PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/118/HPP-VLK/IX/2019

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilikan VLK

terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Alam Permata Riau

b. Lokasi

: Desa Kumbang Jaya Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar Provinsi Riau

c. No. Izin Usaha

: KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75

d. Luas

: 1.800 m

2

e. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 14 September 2019

Berdasarkan hasil penilikan PT Alam Permata Riau telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK yang masih berlaku dinyatakan

“TERPELIHARA”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat

: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang

No Telp.

: (0711) 818488

Email

: [email protected]

Palembang, 27 September 2019

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

(2)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS/118/KP-VLK/IX/2019

Tentang

PENGUMUMAN VERIFIKASI PENILIKAN VLK TERHADAP PT ALAM PERMATA RIAU YANG BERLOKASI DI DESA KUMBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU

KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Alam Permata Riau telah dilakukan audit penilikan legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS.002/007/SPK/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Alam Permata Riau telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK dapat dipertahankan. 4. Bahwa kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Alam Permata

Riau perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat Penampungan Terdaftar;

5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

(3)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Tempat Penampungan Terdaftar;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT ALAM PERMATA RIAU;

KESATU

:

Memberikan kelanjutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) kepada PT Alam Permata Riau Dengan Nomor : SLK – IPS – 004 Masa berlaku 09 September 2017 sampai dengan 08 September 2023;

KEDUA

:

PT Alam Permata Riau berhak menggunakan Sertifikat, Logo

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 27 September 2019

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

(4)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PT. ALAM PERMATA RIAU

KABUPATEN KAMPAR,PROVINSI RIAU

1 |

1. IDENTITASLVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected] Direktur Utama Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Hilyati, S.Pd

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE.

Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT. ALAM PERMATA RIAU

Nomor dan Tanggal SK KPTS.522.3/PPH/2456 , Tanggal 7 Juni 2018

Alamat Kantor Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Lokasi TPT Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Pengurus Perusahaan Arifin Wimko/ Feri Fariantino

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 12 September 2019

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(5)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PT. ALAM PERMATA RIAU

KABUPATEN KAMPAR,PROVINSI RIAU

2 |

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 13

Septemeber, Pukul 10.00 WIB di Kantor PT Alam Permata Riau

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 13 – 14 September 2019, Pukul 08.00 – 17.00 WIB di Kantor PT Alam Permata Riau

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 14 September 2019, Pukul 13.00 WIB di Kantor PT Alam Permata Riau

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan lembar audit oleh Auditor dan Auditee

(6)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PT. ALAM PERMATA RIAU

KABUPATEN KAMPAR,PROVINSI RIAU

3 |

Pengambilan Keputusan Tanggal 25

September 2019, Di Kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT Alam Permata Riau

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT Alam Permata Riau

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT Alam Permata Riau diputuskan bahwa TPT PT Alam Permata Riau dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9 tentang standar VLK padaTempat Penampungan Terdaftar (TPT), sehingga Sertifikat VLK yang masih berlaku dinyatakan TERPELIHARA.

4. Resume HasilPenilaian PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. TPT

1.1.1 TPT memiliki izin yang sah.

Surat Izin dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten / Kota atau Provinsi

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT Alam Permata Riau telah memiliki Izin TPT dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar No. KPTS.522.3/PPH/2456 tanggal 07 Juni 2018 dengan masa berlaku selama 3 Tahun. Jenis usaha yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berupa penampungan kayu olahan. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya yaitu Izin HO, SIUP, NPWP, SKT dan TDP.

(7)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PT. ALAM PERMATA RIAU

KABUPATEN KAMPAR,PROVINSI RIAU

4 |

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

Dokumen lingkungan hidup (UKl-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku men lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi _{PT Alam Permata Riau telah memiliki}

dokumen lingkungan hidup yang sah berupa UKL-UPL sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersediannya laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester I periode Januari- juni 2019 dan semester II periode Juli-Desember 2018.

