Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(1)

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan

ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 42.759.191.144,00 36.398.084.032,00 (6.361.107.112,00) 85,12%

1.01 1.01.01 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.795.743.519,00 5.518.015.175,00 (277.728.344,00) 95,21%

1.01 1.01.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 5.795.743.519,00 5.518.015.175,00 (277.728.344,00) 95,21%

1.01 1.01.01 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 36.963.447.625,00 30.880.068.857,00 (6.083.378.768,00) 83,54%

1.01 1.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.386.408.625,00 1.194.652.447,00 (191.756.178,00) 86,17%

1.01 1.01.01 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 51.900.000,00 44.450.000,00 (7.450.000,00) 85,65%

1.01 1.01.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.900.000,00 44.450.000,00 (7.450.000,00) 85,65%

1.01 1.01.01 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI; SUMBER DAYA LISTRIK DAN AIR 90.000.000,00 69.801.585,00 (20.198.415,00) 77,56%

1.01 1.01.01 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 130.740.000,00 130.740.000,00 - 100,00%

1.01 1.01.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 130.740.000,00 130.740.000,00 - 100,00%

1.01 1.01.01 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 207.600.000,00 182.260.000,00 (25.340.000,00) 87,79%

1.01 1.01.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 171.600.000,00 146.850.000,00 (24.750.000,00) 85,58%

1.01 1.01.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.410.000,00 (590.000,00) 98,36%

1.01 1.01.01 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 228.658.625,00 228.658.575,00 (50,00) 100,00%

1.01 1.01.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228.658.625,00 228.658.575,00 (50,00)100,00%

1.01 1.01.01 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 63.000.000,00 60.000.000,00 (3.000.000,00) 95,24%

1.01 1.01.01 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 40.000.000,00 15.245.000,00 (24.755.000,00) 38,11%

1.01 1.01.01 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 508.210.000,00 399.147.287,00 (109.062.713,00) 78,54%

1.01 1.01.01 01 19 00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 66.300.000,00 64.350.000,00 (1.950.000,00) 97,06%

1.01 1.01.01 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 66.300.000,00 64.350.000,00 (1.950.000,00) 97,06%

1.01 1.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 1.670.631.000,00 1.491.976.800,00 (178.654.200,00) 89,31%

1.01 1.01.01 02 03 00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 205.311.000,00 142.431.000,00 (62.880.000,00) 69,37%

1.01 1.01.01 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 - (5.600.000,00) 0,00%

1.01 1.01.01 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal 140.000.000,00 84.010.000,00 (55.990.000,00) 60,01%

1.01 1.01.01 02 13 00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 498.650.000,00 449.961.000,00 (48.689.000,00) 90,24%

1.01 1.01.01 02 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000,00 650.000,00 - 100,00%

1.01 1.01.01 02 13 00 5 2 3 Belanja Modal 498.000.000,00 449.311.000,00 (48.689.000,00) 90,22%

1.01 1.01.01 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 462.000.000,00 457.000.000,00 (5.000.000,00) 98,92%

1.01 1.01.01 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00%

1.01 1.01.01 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL 487.670.000,00 426.084.800,00 (61.585.200,00) 87,37%

1.01 1.01.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 257.400.000,00 239.250.000,00 (18.150.000,00) 92,95%

1.01 1.01.01 02 28 00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 17.000.000,00 16.500.000,00 (500.000,00) 97,06%

1.01 1.01.01 11 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 382.180.000,00 304.805.000,00 (77.375.000,00) 79,75%

1.01 1.01.01 11 00 00 PENINGKATAN NILAI-NILAI LUHUR KEBANGSAAN DI BIDANG

PENDIDIKAN 382.180.000,00 304.805.000,00 (77.375.000,00) 79,75%

1.01 1.01.01 11 00 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 - 100,00%

1.01 1.01.01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 3.257.685.000,00 3.037.938.650,00 (219.746.350,00) 93,25%

1.01 1.01.01 15 71 00 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI NF 1.749.580.000,00 1.718.543.850,00 (31.036.150,00) 98,23%

1.01 1.01.01 15 71 00 5 2 1 Belanja Pegawai 25.950.000,00 20.850.000,00 (5.100.000,00) 80,35%

1.01 1.01.01 15 71 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.723.630.000,00 1.697.693.850,00 (25.936.150,00) 98,50%

1.01 1.01.01 15 72 01 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PAUD FORMAL (TK/RA) 1.508.105.000,00 1.319.394.800,00 (188.710.200,00) 87,49%

1.01 1.01.01 15 72 01 5 2 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00 17.600.000,00 - 100,00%

1.01 1.01.01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN

TAHUN 11.974.860.000,00 10.282.073.100,00 (1.692.786.900,00) 85,86%

1.01 1.01.01 16 92 01 PENINGKATAN MUTU SD/MI/SDLB 5.973.255.000,00 5.270.260.000,00 (702.995.000,00) 88,23%

1.01 1.01.01 16 92 01 5 2 1 Belanja Pegawai 49.900.000,00 49.900.000,00 - 100,00%

1.01 1.01.01 16 92 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 5.923.355.000,00 5.220.360.000,00 (702.995.000,00) 88,13%

1.01 1.01.01 16 93 00 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMP 6.001.605.000,00 5.011.813.100,00 (989.791.900,00) 83,51%

1.01 1.01.01 16 93 00 5 2 1 Belanja Pegawai 173.500.000,00 154.750.000,00 (18.750.000,00) 89,19%

1.01 1.01.01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 2.887.393.500,00 2.789.674.350,00 (97.719.150,00) 96,62%

