RESUME HASIL SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU. : Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAROKAH KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

(1)

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Disusun Oleh:

Kreasi

Prima Sertifikasi, PT

.

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-I VLK

Halaman - 1

RESUME HASIL SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-I

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAROKAH JAYA”

KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-020-IDN

(c) Alamat

: Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/

: (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

(f) Direktur Utama

: Ir. Diding Achirudin

(g) Tim Audit

:

 Yus Agus Tresna, S. Hut (Auditor VLK)

 Apriyanti Pratiwi, S. Hut (Auditor Magang)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

 Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)

 Ir. Jaenudin Trisna S. (Anggota PK)

 Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Anggota PK)

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama Pemegang Izin

: Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAROKAH

JAYA

(b) Alamat Auditee

: Jl. Yos Sudarso No.18 Desa Bedali, Kec. Lawang,

Kabupaten Malang.

(2)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 2

Usaha Bersama “Barokah Jaya” tanggal 28 Juli

2015

(f) Jenis Unit Pengelolaan

: Industri Primer

(g) Status Kepemilikan

: Individu.

(h) Jenis Produk

: Kayu Gergajian

(i) Susunan Pengurus



Ketua

: Sinap



Wakil Ketua

: Yusron



Sekretaris

: Barudiana



Bendahara

: Umi Salamah

(j) Anggota Kelompok dan Pimpinan

No

Nama IUIPHHK

Pimpinan

1. UD. Ryan

Sinap

2. UD. Trijaya

Yusron

3. CV. Diato Wood Sejahtera

Barudiana (Diana)

4. UD. Kawedar

Umi Salamah

5. UD. Putro Utomo

Eko Budi Wahono

6. UD. Jaya Abadi

Simpar

3)

Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 13 s.d 14 Oktober 2016 di kantor PT.

Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 17 s.d 19 Oktober 2016 di Kantor/Pabrik

KUB Barokah Jaya di Kab. Malang dengan tahapan sebagai berikut:

(3)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 3

17 Oktober 2016

KUB Barokah Jaya

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

- Observasi

Lapangan

- Rapat

pembukaan

:

Penjelasan ketentuan SVLK,

tujuan

audit,

metodologi,

agenda audit, akses data,

kerahasiaan data, pembuatan

BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

- Observasi lapangan.

18 Oktober 2016

KUB Barokah Jaya

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Penelusuran

ke

pemasok.

- Penelusuran proses

produksi.

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan

baku, proses produksi, Laporan

Mutasi

Kayu,

data

perdagangan.

- Pemeriksaan

sistem

penelusuran kayu.

19 Oktober 2016

KUB Barokah Jaya

- Wawancara

karyawan

- Pengujian kayu

- Review

hasil

verifikasi

- Rapat Penutupan

- Wawancara kepada karyawan.

- Uji petik kayu gergajian secara

sampling.

- Tim melakukan review hasil

verifikasi.

- Tim

audit menemukan 5

Laporan Ketidaksesuaian dan 1

Laporan Observasi.

- Penyampaian hasil verifikasi

kepada

auditee

serta

pembuatan

BAP

rapat

penutupan.

9 November 2016

PT. Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang

PengambilanKeputusan

(PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim

Pengambilan Keputusan dan

tim audit (Auditor dan Auditor

Magang).

- Hasil

Sidang Pengambilan

Keputusan

adalah

KUB

Barokah

Jaya

dinyatakan

(4)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 4

LULUS dan berhak melanjutkan

Sertifikat Legalitas Kayu dan

merevisi masa berlaku sesuai

PermenLHK

Nomor

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/201

6 tanggal 1 Maret 2016 dan

Peraturan

Dirjen

PHPL

No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016

dengan masa berlaku

selama 6 tahun.

4)

Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin yang sah Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan

hukumnya.

 UD Ryan telah memiliki Akta pendirian

No. 19 Tanggal 27

Oktober 2011 Malang (Telah

didaftar

dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Kepanjen

dibawah Nomor 12/UD/XI/2011

tanggal 1 Nopember 2011)

 UD Trijaya dimiliki oleh Moch.

