LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKj IP)
BIRO BINA SOSIAL
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2014
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
East West North
BIRO BINA SOSIAL
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. LKj IP Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 merupakan bentuk komitmen nyata Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .
LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah.
yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .
Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Semarang, Februari 2015
KEPALA BIRO BINA SOSIAL
NUNUK HARDIYANI, SH, M.Si
DAFTAR ISI
KATA PENGATAR DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBAR UMUM ORGANISASI... 1 B. FUNGSI STRATEGIS ……….…………. 5 C. PERMASALAHAN UTAMA... 6
BAB II PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS... 7 B. PERJANJIAN KINERJA 2014 ... 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI... 10 B. REALISASI ANGGARAN ... 18
BAB IV PENUTUP
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA... 21 B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI
MASA DATANG ... 22
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1. PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki Tugas Pokok untuk menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana.
Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina sosial,
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina sosial,
4. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulanagan bencana, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana,
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina sosial,
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Adapun Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 36 PNS dengan rincian sebagai berikut:
a. Menurut golongan
Unit Kerja Gol. IV Gol. III Gol. II Total
Kepala Biro 1 - - 1
Bag. Kesos & PB 2 12 - 14
Bag. Kes, Nakertrans 1 10 - 11
Bag. Permas, Nangkis &
KB 2 7 1 10
Total 6 29 1 36
b. Menurut jabatan/eselon dan staf
Unit Kerja Eselon
II Eselon III Eselon IV Staf Total
Kepala Biro 1 - - - 1
Bag. Kesos & PB - 1 3 10 14
Bag. Kes, Nakertrans - 1 2 8 11
Bag. Permas, Nangkis &
KB - 1 3 6 10
Total 1 3 8 24 36
c. Menurut tingkat pendidikan
Unit Kerja Pasca
Sarjana Sarjana Sarjana Muda SMA/ SMP Total
Kepala Biro 1 - - - 1
Bag. Kesos & PB 3 11 - - 14
Bag. Kes, Nakertrans 2 8 - 1 11
Bag. Permas, Nangkis &
KB 2 7 1 - 10
d. Menurut jenis kelamin
Unit Kerja Laki-Laki Perempuan Total
Kepala Biro 1 - 1
Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Biro Bina Sosial memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :
1 2 3 4 5
1 AC Split Sharp 1 baik
2 AC Split 1 PK Panasonic 1 baik
3 Almari Arsip - rusak berat
4 Almari Besi Elite rusak berat
5 Almari Besi Elite 2 baik
6 Almari Besi Lufo 6 baik
7 Almari Besi Brother 1 baik
8 Almari Besi - rusak berat
9 Almari Besi Elite rusak berat
10 Almari Buku 1 baik
11 Almari Kayu - rusak berat
12 CPU RW rusak berat
13 CPU - 1 baik
14 CPU SP rusak berat
15 CPU Sim V rusak berat
16 CPU HP 1 rusak berat
17 CPU HP rusak berat
18 CPU Zip 1 baik
19 Dispenser Sanken 1 baik
20 Dispenser - 1 baik
21 Filling Cabinet Royal 2 baik
22 Filling Cabinet - 3 baik
23 Filling Cabinet President 1 baik
24 Filling Cabinet Lion 1 baik
25 Filling Cabinet Lion 1 rusak berat
26 Filling Cabinet Elite 3 baik
27 Filling Cabinet Brother 1 rusak berat
28 Filling Cabinet Lufo 3 baik
29 Filling Cabinet Lufo 3 baik
30 Filling Cabinet Brother 1 baik
1 2 3 4 5 31 Filling Cabinet Elite 7 baik 32 Keyboard - rusak berat 33 Keyboard - rusak berat 34 Kipas Angin National rusak berat 35 Komputer Presario rusak berat 36 Komputer Intel 1 baik 37 Komputer Al in one MSI 2 baik 38 Komputer P.IV Sdual Core 1 baik 39 Kursi Hadap - rusak berat 40 Kursi Kayu - 3 baik 41 Kursi Kayu - 1 rusak berat 42 Kursi Kayu - 1 rusak berat 43 Kursi Komputer - rusak berat 44 Kursi Komputer Fantoni 1 baik 45 Kursi Komputer Fantoni 1 baik 46 Kursi Lipat Chitose 9 baik 47 Kursi Lipat Chitose rusak berat 48 Kursi Lipat Chitose 15 baik 49 Kursi Pimpinan - rusak berat 50 Kursi Pimpinan Lufo rusak berat 51 Kursi Pimpinan Lufo rusak berat 52 Kursi Putar - 1 baik 53 Kursi Putar - rusak berat 54 Kursi Putar - 1 baik 55 Kursi Putar - 1 baik 56 Kursi Putar - rusak berat 57 Kursi Putar - 1 baik 58 Kursi Rapat - rusak berat 59 Kursi Rapat - rusak berat 60 Kursi Rapat Sanata 12 baik 61 Kursi Rapat Sanata rusak berat 62 Kursi Staf - 30 baik 63 Kursi Staf - rusak berat