1.01 1.01.01 18 26 00 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KESETARAAN 1.136.227.900,00 1.122.827.800,00 (13.400.100,00) 98,82%

1.01 1.01.01 18 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.850.000,00 21.550.000,00 (300.000,00) 98,63%

1.01 1.01.01 18 27 00 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KURSUS DAN

PELATIHAN DAN PENUNTASAN BUTA AKSARA 1.751.165.600,00 1.666.846.550,00 (84.319.050,00) 95,18%

1.01 1.01.01 18 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai 34.300.000,00 28.900.000,00 (5.400.000,00) 84,26%

1.01 1.01.01 22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.068.050.000,00 824.501.400,00 (243.548.600,00) 77,20%

1.01 1.01.01 22 09 00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 33.900.000,00 30.246.300,00 (3.653.700,00) 89,22%

1.01 1.01.01 22 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00%

1.01 1.01.01 22 20 00 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DI

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 491.840.000,00 396.236.600,00 (95.603.400,00) 80,56%

1.01 1.01.01 22 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 6.900.000,00 (200.000,00) 97,18%

1.01 1.01.01 22 21 00 PENDATAAN PENDIDIKAN 542.310.000,00 398.018.500,00 (144.291.500,00) 73,39%

1.01 1.01.01 22 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) 83,33%

1.01 1.01.01 28 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI 14.336.239.500,00 10.954.447.110,00 (3.381.792.390,00) 76,41% 1.01 1.01.01 28 01 01 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMA/MA 5.928.461.500,00 4.924.440.210,00 (1.004.021.290,00) 83,06%

1.01 1.01.01 28 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00 47.700.000,00 (2.400.000,00) 95,21%

1.01 1.01.01 28 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.878.361.500,00 4.876.740.210,00 (1.001.621.290,00) 82,96%

1.01 1.01.01 28 02 00 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMK 6.376.238.000,00 4.708.043.100,00 (1.668.194.900,00) 73,84%

1.01 1.01.01 28 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 63.900.000,00 51.600.000,00 (12.300.000,00) 80,75%

1.01 1.01.01 28 02 00 5 2 Belanja Barang dan Jasa 6.312.338.000,00 4.656.443.100,00 (1.655.894.900,00) 73,77%

1.01 1.01.01 28 04 00 FASILITASI BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KE JENJANG

PERGURUAN TINGGI 2.031.540.000,00 1.321.963.800,00 (709.576.200,00) 65,07%

1.01 1.01.01 28 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00 15.250.000,00 - 100,00%

(2)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI : 1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN SETELAH

JUMLAH

(Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) DASAR

_HUKUM

PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7

1.02 1.02.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 26.720.179.535,00 20.583.191.847,00 (6.136.987.688,00) 77,03%

1.02 1.02.01 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.761.094.889,00 7.387.217.555,00 (1.373.877.334,00) 84,32%

1.02 1.02.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8.761.094.889,00 7.387.217.555,00 (1.373.877.334,00) 84,32%

1.02 1.02.01 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI; SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 502.800.000,00 226.338.540,00 (276.461.460,00) 45,02%

1.02 1.02.01 01 06 00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS OPERASIONAL 401.930.000,00 282.949.074,00 (118.980.926,00) 70,40%

1.02 1.02.01 01 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai 128.700.000,00 128.700.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 371.820.000,00 264.340.000,00 (107.480.000,00) 71,09%

1.02 1.02.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 371.820.000,00 264.340.000,00 (107.480.000,00) 71,09%

1.02 1.02.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 407.550.000,00 407.550.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 375.000.000,00 334.629.300,00 (40.370.700,00) 89,23%

1.02 1.02.01 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALLASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR 109.500.000,00 63.179.200,00 (46.320.800,00) 57,70%

1.02 1.02.01 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 11.800.000,00 4.935.000,00 (6.865.000,00) 41,82%

1.02 1.02.01 01 15 00 5 2 3 Belanja Modal 1.000.000,00 - (1.000.000,00) 0,00%

1.02 1.02.01 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 472.918.000,00 472.190.296,00 (727.704,00) 99,85%

APARATUR 672.150.000,00 598.345.500,00 (73.804.500,00) 89,02%

1.02 1.02.01 02 05 00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 200.000.000,00 164.300.000,00 (35.700.000,00) 82,15%

1.02 1.02.01 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000,00 164.300.000,00 (35.700.000,00) 82,15%

1.02 1.02.01 02 07 00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 307.150.000,00 274.146.500,00 (33.003.500,00) 89,25%

1.02 1.02.01 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal 301.150.000,00 268.746.500,00 (32.403.500,00) 89,24%

1.02 1.02.01 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 165.000.000,00 159.899.000,00 (5.101.000,00) 96,91%

1.02 1.02.01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2.226.765.200,00 683.512.183,00 (1.543.253.017,00) 30,70%

1.02 1.02.01 15 01 00 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 513.700.000,00 373.538.590,00 (140.161.410,00) 72,72%

1.02 1.02.01 15 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.000.000,00 (800.000,00) 83,33%

1.02 1.02.01 15 12 00 RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN OBAT

PKD & OBAT PROGRAM 119.655.200,00 114.513.593,00 (5.141.607,00) 95,70%

1.02 1.02.01 15 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 15 15 00 PENGADAAN SARANA, PRASARANA DAN REHABILITASI

INSTALASI FARMASI PROVINSI 1.593.410.000,00 195.460.000,00 (1.397.950.000,00) 12,27%

1.02 1.02.01 15 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 48.780.000,00 18.960.000,00 (29.820.000,00) 38,87%