Yusron dengan No. KTP

3507070709750002

 UD Jaya Abadi dimiliki oleh Simpar dengan No KPT 3507300209560001  CV. Diato Wood Sejahtera telah

memiliki akte pendirian no. AHU-30.AH.02.01.Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 di hadapan Notaris Ika

(5)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 5

Dyah Warsito, SH, M.Hum, M.Kn (Telah didaftar dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Kepanjen

dibawah Nomor 284/CU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012).  UD Kawedar dimiliki oleh Umi

Salamah dengan No.KTP

35070341590021 b. SIUP atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi: Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan

usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

 UD Ryan telah memiliki SIUP Kecil

Nomor :

180/0093/SIUP-K/421.302/2011 tanggal 9 Juli

2011

 UD Trijaya telah memiliki SIUP Kecil

Nomor :

530/0468/SIUP-K/35.07.07/2016 tanggal 31

Oktober 2016

 UD Jaya Abadi telah memiliki SIUP

Kecil Nomor:

180/0265/SIUP-K/421.302/2012 tanggal 16 Maret 2012

 CV. Diato Wood Sejahtera telah memiliki SIUP Menengah Nomor : 180/0235/SIUP-M/421.302/2012 tanggal 28 Desember 2012

 UD Kawedar telah memiliki SIUP

kecil Nomor :

510/161-606/421.113/2011/P.1 tanggal 16 Februari 2011 namun terdapat perbedaan No NPWP di SIUP dan Kartu NPWP. (NPWP Perorangan) c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) (jika ada)

Memenuhi

Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau 1.Tersedia bukti pengurusan dari

instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan

tidak keberatan dari

masyarakat sekitar lokasi usaha

 UD Tri Jaya telah mendapatkan dokumen Izin HO (izin gangguan) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab.

Malang Nomor:

503/0297/HO/421.302/2015 tanggal 26 Agustus 2015

 UD Ryan telah mengajukan

perpanjangan dokumen Izin HO Nomor surat : 02/RN/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

(6)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 6

dokumen Isin HO dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Malang Nomor :

503/0313/HO/421.302/2015 tanggal 10 September 2015.

 CV, Diato Wood Sejahtera telah medapatkan dokumen Izin HO dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

180/013/HO/421.302/2014 tanggal 8 Juli 2014.

 UD Kawedar telah medapatkan dokumen Izin HO dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

503/0266/HO/421.302/2015 tanggal 11 Agustus 2015.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima

 UD Tri Jaya telah mendapatkan dokumen TDP dari Instansi Dinas Perindustian, Perdagangan dan Pasar Kab. Malang Nomor :

132555253269 Tanggal 28

Nopember 2011

 UD Ryan telah mengajukan

perpanjangan dokumen TDP dari Instansi Dinas Perindustian, Perdagangan dan Pasar dengan bukti surat permohonan tanggal 29 Oktober 2016/.

 UD Jaya Abadi telah mendapatkan dokumen TDP dari Instansi Dinas Perindustian, Perdagangan dan Pasar Kab. Malang Nomor : 132555258645 Tanggal 20 Maret 2012

 CV, Diato Wood Sejahtera telah mendapatkan dokumen TDP dari Instansi Dinas Perindustian, Perdagangan dan Pasar Kab. Malang Nomor : 132555203406 Tanggal 7 Januari 2013

 UD Kawedar telah mendapatkan dokumen TDP dari Instansi Dinas Perindustian, Perdagangan dan

(7)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 7

Pasar Kab. Malang Nomor : 132555252139 Tanggal 30 Juli 2015 e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

 UD Tri Jaya telah mendapatkan dokumen NPWP dari instansi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang

 UD Ryan ada NPWP dan SKP

 UD Jaya Abadi ada NPWP dan SKP

 CV. Diato Wood Sejehatera ada NPWP dan SKP

 UD Kawedar ada NPWP dan SKP f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah

sesuai dengan kegiatan

usahanya (untuk SPPL

diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPKPPLH)

diketahui oleh Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemilik/Pimpinan :

 UD Tri Jaya oleh Moch,Yusron tanggal 30 Maret 2009

 UD Ryan oleh Sinap , SP tanggal 5 Agustus 2011

 UD Jaya Abadi oleh Simpar tanggal 26 Maret 2013

 UD Kawedar oleh Umi Salamah bulan Februari 2011

 UKL-UPL CV. Diato Wood

Sejehatera No. 660.4/627/UKKPL/ 421.206/2014 tanggal 19 Mei 2014 g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan

sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan

KUB Barokah Jaya Telah mendapatkan IUIPHHK :

 No. P2T/19/14.10/01/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 an UD Ryan

 No. P2T/13/14.03/01/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 an UD Tri Jaya

 No. 180/0003/IUIPHHK/421.302/ 2013 tanggal 20 Juni 2013 an UD

(8)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 8

atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima

Jaya Abadi

 No. P2T/12/14.02/01/IX/2014 tanggal 2 September 2014 an CV Diato Wood Sejahtera

 No. 180/274/KEP/421.013/2011 tanggal 27 April 2011 an UD Kawedar

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IU IPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan

baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

KUB Barokah Jaya telah memiliki dokumen RPPBI tahun 2016 dan melaporkan secara online kepada instansi terkait.

