RENJA 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunanbaik yang dilaksanakan lansung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan dan pada akhirnya Renja OPD menjadi bahan pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD.
Renja OPD memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, Proses penyusunan Renja OPD mengacu ke beberapa tahapan sebagai berikut:
a) Persiapan Penyusunan Renja OPD
Persiapan penyusunan Renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja OPD, orientasi dan preview mengenai rancangan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.
b) Penyusunan Rancangan Renja
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategis OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahuntahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.
Penyusunan Rancangan Renja OPD dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :
1. Pengolahan data dan informasi 2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereviw hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Menelaah isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Menelaah rancangan awal RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah
7. Menelaah usulan program dan kegiatan 8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD c) Pelaksanaan forum OPD
Forum OPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja OPD, Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan simtem perencanaan bawah atas (bottomup planning) berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja OPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi, adapun tujuan dari pelaksanaan forum OPD adalah : 1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD Kabupaten dengan
usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing OPD Kabupaten
d) Penetapan Renja
Penetapan renja merupakan proses verivikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja OPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan rancangan akhir Renja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.
Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara peyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD,RPJMD,Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD dan keseluruhannya disusun berdasarkan prinsip satu kesatuan dalam sistim perencanaan nasional.
Berikut baganalir hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD, dan RENJA OPD :
Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek Pemerintah
K/L
Pusat
Daerah
OPD
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Salimpaungdisusun atas dasar :
1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
RPJP Nasional
Renstra OPD
RKP
RPJM Daerah RPJP Daerah
Renstra K/L
RPJM Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50). 16. Peraturan bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan.
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1.Maksud
Penyusunan Renjaini dimaksudkan untuk:
1. Adanya kerangka acuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Salimpaung2018.
2. Terlaksananya proses perencanaanyang efektif dan efisien bagi pelaksanaan programdan kegiatan Kecamatan Salimpaung 2018.
1.3.2.Tujuan
Tujuan penyusunan Renja OPD Tahun 2018 adalah :
1. Mensinkronkan danmensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Salimpaung Tahun 2018dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016.
2. Menjadikan sebagai acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan dan sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas tugas Camat berikutnya.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Kecamatan Salimpaung tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SALIMPAUNGTAHUN 2016
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja kecamatan Salimpaung Tahun 2016dan Capaian Renstra Kecamatan Salimpaung.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Salimpaung.
2.3 Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Salimpaung.
2.4 Review Terhadap RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SALIMPAUNG TAHUN 2018
3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Salimpaung
3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Salimpaung Tahun 2018
BAB IV : PENUTUP
BAB II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Visi Kecamatan Salimpaung adalah ” TERWUJUDNYA KECAMATAN YANG BERAKHLAK, BERBUDAYA DAN BERTATA PEMERINTAHAN YANG BAIK”, dan berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan tugastugas Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan.
2. Memberdayakan Pemerintahan Nagari dalam rangka Meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang prima dan efektif.
4. Menyelenggarakan secara maksimal Pembinaan Keagamaan dan Sosial Budaya.
5. Penyusunan secara terpolaAdministrasi dan KetatausahaanRumah Tangga.
6. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat.
Dalam rangka pelaksanaan misi kecamatan Salimpaungpada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama periode renstra 20162021 Kantor Camat Salimpaungtelah melaksanakan 17 Program dengan 36 Kegiatan, berikut penjabaransingkat mengenai Program dan Kegiatan Kantor Camat Salipaung tahun 2016 :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Program adalah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2016 hasil program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari anggaran 1.000.000, dapat direalisasikan 999.000, realisasi anggaran tercapai 99,90%
Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya materai untuk 1 Tahun, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dari anggaran 15.000.000, dapat direalisasikan 9.098.009,realisasi anggaran tercapai 60,65 %.
Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan internet untuk 12 bulan, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional dari anggaran 2.000.000, dapat direalisasikan 1.264.400, realisasi anggaran tercapai 63,22 %Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 unit roda 4, 3 unit roda 2. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dari anggaran 3.000.000, dapat terealisasi 2.930.000,realisasi anggaran tercapai 97,67%, Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya dana untuk tenaga administrasi keuangan untuk 1 tahun, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dari anggaran 6.300.000, dapat terealisasi 6.290.500, realisasi anggaran tercapai 99,85%,Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya alat tulis kantor untuk 1 tahun, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari anggaran 8.000.000, dapat terealisasi 7.996.000, realisasi anggaran tercapai 99,95% Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya dana penggandaan dan barang cetakan untuk 1 tahun, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dari anggaran 1.000.000, dapat terealisasi 995.000, realisasi anggaran tercapai 99,50% Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 tahun, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dari anggaran 750.000, dapat terealisasi 750.000, realisasi anggaran tercapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat anggaran 18.000.000, dapat terealisasi 17.978.950, realisasi anggaran tercapai 99,88% Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya makanan dan minuman rapat, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
terlaksananya koordinasi lintas sektoral, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik perkantoran dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100% Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional anggaran 16.000.000, dapat terealisasi 15.904.425, realisasi anggaran tercapai 99,40% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas roda 2, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
2. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor anggaran 31.000.000, dapat terealisasi 20.967.750, realisasi anggaran tercapai 67,42% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor yaitu lemari arsip, sedangkan anggaran yang 10.000.000, untuk pembelian tenda tidak dapat direalisasikan. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
3. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor anggaran 6.000.000, dapat terealisasi 5.953.100, realisasi anggaran tercapai 99,22% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor yaitu laptop dan printer, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
karena menutupi defisit anggaran, Keluaran yang diharapkan tidak dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 tercapai.