1.02 1.02.01 15 15 00 5 2 3 Belanja Modal 1.477.630.000,00 169.000.000,00 (1.308.630.000,00) 11,44%

1.02 1.02.01

1.02 1.02.01 16 00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.079.529.300,00 990.755.000,00 (88.774.300,00) 91,78%

1.02 1.02.01 16 17 00 LOMBA BALITA SEHAT DAN SEJAHTERA 90.519.400,00 87.815.450,00 (2.703.950,00) 97,01%

1.02 1.02.01 16 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 16 19 00 PENILAIAN TENAGA MEDIS, TENAGA KEPERAWATAN, TENAGA

KESEHATAN MASYARAKAT DAN TENAGA GIZI TELADAN 173.095.000,00 126.696.600,00 (46.398.400,00) 73,19%

1.02 1.02.01 16 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 16 21 00 PENGADAAN BLANKO PENCATATAN KIA 200.150.000,00 195.310.000,00 (4.840.000,00) 97,58%

1.02 1.02.01 16 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00 - (500.000,00) 0,00%

1.02 1.02.01 16 23 00 PENGADAAN BUKU KESEHATAN PESERTA DIDIK 192.250.000,00 187.220.000,00 (5.030.000,00) 97,38%

1.02 1.02.01 16 24 00 PENILAIAN DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA

TINGKAT SLTP 86.072.000,00 76.868.000,00 (9.204.000,00) 89,31%

1.02 1.02.01 16 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 16 92 00 PENCANANGAN KB KESEHATAN 144.192.900,00 125.444.950,00 (18.747.950,00) 87,00%

1.02 1.02.01 16 92 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 16 92 00 5 2 2 Belanja Barang dan jasa 142.092.900,00 123.344.950,00 (18.747.950,00) 86,81%

1.02 1.02.01 16 93 00 PENGADAAN BUKU KIA 193.250.000,00 191.400.000,00 (1.850.000,00) 99,04%

1.02 1.02.01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT 290.979.500,00 271.167.250,00 (19.812.250,00) 93,19%

1.02 1.02.01 19 17 00 PENYELENGGARAAN PENYEBARAN INFORMASI MELALUI PAMERAN

DAN MEDIA CETAK 88.190.000,00 83.018.000,00 (5.172.000,00) 94,14%

1.02 1.02.01 19 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 4.900.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 19 37 00 PENGUKURAN KEBUGARAN JASMANI BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG 53.799.000,00 48.022.000,00 (5.777.000,00) 89,26%

1.02 1.02.01 19 37 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 19 38 00 PERTEMUAN SOSIALISASI POSKESTREN TINGKAT PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 74.840.500,00 66.144.000,00 (8.696.500,00) 88,38%

1.02 1.02.01 19 38 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 19 39 00 PENINGKATAN PERAN BAKTI HUSADA DALAM PEMBANGUNAN_{KESEHATAN MASYARAKAT} _{74.150.000,00} _{73.983.250,00} _(166.750,00) _99,78%

1.02 1.02.01 19 39 00 5 2 1 Belanja pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 - 100,00%

(3)

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN SETELAH

JUMLAH

(Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) DASAR

_HUKUM

PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7

1.02 1.02.01

1.02 1.02.01 20 00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 720.059.900,00 573.903.000,00 (146.156.900,00) 79,70%

1.02 1.02.01 20 07 00 PENANGGULANGAN DAN PERAWATAN GIZI BURUK 25.099.900,00 23.743.250,00 (1.356.650,00) 94,59%

1.02 1.02.01 20 07 00 5 2 3 Belanja Modal 13.790.000,00 12.600.000,00 (1.190.000,00) 91,37%

1.02 1.02.01 20 10 00 PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI ANAK 6-24 BULAN GAKIN 694.960.000,00 550.159.750,00 (144.800.250,00) 79,16%

1.02 1.02.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 870.738.000,00 728.410.358,00 (142.327.642,00) 83,65%

1.02 1.02.01 21 05 00 PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 122.765.000,00 108.314.600,00 (14.450.400,00) 88,23%

1.02 1.02.01 21 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 21 08 00 PERCEPATAN PELAKSANAAN DESA/KELURAHAN SANITASI TOTAL

BERBASIS MASYARAKAT (STBM) 90.047.000,00 77.929.300,00 (12.117.700,00) 86,54%

1.02 1.02.01 21 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 21 09 00 PENINGKATAN SDM DALAM PEMANTAUAN LIMBAH MEDIS 20.947.000,00 19.056.200,00 (1.890.800,00) 90,97%

1.02 1.02.01 21 10 00 PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGELOLA PROGRAM DALAM RANGKA KEGIATAN PENCAPAIAN AKSES AIR MINUM YANG

BERKUALITAS 221.018.000,00 200.403.200,00 (20.614.800,00) 90,67%

1.02 1.02.01 21 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 21 11 00 KAJIAN DAMPAK RADIASI DARI AKTIVITAS PENAMBANGAN TIMAH_{DI PROVINSI KEPULAUAN BABEL} _{415.961.000,00} _{322.707.058,00} _{(93.253.942,00)} _77,58%

1.02 1.02.01 21 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai 28.100.000,00 27.400.000,00 (700.000,00) 97,51%

1.02 1.02.01

1.02 1.02.01 22 08 00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT_MENULAR _{2.483.227.600,00} _{1.857.985.400,00} _{(625.242.200,00)} _74,82%