1.2.1. Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir

Dokumen pengakuan dan/atau

pengenal sebagai importir Not Applicable KUB Barokah Jaya tidak melakukan _{pembelian bahan baku kayu impor}

1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir)

Not Applicable KUB Barokah Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

a. akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi: Tersedia akte pembentukan kelompok Atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.

KUB Barokah Jaya merupakan

perusahaan kelompok IUIPHHK yang beranggotakan 6 perusahan yang ada di Kabupaten Malang. Namun pada tanggal 24 Oktober 2016 terdapat 1

anggota kelompok yang

mengundurkan diri yakni atas nama UD Putro Utomo dengan alasan pengunduran diri dikarenakan tidak lagi berusaha dibidang perkayuan. Surat pengunduran diri ini dibuat resmi oleh pimpinan UD Utomo atas nama Eko Budi Wahono di atas materai 6000 pada tanggal 24 Oktober 2016. Sehingga jumlah anggota kelompok

(9)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 9

menjadi 5 (lima) anggota. b. Internal Audit Anggota

Kelompok _{Tersedia dokumen hasil audit}Memenuhi:

internal anggota kelompok sebesar 100% anggotanya

KUB Barokah Jaya sudah pernah melakukan audit internal sebanyak 2 kali pertemuan yakni tanggal 19 Agustus 2016 bertempat di UD Jaya Abadi dan tanggal 19 Oktober 2016 bertempat di RM Zam-zam dengan dihadiri oleh perwakilan

masing-masing anggota kelompok dan

perwakilan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, dibuktikan dengan

adanyanya daftar hadir yang

ditandatangani oleh semua peserta yang hadir dan diketahui oleh Ketua Kelompok KUB Barokah Jaya dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli. Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

KUB Barokah Jaya telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan serta bukti pembayaran berupa kuitansi/nota pembayaran. Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) Not Applicable KUB Barokah Jaya tidak menggunakan _{bahan baku kayu bulat dari hutan} negara

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

KUB Barokah Jaya telah menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok yang sekaligus merupakan bukti serah terima kayu

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah _{a. Seluruh penerimaan bahan}Memenuhi: baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil

 Seluruh penerimaan kayu bulat di KUB Barokah Jaya berupa Nota Angkutan (Kayu jenis Sengon,

(10)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 10

hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. c. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMKB/LMKO - pada periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

Sonokeling dan Rimba Campuran lainnya)

 Hasil Uji petik stock bahan baku di Lapangan sesuai dengan dokumen.

 Jumlah batang antara nota angkutan dan kondisi lapangan tidak terdapat perpedaan, volume Antara nota angkutan dan kondisi lapangan ada perbedaan berkisar 1-2,5%

 Kartu tenaga teknis anggota KUB Barokah Jaya semuanya masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya.

 Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa KUB Barokah Jaya tidak menggunakan bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL)

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP

Not Applicable KUB Barokah Jaya tidak menggunakan

bahan baku kayu bekas/hasil

bongkaran

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable KUB Barokah Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri g. Dokumen S-LK Kayu/ S-PHPL

yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

Memenuhi: a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkan DKP.

b. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

c. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat

 Penerimaan Kayu pada UD Ryan, UD Tri Jaya, UD Jaya Abadi dan UD Kawedar seluruhnya menggunakan DKP. Sedangkan CV. Diato Wood Sejahtera selain DKP ada pemasok yang sudah Memiliki S-LK.

 Seluruh anggota KUB Barokah Jaya telah memiliki SOP terhadap pemasok yang menerbitkan DKP

 Berdasarkan surat penunjukan Pimpinan perusahaan tanggal 2 Januari 2016 telah ditunjuk Sdr. Totok Irwan Budianto sebagai personil UD Ryan yang bertanggung

(11)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 11

penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

jawab terhadap pemeriksaan DKP yang berasal dari pemasok. Sdr. Slamet Didik (UD Tri Jaya), Sd. M.Ali Ridlo (UD Jaya Abadi), Sdr. Asiyah Jamilah (CV. Diato Wood Sejahtera dan Sd. Sudjari (UD Kawedar).

