DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 82.121.488.000,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.121.488.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.121.488.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 75.000.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 834.720.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.686.003.850,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.479.276.150,00
SURPLUS / (DEFISIT) (82.121.488.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.780.371.000,00 1.780.371.000,00 1.780.371.000,00 1.780.375.000,00 7.121.488.000,00 Belanja Langsung 2.2 12.949.289.000,00 26.124.233.950,00 17.941.542.150,00 17.984.934.900,00 75.000.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014 Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.20 04 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI
: 1 . 20 . 04
SEKRETARIAT DPRD
Formulir
DPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
00 5 1
00
Tahun Anggaran 2015
1.20 04
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 BELANJA 5 7.121.488.000,00 7.121.488.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.121.488.000,00
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.409.574.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.432.468.000,00
Gaji Pokok 3.432.468.000,00 3.432.468.000,00 Gaji Pokok - 1,00 TA 3.432.468.000 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 320.931.000,00 Tunjangan Keluarga 320.931.000,00 320.931.000,00 Tunjangan Keluarga - 1,00 TA 320.931.000 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 211.211.000,00 Tunjangan Jabatan 211.211.000,00 211.211.000,00 Tunjangan Jabatan - 1,00 TA 211.211.000 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 3.432.000,00 Tunjangan Fungsional 3.432.000,00 3.432.000,00 Tunjangan Fungsional - 1,00 TA 3.432.000
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 159.367.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 159.367.000,00 159.367.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
- 1,00 TA 159.367.000 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 213.109.000,00 Tunjangan Beras 213.109.000,00 213.109.000,00 Tunjangan Beras - 1,00 TA 213.109.000
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 68.991.000,00
Tunjangan PPh 68.991.000,00 68.991.000,00 Tunjangan PPh - 1,00 TA 68.991.000 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 65.000,00 Pembulatan gaji 65.000,00 65.000,00 Pembulatan gaji - 1,00 TA 65.000
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.120.314.000,00 5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2.120.314.000,00 Tambahan penghasilan PNS 2.120.314.000,00 2.120.314.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
- 1,00 TA 2.120.314.000
5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
591.600.000,00
5 . 1 . 1 . 03 . 03 Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 591.600.000,00 Biaya penunjang oprasional pimpinan DPRD 591.600.000,00 591.600.000,00 Biaya penunjang oprasional pimpinan DPRD
- 1,00 TA 591.600.000
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Rp 1.780.371.000,00 Rp 1.780.371.000,00 Rp 1.780.371.000,00 Rp 1.780.375.000,00 Rp 7.121.488.000,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 196210101986032028
B. MONONUTU, SH NIP. 19600418 198803 1 007
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.088.560.000,00 1.531.483.450,00 1.323.690.000,00 978.859.000,00 5.922.592.450,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 01 4.548.906.130,00 Kantor Sekretariat DPRD Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum 1.768.172.000,00 1.187.095.450,00 938.172.000,00 655.466.680,00 3 12 bln 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 645.488.820,00 Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan 161.373.000,00 161.373.000,00 161.373.000,00 161.369.820,00 3 12 bln 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 131.370.000,00 Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang/Jasa 32.841.000,00 32.841.000,00 32.841.000,00 32.847.000,00 3 12 bln 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 68.284.000,00 Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian 1.263.000,00 8.763.000,00 53.993.000,00 4.265.000,00 3 12 bln 1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 28.900.000,00 Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulut
Kegiatan Penataan Kearsipan 1 keg. 3 0,00 16.500.000,00 12.400.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05
499.643.500,00 Luar Provinsi
Sulawesi Utara Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
124.911.000,00 124.911.000,00 124.911.000,00 124.910.500,00 3
50 kali
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.725.571.000,00 14.779.131.000,00 9.202.382.150,00 14.381.714.400,00 45.088.798.550,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 02 25.860.185.000,00 Kairagi Kota Manado
Pembangunan gedung kantor 1 unit gedung 3 3.805.000.000,00 5.700.000.000,00 5.700.000.000,00 10.655.185.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03
5.718.000.000,00 Kantor
Sekretariat DPRD
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15 unit 3 665.000.000,00 4.075.000.000,00 68.000.000,00 910.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05
4.933.541.150,00 Rumah
Jabatan Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
1.669.940.000,00 1.749.250.000,00 1.514.351.150,00 0,00 3
63 unit/set/buah
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Pimpinan DPRD 1.562.550.000,00 Kantor Sekretariat DPRD Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung
kantor 145.000.000,00 483.250.000,00 116.400.000,00 817.900.000,00 3 130 unit/set/buah 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 755.000.000,00 Kantor Sekretariat DPRD
Pengadaan mebeleur 98 set/buah 3 45.000.000,00 99.000.000,00 258.000.000,00 353.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 08 700.000.000,00 Rumah Jabatan Pimpinan DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2 keg. 3 0,00 0,00 700.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20
374.672.400,00 Kantor
Sekretariat DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 keg. 3 18.669.000,00 18.669.000,00 318.669.000,00 18.665.400,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
543.750.000,00 Kantor
Sekretariat DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 unit 3 135.936.000,00 135.936.000,00 135.936.000,00 135.942.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23
754.100.000,00 Kantor