5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor anggaran 5.000.000, dapat terealisasi 4.979.400, realisasi anggaran tercapai 99,59% Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasionalanggaran 37.000.0000, dapat terealisasi 26.608.774, realisasi anggaran tercapai 70,96% Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 unit roda 4 3 unit roda 2, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
7. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor anggaran 4.000.000, dapat terealisasi 4.000.000, realisasi anggaran tercapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor (Komputer,Printer, Mesin tik, AC) Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
8. Kegiatan rehap berat/sedang gedung kantor anggaran 47.000.000, dapat terealisasi 46.803.900, realisasi anggaran tercapai 99,58% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rehap gedung kantor, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal anggaran 2.000.000, dapat terealisasi 1.842.000, realisasi anggaran tercapai 92,10% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kecamatan, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan anggaran yang berorientasi pada prinsip efektif efisien dan ekonomis dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPDanggaran 5.000.000,dapat terealisasi 4.895.000, realisasi anggaran tercapai 97,90% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, Renja dan Renstra, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
5. Program Penataan administrasi kependudukan.
Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target 85%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah Terlaksananya perekaman EKTP dengan target 100%, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
1. Kegiatan pengembangan database kependudukan anggaran 13.149.500,dapat terealisasi 13.015.000, realisasi anggaran tercapai 98,89% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya percepatan perekaman EKTP, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
6. Program Pengembangan data/statistik daerah
Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas data informasi kecamatan dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah Tersedianya informasi tentang kecamatan dengan target 100%, ditahun 2016 target capaian program tidak dapat dicapai, diharapkan di tahun 2017 tercapai 100%
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah anggaran 5.000.000, tidak dapat terealisasi pada tahun 2016Keluaran yang diharapkan tidak dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 tercapai.
7. Program Peningkatan keamanan dan kenyamatan lingkungan
Capaian Program adalah Meningkatnya ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah menurunnya kasuskasus pekat ditengah masyarakat, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Capaian Program adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah nagari dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas lembaga dan organisaasi masyarakat perdesaan , ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan anggaran43.364.550,dapat terealisasi 40.626.200, realisasi anggaran tercapai 93,69% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan administrasi nagari dan organisasi masyarakat di kecamatan, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
9. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Capaian Program adalah Meningkatnya ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya keamanan dan penurunan kasus pekat ditengah masyarakat, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporananggaran 0 pada tahun 2016 anggaran kegiatan ini dikurangi karena menutupi defisit anggaran, Keluaran yang diharapkan tidak dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 tercapai.
Capaian Program adalah Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kegiatan kegiatan kepemudaan, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan anggaran 55.000.000,dapat terealisasi 54.828.90, realisasi anggaran tercapai 99,69% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
11. Program Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Capaian Program adalah Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kegiatan keagamaan ditengah masyarakat, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
12. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Capaian Program adalah terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah Lancarnya pelaksanaan tugas, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah anggaran 9.000.000, dapat terealisasi 8.842.00, realisasi anggaran tercapai 98,24% Keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya target pencapaian PBB dan IMB serta perizinan lainnya, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan 50% untuk Tahun 2017 melebihi pencapaian tahun 2016.
13. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Capaian Program adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah nagari dan pembangunan nagari dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun nagari, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desapada tahun 2016 anggaran kegiatan ini dikurangi karena menutupi defisit anggaran, Keluaran yang diharapkan tidak dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 tercapai.
