• Tidak ada hasil yang ditemukan

SOP Subag Keuangan

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "SOP Subag Keuangan"

Copied!
9
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 9 Halaman )

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO BADAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN GORONTALO

Jln. Jusuf Hasiru No. 271 Limboto - Gorontalo

Nomor SOP /SOP/BKP/2013

Tanggal Pembuatan Februari 2013 Tanggal Revisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif Maret 2013 Disahkan Oleh Kepala Badan

Sub Bagian Keuangan / Sekretariat

Nama SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 2. Permen 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permen 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permen 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Memiliki kemampuan dalam mengelola laporan keuangan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP alur surat masuk dan keluar SOP Penagihan Pengadaan Barang/Jasa SOP Penagihan Biaya Perjalanan

SOP pengarsipan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/SPM dan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan melalui SIMDA Keuangan.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Bupati Gorontalo Cq. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Gorontalo. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

(2)

Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo

No Kegiatan

Pelaksana Mutu baku

Ket Kasubag PPTK Staf

Admin. Sekban Kaban Kelengkapan Waktu Out put 1. Berkoordinasi dengan PPTK

selaku penanggungjawab kegiatan

Surat masuk, perihal permintaan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

5 menit Disposisi Surat permintaan

SOP alur surat masuk dan keluar

2. Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing kegiatan

DPA dan Rgistrasi SPP/SPM

30 menit Data jumlah Realisasi Anggaran perkegiatan

SOP Penagihan peng-adaan barang/jasa SOP penagihan biaya perjalanan

3. Menyiapkan print out data hasil capaian realisasi fisik keuangan dari masing-masing kegiatan

SIMDA Keuangan 30 menit Print out Realisasi Anggaran

perkegiatan -

4. Menerima hasil print out tentang capaian realisasi fisik dan keuangan sekaligus menyusun laporan realisasi keuangan per-PPTK

Print out Realisasi Anggaran perkegiatan

15 Menit Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan masing-masing PPTK

-

5. Menerima laporan realisasi fisik dan keuangan dari

masing-masing PPTK sekaligus merekapitulasi semua laporan tersebut menjadi sebuah Laporan

Laporan Realisasi Keuangan masing-masing PPTK

30 menit Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

-

6. Melakukan validasi terhadap hasil Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

Tidak

Ya

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

30 menit Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

(3)

7. Pembuatan surat pengantar pengiriman dan penomoran surat

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang valid

10 menit Surat pengantar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

SOP alur surat masuk dan keluar 8. Pengajuan Laporan Realisasi

Fisik dan Keuangan SKPD untuk ditandatangani

Surat pengantar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

10 menit Persetujuan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD untuk ditandatangani

-

9. Penandatanganan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Persetujuan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD untuk ditandatangani

10 menit Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang telah ditandatangani

-

10. Pengiriman Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta pengarsipan

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang telah

ditandatangani

15 menit Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

(4)

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO BADAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN GORONTALO

Jln. Jusuf Hasiru No. 271 Limboto -Gorontalo

Nomor SOP /SOP/BKP/2013 Tanggal Pembuatan Februari 2013 Tanggal Revisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif Maret 2013 Disahkan Oleh Kepala Badan

Sub Bagian Keuangan / Sekretariat

Nama SOP Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permen 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Permen 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permen 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Memiliki kewenangan dalam Pengajuan SPD Memiliki kemampuan dalam mengajukan SPD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Penyusunan Anggaran Kas

SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dokumen Anggaran Kas dan Pengajuan SPD bulan sebelumnya

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat setiap bulan dan disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

(5)

Prosedur Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD)

No Kegiatan

Pelaksana Mutu baku Ket

Staf Admin. Bendahara Keuangan Sekban Kaban Kasubag. Kelengkapan Waktu Out put

1.

Membuat konsep rincian permohonan pengajuan dana yang akan diajukan ke DPPKAD

Dokumen Anggaran

Kas dan DPA menit 15

Konsep Surat Permohonan Penyediaan Dana (SPD)

-

2. Verifikasi dan validasi konsep Surat Permohonan Penyediaan Dana (SPD) Tidak Ya Konsep Surat Permohonan Penyediaan Dana (SPD) 15 menit Dokumen Permohonan SPD

yang telah valid -

3. Membuat surat pengantar permohonan SPD Dokumen Permohonan SPD

yang valid 5 menit

Surat pengatar

Permohonan SPD -

4.

Pengajuan surat pengantar permohonan SPD beserta lampirannya untuk di setujui dan tandatangani Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya 10 Menit Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani

-

5. Pengagendaan surat pengantar permohonan SPD

Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani 10 menit Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya yang telah teragendakan

SOP alur surat masuk dan

keluar

6.