 Pemeriksaan terhadap DKP dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli- September 2016

i. Dokumen pendukung RPBBI Not Applicable KUB Barokah Jaya hanya

menggunakan bahan baku kayu gergajian sengon yang berasal dari hutan hak, dan sesuai Permenhut P.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point 6, untuk yang menggunakan bahan baku kayu rakyat tidak diwajibkan

menggunakan dokumen kontrak

sebagai dokumen pendukung RPBBI

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) Not Applicable

KUB Barokah Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable KUB Barokah Jaya tidak melakukan

impor bahan baku kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable KUB Barokah Jaya tidak melakukan

d. Invoice Not Applicable KUB Barokah Jaya tidak melakukan

e. Deklarasi Not Applicable KUB Barokah Jaya tidak melakukan

impor bahan baku kayu f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

Not Applicable _{KUB Barokah Jaya tidak melakukan} impor bahan baku

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable _{KUB Barokah Jaya tidak melakukan} impor bahan baku

h. Bukti penggunaan kayu impor dan turunannya

Not Applicable _{KUB Barokah Jaya tidak menggunakan} bahan baku kayu impor

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi _{a. Tersedia tally sheet/rekaman/}Memenuhi: laporan produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

Sistim penelusuran asal usul bahan baku dapat dilakukan melalui nama pemasok yang dapat ditelusuri pada tahap proses penggergajian, sedang

(12)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 12

produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

pada tahap packing dapat ditelusuri melalui tanggal produksi kayu gergajian yang ditumpuk. Dengan demikian sesuai dengan norma penilaiannya, maka sistim penelusuran asal usul bahan baku bisa memenuhi norma penilaian ini. Contoh sistim penelusuran asal usul bahan baku serta catatan produksi disajikan pada Lampiran Buku II

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.

Berdasarkan Perdirjen BUK No.

P.12/VI-BPPHH/2014 tentang

Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu bahwa rendemen veneer yang diolah dari kayu bulat hutan tanaman adalah sebesar 56 – 73%. Dengan demikian rendemen kayu gergajian yang diolah dari kayu bulat sengon di UD Ryan sebesar 65,71%, UD Tri Jaya sebesar 58,84 %, UD Jaya Abadi sebesar 65,01%, CV. Diato Wood Sejahtera sebesar 60,1% dan UD Kawedar sebesar 55,76% masih berada dalam nilai kewajaran yang disebutkan dalam Perdirjen tersebut diatas. c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri auditee 2) Realisasi produksi sendiri dan

hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

Realisasi produksi kayu gergajian UD Ryan dalam periode Januari – September 2016 adalah sebanyak 1.617,025 M3 (80,85 % dari kapasitas izin), realisasi produksi kayu gergajian UD Tri Jaya dalam periode yang sama adalah sebesar 488,3738 M3 (48,84 % dari kapasitas izin), UD Jaya Abadi sebesar 61,7421 M3 (6,86%), CV. Diato Wood Sejahtera 1.196,466 M3 (39,88%) dan UD Kawedar sebesar 116,820 M3 (19,47%). Dengan demikian maka realisasi produksi belum melebihi Kapasitas Produksi yang diijinkan

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan Not Appicable

KUB Barokah Jaya tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK _{Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK}Memenuhi: sesuai dengan dokumen

pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya.

(13)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 13

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Appicable KUB Barokah Jaya tidak melakukan

kerjasama produksi dengan pihak lain b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Appicable _{KUB Barokah Jaya tidak melakukan} kerjasama produksi dengan pihak lain

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Appicable _{KUB Barokah Jaya tidak melakukan} kerjasama dengan pihak lain

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

e. Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas angkutan

(FA-KO, Surat Jalan) _{Seluruh perdagangan atau}Memenuhi: pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, seluruh penjualan KUB Barokah Jaya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan (FA-KO dan Surat Jalan).