tercapai 69,13% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Musrenbang nagari dan kecamatan , keluaran yang diharapkan dapat tercapai dan diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
3. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan anggaran 1.500.000, dapat terealisasi 1.486.000, realisasi anggaran tercapai 99,10% Keluaran dari kegiatan ini adalah terdata dengan baik proyekproyek masuk kecamatan, keluaran yang diharapkan dapat tercapai dan diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai
14. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Capaian Program adalah meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai adat dan budaya target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya aktifitas seni dan budaya ditengah masyarakat, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsan anggaran 20.000.000, dapat terealisasi 13.119.150, realisasi anggaran tercapai 65,60% Keluaran dari kegiatan ini adalah termotivasinya masyarakat dalam bidang seni budaya, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai
15. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan anggaran 22.128.000, dapat terealisasi 19.760.50, realisasi anggaran tercapai 89,30% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monev pendistribusian raskin Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai
16. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari
Capaian Program adalah lancarnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa/nagari target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah APB Nagari, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100% dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100%
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB Desa/Nagari anggaran 12.000.000, dapat terealisasi 319.760.500, realisasi anggaran tercapai 99,95% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi APB Nagari Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai
17. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga anggaran 18.000.000, dapat terealisasi 17.614.950, realisasi anggaran tercapai 97,86% Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya volyball Nagari cup Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai
Berikut tabel realisasi anggaran perkegiatan 2016 dan perkiraan capaian Tahun 2017
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
PERKIRAAN PEN CAPAIAN
TAHUN 2017
1 2 3 4 5
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.100.000
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, air dan Listrik 15.000.000 9.098.009 13.200.000 3 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 2.000.000 1.264.400 2.000.000
4 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan 3.000.000 12.930.000 0 5 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 1.000.000 1.000.000 2.500.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.300.000 6.290.500 7.103.000
7 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 8.000.000 7.996.000 4.245.000
8 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik 1.000.000 995.000 1.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan
Dan Peraturan Perundangan 750.000 750.000 750.000
10 Penyediaan Makanan dan
Minuman 18.000.000 17.978.950 16.906.000
11 Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Keluar Daerah 104.000.000 103.892.306 55.755.000 12 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional 16.000.000 15.904.425 0,00
Gedung Kantor 14 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 6.000.000 5.953.100 0,00
15 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas 0 0 3.000.000
16 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor 5.000.000 4.979.400 9.000.000
17 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas 37.500.000 26.608.774 49.461.000
18 Pemeliharaan
Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
4.000.000 4.000.000 4.000.000
19 Rehap Berat/Sedang
Gedung Kantor 47.000.00 46.803.900 0,00
20 Pendidikan dan Pelatihan
Formal 2.000.000 1.842.000 3.000.000
21 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 5.000.000 4.895.000 3.500.000
22 Pengembangan Data Base
kependudukan 13.149.500 13.015.00 4.500.000
23 Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistic daerah 5.000.000 0 8.250.000
24 Pengendalian Keamanan
Lingkungan 6.000.000 6.000.000 6.000.000
25 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan/Nagari 43.364.550 40.626.200 69.000.000
26 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 0 0 0
27 Pembinaan organisasi
kepemudaan 55.000.000 54.828.900 57.902.000
28 Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan
beragama 60.057.450 59.627.800 73.224.000
29 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber
Sumber Pendapatan Daerah 9.000..000
8.842.0
00 9.250.000
30 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan
Desa/Nagari 0 0 8.000.000
31 Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan desa / Nagari 12.000.000 8.295.000 12.000.000
32 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 1.500.000 1.486.500 3.000.000
33 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam peningkatan wawasan kebangsaan
20.000.000 13.119.150 16.195.000
34 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 22.128.000 19.760.500 0,00
peraturan desa/Nagari tentang APB Desa/Nagari 36 Penyelenggaraan kompetisi
Olah raga 18.000.000 17.614.950 12.000.000
Pada tahun 2017 ada beberapa kegiatan di tahun 2016 yang tidak dilaksanakan lagi dan diganti dengan kegiatan yang baru dan alternatif sesuai tabel berikut :
N
O Uraian Kegiatan
Tahun 2016
Tahun 2017
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.000.000 0
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan(Muspika) 0 0
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Raskin) 22.128.00
0 0
4 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 16.000.000 0
5 Pengadaan Mebeleur 0 6.500.000
6 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0 7.500.000
7 Penyusunan perencanaan tahunan 0 7.500.000
8 Distribusi Raskin 0 21.678.000
9 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari 0 10.000.000
10 Koordinasi, Fasilitasi dan PembinaanKesehatan 0 13.500.000
11 Fasilitasi Pelaksanaan PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0 10.000.000
Pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2016 2021sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Salimpaung Tahun 20162021, telah ditetapkan 4 Tujuan dan 6 sasaran strategis pada Renstra OPD Kantor Camat Salimpaung.
Tujuan Strategis Kecamatan Salimpaung sebagai berikut :
1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais melalui pengamalan nilainilai agama, adat dan budaya dengan mengoptimalkan peran lebagalembaga agama, adat dan budaya
2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas melalui peran lembaga pendidikan formal dan nonformal
3. Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat aman dan damai
Tujuantujuan srategis tersebut dijabarkan menjadi 6 sasaran strategis sebagai berikut :
