PEMERINTAH KOTA BONTANG

(1)

PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2020

(2)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang tahun 2020 telah selesai disusun.

Renja Perubahan ini kami harapkan dapat mendorong transparansi dan meningkatkan kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam upaya mewujudkan visi Kota Bontang “Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu Pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Kami menyadari bahwa Renja Perubahan ini masih jauh dari harapan kita, untuk itu tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan Renja Perubahan ini di masa yang akan datang.

Demikian Renja Perubahan ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

(3)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun Lalu

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 11 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat 13

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Terhadap RKPD 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 19

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 19

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun

2020 20

3.3. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27

(4)

(5)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya Bidang Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020 yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dan menyusun Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang mengacu pada beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun

(6)

2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;

4. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

16. Peraturan Daerah Wali Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021

17. Peraturan Daerah Wali Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

(7)

18. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang tahun 2020 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2021 dan sebagai dokumen perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang tahun 2020.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020 adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Renja Perubahan 2019 ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA_PPAS) Perubahan Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, fungsi Renja Dinas Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, keterkaitan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dengan RPJMD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

(8)

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu ada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan DSPM, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

(9)

tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

Berisi tujuan dan sasaran yang didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG

BAB IV : PENUTUP

Berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(10)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KOTA BONTANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2017-2021, dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang pada tahun 2020 melaksanakan 13 program, dan 43 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

(11)

15

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

SOSIAL

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Pelayanann Administrasi

Perkantoran 5 Tahun 8.111.063.942 100% 2.540.744.349 100% 3.076.482.300 49,44% 591.758.196 28,11% 670.314.272 77,55% 1.262.072.468 #REF! 3.802.816.817 #VALUE! 4,00 DSPM

1 Tingkat Pelayanan Administrasi _Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat yang terkirim dan materai

yang tersedia 1.100 Buah 15.206.400 1862 surat 8.266.120 12 bulan dan 1.525 Materai 8.100.000

1.200 materai 7.200.000 0 - _materai1.200 7.200.000 0% 15.466.120 #VALUE! 1,02 DSPM

2 Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional

yang diperpanjang perizinannya 27 Unit 224.640.000 1 Jenis 14.024.800 12 Unit R4 & 28 Unit R2 24.700.000 3 unit R4 & 4 R2 5.184.000 1 unit R4 & 2 R2 - 4 unit R4 & 6 R2 5.184.000 0% 19.208.800 #VALUE! 0,09 DSPM

3 Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah alat tulis kantor 4 Bidang & 1

Sekretariat 174.534.912 12 Unit R4 & 28 Unit R2

53.153.620

40 jenis 66.653.500 40 jenis 62.850.150 0 - 40 jenis 62.850.150 0% 116.003.770 #VALUE! 0,66 DSPM

4 Tingkat Pelayanan Administrasi

Perkantoran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan pengadaan

4 Bidang & 1

Sekretariat 146.067.840 3 Jenis 50.247.000 4 jenis 26.227.000 1 jenis - 1 jenis - 2 jenis - 0% 50.247.000 #VALUE! 0,34 DSPM 5 Jamuan Makanan & Minuman

DSP3M Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor 11 Jenis 353.601.857 4 Jenis 110.943.000 6 jenis 65.480.000 0 - 0 4.840.000 0,00% 4.840.000 0% 115.783.000 #VALUE! 0,33 DSPM

6 Tingkat Pelayanan Administrasi

Perkantoran Penyediaan Bahan Logistik Kantor

jumlah ketersediaan logistik penunjang

kantor 12 Bulan 79.228.800 9 Jenis 13.412.200 6 jenis 28.556.000 2 jenis - 1 jenis - 3 jenis - 0% 13.412.200 #VALUE! 0,17 DSPM 7 Gaji Pegawai Non PNS Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah jamuan makanan dan minuman 12 Bulan 240.433.920 12 bulan 63.633.400 12 bulan 135.070.000 3 bulan - 3 bulan - 6 bulan - 0% 63.633.400 #VALUE! 0,26 DSPM

8 Sarana dan Prasarana Perkantoran

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi kedinasan 12 Bulan 1.145.180.160 87 kali 588.958.041 79 kali 600.263.000 22 kali 157.411.424 0 19.383.100 22 kali 176.794.524 0% 765.752.565 #VALUE! 0,67 DSPM

9 Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis

Perkantoran jumlah pegawai non PNS 60 Orang 5.732.170.053 63 orang 1.638.106.168 63 orang 2.121.432.800 63 orang 359.112.622 63 orang 646.091.172 63 orang 1.005.203.794 #REF! 2.643.309.962 #REF! 0,46 DSPM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tingkat Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.908.957.780 100% 197.332.100 100% 764.139.000 50,15% 567.839.000 31,73% 35.585.000 81,88% 603.424.000 #REF! 800.756.100 #REF! 2,15 DSPM

10 Tingkat Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah kendaraan roda 4 yang tersedia 1 Unit 307.487.620 0 - 2 unit 443.920.000 2 unit 438.000.000 0 - 2 unit 438.000.000 0% 438.000.000 #VALUE! 1,42 DSPM

Prasarana Aparatur Pengadaan Meubelair jumlah pengadaan meubelair 3 Jenis 118.725.200 8 Jenis 35.073.000 3 jenis 92.120.000 0 - 0 0,00% - 0% 35.073.000 #VALUE! 0,30 DSPM

