Lampiran I
Nomor Tanggal Peraturan Daerah
: :
09 Tahun 2012 2 Oktober 2012
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 4.234.469.118.164,10 4.485.208.560.868,10 250.739.442.704,00 5,92
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 199.381.112.498,00 231.161.690.002,00 31.780.577.504,00 15,94
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 13.116.437.036,00 30.650.000.000,00 17.533.562.964,00 133,68
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.943.214.101,00 8.478.934.759,00 2.535.720.658,00 42,67
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 39.250.000.000,00 39.250.000.000,00 0,00 0,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 141.071.461.361,00 152.782.755.243,00 11.711.293.882,00 8,30
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 3.533.843.893.609,60 3.533.843.893.609,60 0,00 0,00
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 3.424.574.196.609,60 3.424.574.196.609,60 0,00 0,00
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 59.091.547.000,00 59.091.547.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 50.178.150.000,00 50.178.150.000,00 0,00 0,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 501.244.112.056,50 720.202.977.256,50 218.958.865.200,00 43,68
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 288.707.534.256,50 353.261.323.256,50 64.553.789.000,00 22,36
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 54.082.627.800,00 136.737.704.000,00 82.655.076.200,00 152,83
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 158.453.950.000,00 230.203.950.000,00 71.750.000.000,00 45,28
2 BELANJA 4.927.563.334.324,49 6.684.272.119.381,44 1.756.708.785.056,95 35,65
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.511.534.875.592,38 2.162.409.288.648,38 650.874.413.056,00 43,06
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 999.173.087.285,69 1.375.562.306.591,69 376.389.219.306,00 37,67
2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 0,00
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 119.863.342.446,00 327.237.931.196,00 207.374.588.750,00 173,01
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 86.735.000.000,00 124.384.000.000,00 37.649.000.000,00 43,41
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 282.906.743.460,69 282.906.743.460,69 0,00 0,00
2 . 1 . 8 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 856.702.400,00 856.702.400,00 0,00 0,00
2 . 1 . 9 Belanja Tak Terduga 10.000.000.000,00 39.461.605.000,00 29.461.605.000,00 294,62
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.416.028.458.732,11 4.521.862.830.733,06 1.105.834.372.000,95 32,37
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 314.084.916.236,35 375.276.627.129,30 61.191.710.892,95 19,48
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.001.233.889.361,45 1.266.192.556.878,33 264.958.667.516,88 26,46
2 . 2 . 3 Belanja Modal 2.100.709.653.134,31 2.880.393.646.725,43 779.683.993.591,12 37,12
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
SURPLUS / (DEFISIT) (693.094.216.160,39) (2.199.063.558.513,34) (1.505.969.342.352,95) 217,28
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 766.820.692.160,39 2.441.490.231.374,37 1.674.669.539.213,98 218,39
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 766.820.692.160,39 2.441.490.231.374,37 1.674.669.539.213,98 218,39
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 73.726.476.000,00 242.426.672.861,03 168.700.196.861,03 228,82
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 18.726.476.000,00 118.726.476.000,00 100.000.000.000,00 534,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 55.000.000.000,00 123.700.196.861,03 68.700.196.861,03 124,91
PEMBIAYAAN NETTO 693.094.216.160,39 2.199.063.558.513,34 1.505.969.342.352,95 217,28
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
RITA WIDYASARI BUPATI Tenggarong, 2 Oktober 2012
