BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

(1)

31

BAB 4

RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

4.1 Usulan Prosedur Yang Baru

• Pemasok Dipilih Berdasarkan Jawaban Penawaran Harga Bersaing dari

Berbagai Pemasok. Pemasok harus dipilih tidak berdasarkan hubungan

istimewa dan pribadi di antara fungsi pembelian dengan pemasok, namun berdasarkan perbandingan penawaran harga bersaing yang diterima dari berbagai pemasok.

• Barang Hanya Diperiksa dan Diterima oleh Fungsi Penerimaan Jika

Fungsi Ini Telah Menerima Tembusan Surat Order Pembelian dari

Fungsi Pembelian. Fungsi penerimaan hanya melakukan pemeriksaan dan

penghitungan barang yang diterima dari pemasok jika sebelumnya telah menerima tembusan surat order pembelian yang telah diotorisasi oleh yang berwenang.

• Fungsi Penerimaan Melakukan Pemeriksaan Barang yang Diterima dari

Pemasok dengan Cara Menghitung dan Menginspeksi Tersebut dan

Membandingkan dengan Tembusan Surat Order Pembelian. Agar

perusahaan dapat memperoleh barang yang dibeli sesuai dengan yang dipesan, fungsi penerimaan harus melakukan pemeriksaan terhadap yang diterima dari pemasok.

(2)

• Terdapat Pengurangan Utang yang Jelas atas Terjadinya Retur

pembelian. Fungsi pembelian membuat memo debit yang akan dikirim ke

Bagian Utang untuk mengurangi saldo utang atas banyaknya retur yang terjadi.

• Terdapat Pengecekan Harga, Syarat pembelian, dan ketelitian Perkalian dalam Faktur dari Pemasok Sebelum Faktur Tersebut Diproses untuk

Dibayar. Jika pengecekan terhadap ketelitian informasi dalam faktur dari

pemasok ini dilakukan dalam fungsi pembelian terlebih dahulu, maka dokumen terakhir ini merupakan dokumen yang terjamin ketelitian dan keandalannya sebagai dasar pencatatan mutasi utang dan persediaan serta pengeluaran kas.

(3)

4.2 Diagram Aliran Data

4.2.1 Diagram Hubungan

4.2.2

Gambar 4.1 : Diagram Hubungan

Catatan

SPP : Surat Permintaan Pembelian

SPPH : Surat Permintaan Penawaran Harga SPH : Surat Penawaran Harga

LPB : Laporan Penerimaan Barang SOP : Surat Order Pembelian

SISFO Pembelian pada PT. CGNP Gudang Pemasok M anajer SPP SOP SPPH Faktur SPH Lap_Permintaan_Pemb Lap_pemb Lap_Nilai_Pms Lap_Retur_Pemb Lap_Pms_Terburuk Lap_Daftar_Hrg Accounting Memo_Debit Dft_kebutuhan_brg Retur

(4)

4.2.2 Diagram Nol

Gambar 4.2 : Diagram Nol Catatan

1 Meminta Barang 4* Mencatat Utang 5 Cetak Laporan 3 Menerima Barang 2* Mengorder Pembelian Pemasok Tr_SPP _{Ms_Brg} Bag_Gudang Manajer Pemasok Ms_Pms Tr_Retur Tr_LPB Tr_SOP Tr_Utang Tr_Retur Tr_SPP Ms_Pms Ms_Brg Tr_LPB Ms_Brg_Pms SPP SPPH SPH SOP Faktur Ms_Brg_Pms Tr_SOP Retur Dft_Kebutuhan_Brg Accounting Memo_Debit

(5)

1.2.2 Diagram Rinci

1.1*

Menerima

SPP

Gudang Tr_SPP

1.2*

Membuat

SPPH

Ms_pemasok _Pemasok Ms_Brg SPP SPH SPPH

Gambar 4.3 : Diagram Rinci 1

Ms_Brg _pms

Dft_Kebutuhan_Brg

Catatan

(6)

Catatan

3.2* Menerima Barang Pemasok Ms_Pms Tr_Retur Tr_LPB Retur Accounting Memo_Debit

3.1*

Memeriksa

Barang

Tr_SOP

(7)