1.02 1.02.01 22 08 00 PENINGKATAN IMUNISASI 231.748.800,00 126.258.700,00 (105.490.100,00) 54,48%

1.02 1.02.01 22 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 - (8.500.000,00) 0,00%

1.02 1.02.01 22 08 00 5 2 3 Belanja Modal 45.000.000,00 44.970.000,00 (30.000,00) 99,93%

1.02 1.02.01 22 09 00 PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMINOLOGI DAN_{PENANGGULANGAN WABAH} _{111.681.500,00} _{75.537.400,00} _{(36.144.100,00)} _67,64%

1.02 1.02.01 22 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 22 32 00 PEMBINAAN PETUGAS PENGELOLA IMUNISASI 171.433.600,00 132.431.050,00 (39.002.550,00) 77,25%

1.02 1.02.01 22 32 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 22 55 00 PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN MATRA 222.454.200,00 174.847.700,00 (47.606.500,00) 78,60%

1.02 1.02.01 22 55 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 22 69 00 INVESTIGASI PELACAKKAN KASUS PD31 (CAMPAK, TN, AFP,_DIFTERI) _{85.644.000,00} _{39.847.550,00} _{(45.796.450,00)} 46,53%

1.02 1.02.01 22 81 00 PEMANTAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO_PTM _{79.519.000,00} _{78.019.000,00} _{(1.500.000,00)} _98,11%

1.02 1.02.01 22 81 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 22 89 00 PERTEMUAN PENGUATAN JEJARING LAYANAN HIV-AIDS 179.442.800,00 153.000.300,00 (26.442.500,00) 85,26%

1.02 1.02.01 22 89 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 22 99 00 PENGENDALIAN PENYAKIT FILARIASIS 131.274.900,00 124.911.800,00 (6.363.100,00) 95,15%

1.02 1.02.01 22 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 22 99 00 PENINGKATAN MANAJEMEN DAN TATALAKSANA PROGRAM ISPA 75.251.200,00 54.288.200,00 (20.963.000,00) 72,14%

1.02 1.02.01 22 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 22 99 00 PENINGKATAN MANAGEMENT DAN TATALAKSANA PROGRAM_DIARE _{81.446.300,00} _{57.807.000,00} _{(23.639.300,00)} _70,98%

1.02 1.02.01 22 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 22 99 00 KETERSEDIAAN BAHAN DAN ALAT PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT DBD 252.760.000,00 173.250.000,00 (79.510.000,00) 68,54%

1.02 1.02.01 22 99 00 PEMENUHAN BAHAN LAB MALARIA 134.400.000,00 132.038.000,00 (2.362.000,00) 98,24%

1.02 1.02.01 22 99 00 PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT DBD 252.001.600,00 153.963.600,00 (98.038.000,00) 61,10%

1.02 1.02.01 22 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 2.700.000,00 (600.000,00) 81,82%

1.02 1.02.01 22 99 00 PELATIHAN TB BAGI PETUGAS FASYANKES DALAM RANGKA_{PENGUATAN TATALAKSANA TB ANAK} _{260.978.100,00} _{212.898.800,00} _{(48.079.300,00)} _81,58%

1.02 1.02.01 22 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 22 99 00 PERTEMUAN ADVOKASI PENGENDALIAN PROGRAM

PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS 29.758.000,00 22.364.700,00 (7.393.300,00) 75,16%

1.02 1.02.01 22 99 00 52 1Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 22 99 00 52 2Belanja Barang dan jasa 28.158.000,00 20.764.700,00 (7.393.300,00) 73,74%

1.02 1.02.01 22 99 00 PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT MALARIA 183.433.600,00 146.521.600,00 (36.912.000,00) 79,88%

1.02 1.02.01 22 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 23 00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 170.312.900,00 152.801.094,00 (17.511.806,00) 89,72%

1.02 1.02.01 23 15 00 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PONEK DI RS_{PROVINSI/KABUPATEN/KOTA} _8.314.500,00 _7.361.300,00 _(953.200,00) _88,54%

1.02 1.02.01 23 16 00 PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MANAJEMEN MUTU_LABORATORIUM _{84.249.700,00} _{79.528.900,00} _{(4.720.800,00)} _94,40%

1.02 1.02.01 23 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.200.000,00 (300.000,00) 80,00%

1.02 1.02.01 23 17 00 PENINGKATAN KEMAMPUAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

SPM RS 77.748.700,00 65.910.894,00 (11.837.806,00) 84,77%

1.02 1.02.01 23 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.200.000,00 (300.000,00) 80,00%

1.02 1.02.01 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 3.673.002.112,00 2.603.457.384,00 (1.069.544.728,00) 70,88% 1.02 1.02.01 24 11 00 BIAYA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SERUMPUN SEBALAI 3.673.002.112,00 2.603.457.384,00 (1.069.544.728,00) 70,88%

1.02 1.02.01 24 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai 142.800.000,00 123.420.000,00 (19.380.000,00) 86,43%

(4)

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN SETELAH

JUMLAH

(Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) DASAR

_HUKUM

PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7

1.02 1.02.01

1.02 1.02.01 31 PROGRAM PENGAWASAN PENGENDALIAN KESEHATAN

MAKANAN 300.983.000,00 129.420.400,00 (171.562.600,00) 43,00%

1.02 1.02.01 31 02 00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HIGIENE SANITASI_{PENGOLAHAN MAKANAN BAGI INDUSTRI MAKANAN} 300.983.000,00 129.420.400,00 (171.562.600,00) 43,00%

