No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 1 1.20.1.20.06.01.01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat SKPD; Terealisasinya jasa
surat-menyurat (400 surat);
2000000 2500000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang; PP 58 / 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD; Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan SSH (HSPK);
2 1.20.1.20.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
SKPD; Terbayarnya alat komunikasi, air dan listrik (12 Bulan);
150000000 180000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang;
3 1.20.1.20.06.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD; Tersusunnya laporan realisasi kinerja (9 org);
57750000 57750000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD; Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU
TAHUN 2016
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 4 1.20.1.20.06.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD; Terpeliharanya kebersihan
kantor dan kebun (9 orang);
205800000 205800000 Sesuai Dengan Pergub APBD; Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5 1.20.1.20.06.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD; Terpeliharanya peralatan kerja (12 Jenis);
40000000 50000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang;
6 1.20.1.20.06.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD; Tersedianya Alat Tulis Kantor (12 Bulan);
20000000 30000000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang; Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7 1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD; Terlaksananya pencetakan dan penggandaan barang (12 Bulan);
10000000 15000000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang; Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8 1.20.1.20.06.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
SKPD; Tersedianya sarana listrik kantor (12 Bulan);
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 9 1.20.1.20.06.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
SKPD; Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan lingkungan (12 Bulan);
15000000 20000000 Permendagri 32 / 2011 yang diubah dengan permendagri 39 / 2012 Tentang Pedoman pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah prov kalsel; Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang;
10 1.20.1.20.06.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SKPD; Terpeliharanya peralatan rumah tangga (7 unit);
5000000 7000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang;
11 1.20.1.20.06.01.15 Penyediaan BAhan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SKPD; Tercapainya Informasi yang cepat (3 Jenis);
5000000 7500000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang;
12 1.20.1.20.06.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD; Tersedianya Bahan Logistik Kantor (3 Jenis);
50000000 75000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 13 1.20.1.20.06.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD; Tersedianya makanan dan
minuman pegawai dan tamu (12 Bulan);
90000000 100000000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang; Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14 1.20.1.20.06.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
SKPD; Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta evaluasi ke luar daerah (1 Tahun);
65000000 70000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD; Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang;
15 1.20.1.20.06.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
SKPD; Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta evaluasi di dalam daerah (1 Tahun);
50000000 60000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD; Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang;
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan
16 1.20.1.20.06.05. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis SKPD; Terlaksananya koordinasi dan evaluasi (10 Orang);
40000000 60000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD; Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang;
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 17 1.20.1.20.06.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD; Tersusunya laporan keuangan dan ikhtisar kinerja (12 orang);
7000000 7700000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang;
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan
18 1.20.1.20.06.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD; Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (37 Buah);
94700000 100000000 Sesuai Dengan SSH (HSPK); Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang; Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19 1.20.1.20.06.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD; Terpeliharanya Gedung Kantor (5 Paket);
418375000 500000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang; Sesuai Dengan SSH (HSPK);
-Pembuatan pagar pengembalaan, pembuatan paving block dan perbaikan kolam ikan, dan pemeliharaan lainnya.
20 1.20.1.20.06.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD; Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Aparatur (14 Unit);
160000000 180000000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang; Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 21 Pengembangan dan Penerapan Teknologi
Pertanian Terpadu
SKPD; Terlaksananya Penerapan Tekologi Pertanian Terpadu (3 Kegiatan);
513750000 600000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Sesuai Dengan Pergub APBD; Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22 Pengkajian Teknologi Pertanian Terpadu SKPD; Laporan Kajian (4 Dokumen); 280000000 310000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan
23 Pelatihan dan Pembimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Terpadu
Provinsi; SKPD;
Terlaksananya Pelatihan dan Pembimbingan
Pengoperasian Teknologi Pertanian Terpadu (8 Kegiatan);
471300000 500000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
24 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani SKPD; Terlaksananya Kegiatan Peningkatan SDM Lembaga Petani (240 orang);
369925000 400000000 Sesuai Dengan Pergub APBD; Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25 Penyebarluasan Informasi Hasil Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu
SKPD; Provinsi;
Pameran Expo Kalsel 2016 (1 Kegiatan);
54400000 60000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Jumlah Kegiatan 25 Total Pagu Indikatif 3,190,000,000 3,618,250,000