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Not Appicable _{KUB Barokah Jaya tidak melakukan} perdagangan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

c. Packing list (P/L) Not Appicable KUB Barokah Jaya tidak melakukan perdagangan ekspor

d.Invoice Not Appicable KUB Barokah Jaya tidak melakukan

perdagangan ekspor

e. Bill of Lading (B/L). Not Appicable KUB Barokah Jaya tidak melakukan perdagangan ekspor

(14)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 14

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai dengan ketentuan Not Appicable KUB Barokah Jaya tidak melakukan perdagangan ekspor

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

KUB Barokah Jaya telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan untuk menunjang pelaksanaan K3 telah dibentuk organisasi P2K3 lengkap dengan susunan pengurusnya

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum

kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur evakuasi

 KUB Barokah Jaya telah memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik seperti apar, sarung tangan, masker, kaca las, topeng las dan helm proyek. Namun untuk UD Jaya Abadi, CV. Diato Wood Sejahtera dan UD Kawedar masih ada APD yang belum lengkap sehingga dikeluarkan observasi.

 telah tersedia rambu-rambu K3, larangan merokok, jalur evakuasi, titik kumpul

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya

KUB Barokah Jaya mempunyai

Dokumen Catatan Kecelakaan Kerja periode Januari - Agustus 2016. Dan

(15)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 15

penanganannya ditemukan adanya kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

KUB Barokah Jaya telah memiliki Surat Pernyataan kebijakan perusahaan dan tidak terdapat organisasi serikat pekerja.

Tetapi pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP _{Tersedia dokumen KKB atau PP}Memenuhi:

yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

KUB Barokah Jaya memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, tetapi belum mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang

Menurut ketentuan ketenagakerjaan tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan karena jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang (9 orang). Namun untuk CV. Diato Wood Sejahtera karena jumlah tenaga kerja lebih dari 10 orang (44 orang) sedang mengurus permohonan persetujuan PP ke instansi terkait.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

KUB Barokah Jaya memiliki 9 orang karyawan dan karyawan dengan tanggal lahir paling muda sudah berumur 19 tahun.Hal ini juga telah diverifikasi berdasarkan KTP yang dimiliki yang bersangkutan.Dengan demikian tidak terdapat karyawan berumur di bawah 18 tahun

(16)

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 003/

Surveillance-I

/PK-VLK/KPS/XI/2016

Tentang

HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

PADA

SURVEILLANCE-I

/PENILIKAN-I VLK

KUB BAROKAH JAYA

MENIMBANG

: Hasil Penilikan-I dari Tim Auditor VLK (terlampir).

MENGINGAT

: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang

Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan

Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan

Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No.

KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/13550/117.05/2016

tanggal 10 Oktober 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1.

Total hasil nilai

Surveillance-I/Penilikan-I pada seluruh pemenuhan

indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian pemegang IUIPHHK KUB BAROKAH

JAYA berhak DILANJUTKAN atas SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

(S-LK).

2. Merevisi masa berlaku sertifikat yang sebelumnya masa berlaku 3

(tiga) tahun menjadi masa berlaku 6 (enam) tahun untuk IUIPHHK ≤

6000 m3/tahun dan ≤500 jt.

3. Dilakukan kegiatan

Surveillance/Penilikan berikutnya secara berkala

setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat.

(17)

satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

: Tangerang Selatan

Tanggal

: 07 Nopember 2016

Ir. Ahmad Juaeni

(18)

No Revisi

: 01

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK

: PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat

: Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax

: (021) 74639545, (021) 7417768

Website

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

Tim Audit

: 1. Yus Agus Tresna, S. Hut (Lead Auditor)

2. Apryanti Pratiwi, S. Hut (Auditor Magang)

Telah selesai melaksanakan audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, terhadap :

II. Nama Auditee

: KUB Barokah Jaya

Alamat

: Jl. Yos Sudarso no. 18 Desa Bedali, Kec. Lawang,

Kab. Malang

Lingkup usaha

: IUIPHHK Kelompok

Legalitas Kelompok

: Surat Kesepakatan Kelompok IUIPHHK KUB

“Barokah Jaya”

IUIPHHK

: Terlampir

Penanggungjawab

: Sinap

Telpon/Fax

: 081334117788

III. Waktu pelaksanaan

: Tanggal 18 s/d 20 Agustus 2016

IV. Hasil Penilaian

: NILAI AKHIR PENILIKAN-I VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) KUB BAROKAH JAYA

ADALAH

MEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT VLK BERHAK

UNTUK DILANJUTKAN.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 9 Nopember 2016

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Diding Achirudin

Direktur Utama

(19)