5.3 Cetak_Lap Nilai_Pms 5.6* Cetak_Lap daftar Hrg 5.4* Cetak_Lap Retur Pemb Manajer Lap_Permint_Pemb L ap_ pe m b Lap_Nilai_Pms Lap_Retur_Pemb L ap _P m s_ T er bur uk Lap_Daftar_Hrg 5.5* Cetak_Lap Pms Terburuk 5.2* Cetak_Lap Pemb Ms_Brg Tr_Retur Ms_Pms Tr_SOP 5.1* Cetak_Lap Pemint_ Pemb Ms_Pms Ms_Brg_Pms Ms_Brg Ms_Pms Tr_SPP Tr_SOP Tr_LPB Tr_LPB

Gambar 4.5 : Diagram Rinci Catatan

(8)

4.3 Data Sistem

4.3.1 Kamus Data

1. Kamus Data Pada Keluaran • SPPH

No_SPPH + Tgl + Kd_Pms + Nm_Pms + Alamat_Pms + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas

• SOP

No_SOP + No_SPP + Tgl_SOP + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas + Kd_Pms + Nm_Pms + Alamat_Pms + Hrg_Perunit + Hrg

• Retur

No_Retur + No_Faktur + Tgl + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas + Ket • Memo_Debit

No_Retur + No_LPB + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas + Hrg + Kd_Pms + Nm_Pms

• Lap Permintaan Pemb

Jenis_brg + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas • Lap Retur Pemb

Tgl + Nm_Pms + Nm_Brg + Kuantitas + Ket • Lap Daftar Hrg

@Kd_Brg + Nm_Brg + Nm_Pms + Hrg + Tgl • Lap Pembelian

(9)

• Lap Nilai Pms

Nm_Pms + Tgl_Pesan + Tgl_Terima + Jml_Brg + Kekurangan • Lap Pms Terburuk

Kd_Pms + Byk_Keterlambatan + Byk_Retur

2. Kamus Data Pada Masukan • SPP

No_SPP + Tgl + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas • SPH

No_SPH + No_SPP + Tgl + Kd_Pms + Nm_Pms + Alamat_Pms + Telp + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas + Hrg + Potongan

• Faktur

No_Faktur + No_SOP + Tgl + Kd_Brg + Nm_Brg + Hrg + Kuantitas + Nm_Pms + Alamat_Pms + Telepon

• Dft Kebutuhan Brg

Kd_Brg + Nm_Brg + Tgl_Butuh + Kuantitas + Tgl

3. Kamus Data Pada Data Store

• Ms_Brg

Kd_Brg + Nm_Brg + Spesifikasi + Jns_Brg + Satuan_Brg + Hrg_Satuan + Jml

• Ms_Pms

(10)

• Ms_Brg_Pms

Kd_Pms + Kd_Brg + Hrg_Brg • Tr_SPP

No_SPP + Tgl + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas • Tr_SOP

No_SOP + No_SPP + Tgl + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas + Kd_Pms + Nm_Pms + Alamat_Pms + Hrg

• Tr_Retur

No_Retur + No_Faktur + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas + Ket • Tr_LPB

No_Faktur + No_SOP + Tgl + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas • Tr_Utang

No_Faktur + Tgl + Jml_Htg + Jml_Byr + tgl_jth_Tempo

4.3.2 Normalisasi Data • Tr_SPP UNF No_SPP + Tgl + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas 1NF Tr_SPP_Header : @No_SPP + Tgl

Tr_SPP_Detil : @No_SPP + @#Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas 2NF

Tr_SPP_Header : @No_SPP + Tgl

Tr_SPP_Detil : @No_SPP + Kd_Brg + Kuantitas

(11)

• Tr_SOP UNF

No_SOP + No_SPP + Tgl + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas + Kd_Pms + Nm_Pms + Alamat_Pms + Hrg

1NF

Tr_SOP_Header : @No_SOP + No_SPP + Tgl + Kd_Pms + Nm_Pms + Alamat_Pms

Tr_SOP_Detil : @#No_SOP + @#Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas + Hrg

2NF

Tr_SOP_Header : @No_SOP + No_SPP + Tgl + Kd_Pms +

Nm_Pms + Alamat_Pms

Tr_SOP_Detil : @#No_SOP + @#Kd_Brg + Kuantitas + Hrg

Ms_Brg : @Kd_Brg + Nm_Brg 3NF

Tr_SOP_Header : @No_SOP + No_SPP + Tgl + Kd_Pms

Tr_SOP_Detil : @#No_SOP + @#Kd_Brg + Kuantitas + Hrg

Ms_Pms : @Kd_Pms + Nm_Pms + Alamat_Pms

Ms_Brg_Pms : @#Kd_Brg + Harga + @#Kd_Pms • Tr_LPB

UNF

No_Faktur + No_SOP + Tgl + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas 1NF