1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja
1. Persentase Mesjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan.
TARGET REALISASI
2015 2016 2017 2015 2016 2017
100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah Cabang yang diikuti kecamatan dalam acara MTQ Tingkat Kabupaten di Tahun 2016 sebanyak 24 (dua puluh empat) cabang berikut tabel perbandingan pertahunnya:
TARGET REALISASI
2015 2016 2017 2015 2016 2017
30 30 30 24
2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai adat dan budaya
Sasaran strategis tersebut diatas diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam festival seni dan budayapencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :
TARGET REALISASI
2015 2016 2017 2015 2016 2017
7 cabang 6 cabang 6 cabang 6 cabang 3 cabang
3. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja sasaran yaitu Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :
TARGET REALISASI
2015 2016 2017 2015 2016 2017
6 sekolah 10 sekolah 9 sekolah 6 sekolah 9 sekolah
Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja sasaran yaitu Jumlah kelompok pemuda yang dibina, perbandingan per tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :
TARGET REALISASI
2015 2016 2017 2015 2016 2017
9 10 9 9 9
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap normanorma dan peraturan perundangundangan yang berlaku
Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja Jumlah Nagari Binaan Sadar Hukum perbandingan per tahunnya dapat dilihat dari tabel dibawah :
TARGET REALISASI
2015 2016 2017 2015 2016 2017
1 1 1 1 1
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran 1. Persentase Jumlah Masyakat yang telah Merekam KTPEL
Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data KTPE dilihat pada tabel berikut :
TARGET REALISASI
2015 2016 2017 2015 2016 2017
80% 98% 90% 147% 133%
2. Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu dari target 100 % dapat direalisasian 100 %, pencapaian pertahun dapat dilihat dengan tabel dibawah
TARGET REALISASI
2015 2016 2017 2015 2016 2017
90% 100% 100% 90% 100%
3. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap kegiatan PATEN
TARGET REALISASI
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Belum ada 100% 100% Belum ada 100%
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016 Kantor Camat Salimpaungdan Pencapai Renstra OPD s/d
9 10=5+7+9 11=(10/4)
1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
21 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Persentase sekolah sehat
07 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan
Kesehatan
Terlaksananya penyuluhan sekolah sehat
33.500.000 0 0 0 0 13.500.000 13.500.000 40.30
1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat
15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 05 Pengendalian keamanan
lingkungan
Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina
51.000.000 0 6.000.000 6.000.000 100 6.000.000 12.000.000 23,53
17 Program pengembangan wawasan
Kebangsaan
Persentase Aktivitas Keagamaan yang diikuti.
01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
Persentase jumlah
mesjid/mushalla yang dikunjungi tim ramadhan Jumlah Cabang
yang diikuti kecamatan dalam kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten
393.296.450 0 60.057.450 59.627.800 99,28 73.224.000 132.851.800 33,78
2.06 Urusan wajib bukan pelayanan dasar administrasi
kependudukan dan Capil
15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase perekaman dan pencetakan KTPel dan KIA
09 Pengembangan data base kependudukan
Persentase Perekaman dan pencetakan KTPel dan KIA
51.500.000 0 13.149.500 13.015.000 98,89 4.500.000 17.649.000 34,27
dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
15 Program Peningkatan Keberdayaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi
395.164.550 0 43.364.550 40.626.200 93,69 69.000.000 109.626.200 27,74
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 01 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa Terlaksananya pembinaan lomba nagari dan bulan bakti goro
66.000.000 0 0 0 0 8.000.000 8.000.000 12,12
02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
Desa
Terlaksananya musrenbang nagari dan kecamatan
93.500.000 0 12.000.000 8.295.000 69,13 12.000.000 20.295.000 21,71
04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30.000.000 0 1.500.000 1.486.500 99,10 3.000.000 7.989.950 44,87
20 Program Penanggulangan Kemiskinan
Miskin
54 Distribusi Raskin Termonitornya dan terfasilitasinya pendistribusian raskin di Kecamatan
147.128.000 0 22.128.000 19.760.500 89,30 21.678.000 41.438.500 28,16
2.13 Urusan wajib bukan pelayanan dasar Kepemudaan dan Olah raga
16 Program peningkatan peran serta
01 Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah Kelompok Pemuda yang dibina
367.000.000 0 55.000.000 54.828.900 99,69 57.902.000 112.730.900 30,72
06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
131.000.000 0 18.000.000 17.614.950 97,86 12.000.000 29.614.950 22,61
2.14 Urusan wajib bukan pelayanan dasar Statistik
15 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Cakupan pengembangan data/informasi/Stat istik Daerah 01 Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah
Tersedianya profil Kecamatan
82.000.000 0 5.000.000 0 0 8.250.000 8.250.000 10,06
dasar Kebudayaan
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Persentase Cabang yang diikuti Kecamatan Dalam Kegiatan Festival, Seni dan Budaya 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya Daerah
Persentase Cabang yang diikuti Kecamatan Dalam Kegiatan Festival, Seni dan Budaya
143.000.000 0 20.000.000 13.119.150 65,60 16.195.000 29.314.150 20,50
