REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 469.682.266.511,82 Urusan Wajib 34.951.375.750,34 182.287.099.997,49 252.443.790.763,99 1 80.558.810.500,00 Pendidikan 1.305.254.600,00 10.490.078.110,00 68.763.477.790,00 1.01 80.558.810.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.305.254.600,00 10.490.078.110,00 68.763.477.790,00
1.01 . 1.01.01
3.145.245.850,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 548.400.000,00 2.596.845.850,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01
4.986.000,00 0,00
4.986.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
79.158.000,00 0,00
79.158.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
198.500.000,00 0,00
198.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
228.000.000,00 0,00
0,00 228.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
7.835.000,00 0,00
7.835.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun DLL 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
176.944.850,00 0,00
176.944.850,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
29.884.500,00 0,00
29.884.500,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
2.762.500,00 0,00
2.762.500,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
753.870.000,00 0,00
753.870.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
194.725.000,00 0,00
194.725.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
313.180.000,00 0,00
313.180.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.148.400.000,00 0,00
828.000.000,00 320.400.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
962.143.485,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 297.448.000,00 664.695.485,00 1.01 . 1.01.01 . 02
196.740.000,00 196.740.000,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 120.470.000,00 120.470.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 388.485.485,00 347.485.485,00 41.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
256.448.000,00 0,00
256.448.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
40.045.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 845.000,00 39.200.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05
40.045.000,00 0,00
39.200.000,00 845.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
42.638.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 15.167.000,00 27.471.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 7.926.000,00 0,00 6.259.000,00 1.667.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
28.246.000,00 0,00
16.246.000,00 12.000.000,00
Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08
6.466.000,00 0,00
4.966.000,00 1.500.000,00
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.478.246.205,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 6.040.000,00 2.500.585.000,00 1.971.621.205,00 1.01 . 1.01.01 . 15
1.750.020.000,00 1.745.870.000,00
4.150.000,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
1.310.000.000,00 0,00
1.310.000.000,00 0,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
228.351.205,00 225.751.205,00
1.400.000,00 1.200.000,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 45
1.145.095.000,00 0,00
1.141.645.000,00 3.450.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
44.780.000,00 0,00
43.390.000,00 1.390.000,00
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65
33.229.595.330,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 273.301.100,00 1.207.810.130,00 31.748.484.100,00 1.01 . 1.01.01 . 16
9.313.930.895,00 9.299.330.895,00
6.500.000,00 8.100.000,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
11.568.373.705,00 11.541.683.205,00
19.070.500,00 7.620.000,00
Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
8.461.870.000,00 8.461.870.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
371.300.000,00 371.300.000,00
0,00 0,00
Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
2.079.800.000,00 2.074.300.000,00
1.000.000,00 4.500.000,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
214.230.000,00 0,00
200.090.000,00 14.140.000,00
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 19.005.000,00 0,00 18.005.000,00 1.000.000,00 Pembinaan SMP Terbuka 1.01 . 1.01.01 . 16 . 61 46.582.000,00 0,00 36.000.000,00 10.582.000,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
444.047.480,00 0,00
427.595.880,00 16.451.600,00
Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
153.107.500,00 0,00
148.900.000,00 4.207.500,00
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
557.348.750,00 0,00
350.648.750,00 206.700.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang TK, SLB, SKB, dan SSMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
33.373.602.740,00
Program Pendidikan Menengah 200.722.000,00 766.188.740,00 32.406.692.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
2.999.920.500,00 2.997.420.500,00
2.500.000,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
10.307.041.000,00 10.287.400.000,00
16.641.000,00 3.000.000,00
Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
212.650.000,00 212.150.000,00
500.000,00 0,00
Penambahan ruang guru sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 04
8.430.094.000,00 8.427.594.000,00
0,00 2.500.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
61.250.000,00 61.250.000,00
0,00 0,00
Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
10.433.265.000,00 10.420.877.500,00
5.500.000,00 6.887.500,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44
248.800.000,00 0,00
242.885.000,00 5.915.000,00
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
62.690.000,00 0,00
38.440.000,00 24.250.000,00
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 61
238.580.030,00 0,00
127.580.030,00 111.000.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
299.381.210,00 0,00
254.736.210,00 44.645.000,00
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
79.931.000,00 0,00
77.406.500,00 2.524.500,00
Pembinaan Minat Bakat Kreatifitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
1.823.640.000,00
Program Pendidikan Non Formal 12.895.000,00 433.905.000,00 1.376.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
201.350.000,00 0,00
195.100.000,00 6.250.000,00
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
179.725.000,00 0,00
177.635.000,00 2.090.000,00
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
1.392.790.000,00 1.376.840.000,00
12.650.000,00 3.300.000,00
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 06
49.775.000,00 0,00
48.520.000,00 1.255.000,00
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
3.035.053.890,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 205.384.500,00 2.234.524.390,00 595.145.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 146.762.000,00 0,00
122.670.000,00 24.092.000,00
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
1.000.130.000,00 574.445.000,00
361.245.000,00 64.440.000,00
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
1.375.000.000,00 15.700.000,00