12 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional

yang terpelihara 27 Unit 1.417.426.560 10 Unit Mobil & 15 Unit Motor 148.399.100 9 unit mobil dan 12 unit motor 213.099.000 9 unit mobil dan 12 unit motor 129.839.000 2 unit R4 35.585.000 11 unit mobil dan 12 unit motor 165.424.000 0% 313.823.100 #VALUE! 0,22 DSPM

Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

jumlah komputer (pc, laptop, printer,

dan alat alat studio yang terpelihara) 13 Unit 65.318.400 15 Komputer dan 12 Printer 13.860.000 32 unit 15.000.000 6 PC/Laptop - 0 - 6

PC/Laptop - #REF! 13.860.000 #REF! 0,21 DSPM

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya disiplin dan kinerja

Aparatur 281.698.560 0% - 100% 142.500.000 15,00% - 0% - 0,00% - 0,00% - #DIV/0! - DSPM

14 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya jumlah seragam pegawai DSPM 81 Stel 281.698.560 0% - 94 stel 142.500.000 0 - 0 - 0,00% - - #VALUE! - DSPM

6 13= 6 +12 14= 13/5 x 100%

Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang

dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun

2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2020)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun

2020 (%)

7 8 9 12

1 2 3 4 5

No. Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja

Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2017 - 2021 (Akhir

Periode Renstra Perangkat Daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah

sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

(2017 & 2020) OPD Penangg ung Jawab I II

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)

(12)

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Peningkatan Kapasitas Sumber daya

Aparatur 414.720.000 100% 334.646.876 100% 313.740.000 40,00% 22.853.000 60% - 3 kali 22.853.000 0,00% 357.499.876 #DIV/0! 0,86 DSPM

15 Pegawai DSPM Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah pegawai yang mengikuti

pelatihan 36 Orang 414.720.000 7 kali 334.646.876 14 kali 313.740.000 3 kali 22.853.000 0 - 3 kali 22.853.000 0% 357.499.876 #VALUE! 0,86 DSPM PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI

PEMBANGUNAN DAERAH

Terpublikasinya Informasi

Pembangunan Daerah 432.172.800 12 bulan 110.920.000 100% 200.000.000 35,00% - 50,00% - 85,00% - 0,00% 110.920.000 #DIV/0! 0,26 DSPM

16 Pemenuhan Kebutuhan Publikasi

informasi pembangunan Publikasi Kegiatan Pembangunan publikasi informasi pembangunan 2 Kegiatan 432.172.800 12 bulan 110.920.000 Belanja Advetorial 200.000.000 2 media online -2 media online - 2 media online - 0% 110.920.000 #VALUE! 0,26 DSPM

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Persentase Cakupan Pelayanan dan

Rehabilitas Kesejahteraan Sosial 100% 2.784.169.074 45% 122.377.443 52% 1.101.660.732 25,00% 13.997.677 33,33% 23.315.908 58,33% 37.313.585 16,67% 159.691.028 16,67% 0,65 DSPM

17

Presentase Cakupan dan Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

jumlah PMKS yang terlayani 1 Tahun 123.717.000 450 Klien 54.758.300 50 PMKS 367.500.000 0,00% - 0 - 0,00% - 0% 54.758.300 #VALUE! 0,44 DSPM

18 Operasional & Kebutuhan Klien _{Rumah Singgah} Operasional Rumah Singgah jumlah klien PMKS yang terlayani 12 Bulan 528.987.074 50 klien 67.619.143 35 orang 273.660.000 19 orang 9.477.677 0 18.665.908 19 orang 28.143.585 0% 95.762.728 #VALUE! 0,18 DSPM

19 Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

cakupan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti

100% 342.150.000 0 - 100% 120.173.232 25,00% - 25,00% 2.500.000 50,00% 2.500.000 25% 2.500.000 25,00% 0,01 DSPM

20 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang

cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti

100% 163.565.000 0 - 100% 105.262.500 25,00% - 25,00% 1.650.000 50,00% 1.650.000 25% 1.650.000 25,00% 0,01 DSPM

21 Rehabilitasi Sosial Anak

cakupan rehabilitas anak yang berhadapan dengan hukum dan rehabilitas sosial dasar anak diluar panti

100% 780.500.000 0 - 100% 105.875.000 25,00% 700.000 25,00% - 50,00% 700.000 25% 700.000 25,00% 0,00 DSPM

22 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia cakupan rehabilitas sosial dasar lanjut

usia terlantar diluar panti 100% 845.250.000 0 - 100% 129.190.000 25,00% 3.820.000 25,00% 500.000 50,00% 4.320.000 25% 4.320.000 25,00% 0,01 DSPM PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Optimal Peran Lembaga dalam Bidang

Kesejahteraan Sosial 4.019.696.875 0% 136.400.000 97% 95.400.000 15,00% 3.400.000 82,50% 13.156.000 97,50% 6.800.000 0,00% 143.200.000 #DIV/0! 0,13 DSPM

23 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat jumlah PMKS sosial masyarakat 1 Tahun 115.000.000 0% - 18 orang 15.000.000 0,00% - 0 - 0,00% - - #VALUE! - DSPM