64 Laptop - 1 baik
65 Laptop Toshiba rusak berat
66 LCD - 1 baik
67 Meja Kerja Biro - 1 baik 68 Meja kerja Kabag - 1 baik 69 Meja kerja Kabag - rusak berat 70 Meja kerja Kabag - 1 baik
1 2 3 4 5 111 Printer HP Deskjet 1 rusak berat 112 Printer HP Deskjet rusak berat 113 Printer Samsung 1 rusak berat 114 Printer Canon rusak berat 115 Printer Samsung CLP 300N rusak berat 116 Printer Canon rusak berat 117 Printer Laserjet HP baik 118 Rak Besi Bostinco 3 baik 119 Rak Buku - rusak berat 120 UPS MGE rusak berat 121 UPS - rusak berat 122 Whiteboard - 1 baik 123 Kendaraan motor Honda 3 baik 124 Mobil Toyota Kijang 2 baik 125 Mobil Toyota Avanza 1 baik 126 Mobil Toyota Inova 1 baik
No urut Nama Barang/Jenis Barang Merk/Type Jumlah Kondisi
B. Fungsi Strategis
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki Fungsi Strategis yaitu :
Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan tepat sasaran.
Secara singkat Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam bidang kesejahteraan rakyat, yaitu :
2. Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi,
3. Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan penanggulangan kemiskinan.
C. Permasalahan Utama
Adapun permasalahan utama Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat, dapat dirinci sebagai berikut :
1. Masalah penduduk miskin di Jawa Tengah yang masih banyak dan progress penurunan angka kemiskinan yang cenderung lambat, diperlukan upaya strategis untuk penanggulangan kemiskinan secara komprehensif.
2. Tingginya angka pengangguran di Jawa Tengah yang membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan lintas sektoral secara tepat.
3. Meningkatnya kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak serta tenaga kerja asal Jawa Tengah, yang membutuhkan perhatian untuk pengambilan kebijakan dan penanganan secara tepat dan terintegrasi.
4. Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Tengah yang membutuhkan penanganan secara tepat dan terkoordinir agar menghasilkan kinerja yang optimal.
BAB II
PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No 25 ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang diterapkan melalui rencana strategis SKPD masing-masing. Biro Bina Sosial yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sentral dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya bidang kesejahteraan rakyat.
Perencanaan stategis Biro Bina Sosial disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah ”Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari (Mboten Korupsi Mboten Ngapusi)”, yaitu melalui:
1. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan anak serta penanggulangan kemiskinan,
2. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang sosial dan penanggulangan bencana,
B. Perjanjian Kinerja 2014
Perjanjian Kinerja Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Bina Sosial untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Biro Bina Sosial dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Biro Bina Sosial) dan pemberi amanah (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Bina Sosial pada Tahun 2014 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2014, Biro Bina Sosial telah melaksanakan 11 program 18 kegiatan
yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 3.956.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh enam juta
lima ratus rupiah), yang selanjutnya bertambah menjadi
Rp 4.106.500.000,- (empat milyar seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam APBD Perubahan Tahun 2014.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Sampai dengan 100% Sangat Baik
2 75 – 100 % Baik
3 55 – 74 % Cukup
Pada tahun 2014, Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dan Rencana Strategis Biro Bina Sosial, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:
1. Sasaran 1: Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Reali sasi
Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana dapat dicapai sesuai target.
Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan Tahun 2013 adalah sama yaitu mencapai 100%. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Bina Sosial telah tercapai 100%, mengingat tipe perhitungan indikator Sasaran Strategis 1 bersifat non kumulatif.