1.299.300.000,00 60.000.000,00
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
112.819.390,00 5.000.000,00
87.464.390,00 20.355.000,00
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
400.342.500,00 0,00
363.845.000,00 36.497.500,00
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 10
428.600.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 42.500.000,00 386.100.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22
19.500.000,00 0,00
19.500.000,00 0,00
Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 03
57.300.000,00 0,00
54.800.000,00 2.500.000,00
Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
97.100.000,00 0,00
58.350.000,00 38.750.000,00
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
254.700.000,00 0,00
253.450.000,00 1.250.000,00
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 92.091.869.205,00 Kesehatan 15.485.706.200,34 52.803.506.058,08 23.802.656.946,58 1.02 50.922.133.105,00 Dinas Kesehatan 1.240.657.822,00 35.214.218.474,00 14.467.256.809,00 1.02 . 1.02.01 2.033.205.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 377.850.000,00 1.611.355.000,00 44.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
4.250.000,00 0,00
4.250.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
103.500.000,00 0,00
103.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
49.300.000,00 0,00
49.300.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
303.400.000,00 0,00
0,00 303.400.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
149.725.000,00 0,00
149.725.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
31.200.000,00 0,00
31.200.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
13.700.000,00 8.000.000,00
5.700.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
36.000.000,00 36.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
10.560.000,00 0,00
10.560.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
214.570.000,00 0,00
210.320.000,00 4.250.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.077.000.000,00 0,00
1.006.800.000,00 70.200.000,00
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
2.116.462.910,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 144.572.000,00 1.971.890.910,00 1.02 . 1.02.01 . 02
1.468.060.910,00 1.467.460.910,00
600.000,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
504.430.000,00 504.430.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
26.960.000,00 0,00
26.960.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
117.012.000,00 0,00
117.012.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
29.160.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 4.400.000,00 24.760.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03
1.560.000,00 0,00
1.560.000,00 0,00
Pengadaan mesin/kartu absensi 1.02 . 1.02.01 . 03 . 01
27.600.000,00 0,00
23.200.000,00 4.400.000,00
Koordinasi penegakan/peningkatan disiplin PNS dan justisi 1.02 . 1.02.01 . 03 . 07
17.875.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.760.000,00 11.115.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.230.000,00 0,00
4.230.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
13.645.000,00 0,00
6.885.000,00 6.760.000,00
Bimbingan teknis dan pelatihan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04
114.475.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 48.048.000,00 66.427.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 15.998.000,00 0,00 15.998.000,00 0,00
Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 9.487.000,00 0,00 7.639.000,00 1.848.000,00 Penyusunan profil/monografi 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 8.850.000,00 0,00 4.450.000,00 4.400.000,00
Penyusunan database, pemutakhiran data, dan pengolahan data statistik 1.02 . 1.02.01 . 06 . 07
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Monitorng, evaluasi, dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 09
39.684.000,00 0,00
12.140.000,00 27.544.000,00
Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA 1.02 . 1.02.01 . 06 . 10
24.270.000,00 0,00
16.350.000,00 7.920.000,00
Penyusunan laporan rencana kerja program/kegiatan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 12.186.000,00 0,00 5.850.000,00 6.336.000,00 Penyusunan LAKIP 1.02 . 1.02.01 . 06 . 16 2.715.438.395,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 24.410.000,00 2.637.028.395,00 54.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
2.592.431.445,00 0,00
2.586.421.445,00 6.010.000,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
23.220.000,00 0,00
7.020.000,00 16.200.000,00
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
1.849.950,00 0,00
1.849.950,00 0,00
Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin 1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 13.411.000,00 0,00 11.211.000,00 2.200.000,00
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
80.371.000,00 54.000.000,00
26.371.000,00 0,00
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
4.155.000,00 0,00
4.155.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 06
1.672.800.236,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 57.697.312,00 1.563.703.924,00 51.399.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
9.130.000,00 0,00
9.130.000,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
9.662.000,00 0,00
9.662.000,00 0,00
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
1.034.446.236,00 51.399.000,00
927.949.924,00 55.097.312,00
Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
441.712.000,00 0,00
439.112.000,00 2.600.000,00
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
146.000.000,00 0,00
146.000.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
9.325.000,00 0,00
9.325.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
22.525.000,00 0,00
22.525.000,00 0,00
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
43.752.300,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 7.750.000,00 35.002.300,00 1.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
14.196.450,00 1.000.000,00
13.196.450,00 0,00
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
29.555.850,00 0,00
21.805.850,00 7.750.000,00
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
284.722.500,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4.025.000,00 239.297.500,00 41.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
130.425.000,00 41.400.000,00
89.025.000,00 0,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
97.955.000,00 0,00
97.005.000,00 950.000,00
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
56.342.500,00 0,00
53.267.500,00 3.075.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
536.727.500,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.225.000,00 529.502.500,00 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
17.265.000,00 0,00
17.265.000,00 0,00
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
356.400.000,00 0,00
356.400.000,00 0,00