4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Matrai
dan benda pos lainnya
13.700.000 0 1.000.000 999.000 99,90 2.099.000 3.820.000 20,99
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening listrik telpon dan internet
138.000.000 0 15.000.000 9.098.009 60,65 13.200.000 22.298.009 16,16
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
23.500.000 0 2.000.000 1.264.400 63,22 2.000.000 3.264.400 13,89
peralatan dan bahan kebersihan Kantor
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor
112.800.000 0 6.300.000 6.290.500 99,85 7.103.000 13.393.500 11.87
11 Penyediaan barang cetakan dan
Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
80.000.000 0 8.000.000 7.996.000 99,95 4.245.000 12.241.000 15,30
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
22.500.000 0 1.000.000 995.000 99,50 1.000.000 1.995.000 8,87
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangundangan
Tersedianya koran, majalah dan buku buku lainnya
13.750.000 0 750.000 750.000 100 750.000 1.500.000 10,91
17 Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makanan dan
minuman rapat
243.000.000 0 18.000.000 17.978.950 99,88 16.906.000 34.884.950 14,36
18 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya koordinasi lintas sektoral
625.000.000 0 104.000.000 103.892.306 99,90 55.755.000 159.755.000 25,56
02 Program Peningkatan Sarana dan 07 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor Tersedianya perlengkapan kantor
221.100.000 0 31.100.000 20.967.750 67,42 10.000.000 30.967.750 14,00
08 Pengadaan peralatan gedung
kantor Tersedianya peralatan kantor 273.000.000 0 6.000.000 5.953.100 99,22 0 5.953.100 2,18 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya
Mebeleur
300.000.000 0 0 0 0 6.500.000 6.500.000 2,17
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya rumah dinas
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
62.000.000 0 5.000.000 4.979.400 99,59 9.000.000 13.979.400 22,55
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan dinas/Operasional
455.000.000 0 37.500.000 26.608.774 70,96 49.461.000 76.070.229 16,72
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
Kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
43.000.000 0 4.000.000 4.000.000 100 4.000.000 8.000.000 18,60
39 Rehab sedang/berat gedung
kantor 147.000.000 0 47.000.000 46.803.900 99,58 0 46.803.900 31,84 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai Kantor Camat Tj.Baru
34.000.000 0 2.000.000 1.842.000 92,10 3.000.000 4.842.000 14,24
06 Program peningkatan pengembangan 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya LKIP dan LKPJ
49.000.000 0 5.000.000 4.895.000 97,90 3.500.000 8.395.000 17,13
04 penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun Tersedianya Laporan Keuangan 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000 7.500.000 100 06 Penyusunan perencanaan
tahunan Tersedianya dokumen
perencanaan
7.500.000 0 0 0 0 7.500.000 7.500.000 100
22 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu 05 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
Tingkat kepuasan masyarakat
(PATEN) terhadap kepuasan 4.04 Urusan pemerintahan Fungsi
penunjang keuangan
15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
Daerah
Cakupan pelunasan PBB
19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
Persentase pelunasan PBB
81.000.000 0 9.000.000 8.842.000 98,24 9.250.000 18.092.000 22,34
17 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 01 Evaluasi rancangan peraturan
desa/nagari
tentang APB Desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat nagari, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan camat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Camat mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perarturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya.
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Salimpaung Kabupaten Tanah Datar
NO Indikator SPM/Sta ndar Nasional
IKK Target Renstra OPD Realisasi Capaian
Poyeksi Catatan Analisis 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah cabang kegiatan seni budaya yang diikuti 6 6 7 7 3 7 7
2 Jumlah cabang MTQ yang diikuti 30 30 24 30
3 Persentase aktivitas di Mesjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase pembinaan terhadap lembaga dan organisasi masyarakat
100% 100% 100% 100% 95% 100% 100%
5 Jumlah sekolah yang dibina dalam rangka menciptakan sekolah sehat
7 7 7 7 7
6 Jumlah organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 10 10 9 9 9 9 9 7 Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga 1 1 1 1 1 1 1 8 Jumlah Nagari diutus mengikuti Lomba Nagari berprestasi 1 1 1 1 1 1 1
9 Jumlah pelaksanaan Musrenbang 14 14 14 14 14 14 14
10 Persentase pendistribusi raskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11 Persentase pegawai yang mengikuti diklat formal 50% 60% 60% 12 Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam KTPE 89% 90% 90% 95% 95% 90% 95% 13 Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap kegiatan PATEN Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 14 Persentase pelunasan PBB 80% 83% 85% 87% 50% 85% 87% 15 Jumlah sekolah yang dibina dalam rangka mengurangi
kenakalan remaja
10 9 9 9 9 9 9
2.3 Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Sebagaimana dijelaskan pada BAB II poin 2 Kantor Camat Salimpaung telah melaksanakan Tugas dan Fungsi yang diembankan untuk mencapai targettarget kinerja yang telah direncanakan dalam periode Renstra 20162017, sampai dengan tahun 2016 Kantor Camat Salimpaung secara umum dapat mencapai targettarget kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang telah dijelaskan pada BAB II Poin 1.