(12)

Tr_LPB_Detil : @No_Faktur + @#Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas

2NF

Tr_LPB_Header : @No_Faktur + No_SOP + Tgl

Tr_LPB_Detil : @No_Faktur + @#Kd_Brg + Kuantitas

Ms_Brg_Pms : @Kd_Brg + Nm_Brg

• Tr_Retur UNF

No_Retur + No_Faktur + Kd_Brg + Nm_Brg + Kuantitas + Ket 1NF

Tr_Retur_Header : @No_Retur + No_Faktur + Tgl

Tr_Retur_Detil : @#No_Retur + @#Kd_Brg + Nm_Brg +

Kuantitas + Ket 2NF

Tr_Retur_Header : @No_Retur + No_Faktur + Tgl

Tr_Retur_Detil : @#No_Retur + @#Kd_Brg + Nm_Brg +

Kuantitas + Ket

Ms_Brg_Pms : @Kd_Brg + Nm_Brg

• Tr_Utang

No_Faktur + Tgl + Jml + Byr + Tgl_jth_Tempo UNF

(13)

• Ms_Brg UNF

Kd_Brg + Nm_Brg + Spesifikasi + Jns_Brg + Satuan_Brg + Hrg_Satuan + Jml 1NF @ Kd_Brg + Nm_Brg + Spesifikasi + Jns_Brg + Satuan_Brg + Hrg_Satuan + Jml • Ms_Pms UNF

Kd_Pms + Nm_Pms + Alamat_Pms + Kd_Pos + Telp 1NF

@Kd_Pms + Nm_Pms + Alamat_Pms + Kd_Pos + Telp • Ms_Brg_Pms

UNF

#Kd_Pms + #Kd_Brg + Hrg_Brg 1NF

(14)

4.3.3 Spesifikasi File

Nama File : Ms_Pms

Keterangan : Master Pemasok Primary Key : Kd_Pms

Foreign Key : -

No Nama Field

Tipe

Field Panjang Decimal Keterangan

1. Kd_Pms Character 5 - Kode Pemasok

2. Nm_Pms Character 30 - Nama Pemasok

3. Alamat Character 30 - Alamat

4. Kd_Pos Character 5 - Kode Pos

5. Telp Character 10 - Telepon

Tabel 4.1 : Spec File Ms_Pms

Nama File : Ms_Brg Keterangan : Master Barang Primary Key : Kd_Brg Foreign Key : -

No Nama Field

Tipe

1. Kd_Brg Character 6 - Kode Barang

2. Nm_Brg Character 30 - Nama barang

(15)

4. Jns_Brg Character 20 - Jenis Barang 5. Satuan_Brg Character 5 - Satuan Barang

6. Hrg_Satuan Number 10 0 Harga Satuan

7. Jumlah Number 5 - Jumlah

Tabel 4.2 : Spec File Ms_Brg

Nama File : Ms_Brg_Pms

Keterangan : Master Barang Pemasok Primary Key : Kd_Pms + Kd_Brg Foreign Key : Kd_Pms + Kd_Brg

No Nama Field

Tipe

3. Hrg_Brg Number 10 0 Harga Barang

Tabel 4.3 : Spec File Ms_Brg_Pms

Nama File : Tr_Utang Keterangan : Transaksi Utang Primary Key : No_Faktur Foreign Key : No_Faktur

(16)

No Nama Field

Tipe

1. No_Faktur Character 6 - No Faktur

2. Tgl Date 8 - Tanggal

3. Jml Number 10 - Jumlah

4. Byr Number 10 - Bayar

5. Tgl_Jth_Tempo Date 8 - Tanggal Jatuh Tempo

Tabel 4.4 : Spec File Ms_Saldo_Utg

Nama File : Tr_SPP_Header

Keterangan : Transaksi Surat Permintaan Pembelian Header Primary Key : No_Spp

Foreign Key : -

No Nama Field

Tipe

Field Panjang Decimal Keterangan

1. No_SPP Character 6 - Nomor SPP

2. Tgl Date 8 - Tanggal

Tabel 4.5 : Spec File Tr_SPP_Header

Nama File : Tr_SPP_Detil

Keterangan : Transaksi Surat Permintaan Pembelian Primary Key : No_SPP + Kd_Brg

(17)

