BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

(1)

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Agama Kabupaten Semarang secara resmi didirikan pada tahun 1974 di Kota Salatiga dengan nama Kantor Perwakilan Departemen Agama Kab. Semarang. Berdasarkan KMA No. 18 Tahun 1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, berubah menjadi Kantor Departemen Agama Kab. Semarang. Seiring dengan perkembangan wilayah Kab. Semarang, pada tahun 1977, Kandepag memisahkan diri dengan Kandepag Kota Salatiga, dan selanjutnya berkedudukan di Jl. Kauman Ungaran. Karena pertimbangan kondisi bangunan, sarana dan prasarana, maka pada tahun 2004, Kandepag Kab. Semarang menempati gedung baru di Jl. Candi Asri Raya, Ungaran, Kabupaten Semarang. Pada tanggal 28 Januari 2010, berdasarkan PMA No. 1 Tahun 2010, Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Target kinerja yang harus dicapai Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang tahun 2012 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009–2013 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang.

(2)

2 B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran program Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang.

C. KELEMBAGAAN

Kelembagaan yang kuat menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Kementerian Agama Kab.Semarang. Aspek yang terkait antara lain : organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1. STRUKTUR ORGANISASI

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002. Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang selain tugas pokok tersebut mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan antara lain:

a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di kabupaten Semarang;

b. Pembinaan, Pelayanan dan Bimbingan dibidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umroh, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)

3

c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;

d. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;

e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program; f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

Berdasarkan KMA 373 Tahun 2002, untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Beberapa Seksi sebagai berikut :

1.1. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, dan rumah tangga kepada seluruh satuan organisasi dan /atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. 1.2. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyuluhan haji dan umroh, bimbingan jama’ah dan petugas, dokumen dan perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi haji, serta pembinaan KBIH dan pasca haji

1.3. Seksi Mapenda

Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan, dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pada raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, tsnawiyah, dan pendidikan agama islam pada sekolah menengah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta sekolah luar biasa.

(4)

4

1.4. Seksi PekaPontren

Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan keagamaan, pendidikan diniyah, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan dan pengembangan pondok pesantren, pengembangan santri, dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat.

1.5. Seksi Urais

Seksi Urusan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah social serta pengembangan kemitraan umat Islam.

1.6. Seksi Penamas

Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan Al Quran dan Musabaqah Tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan hari besar Islam, serta pemberdayaan mAsjid.

1.7. Bimas Kristen

Penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pelayanan dan bimbingan di bidang keagamaan kepada masyarakat Kristen.

1.8. Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan lembaga dan pemeberdayaan zakat dan wakaf.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama Kab. Semarang, sampai akhir tahun 2012 didukung oleh 436 orang PNS dan 1 orang CPNS. Latar belakang pendidikan bervariasi mulai dari SMA hingga S3. Rekapitulasi Pegawai (PNS dan CPNS) berdasarkan pendidikan pada masing-masing seksi disajikan pada Tabel I

(5)

5

Tabel 1

Rekapitulasi PNS dan CPNS Kankemenag Kab. Semarang

Pendidi kan TU Haju m Mape nda PKPo ntren Urais, KUA Pnms Zawa Krist, kath, budh Gur u Pngw as Tota l S3 - - - - S2 2 1 1 - 5 1 - - 10 7 27 S1 12 4 3 5 62 2 3 4 111 16 222 <S1 5 1 3 2 39 3 4 - 91 1 149 Jum 19 6 7 7 106 6 6 4 212 24 437

Berdasarkan table diatas, dapat kita lihat bahwasanya 50,80 % pegawai yang ada di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang berlatar pendidikan S1. Adapun berdasarkan struktur organisasi saat ini, dari jumlah total 437 pegawai, terdapat 1 orang sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama, 1 orang sebagai Kepala Subbag Tata Usaha, 5 Orang sebagai Kepala Seksi, 2 orang sebagai Penyelenggara, serta 19 orang Kepala KUA.