1.02 1.02.01 31 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 700.000,00 (1.300.000,00) 35,00%

1.02 1.02.01 33 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN

KESEHATAN 450.361.550,00 426.820.773,00 (23.540.777,00) 94,77%

1.02 1.02.01 33 01 00 RAPAT KOORDINASI KESEHATAN PROV.KEP.BABEL 58.958.400,00 58.166.350,00 (792.050,00) 98,66%

1.02 1.02.01 33 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 33 10 00 PEMBINAAN TERPADU PROGRAM KESEHATAN 155.282.000,00 155.021.550,00 (260.450,00) 99,83%

1.02 1.02.01 33 12 00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN 91.057.000,00 82.880.000,00 (8.177.000,00) 91,02%

1.02 1.02.01 33 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 33 13 00 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN EVALUASI SKPD 25.430.150,00 24.121.873,00 (1.308.277,00) 94,86%

1.02 1.02.01 33 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 20.200.000,00 20.200.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 33 17 00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH_(SIKDA) 119.634.000,00 106.631.000,00 (13.003.000,00) 89,13%

1.02 1.02.01 33 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai 35.700.000,00 25.900.000,00 (9.800.000,00) 72,55%

1.02 1.02.01

1.02 1.02.01 34 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 922.312.400,00 822.873.400,00 (99.439.000,00) 89,22%

1.02 1.02.01 34 01 00 PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR DOKTER SPESIALIS LANJUTAN_{DAN SPESIALIS BARU} _{255.500.000,00} _{187.700.000,00} _{(67.800.000,00)} _73,46%

1.02 1.02.01 34 06 00 KEGIATAN HONORARIUM TIM JABATAN FUNGSIONAL DAN_{HONORARIUM TENAGA KESEHATAN KHUSUS} _{499.750.000,00} _{491.500.000,00} _{(8.250.000,00)} _98,35%

1.02 1.02.01 34 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai 499.750.000,00 491.500.000,00 (8.250.000,00) 98,35%

1.02 1.02.01 34 08 00 PELATIHAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT 167.062.400,00 143.673.400,00 (23.389.000,00) 86,00%

1.02 1.02.01 34 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 35 00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA_{PRASARANA LABKESDA} _{548.196.000,00} _{507.146.500,00} _{(41.049.500,00)} _92,51% 1.02 1.02.01 35 20 00 PENYEDIAAN BAHAN MATERIAL DAN REAGENSIA LABORATORIUM 200.000.000,00 196.065.000,00 (3.935.000,00) 98,03%

1.02 1.02.01 35 25 00 PENGADAAN ALAT/PERALATAN LABORATORIUM 277.045.000,00 245.300.000,00 (31.745.000,00) 88,54%

1.02 1.02.01 35 25 00 5 2 2 Belanja Barang dan jasa 345.000,00 - (345.000,00) 0,00%

1.02 1.02.01 35 25 00 5 2 3 Belanja Modal 276.700.000,00 245.300.000,00 (31.400.000,00) 88,65%

1.02 1.02.01 35 26 00 PEMBINAAN DAN BIMTEK LABKES 9.163.000,00 8.851.400,00 (311.600,00) 96,60%

1.02 1.02.01 35 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan jasa 9.163.000,00 8.851.400,00 (311.600,00) 96,60%

1.02 1.02.01 35 28 00 KALIBRASI PERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITY CONTROL_LABORATORIUM _{40.300.000,00} _{39.581.000,00} _(719.000,00) _98,22%

1.02 1.02.01 35 29 00 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SDM LABORATORIUM 21.688.000,00 17.349.100,00 (4.338.900,00) 79,99%

1.02 1.02.01 35 29 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 36 PROGRAM PELAYANAN PERAWATAN DAN KESEHATAN_LAINNYA _{472.171.100,00} _{423.670.800,00} _{(48.500.300,00)} _89,73% 1.02 1.02.01 36 13 00 PENINGKATAN TEKNIS BAGI PERAWAT DALAM MENERAPKAN

PERAWAT KESEHATAN MASYARAKAT DI PELAYANAN KESEHATAN

DASAR 99.030.200,00 91.521.300,00 (7.508.900,00) 92,42%

1.02 1.02.01 36 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) 66,67%

1.02 1.02.01 36 14 00 FASILITASI DAN EVALUASI PETUGAS PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR/PRIMER

TINGKAT PROVINSI 85.580.900,00 80.972.300,00 (4.608.600,00) 94,61%

1.02 1.02.01 36 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) 66,67%

1.02 1.02.01 36 15 00 PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR_{PROGRAM KESEHATAN INDERA} _{138.426.200,00} _{131.379.200,00} _{(7.047.000,00)} _94,91%

1.02 1.02.01 36 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 36 16 00 PENINGKATAN PENGETAHUAN TENAGA KESEHATAN TENTANG

KESEHATAN USILA 149.133.800,00 119.798.000,00 (29.335.800,00) 80,33%

1.02 1.02.01 36 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) 66,67%

1.02 1.02.01 37 PROGRAM BENCANA 209.750.100,00 184.157.250,00 (25.592.850,00) 87,80%

1.02 1.02.01 37 03 00 KOORDINASI TIM REAKSI CEPAT (TRC) BIDANG KESEHATAN_{TINGKAT PROVINSI} _{54.385.000,00} _{40.982.650,00} _{(13.402.350,00)} _75,36%

1.02 1.02.01 37 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 37 04 00 PENINGKATAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BIDANG