No Nama Field

Tipe

3. Jml Character 5 - Jumlah

4. Status Yes/No - - Persetujuan

Tabel 4.6 : Spec File Tr_SPP_Detil

Nama File : Tr_SOP_Header

Keterangan : Transaksi Surat Order Pembelian Header Primary Key : No_SOP

Foreign Key : -

No Nama Field

Tipe

1. No_SOP Character 6 - Nomor SOP

4. Tgl Date/Time 8 - Tanggal

Tabel 4.7 : Spec File Tr_SOP_Header

Nama File : Tr_SOP_Detil

Keterangan : Transaksi Surat Order Pembelian Detil Primary Key : Kd_SOP + Kd_Brg

(18)

No Nama Field

Tipe

3. Jml Number 5 - Jumlah

4. Hrg Number 10 0 Harga

Tabel 4.8 : Spec File Tr_SOP_Detil

Nama File : Tr_LPB_Header

Keterangan : Transaksi Laporan Penerimaan Barang Header Primary Key : No_Faktur

Foreign Key : -

No Nama Field

Tipe

1. No_Faktur Character 6 - Nomor Faktur

Tabel 4.9 : Spec File Tr_LPB_Header

Nama File : Tr_LPB_Detil

Keterangan : Transaksi Laporan penerimaan Barang Detil Primary Key : No_Faktur + Kd_Brg

(19)

No Nama Field

Tipe

Tabel 4.10 : Spec File Tr_LPB_Detil

Nama File : Tr_Retur_Header Keterangan : Transaksi Retur Header Primary Key : No_Retur

Foreign Key : -

No Nama Field

Tipe

1. No_Retur Character 6 - Nomor Retur

Tabel 4.11 : Spec File Tr_Retur_Header

Nama File : Tr_Retur_Detil Keterangan : Transaksi Retur Detil Primary Key : No_Retur + Kd_Brg Foreign Key : Kd_Brg

(20)

No Nama Field

Tipe

1. No_Retur Character 6 - No Retur

4. Alasan Character 20 - Komentar

Tabel 4.12 : Spec File Tr_Retur_Detil

4.4 Perancangan Proses 4.4.1 Bagan Terstruktur SISFO PEMBELIAN 1.0 Permintaan Pembelian 2.0 Order Pembelian 3.0 Penerimaan 4.0 Hutang 5.0 Cetak Laporan

(21)

1.0 Permintaan Pembelian Rekam_SPP Membuat_SPPH Tulis_Ke_File Tr_SPP Kd _Brg St at us Jm l Baca_File Tr_SPP Baca_File Ms_Barang Cetak SPPH Mencari Pemasok No_ SPP Tg l Kd_{_B} rg Ku anti_tas Kd_{_B} rg Nm _B_rg No_{_S} PP K d__B rg Kd_ Brg Nm _Brg N m _P_m s Nm _Pm_s Kd_B rg Kuant itas No_S PP Ms_Brg_Pm s Ms_Pms Kd_ Brg Kd_Pm s Kd_ Pms Nm_{_P} m s

(22)

2.0 Pembelian Buat SOP Simpan SOP Baca_File Tr_SPP Baca_File Ms_Brg Mencari Pemasok Cetak SOP Tulis_Ke_File Tr_SOP Ms_Brg_Pms Ms_Pms No _S PP Kd_ Brg Jml Kd _Br g N m _P_m s Nm_{_P} m_s No_{_S} PP No_S PP Kd_B rg Kd_ Brg K d__B rg Nm _B rg Nm _B rg Nm _B rg Kd _P ms K d_ Pm s Kd_P ms K d_ Pm_s Jm l Jml Nm _P_m s K d_ B rg Nm _P m s

(23)

Gambar 4.9 : Bagan Terstruktur Penerimaan 3.0 Penerimaan Lap Penerimaan Membuat Memo_Debit Ambil Data Baca_File retur Baca_File Sop Baca Data Rekam LPB RekamRetur Baca_File Tr_LPB Baca_File Ms_Barang Baca_File Tr_SOP Baca_File Ms_Pms Tulis_Ke_File Tr_Retur Tulis_Ke_File Tr_LPB Kd_ Brg Jm l No _F ak tu r No _ S OP Tg l A las an N m _B rg No _R et u r Nm_B rg Jm l_R etur Jm l__S O P H ar ga Kd_ Pms N m _P_m s Kd_B rg Kd _ B rg K d__B rg Kd _B rg No_ Fak tur No_F aktur No _F ak tu r No_ Fak tur Tg l K d__P m s Kd_ Pm s Nm _Pm_s

