Realisasi PBJP Strategis
TEKNIS SISTEM
MONEV PBJP
Modul
Pelaporan
TEPRA
Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran
(SISMONTEPRA)
Perubahan
Proses Bisnis
SISMONTEPRA
SISMONTEPRA
Peran
Pejabat Penghubung
Dalam mendukung SISMONtepra
• Mengkonsolidasikan data
Anggaran dan Pengadaan di tiap K/L/D/I;
• Mengkoordinasikan dan
memantau Satker/OPD dalam pelaporan Sismontepra (jika diperlukan);
• Memberikan saran, usulan dan rekomendasi
terkait permasalahan realisasi anggaran.
• Melaporkan data pada Sismontepra paling
lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya untuk pelaporan bulan sebelumnya
• Meminta pembukaan blokir Sismontepra melalui
sistem atau email ke sekretraiat TEPRA (jika diperlukan)
Peran
ADMIN PPE (LPSE)
Dalam mendukung SISMONtepra
• Membuat akun-akun PA/KPA di
setiap Satker/OPD;
• Membantu permasalahan teknis;
Peran
ADMIN PA/KPA SATKER/OPD
Dalam mendukung SISMONtepra
• Membantu Pejabat Penghubung
dalam pelaporan Sismontepra;
• Mengkonsolidasikan data Anggaran dan Pengadaan di masing-masing Satker/OPD;
• Melaporkan data masing-masing Satker/OPD
pada Sismontepra;
• Berkoordinasi dengan Pejabat Penghubung
apabila mengalami hambatan-hambatan.
Peran
SEKRETARIAT
Dalam mendukung SISMONtepra
• Mengelola sistem;
• Membuat Akun Pejabat
Penghubung;
• Memonitor pelaporan oleh Pejabat
Penghubung;
• Membuka permintaan akses dari Pejabat
Penghubung;
• Melaporkan data kepada Ketua TEPRA.
Mengumumkan seluruh belanja pengadaan dan
RUP pada SiRUP, memudahkan pelaporan dalam Sismontepra dan Monev NG;
Memonitor perencanaan dan realisasi
pengadaan di masing-masing Satker/SKPD;
Membantu menyediakan data anggaran dan pengadaan kepada Pejabat
Penghubung;
Mendorong PPK dalam mengisi data
Aplikasi Kontrak Manajemen;
Memberikan saran, usulan dan
rekomendasi terkait PBJP, khususnya Sistem Monev kepada LKPP
Peran StakeHolder (PA/KPA)
Dalam Monev PBJP
Perubahan Pelaporan
SISMONTEPRA
Keterangan:
Tab anggaran murni dan anggaran perubahan dihilangkan, sehingga informasi akan tercakup dalam 1 halaman saja.
Struktur Anggaran
Modul Pelaporan TEPRA
Progres Fisik
Fitur Buka Pemblokiran
(1) Struktur anggaran
Daerah
Sumber Data : Struktur APBD
Metode Pengisian : Input manual oleh Pejabat Penghubung/Admin PA/KPA
(2) Rencana Paket Pengadaan
Keterangan:
Pelaporan tabel Rencana Paket Pengadaan mulai tahun 2017 diubah sudut pandangnya, menjadi range nilai
(3) Progres Keuangan
Sumber Data : Realisasi Anggaran melalui SP2D
Metode Pengisian : Target = Manual ; Proyeksi = Manual ; Realisasi = Manual Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Proyeksi :
Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Setiap bulan Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan;
Proyeksi = Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya
(3) Progres Keuangan
Keterangan:
Dalam menginput tabel progress keuangan, sebelumnya adalah persentase, diubah
menjadi penginputan nilai nominal riil tiap bulannya, sistem akan mengkalkulasi secara otomatis penyerapan anggaran terhadap struktur anggaran yang diinputkan di
Sismontepra, dan akan tampil sebagai
persentase penyerapan di halaman utama.
Catatan:
Untuk K/L, progres keuangan akan tetap menarik data
otomatis dari SPAN, sedangkan untuk Pemerintah Daerah tetap melaporkan data keuangan
(3) Progres Keuangan
Keterangan:
(4) Progres FISIK
Sumber Data : Realisasi Capaian Output Kegiatan (tidak terbatas Kegiatan Sarpras saja)
Metode Pengisian : Manual baik target maupun realisasi
Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Realisasi = Setiap bulan Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya
(5) Proses Pengadaan Barang dan
Jasa
Keterangan:
Tabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya memonitor paket berdasarkan klasifikasi “aktivitas strategis”
akan digantikan dengan hanya monitoring paket dengan
nilai lebih dari Rp 200 juta. Tahapan pengadaan juga akan
diubah menjadi sebagaimana tabel di slide selanjutnya
Forma
t tahu
(5) Proses Pengadaan Barang dan
Jasa
Keterangan:
Pelaporan Proses Pengadaan Barang dan Jasa dibagi menjadi 3 tabel yaitu :
(5) Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Keterangan:
Pejabat penghubung melaporkan total paket pengadaan yaitu :
- Total paket pengadaan dengan nilai
(5) Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Keterangan:
Pejabat penghubung melaporkan total paket pengadaan yaitu :
- Total paket pengadaan dengan nilai
PERMINTAAAN BUKA
PEMBAHARUAN
1. Pengembangan
Sismontepra diselaraskan dengan pengembangan SiRUP versi 2 dan
pengembangan aplikasi lainnya.