Pengiriman surat pengantar permohonan SPD beserta lampirannya ke DPPKAD

Laporan Realisasi Fisik

dan Keuangan SKPD menit 20

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang valid

Ekspedisi surat keluar

(6)

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

BADAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN GORONTALO

Jln. Jusuf Hasiru No. 271 Limboto - Gorontalo

Nomor SOP /SOP/BP/2013 Tanggal Pembuatan Februari 2013 Tanggal Revisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif Maret 2013 Disahkan Oleh Kepala Badan

1. Sub.Bagian Keuangan ( Staf Keuangan )

Nama SOP Penagihan Belanja Perjalanan Badan Ketahanan Pangan Kab.Gorontalo

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara

- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Permendagri Nomor 21 tahun 2011;

- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mempunyai Wewenang dalam membuat Tagihan Perjalanan Dinas - Mempunyai Kemampuan Dalam Membuat Tagihan Perjalanan Dinas

(7)

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD ) Tahun Anggaran 2013

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

- SOP Pengajuan SPD

- SOP Alur surat masuk dan surat keluar

Surat Undangan,Telaahan, SPT, SPPD rampung, SPJ Dokumen

Tiket, Boarding Pass, Airport Tax, Foto / Dokumentasi, Laporan Kegiatan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Penagihan ini digunakan untuk pencairan Dana Perjalanan Dinas apabila Dokumen tidak dibuat sesuai SOP Penagihan perjalanan Dinas Maka penagihan Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan.

(8)

Prosedur Pengajuan Penagihan Belanja Perjalanan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu baku Ket

Staf Admin. Bendahara Keuangan Sekban Kaban Kasubag. Kelengkapan Waktu Out put

1.

Membuat konsep rincian permohonan pengajuan Penagihan Belanja Perjalanan yang akan diajukan ke

DPPKAD

Dokumen Anggaran

Kas dan DPA menit 15

Konsep Surat Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan

-

2. Verifikasi dan validasi konsep Penagihan Belanja Perjalanan

Tidak Ya Konsep Surat Permohonan Penyediaan Dana (SPD) 15 menit Dokumen Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan yang telah valid - 3.

Pengajuan surat pengantar permohonan SPD beserta lampirannya untuk di setujui dan tandatangani

Dokumen

Permohonan SPD

yang valid 5 menit

Surat pengatar Penagihan Belanja

Perjalanan -

4. Membuat Telaah Ke Bupati Telaah Surat Permohonan

persetujuan 10 Menit Surat pengatar Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani

-

5. Pengagendaan surat pengantar permohonan Penagihan Belanja Perjalanan

Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani 10 menit Surat pengatar Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan beserta lampirannya yang telah teragendakan

SOP alur surat masuk dan

keluar

6.

Pengiriman surat Penagihan Belanja Perjalanan beserta lampirannya ke DPPKAD

Laporan Realisasi Fisik

dan Keuangan SKPD menit 20

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang valid

Ekspedisi surat keluar

(9)

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 9 Halaman - 316.04 KB )

Dokumen terkait

LKP : Sistem Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja pada Dinas Pertanian Surabaya

Bagian kepegawaian dapat membuat surat tugas, membuat surat permohonan mutasi kerja, membuat surat pengajuan mutasi kerja, membuat surat menghadap atau pelepasan, membuat

Badan Kepegawaian dan Diklat - SOP 2017 - SOP BKPP 2017 SOP Karpeg1 2017

4 Kabid segera menindaklanjuti dan membuatkan surat pengantar pengajuan penerbitan karpeg kepada Kepala BKN Kanreg II Surabaya yg diparaf oleh Sekretaris Berkas permo honan

Badan Kepegawaian dan Diklat - SOP 2017 - SOP BKPP 2017 SOP Cuti4 2017

4 Kabid segera menindaklanjuti dan memrintahkan staf untuk membuatkan surat pengantar pengajuan cuti kepada Bupati yg diparaf oleh Kepala BKPP dan Sekretaris Berkas permo

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SOP ini menjelaskan tentang proses penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dalam negeri yang dimulai sejak Surat Tugas diterima oleh Staf Pengelola Keuangan atau

011. SOP Perpindahan Mahasiswa dari STKIP

Menerima Surat Pengantar Pindah Program Studi beserta berkas-berkas lainnya (Surat Permohonan Pindah Program Studi dari Mahasiswa, Berita Acara Bimbingan Dosen

Nomor SOP : Tanggal. : Pembuatan Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : Disahkan oleh. : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

3 Memaraf berkas dan surat pengantar kemudian menyerahkan kepada sekretaris Berkas dan konsep surat pengantar 15 Menit pengantar yang telah di paraf Berkas dan konsep surat.

1. SOP IJIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM

- Membawa berkas surat ke juru kunci -    Berkas surat 5 Menit Berkas - Mengisi formulir permohonan ( surat asli ijin penggunaan tanah makam, foto1. copy KTP ahli

PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN DANA DIKTI 2019

Pelaporan pertanggungjawaban ketua peneliti, anggota peneliti dan tenaga teknis yang melakukan perjalanan dinas dibuat dalam bentuk SPD Surat Perjalanan Dinas yang berisi antara lain :