K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

NA PT Alam Permata Riau bukan merupakan Importir (Not Applicable).

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

NA PT Alam Permata Riau tidak berkelompok dalam mengajukan sertifikasi VLK (Not Applicable).

Internal Audit Anggota Kelompok

NA PT Alam Permata Riau tidak berkelompok dalam mengajukan sertifikasi VLK (Not Applicable).

P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan PT Alam Permata Riau dilengkapi dengan dokumen surat perjanjian jual / beli palet serta dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.

b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan periode Agustus 2017- Agustus 2019 dari pemasok ke PT Alam Permata Riau dilengkapi dengan

(8)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PT. ALAM PERMATA RIAU

KABUPATEN KAMPAR,PROVINSI RIAU

5 |

VERIFIER

HASIL

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

dokumen Nota Angkutan sebagai bukti penerimaan bahan baku dari pemasok. Seluruh bahan baku PT. Alam Permata Riau bukan berasal dari Kayu Lelang.

c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Seluruh pemasok PT Alam Permata Riau telah memiliki S-LK.

d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA TPT PT Alam Permata Riau menerima bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki SLK (Not Applicable).

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi Catatan/ Laporan Muatasi Kayu PT Alam Permata Riau sesuai dengan dokumen pendukung.

2.1.2. Importirmampumembuktikanbahwakayu yang diimporberasaldarisumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

b. Bill of Lading (B/L) NA PT Alam Permata Riau bukan merupakan Importir (Not Applicable).

c. Packing List (P/L) NA PT Alam Permata Riau bukan merupakan Importir (Not Applicable).

d. Invoice NA PT Alam Permata Riau bukan merupakan Importir (Not Applicable).

e. Deklarasi NA

PT Alam Permata Riau bukan merupakan

Importir (Not Applicable).

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

NA PT Alam Permata Riau bukan merupakan Importir (Not Applicable).

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

NA TPT PT Alam Permata Riau bukan importir dan tidak mengimpor bahan baku dalam kegiatannya sehingga tidak memerlukan bukti penggunaan kayu dan produk kayu turunnya (Not Applicable).

P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan

(9)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PT. ALAM PERMATA RIAU

KABUPATEN KAMPAR,PROVINSI RIAU

6 |

VERIFIER

HASIL

3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.

Dokumen yang menunjukan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan

Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau melakukan seluruh proses penjualan pada 2 (dua) tahun terakhir periode bulan Agustus 2017- Agustus 2019 dengan Nota Penjualan dilampiri DKO.

K.3.2. PemenuhanPenggunaanTanda V-Legal 3.2.1 ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Memenuhi PT Alam Permata Riau telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu sehingga PT Alam Permata Riau telah membubuhkan tanda V-Legalnya pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan PT Alam Permata Riau tidak membubuhkan pada produk kayu lelang.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3). 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3. b. Implementasi K3. Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau menyediakan

peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik. Terdapat tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul di lokasi kerja perusahaan.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau memiliki dokumen catatan kecelakan kerja periode Agustus 2017-Agustus 2019 dan upaya penanganan kecelakan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPTyang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi _{Surat Pernyataan tetulis Bebas Berserikat}

bagi Pekerja, ditandatangani oleh Direktur TPT PT Alam Permata Riau (Bapak Feri Fariantino) mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pernyataan tertulis ini menunjukan bahwa TPT PT Alam Permata Riau memenuhi hak-hak tenaga kerja.

(10)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PT. ALAM PERMATA RIAU

KABUPATEN KAMPAR,PROVINSI RIAU

7 |

VERIFIER

HASIL

Hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan adanya kebebasan berserikat bagi pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA PT Alam Permata Riau hanya memiliki 6 karyawan sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat KKB/PP. (Not Applicable)

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)

Pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi _TPT _PT _Alam _Permata _Riau _tidak

memperkerjakan pekerja dibawah umur.

PengambilKeputusan,

Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE. Direktur Utama