RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA IUIPHHK PT SENTOSA KAYU INDAH

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA IUIPHHK PT SENTOSA KAYU INDAH 1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor); dan 2. Adi Surya, SE (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sentosa Kayu Indah

b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. SK.40/Menhut-VI/BPPHH/2006 Tgl. 12 Januari 2006 c. Produk : Kayu Gergajian dengan Kapasitas 10.000 m3/Tahun d. Alamat Pabrik : Jl. Margomulyo Indah No. B-16, Kelurahan Buntaran,

Kecamatan Tandes, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur e. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah No. B-16, Kelurahan Buntaran,

Kecamatan Tandes, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

f. Email : ski.hadipurnomo@yahoo.co.id

g. Pengurus Perusahaan _{: Direktur Utama : Herman Kosasih} Direktur : Sheu Wen Shing

Komisaris : Kho Karsono Budi Utomo h. Management Representatif : Hadi Purnomo

(2)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 6 Juli 2017 Kantor PT Sentosa Kayu Indah

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

6 – 7 Juli 2017 Kantor dan Lokasi Pabrik PT Dong Shin

Indonesia

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan

menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

7 Juli 2017 Kantor PT Dong Shin

Indonesia

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan Keputusan

Bogor, 17 Juli 2017

a. PT Sentosa Kayu Indah dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. S-LK PT Sentosa Kayu Indah dapat

DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

(3)

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 : A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan

M

- Akta pendirian perusahaan No. 17 tanggal 28 Januari 1999 oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H.

- Akta pendirian perusahaan PT Sentosa Kayu Indah telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-10144 HT.01.01-TH.99 tanggal 01 Juni 1999 oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan (a.n.Menteri Kehakiman Republik Indonesia), Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

- Selama perusahaan berdiri, akta pendirian PT Sentosa Kayu Indah belum mengalami perubahan

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M

- PT Sentosa Kayu Indah merupakan perusahaan yang berstatus Penanam Modal Asing (PMA).

- Izin usaha perdagangan berupa Izin Usaha Industri (IUI) No. 213/T/INDUSTRI/2000 tanggal 14 April 2000 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Penanaman Modal u.b. Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (a.n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan).

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

- TDP No. 13.01.1.31.11607 tanggal 14 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (selaku Kepala Dinas) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya.

(4)

- Masa berlaku sampai dengan 28 April 2019 e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

- NPWP No. No.01.882.491.2-057.000 tanggal 11 Februari 1993

- SKT No. PEM-00011/WPJ.07/KP.0503/ 2014 tanggal 19 Juni 2014

- SPPKP No. PEM-00015/WPJ.07/KP.0503 /2014 tanggal 19 Juni 2014

f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)

M

- UKL-UPL No. 660/9554 /436.7.2/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan dan telah mendapat rekomendari oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Surabaya.

- PT Sentosa Kayu Indah dapat menunjukkan bukti pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilaporkan dengan tanda terima pelaporan dari Dinas Lingkungan Hidup tanggal 05 Juli 2017.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

- IUIPHHK sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.40/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 12 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (a.n. Menteri Kehutanan).

- IUI No. 213/T/INDUSTRI/2000 tanggal 14 April 2000 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Penanaman Modal u.b. Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (a.n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan).

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK M

PT Sentosa Kayu Indah telah membuat RPBBI tahunan dan realisasi bulanan RPBBI selama periode Juli 2016 – Juni 2017 dengan sistem online

1.2.1. Dokumen identitas importir NA Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar sebagai importir.

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar sebagai importir.

(5)

No. Nomor & Judul

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul

2.1.1.

a.Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian

M

- Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah melakukan pembelian bahan baku yang seluruhnya kayu bulat yang berasal dari hutan alam/negara dengan jenis Meranti, Keruing, Merbau, dan kayu yang termasuk dalam jenis Rimba Campur. - Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi

dengan dokumen kontrak suplai b.Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara/alam jenis Meranti, Keruing, Merbau, dan jenis kayu yang termasuk dalam kelompok Rimba Campur dilengkapi dengan dokumen DPKB yang telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHH-KB.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu selain dari hutan negara.

d.Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah _M

- Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara/alam dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB.