24 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial _{Kecamatan (TKSK)} jumlah tenaga kesejahteraan sosial _kecamatan 1 Tahun 115.000.000 0% -4 orang (3 TKSK 1 Koordinator TKSK) 20.400.000 4 orang (3 TKSK 1 Koordinator TKSK) 3.400.000 4 orang (3 TKSK 1 Koordinator TKSK) 3.400.000 4 orang (3 TKSK 1 Koordinato r TKSK) 6.800.000 6.800.000 #VALUE! 0,06 DSPM

25 Pemberdayaan Karang Taruna jumlah karang taruna 48 Orang 1.493.336.250 0% - 15

kelompok 15.000.000 5 kelompok - 5 kelompok - 10

kelompok - - #VALUE! - DSPM 26 Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial

(LKS) jumlah LKS 1 Tahun 115.000.000 0% - 9 LKS 15.000.000 1 LKS - 1 LKS - 2 LKS - - #VALUE! - DSPM 27 _{Sosial (LK3)}Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan jumlah anggota Lembaga Konsultasi _{Kesejahteraan Sosial (LK3)} 15 Orang 2.066.360.625 0% 136.400.000 74 anggota 15.000.000 74 anggota - 74 anggota 9.756.000 74 anggota - 136.400.000 #VALUE! 0,07 DSPM

28 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) jumlah anggota TAGANA 1 Tahun 115.000.000 0% - 25 anggota 15.000.000 25 anggota - 25 anggota - 25 anggota - - #VALUE! - DSPM

PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang Mendapatkan

Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.050.000.000 100% 1.933.444.500 97% 1.991.150.600 35,50% 663.645.500 40% 334.385.200 75,50% 998.030.700 0,00% 2.931.475.200 #DIV/0! 6,35 DSPM

29 Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) PKH Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

jumlah keluarga penerima manfaat

(KPM) PKH yang terbina 2.853 KPM 115.000.000 2.853

(13)

30 Tersantuni ahli waris & Tertibnya administrasi kematian

Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang

jumlah warga bontang yang menerima

santunan kematian 500 Jiwa 510.000.000 700 ahli

waris 1.876.023.500 468 orang 1.428.720.000 212 ahli waris 633.430.500108 ahli waris 324.193.400 320 ahli

waris 957.623.900 0% 2.833.647.400 #VALUE! 5,56 DSPM

31 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan dilokasi rawan bencana alam dan sosial

100% 375.000.000 500 orang - 100% 117.525.000 758 jiwa 26.115.000 44 jiwa - 802 jiwa 26.115.000 26.115.000 0,00% 0,07 DSPM

32 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Bantuan Sosialdokumen verifikasi, monitoring, dan

evaluasi bantuan sosial 12 50.000.000 0% -24

dokumen 26.875.000 3 dokumen 4.100.000 3 dokumen 5.200.000 6 dokumen 9.300.000 9.300.000 0,00% 0,19 DSPM

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Cakupan Penanganan

PMKS dan PSKS 1.824.610.000 100% 243.499.500 98% 1.023.308.500 11,21% 165.000.000 40,75% 138.041.800 51,96% 303.041.800 0,00% 546.541.300 #DIV/0! #DIV/0! DSPM

33 Penanganan Usaha KUBE PMKS Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin jumlah kube yang dibina dan Lomba kube berprestasi 15 Pedamping dan 3 TKSK 232.650.000 3 Orang 18.000.000 15 Pedampin g dan 3 TKSK 439.630.000 15 Pendamping KUBE 165.000.000 15 Pendamping KUBE 138.041.800 15 Pendampin g KUBE 303.041.800 0% 321.041.800 #VALUE! 1,38 DSPM

34 Data Keluarga Penerima Manfaat

tepat sasaran Verivali Data Terpadu Program Kemiskinan

jumlah data terpadu program penanganan fakir miskin yang diverifikasi dan validasi

1 Tahun 264.960.000 5098 KPM 108.846.500 8.779 KPM 127.574.000 0,00% - 0 - 0,00% - 0% 108.846.500 #VALUE! 0,41 DSPM

35 Distribusi BPNT di Kota Bontang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat

jumlah keluarga penerma manfaat

(KPM) yang menerima BPNT 500 KPM 782.000.000 5098 KPM 14.777.000 5.725 KPM 29.350.000 4.685 KPM - 4.685 KPM - 4.685 KPM - 14.777.000 #VALUE! 0,02 DSPM

36 Pemberian sembako & rangkaian HUT Pahlawan 10 November

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

jumlah veteran/piveri dan pelaksanaan

hari pahlawan 12 145.000.000 10 veteran/p iveri 101.876.000 10 veteran/Piv eri 81.392.500 0 - 0 - 0,00% - 0% 101.876.000 0,00% 0,70 DSPM

37 KPM Potensial Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

pemberian bantuan usaha ekonomi

produktif 200 400.000.000 0 -30 keluarga penerima manfaat 290.705.000 0 - 0 - 0,00% - - 0,00% - DSPM 38

Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial (DAK Fisik Reguler Bidang Sosial)

jumlah perangkat yang tersedia - 0 - 3 jenis 54.657.000 0 - 0 - 0,00% - - #DIV/0! #DIV/0! DSPM

