Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial
Program : 1.06 . 1.06.01 . 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa Lokasi Kegiatan : Kota Salatiga
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp434.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh empat juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Jumlah Dana Rp. 434.000.000
MASUKAN
Pelatihan psiko sosial (trauma healing) 35 orang
KELUARAN
Pemberian bantuan korban terdampak bencana 20 orang
Pengiriman Tagana ke lokasi bencana 1 kegiatan
Pelaksanaan PAM INATARU 3 kali
Bhakti sosial pencegahan bencana (tiap kecamatan 2 kali kegiatan) 8 kali
Insentif Tagana 15 orang
Penyediaan Tandon Air Untuk Masyarakat berdampak kekeringan 12 lokasi
Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejaian luar biasa (Tagana)
91 HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tagana dan Masyarakat Kota Salatiga
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 434.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 434.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.355.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 37.705.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 865.000,00
1 2 3 4 5 6
Honor Pelaksana Kegiatan 865.000,00
1.00 550.000,00 550.000,00
- Honor PPTK org/keg
1.00 315.000,00 315.000,00
- Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran org/keg
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim/ Panitia, Tim Pemeriksa Kegiatan, Pengawas Lapangan 34.440.000,00
Tim Bantuan Bencana 4.305.000,00
3.00 85.000,00 255.000,00
- Ketua ok
3.00 80.000,00 240.000,00
- Wakil Ketua 1 orang x 3 sidang ok
3.00 70.000,00 210.000,00
- Sekretaris 1 orang x 3 sidang ok
60.00 60.000,00 3.600.000,00
- Anggota 20 orang x 3 sidang ok
Tim Panitia Pelatihan Psikososoial / Taruma Hilling 4.305.000,00
3.00 85.000,00 255.000,00
- Ketua 1 org x 3 sidang ok
3.00 80.000,00 240.000,00
- wakil ketua 1 orang x 3 sidang ok
3.00 70.000,00 210.000,00
- Sekretaris 1 orang x 3 sidang ok
60.00 60.000,00 3.600.000,00
- Anggota 20 orang x 3 sidang ok
Tim / Panitia Kegiatan Bakti sosial 4.305.000,00
3.00 85.000,00 255.000,00
- ketua 1 orang x 3 sidang ok
3.00 80.000,00 240.000,00
- wakil ketua 1 orang x 3 sidang ok
3.00 70.000,00 210.000,00
- Sekretaris 1 orang x 3 sidang ok
60.00 60.000,00 3.600.000,00
- Anggota 20 orang x 3 sidang ok
Tim PAM INATARU 4.305.000,00
3.00 85.000,00 255.000,00
- ketua 1 orang x 3 sidang ok
3.00 80.000,00 240.000,00
- wakil ketua 1 orang x 3 sidang ok
3.00 70.000,00 210.000,00
- sekretaris 1 orang x 3 sidang ok
60.00 60.000,00 3.600.000,00
- anggota 20 orang x 3 sidang ok
Tim Koordinasi dan Pelaporan TCD dan KLB 17.220.000,00
12.00 85.000,00 1.020.000,00
- ketua 1 orang x12 bln ob
12.00 80.000,00 960.000,00
- wakil ketua 1 orang x 12 bl ob
12.00 70.000,00 840.000,00
- Sekretaris 1 orang x 12 bln ob
240.00 60.000,00 14.400.000,00
- Anggota 20 orang x 12 bulan ob
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Penyuluh, Pengajar PNS, Instruktur, Pelatih 2.400.000,00
Pengajar 2.400.000,00
2.00 350.000,00 700.000,00
- Pengaja Eselon II dalam instansi 1 orang x 2 jpl x 1 hari jpl
2.00 250.000,00 500.000,00
- Pengajar eselon III dalam instansi 1 orang x 2 jpl x 1 hari jpl
2.00 350.000,00 700.000,00
- PEngajar eselon II luar instansi 1 orang x 2 jpl x 1 hari jpl
2.00 250.000,00 500.000,00
- Pengajar eselon III luar instansi 1 orang x 2 jpl x 1 hari jpl
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 110.650.000,00