KESEHATAN 147.179.500,00 136.585.900,00 (10.593.600,00) 92,80%

1.02 1.02.01 37 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.01 37 05 00 SUPERVISI PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG

KESEHATAN 8.185.600,00 6.588.700,00 (1.596.900,00) 80,49%

(5)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN SETELAH

JUMLAH

(Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) DASAR

_HUKUM

PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7

1.02 1.02.02 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 37.579.843.625,00 28.222.402.604,00 (9.357.441.021,00) 75,10%

1.02 1.02.02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 16.859.343.856,00 14.716.192.729,00 (2.143.151.127,00) 87,29%

1.02 1.02.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.800.844.000,00 3.835.845.216,00 (1.964.998.784,00) 66,13%

1.02 1.02.02 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI; SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 1.920.000.000,00 1.357.024.245,00 (562.975.755,00) 70,68%

1.02 1.02.02 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 320.940.000,00 210.700.000,00 (110.240.000,00) 65,65%

1.02 1.02.02 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 237.000.000,00 213.891.250,00 (23.108.750,00) 90,25%

1.02 1.02.02 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 125.290.000,00 125.290.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.02 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125.290.000,00 125.290.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.02 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALLASI LISTRIK/PENERANGAN_{BANGUNAN KANTOR} _{50.000.000,00} _{49.999.650,00} _(350,00) _100,00%

1.02 1.02.02 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.999.650,00 (350,00)100,00%

1.02 1.02.02 01 13 00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 207.500.000,00 186.430.000,00 (21.070.000,00) 89,85%

1.02 1.02.02 01 13 00 5 2 3 Belanja Modal 207.500.000,00 186.430.000,00 (21.070.000,00) 89,85%

1.02 1.02.02 01 14 00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 258.000.000,00 21.537.200,00 (236.462.800,00) 8,35%

1.02 1.02.02 01 14 00 5 2 3 Belanja Modal 190.000.000,00 - (190.000.000,00) 0,00%

1.02 1.02.02 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-_UNDANGAN _{48.600.000,00} _{34.633.000,00} _{(13.967.000,00)} _71,26%

1.02 1.02.02 01 15 00 5 2 3 Belanja Modal 10.200.000,00 - (10.200.000,00) 0,00%

1.02 1.02.02 01 16 00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 492.600.000,00 225.158.471,00 (267.441.529,00) 45,71%

1.02 1.02.02 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 546.489.000,00 546.489.000,00 - 100,00%

APARATUR 1.674.850.000,00 462.484.150,00 (1.212.365.850,00) 27,61% 1.02 1.02.02 02 07 00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.674.850.000,00 462.484.150,00 (1.212.365.850,00) 27,61%

1.02 1.02.02 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal 1.673.350.000,00 461.000.000,00 (1.212.350.000,00) 27,55%

1.02 1.02.02 03 00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 123.360.000,00 123.106.500,00 (253.500,00) 99,79%

1.02 1.02.02 03 02 00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 123.360.000,00 123.106.500,00 (253.500,00) 99,79%

1.02 1.02.02 23 00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 464.519.569,00 314.698.969,00 (149.820.600,00) 67,75%

1.02 1.02.02 23 02 00 PERSIAPAN PENILAIAN AKREDITASI RUMAH SAKIT 199.101.569,00 126.285.269,00 (72.816.300,00) 63,43%

1.02 1.02.02 23 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 72.350.000,00 42.200.000,00 (30.150.000,00) 58,33%

1.02 1.02.02 23 09 00 PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN 87.650.000,00 75.408.400,00 (12.241.600,00) 86,03%

1.02 1.02.02 23 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 72.400.000,00 72.400.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.02 23 20 00 PERSIAPAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT 90.118.000,00 37.092.500,00 (53.025.500,00) 41,16%

1.02 1.02.02 23 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai 30.800.000,00 30.800.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.02 23 21 00 PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 87.650.000,00 75.912.800,00 (11.737.200,00) 86,61%

1.02 1.02.02 23 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai 72.400.000,00 72.400.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.02 26

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH

SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 11.025.956.200,00 7.360.490.600,00 (3.665.465.600,00) 66,76% 1.02 1.02.02 26 18 00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 505.400.000,00 499.095.000,00 (6.305.000,00) 98,75%

1.02 1.02.02 26 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67%

1.02 1.02.02 26 18 00 5 2 3 Belanja Modal 500.000.000,00 495.495.000,00 (4.505.000,00) 99,10%

1.02 1.02.02 26 19 00 PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN PERBEKALAN RUMAH SAKIT 2.116.400.000,00 216.417.800,00 (1.899.982.200,00) 10,23%

1.02 1.02.02 26 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00 11.800.000,00 (4.600.000,00) 71,95%

1.02 1.02.02 26 19 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000.000,00 204.617.800,00 (1.895.382.200,00) 9,74%

1.02 1.02.02 26 21 00 PENGADAAN MEUBLEUR RUMAH SAKIT 113.850.000,00 68.070.000,00 (45.780.000,00) 59,79%

1.02 1.02.02 26 21 00 5 2 3 Belanja Modal 113.850.000,00 68.070.000,00 (45.780.000,00) 59,79%

1.02 1.02.02 26 33 00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL RUMAHSAKIT PROV.KEP.BABEL 1.600.000.000,00 1.320.760.000,00 (279.240.000,00) 82,55%

1.02 1.02.02 26 33 00 5 2 3 Belanja Modal 1.600.000.000,00 1.320.760.000,00 (279.240.000,00) 82,55%