3. SARANA DAN PRASARANA

Sampai akhir Tahun 2012, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama Kab. Semarang telah memiliki beberapa Gedung yaitu :

Tabel 2

Gedung dan Lokasi Kantor Kemenag Kab. Semarang dan KUA

No Fungsi Lokasi Status

1 Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Jl. Candi Asri Raya Ungaran, 50513

SHGB

2 KUA Ungaran Barat Jl. Pemuda No. 3, Ungaran SHM

3 KUA Ungaran Timur Jl.Babadan Ungaran dipinjami

4 KUA Bergas Jl. Tegalsari No. 3 SHGB

5 KUA Pringapus Jl. Supriyadi No. 10 SHM

(6)

6 7 KUA Tuntang Jl. Fatmawati No. 8 SHGB

8 KUA Bancak Jl. Sultan Agung SHGB

9 KUA Bringin Jl. Mekarsari no. 7 SHGB

10 KUA Pabelan Jl. Raya Pabelan No. 7 SHGB

11 KUA Suruh Jl. Dadap Ayam No.68 SHGB

12 KUA Susukan Jl. Karanggede, Sruwen SHGB

13 KUA Kaliwungu Jl. Raya Ampel Simo SHGB

14 KUA Tengaran Jl. Masjid Besar No. 13 SHGB

15 KUA Getasan Jl. Getasan- Kopeng No. 57 SHGB

16 KUA Banyubiru Jl. Randusari No. 3 SHGB

17 KUA Ambarawa Jl. MGR Sugiyopranoto SHM

18 KUA Bandungan d/a Masjid An-Nur Bandungan

dipinjami

19 KUA Sumowono Jl. Makam Pahlawan No. 22 SHGB

20 KUA Jambu Jl. Raya magelang-Jambu SHGB

Dari Tabel di atas bisa dilihat bahwa terdapat 17 KUA yang sudah mempunyai gedung yang merupakan hak milik Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Adapun 2 KUA yang sampai saat ini belum mempunyai gedung, dapat kami jelaskan bahwa KUA Kec. Ungaran Timur telah memiliki tanah dengan sumber dana pembelian TA.2012, namun belum memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung. Untuk pelaksanaan operasional sehari-hari menempati gedung sewa. Sedangkan KUA Bandungan hingga TA.2012 belum memperoleh anggaran APBN untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung, sehingga untuk operasional sehari-hari menempati ruang milik takmir Masjid An-Nur Bandungan (status : hak pinjam tempat hingga Tahun 2015).

Dapat diinformasikan pula, bahwa untuk KUA Kec.Bawen saat ini dalam proses ruislag karena terkena site plan dari pembangunan Jalan Tol Semarang Solo. Dan untuk bangunan pengganti telah disiapkan dan menunggu proses pembangunan.

(7)

7

Selain itu terdapat kendaraan dinas yang digunakan oleh staff Kementerian Agama Kabupaten Semarang yaitu

Tabel 3

Tabel kendaraan dinas Kankemenag kab. semarang

No MERK NO.POLISI TAHUN BUAT KONDISI

RODA 4 1 TOYOTA KF 80 H 86 AC 2000 RR 2 TOYOTA KF 40 H 9507 JC 1995 RR 3 TOYOTA K INOVA H 9501 AC 2011 B RODA 2 1 HONDA GLPRO H 9717 BC 1999 RR 2 SUZUKI A 100 H 9879 EC 1997 RR 3 HONDA NF 100D H 9693 EC 2001 RR 4 SUZUKI A 100 X H 9994 OC 1995 RR 5 SUZUKI A 100 X H 9726 CC 1997 RR 6 SUZUKI RC 100 H 9878 EC 1998 RR 7 SUZUKI A 100 X H 9699 EC 1997 RR 8 HONDA GL MII H 9639 RC 1997 RR 9 SUZUKI A 100 X H 9705 CC 1997 RR 10 SUZUKI A 100 X H 9724 CC 1997 RR 11 HONDA NF 100 D H 9786 VC 1999 RR 12 HONDA NF 100 D H 9641 RC 2001 RR 13 HONDA NF 125 S H 9971 EG 2005 RR 14 HONDA NF 125 D H 9952 KG 2003 RR 15 HONDA NF 100 D H 9643 CC 2003 RR 16 HONDA NF 125 TD H 9894 CC 2007 B 17 HONDA 125 FD H 9870 FC 2011 B 18 HONDA 125 FD H 9871 FC 2011 B

(8)

8 Total roda 2 :18 buah

D. KEUANGAN

Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Tahun 2012 ini, Kementerian Agama Kab. Semarang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) APBN Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp Rp 37.150.565.000,-(Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),yang dibagi menjadi 7 (tujuh) DIPA yaitu :