Sebagai fasilitator dan koordinator di wilayah kecamatan, Kantor Camat Salimpaung adalah Penghubung Pemerintahan Nagari dengan Bupati melalui Badan/Dinas terkait, tentunya Kantor Camat Salimpaung tidak bisa lepas dari koordinasi dengan Pemerintahan Nagari, koordinasi dengan Pemerintahan Nagari inilah yang seringkali menjadi kendala karena adanyakekurang siapan aparatur Pemerintahan Nagari dalam menyikapi instruksiinstruksi, dan pelaksanaan pelayanan publikpun tidak lepas dari permasalahan dan hambatan karena masyarakat menginginkan birokrasi yang lebih singkat dan tidak berlamalama, berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kantor Camat Salimpaung
N o
Permasalahan N
o
Hambatan
1 Kurangnya Jumlah Aparatur 1 Jarak yang cukup jauh ke pusat Kabupaten
2 Kurangnya Kapasitas Aparatur 2 Tranportasi umum ke pusat Kabupaten kurang
3 Biaya Operasional Tidak memadai 3 Kapasitas Aparatur Nagari
2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD
Renja Kantor Camat Salimpaung Tahun 2018 mengacu kepada rancangan RKPD Tahun 2018 supaya Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD sehingga prinsip satu kesatuan dalam perencanaan daerah tercapai dan adanya keselarasan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar pemutakhiran Renja OPD dan sebaliknya setelah proses pembandingan, Renja OPD menjadi dasar penambahan dan pengurangan terhadap rancangan awal RKPD.
Tabel Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Tanah Datar
Nama OPD: Kantor Camat Salimpaung
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kegiatan Lokasi
Indikator
1 Program Promosi
sekolah sehat 100 % 4,667,801.22 Program Pengembangan Lingkungan
100 % 15.000.000
2 Program peningkatan
100 % 6,789,529.05
Program
100 % 16.000.000 Di RPJMD 1 kegiatan Di Renja 2 kegiatan
3 Program pemeliharaan
4 Program pengembangan wawasan
kebangsaan Kec.Salimpaung
Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti
100 % 53,467,541.2
3 Program pengembangan
100 % 100.000.000 Kebutuhan meningket karena kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Tahun 2018
1. MTQ kabupaten 5 Program
Administrasi Kependuduka n
dan pencetakan
KTPel dan KIA Administrasi Kependudukan
dan pencetakan KTPel dan KIA
6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan Kec.Salimpaung
Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
100 % 55,164,923.4
9 Program Peningkatan Keberdayaan
100 % 75.000.000
7 Program peningkatan
100 % 25,460,733.9 2
100 % 20.500.000
8 Program Penanggulanga
n Kemiskinan Kec.Salimpaung
Persentase distribusi raskin kepada RTS
100 % 20,368,587.1
4 Program Penanggulangan Kemiskinan
100 % 15.718.000
9 Program peningkatan peran serta
kepemudaan Kec.Salimpaung
Persentase
100 % 50,921,467.8
4 Program peningkatan peran serta
kepemudaan Kec.Salimpa ung
100 % 70.000.000
10 Program pembinaan
100 % 16,973,822.6
1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
100 % 95.000.000
11 Program pengembangan
100 % 11,881,675.8 3
100 % 10.000.000
12 Program
Keragaman Budaya
budaya yang
diikuti Keragaman Budaya ung
budaya yang diikuti
karena keikut sertaan pada pameran pada festival pagaruyung
13 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kec.Salimpaung
Cakupan administrasi perkantoran yang ditata
100 % 180.000.000 Program Pelayanan
100 % 210.500.000
14 Program peningkatan
100 % 215.000.000 Program peningkatan
100 % 960.000.000
15 Program peningkatan disiplin
aparatur Kec.Salimpaung
Persentase
16 Program peningkatan
100 % 10.000.000 Program peningkatan
100 % 4.000.000
17 Program peningkatan
100 % 9.000.000 Program peningkatan
100 % 22.000.000 program menjadi 3 kegiatan
18 Program peningkatan
100 % 11,032,984.7 0
100 % 7.000.000
19 Program
dan fasilitasi
desa/nagari ung
Rancangan
20 Program Peningkatan
100 % 9,335,602.44 Program Peningkatan
100 % 15.000.000
21 Program Pendidikan Politik
Masyarakat Kec.Salimpaung
Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari
100 % 0.00 Program pendidikan politik
masyarakat Kec.Salimpa ung
100 % 6.000.000
Program
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Tanah Datar
NO Program/Kegiatan Lokasi
Indikat or Kinerja
Besaran/
Catat an Volume
1 Pembangunan pagar smk
muhammadiyah sumanik Jorong koto piliang nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 unit
2 Pembinaan guru TPA/TPSA Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 60 orang
3 Pengadaan mobiler sd n 07 nagari
sumanik Piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 paket
4 Pengadaan mobier sd n 12 nagari
sumanik Piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 paket
5 Pagar belakang PAUD / TK Nurul
Ikhlas Nan IX Jorong Nan IX Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 20 M