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 41.542.500,00 0,00
41.542.500,00 0,00
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
115.280.000,00 6.000.000,00
108.055.000,00 1.225.000,00
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
6.240.000,00 0,00
6.240.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
64.145.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 64.145.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21
15.940.000,00 0,00
15.940.000,00 0,00
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
18.755.000,00 0,00
18.755.000,00 0,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
15.045.000,00 0,00
15.045.000,00 0,00
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
14.405.000,00 0,00
14.405.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
452.308.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 26.250.000,00 421.058.000,00 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
98.257.000,00 0,00
98.257.000,00 0,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
156.495.000,00 5.000.000,00
146.245.000,00 5.250.000,00
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 45.580.000,00 0,00 45.580.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 96.141.000,00 0,00 75.141.000,00 21.000.000,00
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
55.835.000,00 0,00
55.835.000,00 0,00
Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
660.547.500,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 21.265.000,00 626.066.500,00 13.216.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
296.185.000,00 0,00
296.185.000,00 0,00
Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
56.700.000,00 0,00
56.125.000,00 575.000,00
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
62.285.000,00 3.900.000,00
42.085.000,00 16.300.000,00
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
159.105.000,00 0,00
156.805.000,00 2.300.000,00
Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05
36.555.000,00 0,00
36.555.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
49.717.500,00 9.316.000,00
38.311.500,00 2.090.000,00
Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium Klinik 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
9.933.658.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
9.616.113.000,00 21.250.000,00 296.295.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 6.775.883.000,00 6.757.333.000,00 18.550.000,00 0,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 2.326.010.000,00 2.308.380.000,00 17.630.000,00 0,00
Pembangunan puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
262.650.000,00 102.700.000,00
159.950.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14
448.320.000,00 447.700.000,00
620.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
120.795.000,00 0,00
99.545.000,00 21.250.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 23
1.993.678.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.990.768.000,00 0,00 2.910.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 1.993.678.000,00 1.990.768.000,00 2.910.000,00 0,00
Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01
27.861.044.764,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 636.292.510,00 26.552.282.355,00 672.469.899,00 1.02 . 1.02.01 . 28
9.324.236.416,00 54.315.500,00
9.149.350.006,00 120.570.910,00
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
63.120.500,00 0,00
62.832.500,00 288.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 08
18.473.687.848,00 618.154.399,00
17.340.099.849,00 515.433.600,00
Kemitraan jaminan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 12
30.175.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 575.000,00 29.600.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.950.000,00 0,00
20.375.000,00 575.000,00
Penyuluhan kesehatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01
9.225.000,00 0,00
9.225.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07
18.550.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 18.550.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30
17.350.000,00 0,00
17.350.000,00 0,00
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
1.200.000,00 0,00
1.200.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07
27.280.000,00
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 27.280.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31
27.280.000,00 0,00
27.280.000,00 0,00
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
316.128.000,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.860.000,00 313.268.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32
103.900.000,00 0,00
103.900.000,00 0,00
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
122.168.000,00 0,00
120.808.000,00 1.360.000,00
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02
65.660.000,00 0,00
64.160.000,00 1.500.000,00
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
24.400.000,00 0,00
24.400.000,00 0,00
Pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan dan anak 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
41.169.736.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah 14.245.048.378,34 17.589.287.584,08 9.335.400.137,58
1.02 . 1.02.02
2.128.874.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 832.980.000,00 1.295.894.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01
763.800.000,00 0,00
763.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
60.494.000,00 0,00
60.494.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
89.580.000,00 0,00
0,00 89.580.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
435.600.000,00 0,00
435.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
779.400.000,00 0,00
36.000.000,00 743.400.000,00
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
17.371.500,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 1.700.000,00 15.671.500,00 1.02 . 1.02.02 . 06 1.147.400,00 0,00 1.147.400,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.02 . 06 . 02
1.263.000,00 0,00
1.263.000,00 0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.02 . 06 . 04
1.875.000,00 0,00
1.875.000,00 0,00
Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 2.673.400,00 0,00 2.673.400,00 0,00 Penyusunan profil/monografi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 7.635.700,00 0,00 5.935.700,00 1.700.000,00
Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA 1.02 . 1.02.02 . 06 . 10 2.777.000,00 0,00 2.777.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP 1.02 . 1.02.02 . 06 . 16 8.555.244.600,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
8.116.670.285,00 4.340.000,00 434.234.315,00 1.02 . 1.02.02 . 26 1.552.410.685,00 1.552.275.685,00 135.000,00 0,00
Pengadaan Fasilitas Instalasi Pengelolaan Limbah RS 1.02 . 1.02.02 . 26 . 37
6.566.554.600,00 6.564.394.600,00
2.160.000,00 0,00
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok
1.02 . 1.02.02 . 26 . 38
436.279.315,00 0,00