Tabel 4

DIPA Kankemenag Kab. Semarang Tahun 2012

No DIPA JUMLAH

1 Sekretariat jenderal Rp 1.866.553.000,-

2 Ditjen Bimas Islam Rp 6.599.836.000,-

3 Ditjen Pendidikan Islam Rp 26.158.904.000,-

4 Ditjen Bimas Kristen Rp 490.281.000,-

5 Ditjen Bimas Katholik Rp 1.435.309.000,-

6 Ditjen Bimas Buddha Rp 240.225.000,-

7 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Rp 359.457.000,-

TOTAL ANGGARAN Rp 37.150.565.000,-

Grafik 1

(9)

9

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2012

A. VISI

Visi Kantor Kementerian Agama kabupaten Semarang adalah

B. MISI

Misi Kantor kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah :

Sekretariat jenderal 5% Ditjen Bimas Islam 18% Ditjen Pendidikan Islam 70% Ditjen Bimas Kristen 1% Ditjen Bimas Katholik 4% Ditjen Bimas Buddha 1% Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh

1%

Terwujudnya Pelayanan Keagamaan dan Pendidikan Yang Prima, Menuju Masyarakat Kabupaten Semarang Yang Berakhlaq Mulia.

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi zakat dan wakaf. 5. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi

agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. 6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

7. Mewujudkan zona integritas di lingkungan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

(10)

10 C. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi di atas ,dapat di rumuskan tujuan Kantor kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah :

D. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 1. Sekretariat Jenderal

Rencana Kerja Tahunan Sekjen di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai/guru, terlaksananya kegiatan rekonsiliasi SAI, penyusunan CALK dan LAKIP yang tepat waktu dan akuntabel,

1. Peningkatan Kualitas Pemahaman Keagamaan Masyarakat melalui Penyuluhan dan Pembinaan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada bidang Keagamaan. 3. Peningkatan Kualitas Kesadaran Masyarakat untuk Mengamalkan

ajaran Agamanya dalam kehidupan sehari-hari secara benar.

4. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik dalam semua lingkup dan jenjang pendidikan.

5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelayanan Publik.

6. Peningkatan Kualitas dan Loyalitas Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

(11)

11

serta terselenggaranya pelayanan kepegawaian yang professional. Rencana Kerja Sekjen dapat kami sajikan pada Tabel 4.

Tabel 5

Rencana kerja Tahunan Sekretariat Jenderal

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

1.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan

kerukunan hidup umat

beragama

1.Jumlah Lembaga yang mampu yang mendapat dukungan dana operasional guna melakukan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama

1 Lembaga

2.Meningkatnya pelayanan

sistem administrasi Hukum

dan KLN sesuai dengan

peraturan yang berlaku

2.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi hukum dan KLN

12 Bulan Layanan

3.Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian

melaui tersedianya data

kepegawaian yang update dan akuntabel

3.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian

12 Bulan Layanan 4. Jumlah CPNS yang diangkat 10 Orang 5. Jumlah Data PNS yang terupdate 200 orang

4.Terwujudnya

penyelenggaraan dan

pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel

6. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN

4 Laporan 7.Pemenuhan pembayaran gaji,

tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai

1 Tahun

5.Meningkatnya kemampuan

pegawai dalam

pengumpulan, penyusunan

dan penyajian LAKIP

8.Jumlah Pegawai yang mengikuti pendampingan penyusunan LAKIP

52 Orang

6.Terwujudnya pengelolaan

dan pelaporan kegiatan

administrasi perencanaan

9.Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan yang disajikan

4 Laporan

7.Tersajinya LAKIP yang mampu

menggambarkan kinerja

Kemenag

10. Jumlah Laporan LAKIP yang disusun

1 Laporan

8.Meningkatnya kualitas

kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

11.Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran

12 Bulan Layanan

pengelolaan humas dan

pelayanan public

12.Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan layanan publik

12 Bulan Layanan

(12)

12

13.Jumlah Laporan Data Keagamaan dan E-Data

1 Laporan

kegiatan dan penyusunan laporan hasil kegiatan FKUB

14.Jumlah Laporan Hasil Kegiatan FKUB

1 Laporan

2. Ditjen Bimas Islam

Rencana Kerja Tahunan Bimas Islam di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada tersedianya kebutuhan dana dan sarana prasarana, demi terwujudnya pelayanan sertifikasi tanah wakaf dan layanan pernikahan yang professional. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 5.