1.02 1.02.02 26 37 00 PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT 5.555.550.000,00 4.179.050.000,00 (1.376.500.000,00) 75,22%

1.02 1.02.02 26 37 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.555.550.000,00 4.179.050.000,00 (1.376.500.000,00) 75,22%

1.02 1.02.02 26 38 00 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI RUMAH SAKITUMUM PROVINSI 159.418.400,00 157.418.000,00 (2.000.400,00) 98,75%

1.02 1.02.02 26 61 00 PENGADAAN TEMPAT TIDUR KELAS III 641.267.800,00 641.267.800,00 - 100,00%

1.02 1.02.02 26 61 00 5 2 3 Belanja Modal 625.788.600,00 625.788.600,00 - 100,00%

1.02 1.02.02 26 65 00 PEMBANGUNAN PORTAL JALAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 110.000.000,00 105.940.000,00 (4.060.000,00) 96,31%

1.02 1.02.02 26 65 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.870.000,00 990.000,00 (2.880.000,00) 25,58%

1.02 1.02.02 26 65 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.130.000,00 - (1.130.000,00) 0,00%

1.02 1.02.02 26 65 00 5 2 3 Belanja Modal 105.000.000,00 104.950.000,00 (50.000,00) 99,95%

1.02 1.02.02 26 66 00 PENGADAAN SOFTWARE ALAT-ALAT RADIOLOGI RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 20.000.000,00 14.850.000,00 (5.150.000,00) 74,25%

1.02 1.02.02 26 66 00 5 2 3 Belanja Modal 20.000.000,00 14.850.000,00 (5.150.000,00) 74,25%

1.02 1.02.02 26 67 00 REHABILITASI GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI

1.02 1.02.02 26 67 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 2.250.000,00 (1.500.000,00) 60,00%

1.02 1.02.02 26 67 00 5 2 2 Belanja barang Dan Jasa 25.400.000,00 - (25.400.000,00) 0,00%

(6)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Provinsi

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN SETELAH

JUMLAH

(Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) DASAR

_HUKUM

PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7

1.02 1.02.02 27 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASANA RUMAH SAKIT/RSJ/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT

MATA 1.630.970.000,00 1.409.584.440,00 (221.385.560,00) 86,43%

1.02 1.02.02 27 01 00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT 204.070.000,00 191.750.000,00 (12.320.000,00) 93,96%

1.02 1.02.02 27 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 2.250.000,00 (1.500.000,00) 60,00%

1.02 1.02.02 27 16 00 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA INSTLASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT 35.000.000,00 34.952.500,00 (47.500,00) 99,86%

1.02 1.02.02 27 17 00 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 200.000.000,00 199.441.000,00 (559.000,00) 99,72%

1.02 1.02.02 27 18 00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA MOBIL AMBULANCE/ JENAZAH 385.400.000,00 320.072.400,00 (65.327.600,00) 83,05%

1.02 1.02.02 27 25 00 PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN AIR

MINUM RS 30.000.000,00 27.951.000,00 (2.049.000,00) 93,17%

1.02 1.02.02 27 26 00 PEMELIHARAAN INSTALASI OKSIGEN SENTRAL 200.000.000,00 187.800.800,00 (12.199.200,00) 93,90%

1.02 1.02.02 27 28 00 PENYEDIAAN JASA LAUNDRY RUMAH SAKIT 50.000.000,00 34.780.500,00 (15.219.500,00) 69,56%

1.02 1.02.02 27 30 00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK RUMAH_SAKIT _{200.000.000,00} _{148.736.500,00} _{(51.263.500,00)} _74,37%

1.02 1.02.02 27 31 00 SERTIFIKASI/PERIZINAN DAN PRASARANA RUMAH SAKIT 70.000.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) 50,00%

1.02 1.02.02 27 32 00 PEMELIHARAAN ASRAMA PERAWAT GUEST HOUSE DAN RUMAH

DINAS DOKTER DI RUMAH SAKIT 176.500.000,00 174.590.000,00 (1.910.000,00) 98,92%

1.02 1.02.02 27 32 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 176.500.000,00 174.590.000,00 (1.910.000,00) 98,92%

1.02 1.02.02 27 33 00 PEMELIHARAAN RUMAH TRAFO RSUD PROV.KEP.BANGKA

BELITUNG 60.000.000,00 36.600.000,00 (23.400.000,00) 61,00%

1.02 1.02.02 27 33 00 5 2 2 Belanja Barang Dan jasa 60.000.000,00 36.600.000,00 (23.400.000,00) 61,00%

1.02 1.02.02 27 34 00 FUNGSIONALISASI MATV RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI

(7)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI : 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN SETELAH

JUMLAH

(Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) DASAR

_HUKUM

PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7

1.02 1.02.03 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 35.196.283.398,56 31.729.273.945,01 (3.467.009.453,55) 90,15%

1.02 1.02.03 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 17.465.139.598,56 15.968.169.587,00 (1.496.970.011,56) 91,43%

1.02 1.02.03 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 264.000.000,00 264.000.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.03 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI; SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 255.000.000,00 166.464.584,00 (88.535.416,00) 65,28%

1.02 1.02.03 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 210.060.000,00 172.500.000,00 (37.560.000,00) 82,12%

1.02 1.02.03 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 511.200.000,00 510.547.400,00 (652.600,00) 99,87%

1.02 1.02.03 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 343.200.000,00 343.200.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.03 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 68.000.000,00 11.627.000,00 (56.373.000,00) 17,10%

1.02 1.02.03 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 320.000.000,00 210.831.600,00 (109.168.400,00) 65,88%