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Melalui PKK 697.320.000 100% 477.639.814 100% 381.427.500 55,00% - 34,42% - 89,42% - 0,00% 477.639.814 #DIV/0! 0,68 DSPM 39 Terlaksananya Kegiatan Pelatihan

PKK Pembinaan dan Pelatihan PKK jumlah pembinaan dan pelatihan 1 Tahun 697.320.000 12 bulan 477.639.814 6 kegiatan 381.427.500 6 kegiatan - 0 - 6 kegiatan - 0% 477.639.814 #VALUE! 0,68 DSPM

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan

292.000.000 100% 145.592.000 100% 152.580.000 15% - 35% - 50,00% - 0,00% 145.592.000 #DIV/0! 0,50 DSPM

40 Terlaksananya Kegiatan Produta Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA _{(Program 200 Juta Per-RT)} jumlah RT yang didampingi 100% 292.000.000 499 RT 145.592.000 499 RT 152.580.000 0 - 0 - 0,00% - 0% 145.592.000 0,00% 0,50 DSPM

PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN

TEKNOOGI TEPAT GUNA Tersedianya SDM Pemanfaat TTG 83.586.672 100% 69.929.800 100% 423.910.000 75,00% 55.295.487 35% 10.355.000 110,00% 65.650.487 0,00% 135.580.287 #DIV/0! 1,62 DSPM

41 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan

Teknologi Tepat Guna jumlah pendayagunaan TTG

3 Posyantek &

3 Kecamatan 83.586.672 20 peserta

lomba

(14)

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Persentase Lembaga Masyarakat yang

Berpartisipasi Aktif dalam PM 200.000.000 0% 140.684.450 87% 51.897.500 25,00% 3.030.000 75% - 100,00% 3.030.000 0,00% 143.714.450 #DIV/0! 1,44 DSPM

42 Pembinaan dan Pelatihan Posyandu jumlah kader posyandu dan jumlah

posyandu berprestasi 100% 100.000.000 0% - 60 kader dan 1 posyandu 60 kader dan 1 posyandu 60 kader dan 1 posyandu - 0 - 60 kader dan 1 posyandu - 0% - 0,00% - DSPM 43

Peningkatan Partisipasi dan peran serta aktif Masyrakat dalam pemberdayaan

Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat jumlah LPM 100% 100.000.000 0% 140.684.450 19 LPM 51.897.500 19 LPM 3.030.000 19 LPM - 19 LPM 3.030.000 0% 143.714.450 0,00% 1,44 DSPM

22.099.995.703 #VALUE! 6.453.210.832 100,00% 9.718.196.132 35,10% 2.086.818.860 40,22% 1.225.153.180 75,32% 3.311.972.040 #REF! 750.417.451,69 #DIV/0! #DIV/0! DSPM

Predikat Kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berikutnya *) : *) Diisi oleh Kepala BAPELITBANG

Rata-rata capaian kinerja(%) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

(15)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang menangani satu urusan wajib pelayanan dasar, yaitu Urusan Sosial, serta satu urusan wajib pelayanan non dasar yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berkewajiban memenuhi target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam pencapaian target pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

(16)

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

NO. INDIKATOR KINERJA

Kondisi pada awal periode

RPJMD

Target Renstra PD Realisasi Capaian

Catatan Analisis

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 ₂ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₁₀ ₁₁ ₁₂ ₁₃ ₁₄ ₁₅

1 _Sosial

a Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 24,86 76,10 80,00 80,55 85,21 88,27 76,10 93,57 98,05

2 _{Pemberdayaan Masyarakat dan Desa}

a _{LPM Aktif (%)} ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀

b _{PKK Aktif (%)} ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀

c _{Posyandu Aktif (%)} ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀

d Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan

(17)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dimasa datang.

Isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:. 1. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang meliputi :

a) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar diluar panti b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti

c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti

d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti

e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

2. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3. Belum optimalnya peran/keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya kesejahteraan sosial

4. Kompleknya permasalahan terkait Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

5. Belum optimalnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinsa Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Bontang membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak baik terpisah dalam tahapan penyusunan Rancangan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Perubahan Tahun 2020.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan tahun 2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020 terlihat pada Tabel Berikut:

(18)

Tabel 2.4.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Bontang

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target capaian Pagu indikator

(Rp.000) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.228.902.800,00

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim dan materai yang tersedia

12 bulan dan 1.525 materi

7.410.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim dan materai yang tersedia

12 bulan dan 1.525 materi

9.275.000,00

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang perizinannya

12 Unit R4 & 28 Unit R2

24.700.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang perizinannya

12 Unit R4 & 28 Unit R2

21.700.000,00

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 40 jenis 64.733.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 40 jenis 65.913.500,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

4 jenis 6.460.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

1 jenis 11.860.500,00 6 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

6 jenis 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah sewa mesin fotocopy 1 unit 230.000.000,00 7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah ketersediaan Logistik

penunjang kantor

6 jenis 22.013.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah ketersediaan Logistik penunjang kantor

6 jenis 22.013.000,00 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makanan dan

minuman

12 bulan 84.125.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makanan dan minuman

12 bulan 84.895.000,00 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedinasan

79 kali 309.518.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedinasan

79 kali 310.098.000,00 10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/

Teknis Perkantoran

Jumlah pegawai non PNS 60 orang 1.926.082.800,00 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