431.939.315,00 4.340.000,00
Pengadaan peralatan dan bahan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 39
30.468.246.000,00
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 13.406.028.378,34 15.843.487.769,08 1.218.729.852,58 1.02 . 1.02.02 . 33
30.468.246.000,00 1.218.729.852,58
15.843.487.769,08 13.406.028.378,34
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
113.114.436.590,00
Pekerjaan Umum 1.365.902.000,00 18.325.846.290,00 93.422.688.300,00
1.03
112.504.428.600,00
Dinas Pekerjaan Umum 1.357.742.000,00 17.761.918.300,00 93.384.768.300,00
1.03 . 1.03.01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.060.430.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 417.635.000,00 642.795.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01
7.200.000,00 0,00
7.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
180.000.000,00 0,00
180.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
159.800.000,00 0,00
159.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
262.185.000,00 0,00
0,00 262.185.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
16.500.000,00 0,00
16.500.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
10.500.000,00 0,00
10.500.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
39.000.000,00 0,00
39.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
7.500.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
12.600.000,00 0,00
12.600.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
143.135.000,00 0,00
143.135.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
43.600.000,00 0,00
2.000.000,00 41.600.000,00
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
178.410.000,00 0,00
64.560.000,00 113.850.000,00
Penyedia jasa administrasi kepegawaian 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
13.794.118.100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109.826.000,00 807.183.000,00 12.877.109.100,00 1.03 . 1.03.01 . 02
13.137.059.000,00 12.520.063.000,00
507.170.000,00 109.826.000,00
Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
178.100.000,00 178.100.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
178.946.100,00 178.946.100,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
300.013.000,00 0,00
300.013.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
81.502.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.230.000,00 54.272.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05
34.772.000,00 0,00
30.442.000,00 4.330.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01
46.730.000,00 0,00
23.830.000,00 22.900.000,00
Penyusunan norma standar pedoman manual 1.03 . 1.03.01 . 05 . 09
91.030.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 49.400.000,00 41.630.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 38.550.000,00 0,00 13.850.000,00 24.700.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
2.350.000,00 0,00
2.350.000,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02
3.050.000,00 0,00
3.050.000,00 0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
42.080.000,00 0,00
17.380.000,00 24.700.000,00
Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA 1.03 . 1.03.01 . 06 . 10
165.917.000,00
Program Pengembangan Sistem Informasi Bidang ke PU an 91.399.000,00 48.943.000,00 25.575.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07
75.557.000,00 14.000.000,00
26.133.000,00 35.424.000,00
Pengumpulan, Updating, dan Analisa data/sistem informasi 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01
90.360.000,00 11.575.000,00
22.810.000,00 55.975.000,00
Penyusunan database sistem informasi bidang ke PU-an 1.03 . 1.03.01 . 07 . 02
52.513.715.800,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 15.000.000,00 125.800.000,00 52.372.915.800,00 1.03 . 1.03.01 . 15 50.226.620.800,00 50.148.715.800,00 67.905.000,00 10.000.000,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 2.287.095.000,00 2.224.200.000,00 57.895.000,00 5.000.000,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 24.399.194.400,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 47.450.000,00 4.171.900.000,00 20.179.844.400,00 1.03 . 1.03.01 . 18
314.280.000,00 29.175.000,00
264.130.000,00 20.975.000,00
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 24.084.914.400,00 20.150.669.400,00 3.907.770.000,00 26.475.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Halaman 7
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 342.940.000,00
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 17.170.000,00 313.270.000,00 12.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20
342.940.000,00 12.500.000,00
313.270.000,00 17.170.000,00
Inspeksi kondisi jalan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 01
683.865.300,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 40.793.000,00 582.576.300,00 60.496.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
520.676.800,00 8.390.000,00
481.261.800,00 31.025.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
163.188.500,00 52.106.000,00
101.314.500,00 9.768.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 12
8.481.914.500,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
7.230.643.000,00 206.509.000,00 1.044.762.500,00 1.03 . 1.03.01 . 24 484.267.000,00 18.500.000,00 425.262.000,00 40.505.000,00
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
6.514.305.500,00 6.183.933.000,00
281.932.500,00 48.440.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
536.000.000,00 292.910.000,00
160.926.000,00 82.164.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 22.220.000,00 9.000.000,00 11.288.000,00 1.932.000,00
Pengembangan dan peningkatan kegiatan operasional komisi irigasi kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
925.122.000,00 726.300.000,00
165.354.000,00 33.468.000,00
Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif WISMP II 1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
4.733.745.000,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 29.875.000,00 4.680.370.000,00 23.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 25
4.733.745.000,00 23.500.000,00
4.680.370.000,00 29.875.000,00
Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa 1.03 . 1.03.01 . 25 . 02
547.848.000,00
Program Pengendalian Banjir 0,00 32.923.000,00 514.925.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28
547.848.000,00 514.925.000,00
32.923.000,00 0,00
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03
282.120.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 101.295.000,00 132.165.000,00 48.660.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29
282.120.000,00 48.660.000,00
132.165.000,00 101.295.000,00
Perencanaan pengembangan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
5.326.088.500,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 204.160.000,00 5.083.328.500,00 38.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30
5.089.148.000,00 21.100.000,00
4.959.963.000,00 108.085.000,00