1.02 1.02.03 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALLASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR 263.505.000,00 229.536.000,00 (33.969.000,00) 87,11%

1.02 1.02.03 01 12 00 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.350.000,00 (650.000,00) 99,68%

1.02 1.02.03 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 22.750.000,00 15.120.000,00 (7.630.000,00) 66,46%

1.02 1.02.03 01 16 00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 70.000.000,00 49.991.000,00 (20.009.000,00) 71,42%

1.02 1.02.03 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.100.210.000,00 1.000.325.575,00 (99.884.425,00) 90,92%

1.02 1.02.03 01 17 00 5 2 2 Belanja Pegawai 31.860.000,00 26.760.000,00 (5.100.000,00) 83,99%

1.02 1.02.03 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.068.350.000,00 973.565.575,00 (94.784.425,00) 91,13%

1.02 1.02.03 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

550.000.000,00 545.127.835,00 (4.872.165,00) 99,11%

1.02 1.02.03 01 19 00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 21.450.000,00 21.450.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.03 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.450.000,00 21.450.000,00 - 100,00%

APARATUR 1.054.141.000,00 780.147.350,00 (273.993.650,00) 74,01%

1.02 1.02.03 02 07 00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 183.000.000,00 151.020.000,00 (31.980.000,00) 82,52%

1.02 1.02.03 02 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.03 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal 181.800.000,00 149.820.000,00 (31.980.000,00) 82,41%

1.02 1.02.03 02 09 00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 279.936.000,00 252.197.500,00 (27.738.500,00) 90,09%

1.02 1.02.03 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.03 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 500.000,00 (250.000,00) 66,67%

1.02 1.02.03 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal 276.226.000,00 248.737.500,00 (27.488.500,00) 90,05%

1.02 1.02.03 02 10 00 PENGADAAN MUBELAIR 74.605.000,00 62.886.000,00 (11.719.000,00) 84,29%

1.02 1.02.03 02 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 700.000,00 (300.000,00) 70,00%

1.02 1.02.03 02 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 580.000,00 - (580.000,00) 0,00%

1.02 1.02.03 02 10 00 5 2 3 Belanja Modal 73.025.000,00 62.186.000,00 (10.839.000,00) 85,16%

1.02 1.02.03 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL 411.900.000,00 209.518.850,00 (202.381.150,00) 50,87%

1.02 1.02.03 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 30.450.000,00 30.450.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.03 02 76 00 PEMBANGUNAN PELATARAN PARKIR 104.700.000,00 104.525.000,00 (175.000,00) 99,83%

1.02 1.02.03 02 76 00 5 2 2 Belanja Pegawai 1.470.000,00 1.380.000,00 (90.000,00) 93,88%

1.02 1.02.03 02 76 00 5 2 3 Belanja Modal 102.860.000,00 102.775.000,00 (85.000,00) 99,92%

1.02 1.02.03 03 00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 94.550.000,00 84.250.000,00 (10.300.000,00) 89,11%

1.02 1.02.03 03 02 00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 94.550.000,00 84.250.000,00 (10.300.000,00) 89,11%

1.02 1.02.03 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.03 05 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 300.830.000,00 234.005.000,00 (66.825.000,00) 77,79%

1.02 1.02.03 05 09 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INFORMAL 197.300.000,00 143.230.000,00 (54.070.000,00) 72,60%

1.02 1.02.03 05 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.03 05 99 00 PELAKSANAAN KEGIATAN PERSONAL DEVELOPMENT 103.530.000,00 90.775.000,00 (12.755.000,00) 87,68%

1.02 1.02.03 05 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 3.200.000,00 (1.400.000,00) 69,57%

1.02 1.02.03 06 00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 46.700.000,00 21.816.000,00 (24.884.000,00) 46,72% 1.02 1.02.03 06 01 00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD 46.700.000,00 21.816.000,00 (24.884.000,00) 46,72%

1.02 1.02.03 06 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00 20.100.000,00 (20.100.000,00) 50,00%

1.02 1.02.03 15 00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 60.600.000,00 60.479.000,00 (121.000,00) 99,80%

1.02 1.02.03 15 13 00 PENYUSUNAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT 53.200.000,00 53.080.000,00 (120.000,00) 99,77%

1.02 1.02.03 15 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00 49.700.000,00 (100.000,00) 99,80%

1.02 1.02.03 15 14 00 PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN RUMAH SAKIT 7.400.000,00 7.399.000,00 (1.000,00) 99,99%

1.02 1.02.03 15 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 5.650.000,00 - 100,00%

1.02 1.02.03 16 00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.593.018.300,00 2.268.754.563,01 (324.263.736,99) 87,49%

1.02 1.02.03 16 13 00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 1.510.618.300,00 1.510.195.263,01 (423.036,99) 99,97%

1.02 1.02.03 16 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.509.918.300,00 1.509.499.263,01 (419.036,99) 99,97%

1.02 1.02.03 16 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 696.000,00 (4.000,00) 99,43%

1.02 1.02.03 16 46 00 PENYEDIAAN KESEHATAN JIWA MOBILITAS BERBASIS KEPULAUAN

DAN HOME VISITE 400.000.000,00 283.653.300,00 (116.346.700,00) 70,91%

1.02 1.02.03 16 46 00 5 2 1 Belanja Pegawai 35.300.000,00 6.500.000,00 (28.800.000,00) 18,41%

1.02 1.02.03 16 90 00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN

KESEHATAN 494.400.000,00 345.000.000,00 (149.400.000,00) 69,78%