Sekretariat DPRD Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 181.776.000,00 208.776.000,00 181.776.000,00 181.772.000,00 3 34 kendaraan 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 237.000.000,00 Kantor Sekretariat DPRD Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan/perlengkapan gedung kantor
59.250.000,00 59.250.000,00 59.250.000,00 59.250.000,00 3 33 set/unit/titik 1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 2.250.000.000,00 Rumah Jabatan Pimpinan DPRD
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 4 unit 3 0,00 2.250.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 40
1.250.000.000,00 Kantor
Sekretariat DPRD
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 keg. 3 0,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 42
150.000.000,00 Kota Manado
(Kayuwatu)
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 1 unit 3 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 45
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 0,00 62.400.000,00 0,00 0,00 62.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03
62.400.000,00 Kantor
Sekretariat DPRD Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 62.400.000,00 0,00 0,00
3
96 psg
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 31.060.000,00 Kantor Sekretariat DPRD
Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Persidangan 60 pegawai 3 0,00 31.060.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 22
27.610.000,00 Kantor
Sekretariat DPRD
Pelatihan Kantor Sendiri Humas 50 pegawai 3 0,00 0,00 27.610.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 34.715.000,00 13.440.000,00 13.440.000,00 13.444.000,00 75.039.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 06 10.420.000,00 Kantor Sekretariat DPRD Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.420.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 keg. 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 10.855.000,00 Kantor Sekretariat DPRD penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 10.855.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 keg. 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 53.764.000,00 Sekretariat DPRD Prov. Sulut
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 kali 3 13.440.000,00 13.440.000,00 13.440.000,00 13.444.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 05
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 142.570.000,00 0,00 142.570.000,00 1.20 . 1.20.04 . 07 142.570.000,00 Kota Manado (Kayuwatu)
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1 keg. 3 0,00 0,00 142.570.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 07 . 01
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3.048.513.000,00 8.466.419.500,00 6.135.140.000,00 1.499.171.500,00 19.149.244.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 15 741.937.500,00 Kantor Sekretariat DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Usulan Gubernur 0,00 286.768.500,00 455.169.000,00 0,00 3 2 Ranperda 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 28.350.000,00 Kantor Sekretariat DPRD Hearing/dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 7.086.000,00 7.086.000,00 7.086.000,00 7.092.000,00 3 12 kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 1.044.271.000,00 Kantor Sekretariat DPRD
Rapat-rapat paripurna 25 kali 3 186.168.000,00 173.668.000,00 486.168.000,00 198.267.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 3.468.078.000,00 15 Kabupaten/K ota se-Provinsi Sulawesi Utara
Kegiatan Reses 3 kali 3 0,00 1.729.106.000,00 1.738.972.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 1.087.074.000,00 Kantor Sekretariat DPRD dan luar Provinsi Sulut Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD 250.200.000,00 263.620.000,00 257.200.000,00 316.054.000,00 3 12 kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 752.115.000,00 Kantor Sekretariat DPRD Pembahasan rancangan peraturan daerah
tentang pengelolaan keuangan daerah
0,00 285.228.000,00 234.048.000,00 232.839.000,00 3
1 buah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 624.485.000,00 Kantor Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Rapat paripurna HUT Provinsi 1 keg. 3 0,00 0,00 624.485.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 4.415.855.500,00 Kantor Sekretariat DPRD dan diuar Provinsi Sulut Rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat
kelengkapan Dewan 2.267.799.000,00 1.602.753.000,00 272.661.000,00 272.642.500,00 3 12 kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 99.499.000,00 Kantor Sekretariat DPRD
Rapat Paripurna Acara Kenegaraan 2 kali 3 0,00 0,00 99.499.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 15 4.292.167.000,00 Kantor Sekretariat DPRD dan diluar Provinsi Sulut Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Komisi 241.731.000,00 2.236.869.000,00 1.571.823.000,00 241.744.000,00 3 12 kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 16 382.120.000,00 Kantor Sekretariat DPRD
Rapat-Rapat Fraksi 12 kali 3 95.529.000,00 95.529.000,00 95.529.000,00 95.533.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17
787.500.000,00 Kantor
Sekretariat DPRD Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan
Anggota DPRD 0,00 360.000.000,00 292.500.000,00 135.000.000,00 3 45 psg 1.20 . 1.20.04 . 15 . 18 1.425.792.000,00 Kantor Sekretariat DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Usulan DPRD (Inisiatif)
0,00 1.425.792.000,00 0,00 0,00
3
2 Ranperda
1.20 . 1.20.04 . 15 . 19
Program Peningkatan Peran Kehumasan Sekretariat DPRD 1.021.710.000,00 1.101.710.000,00 1.096.710.000,00 1.111.746.000,00 4.331.876.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 00 431.076.000,00 Kantor Sekretariat DPRD Keprotokolan DPRD 12 kali 3 57.765.000,00 137.765.000,00 132.765.000,00 102.781.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 3.717.364.000,00 Kantor Sekretariat DPRD
Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD 12 kali 3 920.589.000,00 920.589.000,00 920.589.000,00 955.597.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02
183.436.000,00 Kantor
Sekretariat DPRD
Fasilitasi Pelayanan Aspirasi Masyarakat 12 kali 3 43.356.000,00 43.356.000,00 43.356.000,00 53.368.000,00
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 12.949.289.000,00 26.124.233.950,00 17.941.542.150,00 17.984.934.900,00 75.000.000.000,00 JUMLAH Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,
B. MONONUTU, SH NIP. 19600418 198803 1 007
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
SEKRETARIS DPRD