Jumlah pegawai non PNS 63 orang 2.473.147.800,00 No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan _Catatan

(19)

11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

931.482.925,00 12 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda 4 yang tersedia

2 unit 438.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2 unit 439.480.000,00 13 Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan meubelair 3 jenis Pengadaan Meubelair- Jumlah pengadaan meubelair 3 jenis 258.570.000,00 14

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara

9 Unit mobil & 12 Unit motor

178.299.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara

7 Unit mobil & 18 Unit motor

221.640.000,00

15

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

Jumlah Komputer (PC, Laptop, Printer) dan alat-aat studio yang terpelihara

32 unit 8.792.925,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

Jumlah Komputer (PC, Laptop, Printer) dan alat-aat studio yang terpelihara

32 unit 11.792.925,00

16 Program Peningkatan Disiplin _Aparatur Program Peningkatan Disiplin _Aparatur 433.735.200,00

17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta _{Perlengkapannya} Jumlah seragam pegawai DSPM 94 stel 140.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta _{Perlengkapannya} Jumlah seragam pegawai DSPM 94 stel 433.735.200,00 18 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

23.900.000,00 19

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

14 kali 27.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

2 pegawai 23.900.000,00

20

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

175.536.165,00

21 Publikasi Kegiatan Pembangunan Publikasi informasi pembangunan belanja advetorial

74.296.165,00

Publikasi Kegiatan Pembangunan Publikasi informasi pembangunan belanja advetorial

175.536.165,00 22 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

463.410.600,00

23

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Jumlah PMKS yang terlayani 50 PMKS 48.610.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

(20)

24 Operasional Rumah Singgah Jumlah klien PMKS yang terlayani 35 orang 255.885.600,00 Operasional Rumah Singgah Jumlah klien PMKS yang terlayani 35 orang 256.465.600,00 25

Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Cakupan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

100% 40.100.000,00 Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Cakupan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

100% 41.220.000,00

26

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

100% 35.250.000,00 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

100% 36.370.000,00

Cakupan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

100% Cakupan rehabilitasi sosial dasar

anak terlantar di luar panti

100% Cakupan rehabilitasi anak yang

berhadapan dengan hukum

100% Cakupan rehabilitasi anak yang

berhadapan dengan hukum

100% 28

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

100% 44.850.000,00 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

100% 45.970.000,00

29 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

101.496.500,00 30 Pemberdayaan Pekerja Sosial

Masyarakat

Jumlah pekerja sosial masyarakat 18 orang - Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat

Jumlah pekerja sosial masyarakat 18 orang - 31

Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)

4 org (3 TKSK 1 Koordnator TKSK)

20.400.000,00

Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)

4 org (3 TKSK 1 Koordnator TKSK)

20.400.000,00 32 Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah karang taruna 15 kelompok - Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah karang taruna 15 kelompok 70.350.000,00 33 Pemberdayaan Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS)

Jumlah LKS 9 LKS - Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Jumlah LKS 9 LKS - 34

Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)

Jumlah anggota lembaga konsultasi kesejahteraan sosial (LK3)

74 anggota 10.746.500,00 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)

74 anggota 10.746.500,00

35 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Jumlah anggota tagana 25 anggota - Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Jumlah anggota tagana 25 anggota - 27

(21)

36 Program Perlindungan dan Jaminan

Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

2.147.462.930,00 37

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang terbina

2.568 KPM 23.274.180,00 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang terbina

2.568 KPM 23.274.180,00

38

Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang

Jumlah warga bontang yang menerima santunan kematian

370 orang 1.806.150.000,00 Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang

658 orang 1.980.915.000,00

39

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Cakupan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan

penanganan darurat dan pemulihan sosial

100% 102.503.750,00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

100% 133.923.750,00

40 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Bantuan Sosial

Dokumen verifikasi, monitoring, dan evaluasi bantuan sosial

24 dokumen 9.350.000,00 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Bantuan Sosial

24 dokumen 9.350.000,00 41 Program Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan Sosial 405.290.000,00

42 Jumlah KUBE yang dibina 30 KUBE Jumlah KUBE yang dibina 30 KUBE

Lomba KUBE berprestasi 3 KUBE Lomba KUBE berprestasi 3 KUBE

43

Verivali Data Terpadu Program Kemiskinan

Jumlah data terpadu program penanganan fakir miskin yang diverifikasi dan validasi

8.779 KPM 37.600.000,00 Verivali Data Terpadu Program Kemiskinan

Jumlah data terpadu program penanganan fakir miskin yang diverifikasi dan validasi

8.779 KPM 38.000.000,00

44

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima BPNT

5.725 KPM 8.840.000,00 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima BPNT

5.725 KPM 8.840.000,00

45

Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanana, dan Restorasi Sosial

Jumlah veteran/piveri dan pelaksanaan hari pahlawan

10 Orang veteran/ priveri

27.000.000,00

Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanana, dan Restorasi Sosial

Jumlah veteran/piveri dan pelaksanaan hari pahlawan

10 veteran/ piveri

54.120.000,00

46

Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif

30 keluarga penerima manfaat

188.125.000,00

Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif 30 keluarga penerima manfaat Manajemen Usaha Bagi Keluarga

Miskin

303.750.000,00

Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

304.330.000,00

(22)

47

Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial (DAK Fisik Reguler Bidang Sosial)