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
236.940.500,00 17.500.000,00
123.365.500,00 96.075.000,00
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
610.007.990,00
Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan 8.160.000,00 563.927.990,00 37.920.000,00
1.03 . 1.05.01
590.007.990,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 8.160.000,00 543.927.990,00 37.920.000,00 1.03 . 1.05.01 . 23
54.000.000,00 37.920.000,00
16.080.000,00 0,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 1.03 . 1.05.01 . 23 . 05
536.007.990,00 0,00
527.847.990,00 8.160.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 1.03 . 1.05.01 . 23 . 11
20.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 20.000.000,00 0,00 1.03 . 1.05.01 . 27
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.03 . 1.05.01 . 27 . 02
11.578.360.890,00
Perumahan 411.609.000,00 10.909.481.890,00 257.270.000,00
1.04
10.573.442.600,00
Dinas Pekerjaan Umum 262.859.000,00 10.282.083.600,00 28.500.000,00
1.04 . 1.03.01
221.650.000,00
Program Pengembangan Perumahan 122.000.000,00 90.650.000,00 9.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15
70.600.000,00 9.000.000,00
28.000.000,00 33.600.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.04 . 1.03.01 . 15 . 08 151.050.000,00 0,00 62.650.000,00 88.400.000,00 RPIJM 1.04 . 1.03.01 . 15 . 09 5.111.998.600,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 37.200.000,00 5.059.298.600,00 15.500.000,00 1.04 . 1.03.01 . 16
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.111.998.600,00 15.500.000,00
5.059.298.600,00 37.200.000,00
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02
5.239.794.000,00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 103.659.000,00 5.132.135.000,00 4.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 17
140.835.000,00 0,00
71.840.000,00 68.995.000,00
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 1.04 . 1.03.01 . 17 . 08
5.098.959.000,00 4.000.000,00
5.060.295.000,00 34.664.000,00
Pembangunan sarana dan prasarana perumahan 1.04 . 1.03.01 . 17 . 10
1.004.918.290,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 148.750.000,00 627.398.290,00 228.770.000,00
1.04 . 1.19.03
1.004.918.290,00
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 148.750.000,00 627.398.290,00 228.770.000,00 1.04 . 1.19.03 . 19
1.004.918.290,00 228.770.000,00
627.398.290,00 148.750.000,00
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1.04 . 1.19.03 . 19 . 11
2.938.929.000,00
Penataan Ruang 233.341.500,00 1.146.222.500,00 1.559.365.000,00
1.05
2.938.929.000,00
Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan 233.341.500,00 1.146.222.500,00 1.559.365.000,00
1.05 . 1.05.01
366.886.100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.020.000,00 213.366.100,00 34.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01
4.754.100,00 0,00
4.754.100,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
141.027.000,00 0,00
22.007.000,00 119.020.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
5.650.000,00 0,00
5.650.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
34.500.000,00 34.500.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 13
9.240.000,00 0,00
9.240.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
18.360.000,00 0,00
18.360.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
67.355.000,00 0,00
67.355.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
1.242.124.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 169.494.000,00 1.072.630.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
1.029.760.000,00 1.029.760.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 17.370.000,00 17.370.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.05 . 1.05.01 . 02 . 14 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
155.494.000,00 0,00
155.494.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
138.418.900,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.200.000,00 42.447.500,00 94.771.400,00 1.05 . 1.05.01 . 06 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
9.689.500,00 0,00
9.689.500,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.05 . 1.05.01 . 06 . 02
9.358.500,00 0,00
9.358.500,00 0,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.05 . 1.05.01 . 06 . 03
26.761.000,00 0,00
12.083.500,00 14.677.500,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
22.400.000,00 0,00
22.400.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.05 . 1.05.01 . 06 . 09
29.790.000,00 0,00
15.230.000,00 14.560.000,00
Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.05 . 1.05.01 . 06 . 10
32.919.900,00 1.200.000,00
18.509.900,00 13.210.000,00
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.05 . 1.05.01 . 06 . 16
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 501.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 24.508.000,00 475.292.000,00 1.200.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15
501.000.000,00 1.200.000,00
475.292.000,00 24.508.000,00
Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 07
75.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 41.656.000,00 33.344.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 17
75.000.000,00 0,00
33.344.000,00 41.656.000,00
Pengawasan pemanfaatan ruang 1.05 . 1.05.01 . 17 . 05
615.500.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.710.000,00 159.955.000,00 449.835.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18 615.500.000,00 449.835.000,00 159.955.000,00 5.710.000,00 Pengembangan/Peningkatan Infrastruktur 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 5.321.507.200,00 Perencanaan Pembangunan 1.320.925.000,00 3.819.782.200,00 180.800.000,00 1.06 5.321.507.200,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.320.925.000,00 3.819.782.200,00 180.800.000,00
1.06 . 1.06.01
489.210.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.120.000,00 367.090.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01
5.500.000,00 0,00
5.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
99.000.000,00 0,00
99.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
83.700.000,00 0,00
83.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
130.460.000,00 0,00
8.340.000,00 122.120.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
43.200.000,00 0,00
43.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
2.700.000,00 0,00
2.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
10.525.000,00 0,00
10.525.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
13.500.000,00 0,00
13.500.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
2.500.000,00 0,00
2.500.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
11.700.000,00 0,00
11.700.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
6.750.000,00 0,00
6.750.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
71.675.000,00 0,00
71.675.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