(24)

5.0 Cetak Laporan 5.1 Cetak_Lap Permintaan Pembelian 5.3 Cetak_Lap Nilai_Pms 5.4 Cetak_Lap Retur_Pembelian 5.6 Cetak_Lap Daftar_Harga

Gambar 4.10 Bagan Terstruktur Cetak Laporan

5.1 Cetak_Lap Permintaan Pembelian Baca_File Tr_SPP Baca_File_{Ms_Brg} Kd_B rg Kuant itas Jns_ Brg Nm _Brg Kd__Brg

Gambar 4.11 Bagan Terstruktur Cetak Laporan Permintaan Pembelian 5.5 Cetak_Laporan Pms_Terburuk 5.2 Cetak_Lap Pembelian

(25)

5.2 Cetak_Lap pembelian Baca_File Tr_SOP Baca_File Ms_Pms Baca_File Ms_Brg Kd_B rg Tg l_Pesan Kd_{_Pm} s Kuan titas Kd_P ms Nm_ Pms _{Kd_} Brg Nm _B rg

(26)

5.3 Cetak_Lap Nilai_Pms Baca_File Tr_LPB Baca_File Tr_SOP Baca_File Ms_Pms Tgl_T erima Kuan titas K d_P m s T gl _P es ana n Nm _Pm_s Kd_Pms

(27)

Baca_File Tr_Retur Cari_Data 5.4 Cetak_Lap Retur_Pemb Baca_File Tr_SOP Baca_File Ms_Pms Baca_File_{Ms_Brg}

Gambar 4.14 Bagan Terstruktur Cetak Laporan Retur Pembelian

Kd _P ms Nm _Pm_s Kd__Pm s Nm _Pm s Keter anga n Kuan titas Tgl Faktu r No_F aktu r No_F aktur No_S OP No _SOP

(28)

Menghitung Keterlambatan Menghitung Retur 5.5 Cetak_Lap Pms_Terburuk Baca_File Tr_SOP Baca_File Tr_LPB Baca_File_{Tr_Retur} Gambar 4.14 Bagan Terstruktur Cetak Laporan Pemasok Terburuk

No _ F ak tr u No_{_R} etu_r No _Fa ktu_r Bany ak K eterla mba tan Kd_P ms Ban yak_R etu_r No_S OP No _ S OP Baca_File Tr_SOP Baca_File Tr_LPB Kd_ Pm s Tgl_S OP No_ SO P N o__S O P T gl__L P B Tgl _SO P

(29)

Baca_File Ms_Brg Baca_File Ms_Brg_Pms Baca_File Ms_Pms 5.6 Cetak_Lap Daftar_Harga

Gambar 4.16 Bagan Terstruktur Cetak Laporan Daftar Harga Nm_B rg _Kd_Brg Kd _B rg H arg a _Kd _Pm_s Kd _P ms Nm_Pm s

(30)

4.4.2 Spesifikasi Proses

Modul periksa_user_id

Masukkan user_id dan password Buka dan baca file user

Cari user_id dan password di file user Jika ditemukan

Panggil modul menu utama

Selain itu

Tampilkan pesan “User id dan password salah”

Akhir jika

Akhir modul

Modul menu utama

Lakukan selama modul menu utama

Panggil menu Master : Panggil modul menu Master Panggil menu Transaksi : Panggil modul menu Transaksi Panggil menu Laporan : panggil modul menu Laporan

Akhir lakukan

Akhir modul

Modul menu master

(31)

Panggil menu Barang : Panggil modul menu Barang Panggil menu Supplier : Panggil modul menu Supplier

Panggil menu Brg pms : panggil modul menu Barang pemasok Akhir lakukan

Akhir modul

Modul menu Barang

Buka dan baca file Ms_Barang Tampilkan seluruh item barang Lakukan selama

Memilih item barang di tabel Jika tekan Add maka

Minta input ‘Kd_Brg’ Minta input ‘Nm_Brg’ Minta input ‘Spesifikasi’ Minta input ‘Jns_Brg’ Minta input ‘Satuan_Brg’ Minta input ‘Hrg_Satuan’ Minta input ‘Jumlah’ Jika tekan ‘Save’