Halaman 2
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 54.000.000,00
Pegawai Honorer / tidk tetap 54.000.000,00
180.00 300.000,00 54.000.000,00
- Insentif Tagana 15 orang x 12 bulan ob
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honor Honorarium tenaga, tukang, penjaga malam, tenaga kebersihan 100.000,00
Tenaga Kebersihan 100.000,00
2.00 50.000,00 100.000,00
- Tenaga Kebersihan 2 orang x 1 hari oh
5 . 2 . 1 . 02 . 05 Belanja uang peserta pelatihan, bimtek, pembinaan, sosialisasi, seminar, workshop atau kegiatan sejenis
56.550.000,00
uang saku / uang transport 56.550.000,00
50.00 75.000,00 3.750.000,00
- Uang saku peserta pelatihan 50 orang x 1 hari ok
100.00 75.000,00 7.500.000,00
- Uang saku OL Peserta pelatihan 50 orang x 2 hari ok
280.00 75.000,00 21.000.000,00
- uang saku bakti sosial 35 orang x 1 hari x 8 lokasi ok
240.00 75.000,00 18.000.000,00
- uang saku pengerahan penanganan korban bencana 12 orang x 20 kejadian ok
60.00 75.000,00 4.500.000,00
- uang saku pam iedul fitri 12 orang x 5 hari oh
12.00 75.000,00 900.000,00
- uang saku pam natal 12 orang x 1 hari oh
12.00 75.000,00 900.000,00
- uang saku pam tahun baru 12 orang x 1 hari oh
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.645.000,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 8.250.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8.250.000,00
belanja bahan bibit tanaman 8.250.000,00
250.00 12.000,00 3.000.000,00
- bibit mahoni btg
250.00 7.000,00 1.750.000,00
- bibit suren btg
250.00 7.000,00 1.750.000,00
- bibit beringin btg
250.00 7.000,00 1.750.000,00
- bibit trembesi btg
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 33 Belanja jasa dekorasi dan sepanduk 1.800.000,00
jasa dekorasi dan spanduk 1.800.000,00
12.00 50.000,00 600.000,00
- spanduk pelatihan Psikososial / traumahilling dan OL 6 meter x 2 bh meter
24.00 50.000,00 1.200.000,00
- spanduk bakti sosial 3 meter x 8 lokasi meter
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.412.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 510.000,00
belanja cetak 510.000,00
6.00 20.000,00 120.000,00
- jilid laporan pelatihan bh
1 2 3 4 5 6
6.00 20.000,00 120.000,00
- jilid laporan bakti sosial bh
6.00 20.000,00 120.000,00
- jilid laporan pam inataru bh
6.00 25.000,00 150.000,00
- jilid laporan penanganan korban bencana dan bansos bh
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.902.000,00
belanja penggandaan 1.902.000,00
6,340.00 300,00 1.902.000,00
- fotocopy lbr
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.800.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.800.000,00
Belanja Sewa sarana mobilitas darat 1.800.000,00
8.00 150.000,00 1.200.000,00
- sewa mobil pick up kegiatan bakti sosial 1 unit x 8 lokasi kali
2.00 300.000,00 600.000,00
- sewa mobil pick up angkut tenda dan bahan untuk pelatihan 1 unit x 2 kali kali
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda / Kajang / Rapak 3.000.000,00
belanja sewa tenda 3.000.000,00
10.00 300.000,00 3.000.000,00
- sewa tenda 5 unit x 2 hari unit
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 49.460.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.520.000,00
belanja makan dan minum rapat 5.520.000,00
69.00 10.000,00 690.000,00
- belanja makan dan minum rapat tim pelatihan 23 orang x 3 sidang dos
69.00 10.000,00 690.000,00
- belanja makan dan minum rapat tim bantuan bencana 23 orang x 3 sidang dos
69.00 10.000,00 690.000,00
- belanja makan dan minum rapat tim bakti sosial 23 orang x 3 sidang dos