315.691.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 590.000,00 302.901.000,00 12.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
8.200.000,00 8.200.000,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
20.500.000,00 4.000.000,00
16.500.000,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
195.176.000,00 0,00
195.176.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
91.815.000,00 0,00
91.225.000,00 590.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
88.007.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.000.000,00 26.190.000,00 55.817.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 5.670.000,00 0,00 3.705.000,00 1.965.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
9.512.000,00 0,00
6.737.000,00 2.775.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
7.153.000,00 0,00
6.103.000,00 1.050.000,00
Penyusunan Profil / Monografi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
8.200.000,00 0,00
6.200.000,00 2.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 09
15.000.000,00 0,00
11.500.000,00 3.500.000,00
Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.06 . 1.06.01 . 06 . 10
7.500.000,00 0,00
6.000.000,00 1.500.000,00
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 14
13.250.000,00 0,00
6.500.000,00 6.750.000,00
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.06 . 1.06.01 . 06 . 16
5.947.000,00 0,00
4.697.000,00 1.250.000,00
Penyusunan laporan kepegawaian 1.06 . 1.06.01 . 06 . 18
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 15.775.000,00 6.000.000,00
4.375.000,00 5.400.000,00
Penyusunan Laporan Pengguna Barang Semester dan Tahunan (LBPS & BPT) 1.06 . 1.06.01 . 06 . 21
680.022.400,00
Program pengembangan data/informasi 136.735.000,00 536.287.400,00 7.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
134.569.400,00 0,00
54.289.400,00 80.280.000,00
Penyusunan profile daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
412.450.000,00 7.000.000,00
399.080.000,00 6.370.000,00
Pengkajian dan penelitian daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 16
108.735.000,00 0,00
78.400.000,00 30.335.000,00
Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 29
24.268.000,00 0,00
4.518.000,00 19.750.000,00
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD 1.06 . 1.06.01 . 15 . 30
149.471.000,00
Program Kerjasama Pembangunan 11.300.000,00 133.671.000,00 4.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16
23.075.000,00 0,00
11.775.000,00 11.300.000,00
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
10.650.000,00 0,00
10.650.000,00 0,00
Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
66.796.000,00 4.500.000,00
62.296.000,00 0,00
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04
48.950.000,00 0,00
48.950.000,00 0,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengkajian Daerah 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10
1.667.699.500,00
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 303.825.000,00 1.221.524.500,00 142.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18
498.250.000,00 106.100.000,00
176.750.000,00 215.400.000,00
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 38.609.500,00 0,00 24.284.500,00 14.325.000,00 Koordinasi P2SEDT 1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 41.870.000,00 10.500.000,00 24.170.000,00 7.200.000,00 Koordinasi P2KPDT 1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 22.630.000,00 0,00 11.920.000,00 10.710.000,00 Koordinasi P2IPDT 1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 752.180.000,00 0,00 724.400.000,00 27.780.000,00
Penyusunan RT/RW dan RDTR Kabupaten 1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 304.510.000,00 25.750.000,00 255.300.000,00 23.460.000,00 Penyusunan Ranperda RDTR 1.06 . 1.06.01 . 18 . 16 9.650.000,00 0,00 4.700.000,00 4.950.000,00
Evaluasi dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 18 . 17
55.865.000,00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 55.865.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 49.350.000,00 0,00 49.350.000,00 0,00
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
6.515.000,00 0,00
6.515.000,00 0,00
Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03
903.049.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 451.106.000,00 451.943.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 120.266.000,00 0,00 39.495.000,00 80.771.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 152.851.000,00 0,00 133.275.000,00 19.576.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 136.120.000,00 0,00 61.760.000,00 74.360.000,00
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
112.272.000,00 0,00
24.180.000,00 88.092.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
184.093.000,00 0,00
85.093.000,00 99.000.000,00
Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 27.035.000,00 0,00 23.020.000,00 4.015.000,00
Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
107.724.000,00 0,00
54.740.000,00 52.984.000,00
Koordinasi Forum Perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 33
62.688.000,00 0,00
30.380.000,00 32.308.000,00
Koordinasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan TP & UB 1.06 . 1.06.01 . 21 . 34
382.293.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 58.890.000,00 323.403.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22
162.440.000,00 0,00
160.250.000,00 2.190.000,00
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
61.255.000,00 0,00
61.255.000,00 0,00
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
15.225.000,00 0,00
8.925.000,00 6.300.000,00
Koordinasi perencanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 1.06 . 1.06.01 . 22 . 11
115.213.000,00 0,00
81.813.000,00 33.400.000,00
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 28.160.000,00 0,00
11.160.000,00 17.000.000,00
Koordinasi Perkembangan Ekonomi Lokal (PEL) 1.06 . 1.06.01 . 22 . 13
307.399.300,00
Program perencanaan sosial dan budaya 97.535.000,00 208.614.300,00 1.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
77.470.000,00 0,00
64.190.000,00 13.280.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
38.140.000,00 0,00
25.930.000,00 12.210.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan dan gender 1.06 . 1.06.01 . 23 . 09
55.241.300,00 0,00
35.336.300,00 19.905.000,00
Koordinasi perencanaan pebangunan pendidikan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 11
136.548.000,00 1.250.000,00
83.158.000,00 52.140.000,00
Koordinasi perencanaan pebangunan kesehatan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 12
282.800.000,00
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 112.634.000,00 162.666.000,00 7.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24
31.170.000,00 0,00
23.340.000,00 7.830.000,00
Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06
46.630.000,00 7.500.000,00
38.380.000,00 750.000,00