Maka data yang di entry akan di simpan Jika tekan ‘Delete’

(32)

Akhir Jika Akhir Jika Akhir Jika

Akhir lakukan

Tutup file Ms_Bahan Akhir Modul

Modul menu Supplier

Buka dan baca file Ms_Pemasok

Tampilkan pilihan seluruh item pemasok Lakukan selama

Memilih item supplier di tabel Jika tekan Add maka

Minta input ‘Kd_Pms’ Minta input ‘Nm_Pms’ Minta input ‘Alamat’ Minta input ‘Kd_Pos’ Minta input ‘Telepon’ Jika tekan ‘Save’

Maka data yang dientry akan disimpan Jika tekan ‘Delete’

(33)

Akhir jika Akhir jika. Akhir jika Akhir lakukan

Tutup file Ms_Pemasok Akhir modul

Modul menu Barang Pemasok Buka dan baca file Ms_Brg_Pms Buka dan baca file Ms_Barang Buka dan baca file Ms_Pemasok Lakukan selama

Tekan Search

Maka akan tampil tabel untuk memilih Supplier Jika tekan Update Harga

Maka akan tampil layar untuk meminta harga baru Data input harus berformat number

Jika tekan ‘OK’

Maka data yang lama akan diganti dengan data yang baru Jika tekan ‘Cancel’

Maka akan kembali ke menu Barang Pemasok Akhir jika

(34)

Jika tekan ‘Delete’

Maka data yang ada didatabase akan dihapus Jika tekan Add

Maka akan tampil tabel untuk memilih barang Pilih salah satu Barang

Jika barang sudah ada

Tampi pesan “Barang sudah ada” Selain itu

Minta harga barang Jika tekan ‘OK’ Maka data disimpan Jik tekan ‘Cancel’

Maka kembali ke menu Barang Pemasok Akhir jika Akhir jika Akhir jika Akhir jika Akhir jika Akhir jika Akhir lakukan Tutup file Ms_Brg_Pms Tutup file Ms_Barang Tutup file Ms_Pemasok

(35)

Modul menu Transaksi

Lakukan selama menu transaksi

Menu Pesan : Panggil modul menu Pesan Menu Pembelian : Panggil modul menu Pembelian Menu Penerimaan : Panggil modul menu Penerimaan Menu Retur : Panggil modul menu Retur Akhir lakukan

Akhir Modul

Modul menu Pesanan Buka dan baca file Tr_SPP Buka dan baca file Tr_Barang Buka dan baca file Ms_Brg_Pms Buka dan baca file Ms_Pms Lakukan selama

Masukkan ‘No_SPP’ Masukkan ‘Tanggal’ Tekan Add

Pilih barang yang akan dibeli

Minta jumlah barang yang ingin dibeli Jika ‘OK’

Maka akan tampil di tabel pesan Jika ‘Cancel’

(36)

Akhir jika Akhir jika Jika tekan ‘Delete’

Maka data yang di pesan akan dihapus Jika tekan ‘Save’

Maka data yang dipesan akan disimpan Jika tekan ‘Cetak SPPH’

Maka akan mencetak SPPH Akhir jika

Akhir jika Akhir jika Akhir lakukan

Tutup file Tr_SPP Tutup file Tr_Barang Tutup file Ms_Barang Tutup file Ms_Pms Akhir modul

Modul menu pembelian Buka dan baca file Tr_SPP Buka dan baca file Ms_Brg Buka dan baca file Ms_Brg_Pms Buka dan baca file Ms_Pms

(37)

Lakukan selama

Pilih salah satu No_SPP Masukkan No_SOP

Tekan Add Tekan Search

Pilih Supplier

Pilih Barang yang akan dibeli menurut SPP Masukkan jumlah barang yang akan dibeli

Jika OK Maka lanjut Jika cancel

Maka akan kembali ke menu pembelian Masukkan harga penawaran

Jika OK

Maka akan dimasukkan dalam daftar Jika Cancel

Maka akan kembali ke menu pembelian Jika tekan ‘Delete’

Maka data yang dipesan akan dihapus Jika tekan ‘Save’

Maka data yang akan dipesan akan disimpan Akhir jika

Akhir jika Akhir lakukan

(38)

