Nama Objek
Audit : No. KKA : I
Kegiatan Yang
Diaudit : No. Langkah KerjaAudit :
Lokasi : Disusun Oleh :
Periode Yang
Diaudit : Tanggal & Paraf :
Direview Oleh : Tanggal & Paraf :
PROSEDUR Y T RD/WC
R
PENJELASAN
Identifikasi Kebutuhan
Meskipun perusahaan belum memilik SOP yang komprehensif dalam menentukan kebutuhan, namun kebutuhan tersebut telah dibahas pada saat pembahasan RKAP
Perencanaan Pengadaan
Tahap ini antara lain Pemetaan pengadaan, dan pembuatan KAK
Persiapan Kegiatan pada tahap ini antara lain tersusunya HPS dengan nilai Rp1.750.000.000,00.
Pengumuman Dilaksanakan pada harian umum Kompreng edisi 25 sd 26 Mei 2014 dan juga secara on line pada webside PT Perkebunan A/Devisi Pengadaan
Pendaftaran dan
Pendaftaran dan Pengambilan
Pengambilan Dokumen Penawaran
diunduh/download atau diambil sesuai jadwal yaitu dari tanggal 28 Mei sd. 31 Mei 2014. Jumlah peserta yang mendaftar masuk sebanyak 10 peserta dan dari jumlah tersebut yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 5 peserta
Pemberian Penjelasan
Pemberian penjelasan telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 02 sd. 03 Juni .2014. Penjelasan dan tanya jawab/pertanyaan-terdokumentasikan pada BA Penjelasan.
Pemasukan Dokumen Penawaran
Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem satu sampul/file, dimana dokumen penawaran yang terdiri dari
persyaratan administrasi,
Pembukaan Dokumen
Penawaran
CATATAN: KKA tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengujian, apakah prosedur perencanaan pengadaan sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa telah sesuai dengan SOP/Ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya dapat dibuat KKA utuk tujuan pengujian pembuatan draft kontrak sd kontrak ditandatangani telah sesuai dengan SOP atau belum dan KKA pelaksanaan kontrak
CONTOH KKA RINGKASAN PEDOMAN PENGADAAN
SK NOMOR…TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA IKHTISAR PEDOMAN PENGADAAN BARANG
NO BAB IKHTISAR MATERI PEDOMAN PENJELASAN
Untuk Audit pengadaan