Tabel 6

Rencana kerja Tahunan Bimas Islam

(1) (2) (3)

11.Tersedianya dana untuk

bantuan sertifikasi tanah wakaf

15.Jumlah bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf

20 Dokumen

pengelolaan administrasi

perkantoran dan pembinaan pemberdayaan zakat 16.Pemenuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat 12 Bulan 13.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Penyuluh

Agama Islam dan

Pemberdayaan Umat

17.Jumlah Kegiatan dalam pengelolaan dan pembinaan penerangan agama islam

8 Event

18.Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi

203 Orang

14.Meningkatnya kualitas ibadah

umat dan pemberdayaan

masjid

19.Jumlah masjid yang mendapat bantuan pembangunan 1 Masjid 15.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Kantor 20.Pemenuhan pengelolaan PNBP NR 12 Bulan 21.Pemenuhan Layanan Perkantoran 12 Bulan

(13)

13

Urusan Agama 22.Pemenuhan biaya

operasional NR KUA

19 KUA 23.Jumlah Gedung KUA yang

direhabilitasi

3 KUA 24.Jumlah Pengadaan Tanah

25.Pembangunan Gedung KUA baru 26.Pengadaan Meubelair 1 KUA 1 KUA 1 KUA 16.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi

Pelaksanaan Tugas dan

Pembinaan

27.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai

12 Bulan

3. Ditjen Pendidikan Islam

Rencana Kerja Tahunan Pendidikan Islam di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terbayarnya tunjangan sertifikasi Guru PNS dan Non PNS, serta bantuan sosial Pondok Pesantren yang tepat waktu; terlaksananya penyelenggaraan administrasi dan pelayanan kependidikan yang prima. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 6.

Tabel 7

Rencana kerja Tahunan Pendidikan Islam

(1) (2) (3)

17.Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS PAI

28.Jumlah Guru Non PNS PAI yang menerima Tunjangan Profesi

5 Orang

18.Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan islam

29.Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang mendapatkan bantuan operasional

34 Lembaga

19.Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS di Madrasah

30.Jumlah Guru Non PNS Madrasah Swasta dan Negeri yang menerima Tunjangan Profesi

36 Orang

20.Terwujudnya pelayanan

pendidikan yang prima

31.Tersedianya dana dukungan manajemen dan Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran Pendis

(14)

14

21.Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan Koordinasi

Pembinaan

12 Bulan

22.Meningkatnya Akses, mutu dan

kesejahteraan Tenaga

Pendidikan PNS

33.Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Profesi

420 Orang 12 Bulan 34.Jumlah Guru PNS yang

menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan

123 Orang 12 Bulan

4. Ditjen Bimas Kristen

Rencana Kerja Tahunan Bimas Kristen di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terbayarnya tunjangan profesi Guru Agama Kristen PNS dan NON PNS yang tepat waktu, serta terselenggaranya kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas Guru Agama Kristen. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 7.

Tabel 8

Rencana kerja Tahunan Bimas Kristen

(1) (2) (3)

23.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan Agama Kristen

35.Terbinanya Tenaga pendidik dan kependidikan Agama Kristen

40 Orang

Penyelenggaraan Koordinasi

Pembinaan Pegawai Kristen

36.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai Kristen

2 orang 12 Bulan

Penyelenggaraan Koordinasi

Pembinaan Kependidikan

Kristen

37.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan Kristen

38.Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru Kristen

3orang 12 bulan

27 orang

12 Bulan

(15)

15

Rencana Kerja Tahunan Bimas Katholik di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terbayarnya tunjangan profesi Guru Agama Katholik PNS dan NON PNS yang tepat waktu. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 8.

Tabel 9

Rencana kerja Tahunan Bimas Katholik

(1) (2) (3)

Katholik

39.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan Katholik

40.Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru katholik

18 Orang 12 Bulan 34 orang 12 bulan

6. Ditjen Bimas Buddha

Rencana Kerja Tahunan Bimas Buddha di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terbayarnya tunjangan profesi Guru Agama Budha PNS dan NON PNS yang tepat waktu. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 9.

Tabel 10

Rencana kerja Tahunan Bimas Buddha

(1) (2) (3)

Buddha

41.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan Buddha

42.Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru buddha

21 Orang 3 Bulan 23 orang 12 bulan

7. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Rencana Kerja Tahunan Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat calon jamaah haji. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 10.