Tutup file Tr_SPP Tutup file Ms_Brg Tutup file Ms_Brg_Pms Tutup file Ms_Pms Akhir modul

Modul menu penerimaan Buka dan Baca file Tr_LPB Buka dan Baca file Tr_Retur Buka dan Baca file Ms_Brg Buka dan Baca file Tr_SOP Buka dan Baca file Ms_Pms Lakukan selama

Pilih salah satu No_SOP Masukkan ‘No_Faktur’ Masukkan ‘Tanggal’ Tekan ‘Buat Penerimaan’

Lalu pilih barang yang diterima Dan masukkan banyak barang Jika tekan ‘Delete’

Maka data yang diterima akan dihapus Jika tekan ‘Save’

(39)

Tutup file Tr_LPB Tutup file Tr_Retur Tutup file Ms_Brg Tutup file Tr_SOP Tutup file Ms_Pms Akhir modul

Modul menu retur

Buka dan Baca file Tr_Retur Buka dan Baca file Tr_LPB Lakukan selama

Pilih salah satu No_No_Faktur Masukkan ‘No_Retur’ Masukkan ‘Tanggal’

Pilih salah satu Barang yang diretur Masukkan ‘Jumlah’

Masukkan ‘Alasan’ Jika tekan ‘Delete’

Maka data yang diterima akan dihapus Jika tekan ‘Save’

(40)

Tutup file Tr_Retur Tutup file Tr_LPB Akhir modul

(41)

4.5 Perancangan Masukan

SURAT PERMINTAAN PEMBELIAN

Gambar 4.17 : Rancangan Layar Masukan SPP

Delete

Save Produk

Buat SPPH

(42)

Data Surat Permintaan Pembelian

SPP Header SPP Detil

SURAT ORDER PEMBELIAN

Gambar 4.18 : Rancangan Layar Masukan SOP

Purchasing Surat Order Pembelian

Kode Supplier Search

No.SOP

No.SPP AddTanggalKode Supplier

Delete Save

(43)

LAPORAN PENERIMAAN BARANG

Gambar 4.19 : Rancangan Layar Masukan LPB

Pembelian

(44)

RETUR PEMBELIAN

Gambar 4.20 : Rancangan Layar Masukan Retur Pembelian

Barang yang Diterima

(45)

79

Jl.Jelambar Kav. POLRI Blok A8 No.188 Tanggal : dd-mm-yyyy

Jakarta Barat - 11460 Hal : 99

LAPORAN PERMINTAAN PEMBELIAN

Periode dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy

Jenis Barang Kode Barang Nama Barang Kuantitas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99

Total per Jenis 999

(46)

80

PT. CIPTA GLOBAL NIAGA PRIMA

LAPORAN DAFTAR HARGA BARANG

Nama Barang Nama Pemasok Harga Tanggal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999 dd-mm-yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999 dd-mm-yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999 dd-mm-yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999 dd-mm-yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999 dd-mm-yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999 dd-mm-yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999 dd-mm-yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999 dd-mm-yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999 dd-mm-yyyy

(47)

81

LAPORAN PEMBELIAN

Periode : dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy

Tanggal Kode Pemasok Nama Barang Kuantitas

dd-mm-yyyy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999

999

Total Per Pemasok 9,999

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999

999

Total Per Pemasok 9,999

Total per Tanggal 99,999

(48)

82

LAPORAN NILAI PEMASOK

Nama Pemasok Tanggal Pesan Tanggal Terima

Jumlah Barang _Kekurangan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd-mm-yyyy dd-mm-yyyy 99 99 dd-mm-yyyy dd-mm-yyyy 99 99 dd-mm-yyyy dd-mm-yyyy 99 99 dd-mm-yyyy dd-mm-yyyy 99 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd-mm-yyyy dd-mm-yyyy 99 99 dd-mm-yyyy dd-mm-yyyy 99 99 dd-mm-yyyy dd-mm-yyyy 99 99 dd-mm-yyyy dd-mm-yyyy 99 99

(49)

Jakarta Barat - 11460

Tanggal Nama Pemasok Nama Barang Kuantitas Keterangan

dd-mm-yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd-mm-yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 83 Periode dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy

LAPORAN RETUR PEMBELIAN

Gambar 4.30 : Rancangan Laporan Retur Pembelian

(50)

Kode Pemasok Banyak Keterlambatan Banyak Retur

xxxxx 999 999 xxxxx 999 999 xxxxx 999 999 xxxxx 999 999 xxxxx 999 999 xxxxx 999 999 xxxxx 999 999 xxxxx 999 999 xxxxx 999 999 xxxxx 999 999

84

Periode : dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy LAPORAN PEMASOK TERBURUK

(51)

4.7 Rencana Implementasi

Mulyadi (2001,P53) : Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordimasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional.