Koordinasi perencanaan program sarana dan prasarana sumber daya air 1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 205.000.000,00 0,00 100.946.000,00 104.054.000,00 Pendampingan WISMP 1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 5.101.205.385,00 Perhubungan 129.436.500,00 1.361.921.750,00 3.609.847.135,00 1.07 5.101.205.385,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 129.436.500,00 1.361.921.750,00 3.609.847.135,00
1.07 . 1.07.01
454.782.550,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.350.000,00 300.292.550,00 54.140.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01
7.496.000,00 0,00
7.496.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
42.500.000,00 0,00
42.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
67.150.000,00 0,00
66.400.000,00 750.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
72.600.000,00 0,00
0,00 72.600.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
19.000.550,00 0,00
19.000.550,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
9.300.000,00 0,00
9.300.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
54.140.000,00 54.140.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
10.656.000,00 0,00
10.656.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
6.875.000,00 0,00
6.875.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
81.665.000,00 0,00
81.665.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
77.400.000,00 0,00
50.400.000,00 27.000.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
1.307.928.135,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 163.868.000,00 1.144.060.135,00 1.07 . 1.07.01 . 02
55.130.000,00 55.130.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 958.930.135,00 958.930.135,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
155.668.000,00 0,00
155.668.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
8.200.000,00 0,00
8.200.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
15.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 05
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
33.911.700,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 14.307.500,00 19.604.200,00 1.07 . 1.07.01 . 06 29.941.700,00 0,00 15.634.200,00 14.307.500,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
1.486.000,00 0,00
1.486.000,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.07 . 1.07.01 . 06 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.484.000,00 0,00
2.484.000,00 0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.07 . 1.07.01 . 06 . 04
385.494.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3.750.000,00 168.545.000,00 213.199.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15
138.465.000,00 0,00
134.715.000,00 3.750.000,00
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 02
9.850.000,00 0,00
9.850.000,00 0,00
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 04
19.480.000,00 0,00
19.480.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 08
217.699.000,00 213.199.000,00
4.500.000,00 0,00
Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 12
75.427.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.500.000,00 73.927.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 16
51.427.000,00 0,00
50.677.000,00 750.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 02 24.000.000,00 0,00 23.250.000,00 750.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 496.674.000,00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan 3.394.000,00 292.502.000,00 200.778.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17
292.463.000,00 200.778.000,00
91.685.000,00 0,00
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 04
18.912.500,00 0,00
18.912.500,00 0,00
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13
24.979.000,00 0,00
23.960.000,00 1.019.000,00
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
74.010.000,00 0,00
74.010.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional pelayanan angkutan umum 1.07 . 1.07.01 . 17 . 17
22.200.000,00 0,00
21.450.000,00 750.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kapal 1.07 . 1.07.01 . 17 . 20
10.070.000,00 0,00
9.470.000,00 600.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rambu suar 1.07 . 1.07.01 . 17 . 21
10.960.000,00 0,00
10.960.000,00 0,00
Pendataan Dan Pengawasan Kegiatan Pelabuhan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 23
15.920.000,00 0,00
15.920.000,00 0,00
Pengadaan Alat Kebersihan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 24
21.000.000,00 0,00
21.000.000,00 0,00
Kegiatan Uji Petik Perparkiran 1.07 . 1.07.01 . 17 . 25
6.159.500,00 0,00
5.134.500,00 1.025.000,00
Sosialisasi/Pembinaan Keselamatan Pelayaran 1.07 . 1.07.01 . 17 . 26
2.311.124.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 5.315.000,00 308.139.000,00 1.997.670.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19
150.440.000,00 149.440.000,00
1.000.000,00 0,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
175.559.000,00 0,00
174.409.000,00 1.150.000,00
Pengadaan marka jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
161.690.000,00 161.307.500,00
382.500,00 0,00
Pengadaan pagar pengaman jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
18.060.000,00 0,00
18.060.000,00 0,00
Pengawalan tetap Bupati 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
1.730.285.000,00 1.683.722.500,00
45.227.500,00 1.335.000,00
Kegiatan Pengawasan Dan Pembinaan Juru Parkir 1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
49.000.000,00 0,00
49.000.000,00 0,00
Pengendalian gabungan lalu lintas di jalan raya 1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
5.200.000,00 0,00
5.200.000,00 0,00
Pengadaan Life Jacket 1.07 . 1.07.01 . 19 . 08
15.800.000,00 3.200.000,00
12.600.000,00 0,00
Pengadaan Plang Pemeriksaan, Rambu Bordboden, Penunjuk Arah Portable 1.07 . 1.07.01 . 19 . 10
5.090.000,00 0,00
2.260.000,00 2.830.000,00
Rapat Koordinasi Forum LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 19 . 11
20.864.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 820.000,00 20.044.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 20
20.864.000,00 0,00
20.044.000,00 820.000,00
Pembinaan Pemilik/Pengusaha Kendaraan Wajib Uji 1.07 . 1.07.01 . 20 . 04
20.252.642.700,00
Lingkungan Hidup 562.160.800,00 15.454.561.900,00 4.235.920.000,00
1.08
17.343.773.400,00
Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan 369.613.800,00 13.267.719.600,00 3.706.440.000,00
1.08 . 1.05.01
3.414.988.400,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 335.575.000,00 2.989.028.400,00 90.385.000,00 1.08 . 1.05.01 . 15
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.202.835.900,00 0,00
2.873.085.900,00 329.750.000,00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.05.01 . 15 . 04
116.590.500,00 90.385.000,00
26.205.500,00 0,00
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 1.08 . 1.05.01 . 15 . 05
95.562.000,00 0,00
89.737.000,00 5.825.000,00