69.00 10.000,00 690.000,00
- belanja makan dan minum rapat tim inataru 23 orang x 3 sidang dos
276.00 10.000,00 2.760.000,00
- belanja makan dan minum rapat tim koordinasi dan pelaporan TCD dan KLB 23 orang x 12 bulan
dos
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan 43.940.000,00
belanja makan dan minum kegiatan pengerahan penanganan korban bencana 16.100.000,00
460.00 10.000,00 4.600.000,00
- snack 23 orang x 20 kali dos
460.00 25.000,00 11.500.000,00
- makan 23 orang x 20 kali dos
belanja makan dan minum kegiatan pelatihan psikososial / trauma hilling 2.555.000,00
73.00 10.000,00 730.000,00
- snack 73 orang x 1 hari dos
73.00 25.000,00 1.825.000,00
- makan 73 orang x 1 hari dos
belanja makan dan minum kegiatan OL 10.585.000,00
146.00 10.000,00 1.460.000,00
- snack 73 orang x 2 hr dos
Halaman 4
1 2 3 4 5 6
365.00 25.000,00 9.125.000,00
- makan 73 orang x 5 kali dos
belanja makan dan minum kegiatan bakti sosial 9.800.000,00
280.00 10.000,00 2.800.000,00
- snack 35 orang x 8 lokasi dos
280.00 25.000,00 7.000.000,00
- makan 35 orang x 8 lokasi dos
belanja makan dan minum kegiatan PAM iedul fitri 3.500.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00
- snack 20 orang x 5 hari dos
100.00 25.000,00 2.500.000,00
- makan buka puasa 20 orang x 5 hari dos
belanja makan dan minum kegiatan PAM natal 700.000,00
20.00 10.000,00 200.000,00
- snack 20 org x 1 hari dos
20.00 25.000,00 500.000,00
- makan 20 orang x 1 hari dos
belanja makan dan minum kegiatan PAM tahun baru 700.000,00
20.00 10.000,00 200.000,00
- snack 20 orang x 1 hari dos
20.00 25.000,00 500.000,00
- makan 20 orang x 1 hari dos
5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 16.330.000,00
5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 16.330.000,00
belanja pakaian kerja lapangan 16.330.000,00
65.00 107.000,00 6.955.000,00
- pakaian /kaos keg. pelatihan 65 oang bh
65.00 35.000,00 2.275.000,00
- topi keg pelatihan 65 orang bh
50.00 107.000,00 5.350.000,00
- pakaian/kaos keg. bakti sosial 50 orang bh
50.00 35.000,00 1.750.000,00
- topi kegiatan bakti sosial 50 orang bh
5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang/Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 202.593.000,00
5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 202.593.000,00
belanja bahan / material yang akan diserahkan kepada masyarakat korban bencana 21.750.000,00
500.00 13.500,00 6.750.000,00
- Beras 25 kg x 20 KB kg
200.00 21.000,00 4.200.000,00
- Telur 10 kg x 20 KB kg
200.00 19.000,00 3.800.000,00
- gula pasir 10 kg x 20 kb kg
800.00 2.500,00 2.000.000,00
- mie instan 40 bungkus x 20 kb bungkus
200.00 15.000,00 3.000.000,00
- minyak goreng 10 ltr x 20 KB ltr
40.00 23.000,00 920.000,00
- roti kaleng 2 kaleng x 20 KB kaleng
40.00 27.000,00 1.080.000,00
- air mineral 2 dos x 20 KB dos
ppkom 435.000,00
1.00 435.000,00 435.000,00
- ppkom org/keg
Pejabat Pengadaan Barang 240.000,00
1 2 3 4 5 6
1.00 240.000,00 240.000,00
- pejabat pengadaan barang orang
PPHP 168.000,00
1.00 168.000,00 168.000,00
- PPHP orang
Belanja Penyediaan Tandon Air Bagi Kawasan Berdampak Kekeringan 180.000.000,00
1.00 929.500,00 929.500,00
- PPk ok
1.00 610.000,00 610.000,00
- Pejabat Pengadaan ok
1.00 304.000,00 304.000,00
- PJPHP ok
12.00 14.846.375,00 178.156.500,00
- Pengadaan Tandon Air lokasi
NIP. 19630105 198803 1 004 Kepala Dinas Sosial
Roch Hadi, SH, MM Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
Salatiga, 1 Januari 2020
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Halaman 6