2. Pelaporan Progres Keuangan, Fisik, dan Proses PBJ yang sudah terkunci, dapat dilakukan permintaan pembukaan blokir melalui fungsi tombol “Permintaan Buka
Pembaharuan” di menu akun Pejabat
Keterangan:
Fitur Profil disediakan agar Admin PPE, Admin Pejabat Penghubung dan Admin PA/KPA dapat memperbarui data diri secara mandiri
Modul
Pelaporan
TEPRA
Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran
(SISMONTEPRA)
Struktu r Anggar
an
Modul Pelaporan TEPRA
Progres
Struktur anggaran Daerah
Sumber Data : Struktur APBN/APBD K/L/D/I
Metode Pengisian : Input manual oleh Pejabat Penghubung
Rencana paket
pengadaan
• Sumber Data : Rencana Umum Pengadaan (Aplikasi SiRUP)
• Metode Pengisian : Sinkronisasi secara otomatis dengan Aplikasi
Progres Keuangan
Sumber Data : Realisasi Anggaran melalui SP2D
Metode Pengisian : Target = Manual ; Proyeksi = Manual ; Realisasi = Manual Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Proyeksi :
Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Setiap bulan Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan;
Proyeksi = Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya
Progres Keuangan
Bulan Target Realisasi
1
Rp.100.000.000.000 10000000000 Rp.200.000.000.000 20000000000 Rp.350.000.000.000
Rp.50.000.000.000 5000000000
Rp.100.000.000.000 10000000000
Progres Keuangan
Bulan Target Realisasi
Penambahan fitur proyeksi
keuangan
Pejabat Penghubung diharapkan untuk melaporkan proyeksi realisasi keuangan untuk melihat proyeksi riil penyerapan pada bulan berjalan.
Bulan Proyeksi
Bulan Proyeksi
9 10 11 12
300000000 400000000 500000000 700000000
Progres FISIK
Sumber Data : Realisasi Capaian Output Kegiatan (tidak terbatas Kegiatan Sarpras saja)
Metode Pengisian : Manual baik target maupun realisasi
Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Realisasi = Setiap bulan Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya
Progres FISIK
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Target :
Realisasi :
0,2%
0.2
1,2%
1.2
7,5% 15,5% 25,57% 40,57% 60,17% 67,17% 75,47% 80,47% 86,47% 98,47%
7.5 15.5 25.75 40.57 60.17 67.17 75.47 80.47 86.47 98.47
0,1% 1,1% 6,1% 13,4% 24,40%
0.1 1.1 6.1 13.4 24.40
Progres FISIK
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Target :
Realisasi :
0.2 1.2 7.5 15.5 25.75 40.57 60.17 67.17 75.47 80.47 86.47 98.47
0.1 1.1 6.1 13.4 24.40
Proses Pengadaan Barang/Jasa
Sumber Data : Realisasi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan nilai pagu Metode Pengisian : Manual
Frekuensi Pengisian : Setiap Bulan
Batas Waktu Pengisian : Tanggal 15 bulan berikutnya
Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung Total paket dengan nilai > 200 Juta | <2,5 Miliar
Proses Pengadaan Barang/Jasa
B01 B02 B03 Pemilihan/Pelaksanaan :
Proses Pengadaan Barang/Jasa
B01 B02 B03 Pemilihan/Pelaksanaan :
SISTEM INFORMASI
MONITORING DAN EVALUASI
PBJP
MONEV NG
Integrasi
Sistem
Hirarki
Data - 1
Hirarki
Data - 2
Integrasi sistem di monev
ng
Integrasi sistem di monev
ng
PENGANGGARA
N PERENCANAAN PEMILIHAN PELAKSANAAN KONTRAK PEMBAYARAN
E-Kontrak Manajem
en
Hierarki data monev ng (1)
Kembali KABUPATEN
PROVINSI K/L/I
NASIONAL
KOTA
Konsep Tampilan Monev ng Tingkat nasional
Konsep Tampilan MENU Monev ng
Konsep Tampilan Monev ng berdasarkan jenis belanja pengadaan
Konsep Tampilan Monev ng Berdasarkan belanja pengadaan Terbesar
Konsep Tampilan Monev ng Berdasarkan belanja pengadaan Terbesar tingkat provinsi
Konsep Tampilan MENU Monev ng
Tingkat K/L/I
Konsep Tampilan MENU Monev ng Tingkat Provinsi