6 Pengadaan mobiler sd n 10
sumanik Jorong guguak manih nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 paket
7 Pengadaan mobiler mtsn sumanik Jorong piliang sani nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 paket
8 Pembangunan RBK MAS Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 2 unit
9 Pengadaan mobiler smp n 3
salimpaung Jorong piliang sani nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 paket
10 Pengadan mobiler tk mutiara
bangsat Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 paket
11 Pengadaan mobiler tk aisyah
sumanik Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 paket
12 Pengadaan mobiler tk miftahul
jannah sumanik Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 paket
13 40 Salimpang, Kecamatan Salimpaung 1 paket
15 Pembangunan pagar smp n 3
salimpaung Jorong piliang sani nagari sumanik , kecamatan salimpaung 1 unit
16 Pemasangan keramik lantai sd n
12 sumanik Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 unit
17 Pengecoran halaman SDN 08 Jorong Nan IX, Kecamatan Salimpaung 20 M3
18 Pembangunan pagar sdn 08 Jorong nan ix, kecamatan salimpaung 15 m
19 Pembang pagar sdn 18 koto tuo Salimpaung, kecamatan salimpaung 30m
20 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 3 unit
21 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 3 unit
22 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 3 unit
23 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 3 unit
24 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 3 unit
25 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 3 unit
26 Relokasi sdn 24 kandang melabung Puncak pauh jorong kandang melabung, kecamatan salimpaung 1 paket
27 Pembangunan gedung paud/tk
miftahul jannah Nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 unit
28 Pengedaman & pagar belakang
SDN 08 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung Paket
29 Pengadaan ape bagi tk/paud
nagari tabek patah Nagari tabek patah, kecamatan salimpaung 6 sekolah
30 Bantuan Siswa Berprestasi dan
Anak Kurang Mampu Nagari supayang, Kecamatan Salimpaung 88 Orang
31 Pembuatan Lapangan Bola Basket
pada MTSN Situmbuk Situmbuk, Kecamatan Salimpaung 1 Paket
32 Pengadaan ape bagi tingkat tk /
paud Nagari tabek patah, kecamatan salimpaung 6 unit
33 Pengedaman dan pagar belakang
SDN 08 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 30m
34 Penambahan ruang belajar sdn 09
35 Pembuatan Lapangan Bulu
Tangkis SDN 17 dan 34 Situmbuk, Kecamatan Salimpaung 2 unit
36 Pembangunan pagar sd n 35 Sd n 35, kecamatan salimpaung 1 unit
37 Pendaman depan lokal sma n 1
salimpaung Sma n 1 salimpaung di jorong data, kecamatan salimpaung 90 m
38 SLTPN 2 salimpaungpenambahan
Ruang Belajar Jorong Mandahiling, Kecamatan Salimpaung 3 ruang
39 Pengadaan Mobiler dan
Pembangunan WC Murid SDN 17 Situmbuk, Kecamatan Salimpaung 2 Paket
40 Pembangunan gerbang sekolah
sdnkomplek sumani (sd 7 & 12) Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 unit
41 Pengadaan Air Bersih untuk SDN
23 Mandahiling Jorong Mandahiling, Kecamatan Salimpaung 1 Paket
42 Pembangunan tk paud harapan
bunda Jor koto tuo nagari salimpaung, kecamatan salimpaung Paket
43 Pengecoran lapangan sd n 12
sumanik Jorong piliang laweh nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 unit
44 Pembanunan tkpaud harapan
bunda Jorong koto tuo salimpaung, kecamatan salimpaung 60 orang
45 Pengadaan peralatan paud Jorong malintang, kecamatan salimpaung 1 paket
46 Rehabilitasi tk kurnia ilahi Jor nan ii suku nagari salimpaung, kecamatan salimpaung Paket
47 Pembangunan pagar sd n 10
sumanik Jorong guguak manih nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 unit
48 Rehablitas tk kurnia ilahi Jorong nan i sukui, kecamatan salimpaung 30 orang
49 Pembangunan
sirkulasi/penghubung lokal mtsn sumanik ke musolah
Jorong piliang sani nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 unit
50 Pengecoran lapangan basket dan
volly smpn 3 salimpaung Jorong piliang sani nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 unit
51 Pemasangan keramik tk aisyah
52 Pengadaan mobiler sd n 35
sumanik Jorong guguak tinggi nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 paket
53 Rehab gedung PAUID Pd.Jaya Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 unit
54 Pembangunan ruang Kep.Sekolah
SDN 37 Pd.Jaya Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 unit
55 Pembangunan kantoin sdn 37
pd.jaya Salimpaung , kecamatan salimpaung 1 unit
56 Pelatihan mubalih cilik Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 50 orang
57 Rehab inap Puskesmas
Salimpaung I Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 unit