Jumlah perangkat yang tersedia 3 jenis 54.657.000,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial (DAK Fisik Reguler Bidang Sosial)

Jumlah perangkat yang tersedia 3 jenis

-48 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

202.020.125,00

49

Pembinaan dan Pelatihan PKK Jumlah pembinaan dan pelatihan 6 kegiatan 202.020.125,00 Pembinaan dan Pelatihan PKK Jumlah pembinaan dan pelatihan 6 kegiatan 202.020.125,00

50

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

5 Jiwa 72.410.000,00

51

Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)

Jumlah RT yang didampingi 499 RT 71.950.000,00 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)

Jumlah RT yang didampingi 499 RT 72.410.000,00

52

Program Peningkatan

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

Program Peningkatan

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

125.882.572,00

53

Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Jumlah pendayagunaan TTG 3 kegiatan 124.642.572,00 Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Jumlah pendayagunaan TTG 3 kegiatan 125.882.572,00

54 Program Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi Masyarakat

Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

3.150.000,00

55 Pembinaan dan Pelatihan Posyandu Jumlah kader posyandu dan jumah posyandu berprestasi

60 kader dan 1 posyandu

Pembinaan dan Pelatihan Posyandu Jumlah kader posyandu dan jumah posyandu berprestasi

60 kader dan 1 posyandu

56 Pembinaan dan Pelatihan LPM Jumlah LPM 19 LPM 3.150.000,00 Pembinaan dan Pelatihan LPM Jumlah LPM 19 LPM 3.150.000,00

(23)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan Perangkat Dareah di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi yang berkaitan dengan sosial dan pemberdayaan masyarakat:

Tabel. 3.1.1

Kebijakan Nasional/Provinsi

Strategi Kebijakan

Urusan Sosial :

1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) 2. Meningkatkan pelayanan

Rehabilitasi kesejahteraan sosial 3. Meningkatkan Jaminan dan

Perlindungan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

4. Pembaharuan Data melalui Sistem Informasi PMKS dan PSKS

1. Fasilitasi Pemberdayaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

2. Memantapkan Pelayanan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Memperluas Jangkauan

Pelayanan Jaminan dan Perlindungan Sosial PMKS

4. Menyajikan Data PMKS Terbaru

Urusan Pemberdayaan Masyarakat 1. Penguatan kelembagaan yang

ada di masyarakat 2. Membangun mekanisme

perencanaan partisipatif tingkat kelurahan melalui musrenbang yang direalisasikan dalan RKPD 3. Memfasilitasi Pelaku Usaha 4. Penguatan Data Basis RT dan RW 5. Optimalisasi Pengelolaan SDA

dan Penerapan TTG

6. Peningkatan Kualitas SDM RTM 7. Pemenuhan Kebutuhan Pangan Bagi RTM

8. Bantuan Aladin Bagi RTM

1. Pembuatan Peraturan Walikota 2. Peningkatan kualitas

sumberdaya perempuan dan anak di bidang pembangunan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kesetaraan dan

partisipasi gender

1. Pembinaan dan pelatihan Lembaga kemesyarakatan yang ada

2. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM pengelola pemerintahan dan kelembagaan

(24)

Strategi Kebijakan

3. Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan

4. Pembinaan dan Pelatihan bagi tenaga penyusunan Profil Kelurahan

5. Fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam dan

Menumbuhkembangkan Posyantek

6. Pembinaan dan Pelatihan bagi RTM

7. Penyaluran Beras Miskin

8. Fasilitasi Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding Keluarga Miskin

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020

Berdasarkan RENSTRA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017-2021 serta hasil analisis terhadap perkembagan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020 dijelaskan pada Tabel 3.2.2 sebagai berikut :

(25)

Tabel 3.2.2

NO. TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. 2. Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Meningkatnya Peran Serta Partisipasi dan Swadaya Masyarakat/Lembaga Secara Aktif Dalam Proses Pembangunan Tingkat Kemiskinan mencapai 4,00% Indeks Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif 100% 1. Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Meningkatnya Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat/Lembaga Dalam Pembangunan wilayah 1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1. LPM Aktif (%) 2. PKK Aktif (%) 3. Posyandu Aktif (%) 4. Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan Wilayah (%) 76,10 100 100 100 - 80,00 100 100 100 1 80,55 100 100 100 1,1 85,21 100 100 100 1,2 88,27 100 100 100 1,4

(26)

3.3 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang sebagai pedoman operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja perubahan tersebut menggambarkan tentang program dan kegiatan, anggaran, sarana dan prasarana, tempat dan waktu kegiatan, serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(27)

Murni Perubahan Murni Perubahan Bertambah/

(Berkurang) %

1 URUSAN WAJIB 8.004.035.659 7.911.181.120 (92.854.539) 1,16

1.06 SOSIAL 8.004.035.659 7.911.181.120 (92.854.539) 1,16

1.06 1.06.01 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

8.004.035.659 7.911.181.120 (92.854.539) 1,16

1.06 1.06.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya Kinerja Pegawai 100% 100% 2.303.780.191 3.228.902.800 925.122.609 40,15