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp 877.041.700,- atau 98,06 % dari total pagu sebesar Rp. 900.000.000,-, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,94% dari Pagu yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian sasaran 1 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, serta Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan kegiatan antara lain adalah: 1. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Yayasan, Lembaga,
dan Kelompok Sosial Lainnya
2. Kegiatan Sinergitas, Koordinasi, Fasilitasi Pemantauan Lapangan dan Pemantauan Pemberian Bantuan Bencana 3. Kegiatan Sinergitas, Koordinasi, Fasilitasi Pemantauan
Lapangan dan Pemantauan Pemberian Bantuan Bencana
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Reali sasi
% di media massa berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kegiatan)
3 3 100 100 100
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Reali sasi
Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi dapat dicapai sesuai target.
Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan Tahun 2013 mengalami kenaikan 0,16% dari capaian 99,84%. Artinya, capaian pada tahun 2014 mencapai 100%.
Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Bina Sosial telah tercapai 100%, mengingat tipe perhitungan indikator Sasaran Strategis 2 bersifat non komulatif. Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar
Rp 1.351.105.820,- atau 97,70 % dari total pagu sebesar Rp.1.383.000.000,-, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,30% dari Pagu yang ditentukan.
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan antara lain adalah:
1. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular
2. Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Jawa Tengah
3. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan
4. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Lansia
5. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi P4GN
6. Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Fasilitasi Penanganan TKI Bermasalah, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan
7. Kegiatan koordinasi Bidang Ketransmigrasian
3. Sasaran 3: Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Penanggulangan Kemiskinan
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Reali sasi
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Reali sasi
Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Penanggulangan Kemiskinan dapat dicapai sesuai target. Namun demikian, terdapat 1 sub kegiatan yang tidak dapat tercapai sesuai target yaitu penyusunan buku pedoman pelaksanaan Program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan), karena Draft Perda Jateng tentang TJSLP belum ditetapkan.
Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, rata-rata capaian kinerja Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan Tahun 2013 mengalami penurunan 2,65% dari capaian 100%. Artinya, capaian pada tahun 2014 mencapai 97,35%.
Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Bina Sosial telah tercapai 100%, mengingat tipe perhitungan indikator Sasaran Strategis 3 bersifat non komulatif. Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar
penggunaan sumber daya sebesar 6,74% dari Pagu yang ditentukan.
Keberhasilan pencapaian Sasaran 3 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Keserasian Keijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, Program Pelayanan Keluarga Berencana serta Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat dengan kegiatan antara lain adalah:
1. Kegiatan Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak Se-Wilayah MPU (Mitra Praja Utama)
2. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan
3. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
4. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan
5. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
6. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya
7. Kegiatan Koordinasi ProgramProgram Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui TKSK
B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah, pada tahun
Rp. 4.106.500.000,-. Angaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Jawa Tengah.
Realisasi anggaran pada tahun 2014 sebesar
Rp. 3.953.839.870,- atau 96,28% dari total Pagu Anggaran. Dengan
demikian, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar
Rp. 152.660.130,- atau 3,72 % (lihat: Lampiran 2). Secara ringkas komposisi realisasi anggaran pada tahun 2014 sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai sebesar Rp.
383.759.200,-2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.
3.570.080.670,-Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
Sasaran Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi %
500.000.000 481.781.000 96,36
Program
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
400.000.000 395.260.700 98,82
Meningkatnya
275.000.000 270.918.250 98,52
Prgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
808.000.000 785.694.550 97,24
Program
Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
200.000.000 198.919.400 99,46
Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Sasaran Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya
sinergitas dalam penyusunan
kebijakan dan pelaksanaan
perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Penanggulangan
150.000.000 136.315.000 90,88
Program
Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaran Gender Dalam
Pembangunan
225.000.000 221.189.600 98,31
Program Pelayanan
Keluarga Berencana 300.000.000 289.177.000 96,39 Program Penguatan
Kelembagaan Masyarakat
773.500.000 704.217.800 91,04
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
375.000.000 374.792.950 99,95
TOTAL 4.106.500.000 3.953.839.870 96,28
BAB IV
PENUTUP
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) koordinator yang memiliki tugas pokok untuk menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah berhasil dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya. Hal ini dikarenakan semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :
1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai
98,88%, dengan rincian per sasaran: Sasaran 1 tercapai 100 %, Sasaran 2 tercapai 100%, dan Sasaran 3 tercapai 97,35%. 2. Realisasi anggaran sebesar Rp 3.953.839.870,- (96,28%) dari
ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 152.660.130,- atau 3,72 %.