Pengembangan teknologi/komunikasi persampahan 1.08 . 1.05.01 . 15 . 14
13.928.785.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 34.038.800,00 10.278.691.200,00 3.616.055.000,00 1.08 . 1.05.01 . 24 593.700.000,00 592.625.000,00 1.075.000,00 0,00 Penataan RTH 1.08 . 1.05.01 . 24 . 05 714.025.000,00 0,00 714.025.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.05.01 . 24 . 06 67.450.000,00 0,00 54.050.000,00 13.400.000,00 Pengelolaan periklanan/reklame 1.08 . 1.05.01 . 24 . 11 12.553.610.000,00 3.023.430.000,00 9.509.541.200,00 20.638.800,00
Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 1.08 . 1.05.01 . 24 . 12
2.908.869.300,00
Badan Lingkungan Hidup 192.547.000,00 2.186.842.300,00 529.480.000,00
1.08 . 1.08.01
373.737.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.900.000,00 262.837.000,00 8.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01
2.913.200,00 0,00
2.913.200,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
34.800.000,00 0,00
34.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
58.300.000,00 0,00
58.300.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
105.763.200,00 0,00
2.863.200,00 102.900.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
39.088.000,00 8.000.000,00
31.088.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
3.399.600,00 0,00
3.399.600,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
3.300.000,00 0,00
3.300.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
1.853.000,00 0,00
1.853.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
7.920.000,00 0,00
7.920.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
111.400.000,00 0,00
111.400.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
120.270.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 120.270.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 02
19.000.000,00 0,00
19.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
101.270.000,00 0,00
101.270.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
15.055.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.055.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 05
15.055.000,00 0,00
15.055.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.08 . 1.08.01 . 05 . 01
56.045.400,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8.600.000,00 21.822.000,00 25.623.400,00 1.08 . 1.08.01 . 06 24.818.200,00 6.800.000,00 8.940.200,00 9.078.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
8.351.800,00 1.800.000,00
2.951.800,00 3.600.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.08 . 1.08.01 . 06 . 02
5.046.000,00 0,00
1.446.000,00 3.600.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.08 . 1.08.01 . 06 . 04
17.829.400,00 0,00
12.285.400,00 5.544.000,00
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 14
808.271.900,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 808.271.900,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 15
808.271.900,00 0,00
808.271.900,00 0,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
759.932.800,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 36.500.000,00 210.552.800,00 512.880.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16
10.295.400,00 0,00
4.045.400,00 6.250.000,00
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 369.621.000,00 296.080.000,00
73.541.000,00 0,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
320.407.300,00 216.800.000,00
99.757.300,00 3.850.000,00
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
9.339.000,00 0,00
9.339.000,00 0,00
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06
9.770.300,00 0,00
7.770.300,00 2.000.000,00
Pengkajian dampak lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07
40.499.800,00 0,00
16.099.800,00 24.400.000,00
Koordinasi penyusunan AMDAL 1.08 . 1.08.01 . 16 . 13
638.940.200,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 638.940.200,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 17
204.927.400,00 0,00
204.927.400,00 0,00
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05
434.012.800,00 0,00
434.012.800,00 0,00
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 07
14.116.400,00
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4.450.000,00 9.666.400,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 18
14.116.400,00 0,00
9.666.400,00 4.450.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 1.08 . 1.08.01 . 18 . 07
119.357.100,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,00 26.875.000,00 92.482.100,00 1.08 . 1.08.01 . 19 107.511.700,00 0,00 85.686.700,00 21.825.000,00
Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
11.845.400,00 0,00
6.795.400,00 5.050.000,00
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah
1.08 . 1.08.01 . 19 . 03
3.143.500,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 3.143.500,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 24 3.143.500,00 0,00 3.143.500,00 0,00 Penataan RTH 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 33.859.268.625,00 Pertanahan 387.125.000,00 664.382.750,00 32.807.760.875,00 1.09 33.859.268.625,00
Kantor Asset Daerah 387.125.000,00 664.382.750,00 32.807.760.875,00
1.09 . 1.20.08
33.069.463.825,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 32.807.760.875,00 10.000.000,00 251.702.950,00 1.09 . 1.20.08 . 16 239.200.000,00 0,00 239.200.000,00 0,00
Penyertifikantan tanah dan pembuatan pelang nama hak atas tanah milik daerah 1.09 . 1.20.08 . 16 . 03
32.807.760.875,00 32.807.760.875,00
0,00 0,00
Pengadaan tanah pemda 1.09 . 1.20.08 . 16 . 04
22.502.950,00 0,00
12.502.950,00 10.000.000,00
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 1.09 . 1.20.08 . 16 . 05
256.518.900,00
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 59.195.000,00 197.323.900,00 0,00 1.09 . 1.20.08 . 17
166.823.700,00 0,00
164.028.700,00 2.795.000,00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.09 . 1.20.08 . 17 . 01
89.695.200,00 0,00
33.295.200,00 56.400.000,00
Inventarisasi tanah milik daerah 1.09 . 1.20.08 . 17 . 02
533.285.900,00
Program pengembangan sistem informasi pertanahan 317.930.000,00 215.355.900,00 0,00 1.09 . 1.20.08 . 18
533.285.900,00 0,00
215.355.900,00 317.930.000,00
Penyusunan data base aset daerah 1.09 . 1.20.08 . 18 . 02
2.779.952.500,00
Kependudukan dan Catatan Sipil 181.665.000,00 2.059.287.500,00 539.000.000,00
1.10
2.779.952.500,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 181.665.000,00 2.059.287.500,00 539.000.000,00
1.10 . 1.10.01
693.587.950,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.515.000,00 581.922.950,00 1.150.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01
13.435.750,00 0,00
13.435.750,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
82.000.000,00 0,00
82.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
53.800.000,00 0,00
53.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06
121.021.200,00 1.150.000,00
14.181.200,00 105.690.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