1.06 1.06.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Bontang

Jumlah Surat yang Terkirim dan Materai yang Tersedia

20 surat dan 1.000 materai

12 bulan dan 1.525 materai

7.700.000 9.275.000 1.575.000 20,45

1.06 1.06.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Bontang

Jumlah dan Jenis Komunikasi yang Terpakai

3 Jenis 10.800.000 0 (10.800.000) 100

1.06 1.06.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Bontang

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya 12 Unit R4 & 28 Unit R2 12 Unit R4 & 28 Unit R2 24.550.000 21.700.000 (2.850.000) 11,6

1.06 1.06.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Bontang

Jumlah Alat Tulis Kantor 40 jenis 40 jenis 97.500.000 65.913.500 (31.586.500) 32,39

1.06 1.06.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Bontang

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

4 jenis 1 jenis 48.350.000 11.860.500 (36.489.500) 75,46

1.06 1.06.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Bontang

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor

4 Jenis 1 unit 21.600.000 230.000.000 208.400.000 964,81

1.06 1.06.01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Bontang

Jumlah ketersediaan penunjang kantor

3 jenis 6 jenis 18.690.000 22.013.000 3.323.000 17,77

1.06 1.06.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Bontang

Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman

12 Bulan 12 Bulan 65.251.000 84.895.000 19.644.000 30,1

1.06 1.06.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kota Bontang

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan

12 bulan 79 Kali 567.652.000 310.098.000 (257.554.000) 45,37

1.06 1.06.01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

Kota Bontang

Jumlah Pegawai Non PNS 60 Orang 63 Orang 1.441.687.191 2.473.147.800 1.031.460.609 71,54

1.06 1.06.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 592.006.900 931.446.925 339.440.025 57,33

1.06 1.06.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kota Bontang

2 unit 2 unit 220.000.000 439.480.000 219.480.000 99,76

1.06 1.06.01 02 10 Pengadaan Meubelair Kota Bontang

Jumlah Pengadaan Meubelair 4 Jenis 3 Jenis 78.520.000 258.570.000 180.050.000 229,3

PEMERINTAH KOTA BONTANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Kinerja Pagu Anggaran

Penjelasan Perubahan

(28)

(Berkurang) %

1.06 1.06.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Bontang

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara

15 Unit Mobil & 24 Unit Motor

7 Unit Mobil & 18 Unit Motor

250.786.900 221.604.000 (29.182.900) 11,63 1.06 1.06.01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Kota

Bontang

Jumlah Komputer (PC, Laptop, Printer) dan Alat-alat Studio yang terpelihara

3 Bulan 32 unit 21.100.000 11.792.925 (9.307.075) 44,1 1.06 1.06.01 02 40 Pengadaan Sewa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kota Bontang

Jumlah sewa mesin fotocopy 1 unit 21.600.000 0 (21.600.000) 100

1.06 1.06.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur

100% 100% 191.680.000 433.735.200 242.055.200 126,28

1.06 1.06.01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kota Bontang

Jumlah seragam pegawai DSPM 100 stel 94 stel 191.680.000 433.735.200 242.055.200 126,28

1.06 1.06.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 157.817.268 23.900.000 (133.917.268) 84,85

1.06 1.06.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Bontang

Jumlah Pengawai yang Mengikutin Pelatihan

11 Pegawai 2 Pegawai 90.000.000 23.900.000 (66.100.000) 73,44 1.06 1.06.01 05 21 Pendidikan dan Pelatihan Character

Building

Kota Bontang

Jumlah pegawai yang mengikuti character building

40 ASN 67.817.268 0 (67.817.268) 100

1.06 1.06.01 10 PROGRAM PENYEBARLUASAN

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Terpublikasinya informasi pembangunan daerah

100% 100% 100.000.000 175.536.165 75.536.165 75,53

1.06 1.06.01 10 02 Publikasi Kegiatan Pembangunan Kota Bontang

Publikasi informasi pembagunan Belanja Advetorial Belanja Advetorial 100.000.000 175.536.165 75.536.165 75,53

1.06 1.06.01 16 PROGRAM PELAYANAN DAN

REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Persentase cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

52% 52% 1.957.293.000 463.410.600 (1.493.882.400) 76,32

1.06 1.06.01 16 07 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Kota Bontang

Jumlah PMKS yang terlayani 50 PMKS 50 PMKS 32.350.000 49.010.000 16.660.000 51,49 1.06 1.06.01 16 27 Operasional Rumah Singgah Kota

Bontang

Penyediaan operasional 12 Bulan 35 orang 93.843.000 256.465.600 162.622.600 173,29 1.06 1.06.01 16 37 Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang

Disabilitas

Kota Bontang

Cakupan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

100% 100% 476.000.000 41.220.000 (434.780.000) 91,34 1.06 1.06.01 16 38 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban

Perdagangan Orang

Kota Bontang

Cakupan rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

100% 100% 279.350.000 36.370.000 (242.980.000) 86,98

1.06 1.06.01 16 39 Rehabilitasi Sosial Anak Kota Bontang

Cakupan rehabilitas anak yang berhadapan dengan hukum

100% 100% 317.750.000 34.375.000 (283.375.000) 89,18

Penjelasan Perubahan Kode

Urusan/Bidang

Lokasi Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

(29)

(Berkurang) %

1.06 1.06.01 16 40 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kota Bontang