4.7.1 Tata Laksana Sistem Yang Diusulkan

4.7.1.1 Sarana Pengolahan Data

Untuk merancang pengolahan data dari suatu sistem maka diperlukan sarana untuk menunjang pengolahan data tersebut. Adapun sarana yang menunjang tersebut terdiri dari:

1. Sarana Perangkat Keras (HardWare)

Perangkat keras yang penulis gunakan untuk membuat program yang dapat mendukung sistem pembelian ini adalah :

• CPU dengan memori min 32 M • HardDisk min 20G

• Flopy Disk • CD Drive • Monitor • KeyBoard

(52)

• Printer Canon 2100sp

• UPS (Dianjurkan untuk menggunakan UPS guna menghindari gangguan yang disebabkan oleh padamnya listrik).

2. Sarana Perangkat Lunak (SoftWare)

Untuk perangkat lunak yang digunakan oleh penulis untuk menunjang aplikasi sistem pembelian ini adalah :

• Sistem Operasi: Windows 9x, ME, XP • Bahasa Pemrograman: Visual Basic 6.0 • DataBase: Ms Access

• Laporan: Crystal Report v8.5

4.7.1.2 Jadwal Pengolahan Data

Jadwal pengolahan data ini dimaksudkan agar pengolahan data yang dilakukan menjadi lebih efisiensi dan teratur. Karena masing-masing program sudah terbentuk kapan harus dijalankan. Penjadwalan yang harus sesuai dengan kepentingan yang berkaitan. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh aplikasi. Sebagian arsip bersangkutan dan sebagian untuk digunakan sebagai internal kontrol.

(53)

Nama Proses Kondisi Tertentu Setiap Hari Per Minggu Per Bulan Back Up Y Restore Y Master Barang Y Master Pemasok Y

Master Barang Pemasok Y

Master Hutang Y

Transaksi Pemesanan Y

Transaksi Pembelian Y

Transaksi Penerimaan Barang Y Transaksi Retur Barang Y

Laporan Permintaan Pembelian Y

Laporan Order Pembelian Y Y

Laporan Barang Tiba Y Y

Laporan Retur Pembelian Y Y

Laporan Pemasok Y

Laporan Daftar Harga Barang Y Y

(54)

4.7.2 Jadwal Implementasi Sistem

Tahapan-tahapan dari implementasi sitem adalah : 1. Pengembangan program

Pengembangan program untuk membuat program dari rancangan yang telah dibuat.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan ini digunakan untuk menunjang kelengkapan data-data yang akan diolah nantinya.

3. Install

Install dilakukan pada tiap PC yang akan digunakan. 4. Konversi data/entry data

Entry data dan konversi dilakukan agar komputer dapat membaca data yang dimasukkan ke komputer secara manual.

5. Test

Setelah kegiatan diatas maka harus dilakukan test untuk menguji apakah program yang dibuat dapat berjalan dengan benar tanpa kesalahan serta memenuhi kebutuhan rancangan tersebut.

6. Pelatihan

Pelatihan dilakukan untuk menjalankan sistem yang baru agar karyawan sebagai user dapat menjalankan sistem tersebut.

(55)

7. Petunjuk Pelatihan

Petunjuk pelatihan ini untuk membantu para pemakai sistem yang baru ini dan sebagai penunjang dalam pelatihan karyawan.

8. Penggunaan

Penggunaan secara paralel run, artinya sistem yang lama tetap berjalan bersama-sama dengan sistem yang baru.

9. Dokumentasi

Dokumentasi sudah dilakukan sejak tahap awal sampai akhir, agar lebih jelasnya maka dibuat tabel yang berisi tentang kegiatan dari rencana implementasi, serta jadwal pengolahan data.

B U L A N 1 2 3 4 Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pengembangan Program Pengumpulan Data Install Konversi Data Test Pelatihan Pembuatan User Manual Penggunaan

Dokumentasi