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain 3 hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terarah serta sinergi dan berkesinambungan melalui rencana aksi daerah sesuai dengan Inpres No 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN Tahun 2011-2015, agar masing-masing lembaga melaksanakan tugasnya secara sinergis.
2. Peningkatan sinergitas antara pemerintah provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini peran Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah dengan pihak-pihak diluar pemerintah dalam mendorong upaya-upaya strategis penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat, akademisi (perguruan tinggi) dan dunia usaha. 3. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) tehnis dibawah lingkup rumpun Kesejahteraan Rakyat dalam memaksimalkan program kegiatan bidang kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan anak, Keluarga Berencana, penanggulangan bencana, dan kesejahteraan sosial (masalah sosial).
semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang
Sekian dan terima kasih
Semarang, Februari 2015
KEPALA BIRO BINA SOSIAL
NUNUK HARDIYANI, SH, M.Si
Lampiran 1
Pengukuran Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan
penanggulangan bencana
Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan
penanggulangan bencana (rakor) 13
Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitor /perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kab/kota)
35
Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi
Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga
kerja,dan transmigrasi (rakor) 14
Jumlah publikasi di media massa berkaitan dengan kesehatan, tenaga
kerja, dan transmigrasi (kegiatan) 3
Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dimonev / dikoordinasi berkaitan
dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi(kab/kota) 35
Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan kesehatan,
tenaga kerja, dan transmigrasi (kali) 14
Jumlah koordinasi dengan provinsi lain berkaitan dengan kese hatan,
Jumlah forum pokja berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja,dan
transmigrasi (forum pokja) 9
Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah rapat koordinasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor)
16
Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kab/kota)
35
Jumlah koordinasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta
penanggulangan kemiskinan (kali)
9
Jumlah koordinasi ke provinsi lain berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)
5
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
(1) (2) (3)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 400.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 275.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Prgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 808.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 200.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 100.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
(1) (2) (3)
Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaran Gender
Lampiran 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014
SKPD: Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah
No Belanja Jenis Program Kegiatan Anggaran Jumlah (Rp.)
Realisasi
(Rp.) Selisih (Rp.) % A Belanja
Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Sosial 75.000.000 75.000.000
- 100,00
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Di Luar Daerah Biro Bina Sosial
300.000.000 299.792.950 207.050 99,33
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular 275.000.000 270.918.250
4.081.750 98,52
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1. Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Jawa Tengah
133.000.000 129.135.200 3.864.800 97,09
2. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan
250.000.000 244.028.150 5.971.850 97,61
3. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Lansia
200.000.000 191.947.700 8.052.300 95,97
4. Kegiatan Koordinasi dan
Fasilitasi P4GN 225.000.000 220.583.500 4.416.500 98,04
Program Keserasian
No Belanja Jenis Program Kegiatan Anggaran Jumlah (Rp.)
Realisasi
(Rp.) Selisih (Rp.) %
Kualitas Perempuan dan
Anak Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak Se-Wilayah MPU (Mitra Praja Utama)
Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Anak Dalam Pembangunan 225.000.000 221.189.600 3.810.400 98,31
Pelayanan Keluarga
Berencana Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
300.000.000 289.177.000 10.823.000 96,39
Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Yayasan Sosial/Lembaga Sosial Lainnya
500.000.000 481.781.000 18.219.000 96,36
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana 1. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan
Penanggulngan Bencana
150.000.000 148.884.500 1.115.500 99,26
2. Kegiatan Sinergitas, Koordinasi, Fasilitasi Pemantauan Lapangan dan Pemantauan Pemberian Bantuan Bencana
250.000.000 246.376.200 3.623.800 98,55
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
Fasilitasi Penanganan TKI Bermasalah, Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan
No Belanja Jenis Program Kegiatan Anggaran Jumlah (Rp.)
Realisasi
(Rp.) Selisih (Rp.) %
Penguatan Kelembagaan
Masyarakat 1. Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan
200.000.000 195.791.800 4.208.200 97,90
2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat
200.000.000 197.011.300 2.988.700 98,51
3. Kegiatan koordinasi peningkatan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya
249.000.000 191.310.000 57.690.000 76,83
4. Kegiatan Koordinasi Program-Program Penaggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui TKSK
124.500.000 120.104.700 4.395.300 96,47
Pengembangan Wilayah
Transmigrasi Kegiatan Koordinasi Bidang Ketransmigrasian 100.000.000 95.573.620 4.426.380 95,57