58 Pengadaan ICT SDN 18 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 set
59 Pengadaa alat kesenian dan oleh
raga SDN 18 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 set
60 Rehbiltas atap SN 18 Koto Tuo Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 unit
61 Pengadaan WC SDN 18 koto Tuo Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 3 unit
62 Pengadaan mobiler SDN 18 koto
Tuo Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1unit
63 Pembangunan gerbang sdn 37
pd.jaya Salimpaung, kecamatan salimpaung 1 unit
64 Pembangunan pagar sekolah SDN
37 Pd.Jaya Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 20 M
65 Pengadaa alat kesenian dan ola
raga SDN 37 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 set
66 Pengadaan ict sd 37 padang jaya Salimpaung, kecamatan salimpaung 1 unit
67 Penabahan ruang baru DN 37 Salimaung, Kecamatan Salimpaung 1 unit
68 Rehabilitas atap SDN 37 Padang jaya salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 unit
69 Pembanguna kantin SDN 37 Padang Jaya salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 unit
70 Pengadaan alat kesenian SDN 33 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 set
71 Pengadaan mobiler SDN 08 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 set
33
73 Pembangunan ruang kelas baru
SDN 08 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 2 unit
74 Pengadaan WC SDN 08 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 3 unit
75 Penmgadaan ICT SDN 08 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 unit
76 Pengaaan alat kesenian SDN 44 Jorong Koto Tuo, Kecamatan Salimpaung 1unit
77 Pembangunan gerbang dn 44 Jorong koto tuo, kecamatan salimpaung 1 nit
78 Pengadaan mobilersdn 4 Koto Tuo Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 unit
79 Pengadaan MCK SDN 44 Koto Tuo Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 3 unit
80 Pembangunan ruang kelas SDN 44 Koto Tuo Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 unit
81 Pembuatan halam parkir SMP
satap Koto tuo, Kecamatan Salimpaung 25 M2
82 Pemagaran smp satap salimpaung Koto tuo, kecamatan salimpaung 30 m
83 Pengadaan mobler SD guru SDN
44 Koto Tuo, Kecamatan Salimpaung 1 set
84 Pengadaan peralatan ICT TK Salimpaung, Kecamatan Salimpaung
85 Pengadaan bermainpaud melati Padang Jaya, Kecamatan Salimpaung 1 unit
86 Pembangunan mck sdn 44 koto tuo Koto tuo salimpaung, kecamatan salimpaung 4 unit
87 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 3 unit
88 Pembangunan MCK SDN 33 Nan II Suku Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 3 unit
89 Rabat beton bahu jalan simpang sdn 20 tabek patah koto koto gadiang
Depan sdn 42 jorong koto alam , kecamatan salimpaung 1 km
90 Pengaaan alat kesenian tradisional Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 80 orang
91 Rehab tempat penobatan penghulu
di bungo setangkai Balai ahad jorong mandahiling nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 paket
92 Pengadaan peralatan qasidah
rebana Jorong kandang melabung, kecamatan salimpaung 1 paket
94 Lanjutan pembangunan kantor
kerapatan adat nagari sumanik Nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 unit
95 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Seni Tradiosonal Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung Paket
96 Lanjutan pembangunan cagar budaya kandang baukie nagari sumanik
Jorong guguak manih nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 unit
97 Pelatihan ABSSBK Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung Paket
98 Pendidikan Karakter bagi siswa
SD, SLTP dan SLTA Nagari sekecamatan Salimpaung, Kecamatan Salimpaung 1 paket
99 Pengadaan ape bagi tingkat tk /
paud Tabek patah, kecamatan salimpaung 1 paket
100 Pagar belakang paud/tk nan ix Nan ix, kecamatan salimpaung 1 paket
101 Rehab paud/tk nurul huda
supayang Supayang, kecamatan salimpaung 1 paket
102 Pembuatan Pagar dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pustu Situmbuk, Kecamatan Salimpaung 1 unit
103 Pengecoran halaman pustu
sumanik Jorong mandahiling nagari sumanik, kecamatan salimpaung 1 unit
104 Pengadaan sumber air bersih Nagri tabek apatah, kecamatan salimpaung 1 unit
105 Pembangunan gedung Medan saba jorong malintang, kecamatan salimpaung 1 unit
106 Pembangunan mck surau balai
diateh Situmbuk, kecamatan salimpaung 1 unit
107 Pengadaan mobiler posyandu
jorong piliang sani Jorong piliang sani, kecamatan salimpaung 1 paket
108 Pengadaan pipa saluran air pdam
sma n 1 salimpaung Sma n 1 salimpaung jorong data, kecamatan salimpaung 350 m
109 Peningkatan kegiatan posyandu
lansia 4 jorong, kecamatan salimpaung posyandu4
110 Pengadaan mobiler posyandu