(6)

Sentosa Kayu Indah menerima kayu jenis Meranti, Keruing, Merbau, dan kayu yang termasuk dalam kelompok Rimba Campur sebesar 2.399,21 m3_{setara dengan 790} batang dengan dokumen angkutan yang diterima sebanyak 102 set SKSHH-KB. - Hasil uji petik menunjukkan bahan baku

kayu bulat yang diperiksa telah sesuai dengan dokumen angkutannya.

- LMKB dibandingkan skshh menunjukkan kesesuaian

- PT Sentosa Kayu Indah memiliki GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R atas nama I Putu Dauh Artha.

- Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

e.Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA

Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

g.Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Seluruh pemasok PT Sentosa Kayu Indah telah ber S-LK

h.Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-NA

Seluruh pemasok PT Sentosa Kayu Indah telah ber S-LK

(7)

PHPL/DKP

i. Dokumen pendukung RPBBI

M

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara/alam. Penerimaan bahan baku dari hutan negara/alam dicantumkan di dalam RPBBI yang dilaporkan secara online. Penerimaan bahan baku tersebut didukung dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) _NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L)

NA

c. Packing List (P/L)

NA

d. Invoice

NA

e. Deklarasi

NA

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea

masuk) NA

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar sebagai

(8)

importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M Tersedia _{penggunaan bahan baku dan hasil produksi}laporan produksi/tallysheet

b. Laporan produksi hasil olahan

M

- Rendemen rata – rata untuk produk kayu gergajian sebesar 66,53 %

- Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan input dan ouput nya

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas _{izin yang diberikan}

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah menerima dan mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi kayu

M

- LMKB dibandingkan dengan LMHHKO mengalami kesesuaian. Laporan Mutasi Kayu tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.

- PT Sentosa Kayu Indah telah melaporkan LMK setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar, Stasiun Pelayanan Surabaya.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

NA

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan _NA

d. Ada pemisahan produk _NA Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak melakukan

(9)

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

NA

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul

3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

- Selama periode Juli 2016 - Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah memproduksi kayu gergajian yang dijual lokal.

- Seluruh penjualan domestik/lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KO.

- PT Sentosa Kayu Indah telah menjual kayu gergajian sebesar 1.337,9509 m3 dengan dokumen penjualan yang diterbitkan sebanyak 120 set.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor _NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) _NA

c. Packing List (P/L)

NA

d. Invoice _NA Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak melakukan

(10)

kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

e. Bill of Lading (B/L)

NA

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

NA

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea

keluar NA

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M

PT Sentosa Kayu Indah telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan berupa dokumen SKSHH-KO dan dokumen DKO.

PRINSIP 4

4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

- PT Sentosa Kayu Indah telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya. - Prosedur K3 PT Sentosa Kayu Indah telah

(11)

oleh Manager perusahaan atas nama Oey Edi Wijaya pada tanggal 01 Juli 2017. - PT Sentosa Kayu Indah telah memiliki

penanggung jawab K3 b. Implementasi K3

M

- Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di tempat-tempat strategis, peralatan tersebut berfungsi dengan baik.

- Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

- PT Sentosa Kayu Indah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dituangkan dalam bentuk tabel.

- Selama periode Juli 2016 - Juni 2017 di PT Sentosa Kayu Indah terjadi satu (1) kejadian kecelakaan kerja.

- Kejadian kecelakaan tersebut telah ditangani/diselesaikan oleh pihak perusahaan.

- Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.

4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan peruasahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M

PT Sentosa Kayu Indah memiliki surat pernyataan yang menyatakan menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya yang telah disahkan dan disetujui oleh Direktur Perusahaan atas nama Herman Kosasih pada tanggal 01 Juni 2015.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja

M

- Peraturan perusahaan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. 560/2942/436.7.8/PP-62/2017 tanggal

(12)

t7

Maret 20L7

yang

diterbitkan

oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Pemerintah Kota Surabaya.

-

Peraturan perusahaan

PT

Sentosa Kayu

Indah

memiliki masa berlaku selama dua

tahun dari tanggal

24 Maret 2017

-

23 Maret 2019.

4.2.3.

Pekerja

yang

masih di

bawah umur

M

-

PT Sentosa Kayu

Indah

memiliki pekerja sebanyak 57 karyawan.

-

Selama periode

Juli

2016

-

luni

20L7,

perusahaan

tidak

menerima karyawan di bawah umur l8"tahun.

- Terdapat

karyawan

termuda

atas

nama Eirman Rachmawan

Keterangan :

M

: Memenuhi

N/A

: Not Applicable

M

: Memenuhi

Ir

Kurnia