Cakupan rehabilitas sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti

100 % 100 % 758.000.000 45.970.000 (712.030.000) 93,93

1.06 1.06.01 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Optimalnya peran lembaga dalam bidang kesejahteraan sosial

97 % 97 % 120.000.000 101.496.500 (18.503.500) 15,41

1.06 1.06.01 21 25 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bontang

Jumlah pekerja sosial masyarakat 18 Orang 18 Orang 20.000.000 0 (20.000.000) 100 1.06 1.06.01 21 26 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan (TKSK)

Kota Bontang

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) 4 org (3 TKSK 1 Kordinator TKSK ) 4 org (3 TKSK 1 Kordinator TKSK ) 20.000.000 20.400.000 400.000 2 1.06 1.06.01 21 27 Pemberdayaan Karang Taruna Kota

Bontang

Jumlah karang taruna 15 kelompok 15 kelompok 20.000.000 70.350.000 50.350.000 251,75 1.06 1.06.01 21 28 Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan

Sosial (LKS)

Kota Bontang

Jumlah LKS 9 LKS 9 LKS 20.000.000 0 (20.000.000) 100 1.06 1.06.01 21 29 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Sosial (LK3)

Kota Bontang

74 anggota 74 anggota 20.000.000 10.746.500 (9.253.500) 46,26 1.06 1.06.01 21 30 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana

(TAGANA)

Kota Bontang

Jumlah anggota TAGANA 25 anggota 25 anggota 20.000.000 0 (20.000.000) 100

1.06 1.06.01 22 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

97% 97% 1.772.304.500 2.147.462.930 375.158.430 21,16

1.06 1.06.01 22 01 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kota Bontang

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang terbina

2793 KPM 2.568 KPM 250.000.000 23.274.180 (226.725.820) 90,69 1.06 1.06.01 22 05 Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga

Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang

Kota Bontang

400 Orang 658 Orang 1.226.005.000 1.980.915.000 754.910.000 61,57 1.06 1.06.01 22 07 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

dan Sosial

Kota Bontang

2 Kelurahan 100% 241.999.500 133.923.750 (108.075.750) 44,65

1.06 1.06.01 22 10 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Bantuan Sosial

Kota Bontang

12 dokumen 24 dokumen 54.300.000 9.350.000 (44.950.000) 82,78

1.06 1.06.01 23 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Cakupan Penanganan

PMKS dan PSKS

98% 98% 809.153.800 405.290.000 (403.863.800) 49,91

1.06 1.06.01 23 01 Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Kota Bontang

Jumlah KUBE yang dibina 3 KUBE 3 KUBE 199.091.300 304.330.000 105.238.700 52,85 1.06 1.06.01 23 02 Verivali Data Terpadu Program Kemisikinan Kota

Bontang

Jumlah data terpadu program penanganan fakir miskin yang di verifikasi dan validasi

5098 KPM 8.779 KPM 175.660.000 38.000.000 (137.660.000) 78,36 Pagu Anggaran Penjelasan Perubahan Kode Urusan/Bidang

Lokasi Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

(30)

(Berkurang) %

1 URUSAN WAJIB 776.028.000 403.462.697 (372.565.303) 48

1.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

776.028.000 403.462.697 (372.565.303) 48

1.13 1.06.01 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 776.028.000 403.462.697 (372.565.303) 48 1.13 1.06.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan Keberdayaan MAsyarakat Melalui PKK 100% 100% 346.743.000 202.020.125 (144.722.875) 41,73

1.13 1.06.01 15 11 Pembinaan dan Pelatihan PKK Kota Bontang

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan 5 kegiatan 6 kegiatan 346.743.000 202.020.125 (144.722.875) 41,73

1.13 1.06.01 24 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan

100% 100% 186.204.500 72.410.000 (113.794.500) 61,11

1.13 1.06.01 24 01 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)

Kota Bontang

Jumlah RT yang didampingi 499 RT 499 RT 158.939.500 72.410.000 (86.529.500) 54,44

1.13 1.06.01 24 02 Pendataan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan

Kota Bontang

Jumlah pendataan dan pembinaan usaha ekonomi kelurahan

15 Kelurahan 27.265.000 0 (27.265.000) 100

1.13 1.06.01 26 PROGRAM PENINGKATAN

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Tersedianya SDM Pemanfaat TTG 100% 100% 93.080.000 125.882.572 32.802.572 35,24

1.13 1.06.01 26 01 Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Kota Bontang

Jumlah Kelompok Masyarakat TTG yang Berhasil

3 Posyantek (3 Kecamatan)

3 Kegiatan 93.080.000 125.882.572 32.802.572 35,24

1.13 1.06.01 27 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat

87% 87% 150.000.500 3.150.000 (146.850.500) 97,9

1.13 1.06.01 27 02 Pembinaan dan Pelatihan Posyandu Kota Bontang

Jumlah kader posyandu dan Jumlah posyandu berprestasi 60 kader dan 1 posyandu 60 kader dan 1 posyandu 75.000.000 0 (75.000.000) 100

1.13 1.06.01 27 03 Pembinaan dan Pelatihan LPM Kota Bontang Jumlah LPM 19 LPM 19 LPM 75.000.500 3.150.000 (71.850.500) 95,8 776.028.000 403.462.697 (372.565.303) 48,00 TOTAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program, dan Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Kinerja Pagu Anggaran

Penjelasan Perubahan