumah singgah bagi pendamping penderita, rujukan keluarga miskin

5840 orang

Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang cacat

189 orang

Program Bantuan Sosial

dan Perlindungan Sosial Korban Bencana yang tertangani selama masa Tanggap Darurat

3750 orang

Jumlah PMKS yang mendapat program bantuan dan perlindungan sosial

3750 orang

Rehabilitasi/Pemeliharaan

taman makan pahlawan Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpeliha

1 paket Pemantauan dan

penyampaian bahan pokok keluarga miskin

119512 orang Verifikasi dan Validasi

Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN

Data BDT dan PBI JKN 1 Dokumen

Fasilitasi Peringatan Hari

Besar Nasional Peringatan Hari - hari

Besar Nasional 8 Kegiatan

(7)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2000 Surat Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa terbayar ( air, listrik dan telepon ) selama 1 Tahun

36 Rekening

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

23 Kendaraan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Jasa Kebersihan

Kantor 12 bulan

Penyediaan Alat Tulis

Kantor Jumlah Alat Tulis

Kantor 25 Paket

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan Penggandaan

13 Paket

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Surat Kabar 12 bulan

Penyediaan Makanan dan

Minuman Makanan dan

Minuman 85 Orang

Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Rapat koordinasi dan Perjalanan Dinas

72 Kali Rapat Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/Teknis

14 Bulan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

28 Kali Rapat Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

100%

Pengadaan Perlengkapan

Gedung/Kantor Jumlah Perlengkapan

Kantor 7 Paket

Pengadaan Meubeulair Kursi 10 Unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung Kantor yang

terpelihara 3 paket

(8)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

6 Unit

Pemeliharaan Rutin/

Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

38 Unit

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

100%

Pendidikan dan Pelatihan

Formal Pegawai mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Formal

3 orang

Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

Laporan Kinerja OPD 1 Laporan

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran Laporan Keuangan 2 Laporan Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan

akhir tahun 1 Laporan Penyusunan Renja, RKA -

OPD dan DPA - OPD RKA -OPD dan DPA -

OPD 3 Dok

(9)

INSTANSI/UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

URAIAN INDIKATOR

SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR

PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR

KEGIATAN TARGET ANGGARAN (Rp.) Menurunnya

Jumlah PMKS

14.63%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

0.43 400,181,000.00

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana

Jumlah Korban Psikososial dan korban bencana yang tertangani

296 Orang 320,861,000.00

Pelatihan keterampilan berusaha bagi lanjut usia potensial

Jumlah lanjut usia yang diberi pelatihan dan keterampilan

60 org 79,320,000.00

Program pembinaan para penyandang cacat, trauma dan ex penyandang masalah sosial

Persentase Penyandang cacat dan ex trauma yang mendapat pembinaan

0.25

Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Jumlah Penyandang Cacat yang diberi Bantuan

210 orang 53,790,000.00 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

(10)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Prosentase pemberdayaan PMKS

0.04

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah Fakir Miskin, KAT dan PMKS yang diberi pelatihan dan bantuan

30 Orang 0.00

Pendataan PMKS dan PSKS

Jumlah Database PMKS dan PSKS

1 Dokumen 48,650,000.00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti rehabilitasi dan rumah singgah

50 unit

8 Karang Taruna

77,493,500.00

(11)

Pengelolaan Rumah singgah bagi

pendamping penderita, rujukan keluarga miskin

5840 orang 436,930,500.00

Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang cacat

189 orang 442,689,000.00

Program Bantuan Sosial dan

Perlindungan Sosial

Korban Bencana yang tertangani selama masa Tanggap Darurat

3750 orang

Jumlah PMKS yang

mendapat program bantuan dan perlindungan sosial

3750 orang 536,250,000.00

(12)

Rehabilitasi/Pe meliharaan taman makan pahlawan

Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpeliha

1 paket 265,710,000.00

Pemantauan dan

penyampaian bahan pokok keluarga miskin

119512 orang

740,250,000.00

Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN

Data BDT dan PBI JKN

1 Dokumen 1,654,200,000.00

Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional

Peringatan Hari - hari Besar Nasional

8 Kegiatan 629,999,500.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

2000 Surat 7,839,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa terbayar ( air, listrik dan telepon ) selama 1 Tahun

36 Rekening 99,900,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal

23 Kendaraan

17,500,000.00

(13)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan 100,000,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

25 Paket 29,997,750.00

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Barang cetakan dan Penggandaan

13 Paket 25,000,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah Surat Kabar

12 bulan 2,640,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan Minuman

85 Orang 19,800,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Rapat koordinasi dan Perjalanan Dinas

72 Kali Rapat 99,820,000.00

Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/Te knis

14 Bulan 14,000,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

28 Kali Rapat 4,110,000.00

(14)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%

Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor

7 Paket 82,600,000.00

Pengadaan Meubeulair

Kursi 10 Unit 20,225,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung Kantor yang

terpelihara

3 paket 140,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal

6 Unit 124,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

38 Unit 8,650,000.00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

100%

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

3 orang 19,750,000.00

(15)

Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Laporan Kinerja OPD

1 Laporan 13,000,000.00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan

2 Laporan 3,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan akhir tahun

1 Laporan 3,000,000.00

Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD

RKA -OPD dan DPA - OPD

3 Dok 10,000,000.00

(16)

400,181,000