(16)

16

Tabel 11

Rencana kerja Tahunan Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh

(1) (2) (3)

28.Meningkatnya Pelayanan

penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh

43.Jumlah Jamaah Haji yang terlayani secara Prima

678 Orang

operasional Pelayanan

penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh

44.Terwujudnya Layanan perkantoran Pembinaan Haji yang Prima

12 Bulan Layanan

Pembinaan

45.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan 6 Orang 12 Bulan E. PENETAPAN KINERJA 1. Sekretariat Jenderal Tabel 12

Tabel Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran

(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama 1.Jumlah Lembaga yang mampu yang mendapat dukungan dana operasional guna melakukan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama 1 Lembaga 1.Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 25,000,000 2.Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan 2.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi hukum dan KLN 12 Bulan Layanan 2.Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 2,857,000

(17)

17 peraturan yang berlaku 3.Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data kepegawaian yang update dan akuntabel 3.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian 12 Bulan Layanan 3.Pembinaan Administrasi Kepegawai an 57,142,000 4.Jumlah CPNS yang diangkat 10 Orang 5.Jumlah Data PNS yang terupdate 200 orang 4.Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel 6.Jumlah Laporan Keuangan dan BMN 4 Laporan 4.Pembinaan Administra si Keuangan dan BMN 1,176,542,000 7.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 1 Tahun 5.Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan penyajian LAKIP 8.Jumlah Pegawai yang mengikuti pendampingan penyusunan LAKIP 52 Orang 5.Pembinaan Administra si Organisasi dan Tata Laksana 30,285,000 6.Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan kegiatan administrasi perencanaan 9.Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan yang disajikan 4 Laporan 6.Pembinaan Administra si Perencana an 8,714,000 7. Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag 10. Jumlah Laporan LAKIP yang disusun 1 Laporan 7.Pembinaan Administra si Umum 496,156,000 8.Meningkatnya kualitas kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 11.Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 Bulan Layanan 9.Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan 12.Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan 12 Bulan Layanan 8.Pembinaan Administra si Informasi 20,000,000

(18)

18

pelayanan publik layanan publik Keagama

an dan Kehumas an 13.Jumlah Laporan Data Agama Keagama dan E-Data 1 Laporan 10.Meningkatnya kualitas kegiatan dan penyusunan laporan hasil kegiatan FKUB 14.Jumlah Laporan Hasil Kegiatan FKUB 1 Laporan 9.Pembinaan Administra si Kerukunan Hidup Umat Beragama 9,857,000

Jumlah Anggaran Tahun 2012 1,866,553,000

Tabel 13

Tabel Penetapan Kinerja Bimas Islam

Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Target Program Anggaran

(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 11.Tersedianya dana untuk bantuan sertifikasi tanah wakaf 15.Jumlah bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf 20 Dokumen 1.Pensertifik asian tanah wakaf 20,597,000 12.Tersedianya dana untuk pengelolaan administrasi perkantoran dan pembinaan pemberdayaan zakat 16.Pemenuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan dan pembinaan pemberdaya an zakat 12 Bulan 2.Pengelolaa n dan Pembinaan Pemberday aan Zakat 7,974,000 13.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Penyuluh Agama 17.Jumlah Kegiatan dalam pengelolaan dan pembinaan penerangan agama islam 8 Event 3.Pengelolaa n dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 82,400,000

(19)

19 Islam dan Pemberdayaan Umat 18.Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi 203 Orang 14.Meningkatnya kualitas ibadah umat dan pemberdayaan masjid 19.Jumlah masjid yang mendapat bantuan pembangunan 1 Masjid 4.Pengelolaa n Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 2,067,024,000 15.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Kantor Urusan Agama 20.Pemenuhan pengelolaan PNBP NR 12 Bulan 21.Pemenuhan Layanan Perkantoran 12 Bulan 22.Pemenuhan biaya operasional NR KUA 19 KUA 23.Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi 3 KUA 24.Jumlah Pengadaan Tanah, 25.Pembanguna n Gedung KUA baru 26.Pengadaan Meubelair 1 KUA 1 KUA 1 KUA 16.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan 27.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 12 Bulan 5.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam 4,121,841,000

(20)

20 3. Ditjen Pendidikan Islam

Tabel 14

Tabel Penetapan Kinerja Pendidikan Islam

Kinerja

Target Program Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

17.Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS PAI 28.Jumlah Guru Non PNS PAI yang menerima Tunjangan Profesi 5 Orang 1.Peningkata n Akses, Mutu,Kesej ahteraan, dan Subsidi Pendidikan Agama Islam 90,000,000 18.Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan islam 29.Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang mendapatka n bantuan operasional 34 Lembaga 2.Peningkata n Akses, Mutu, Kesejahter aan, dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam 175,000,000 19.Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS di Madrasah 30.Jumlah Guru Non PNS Madrasah Swasta dan Negeri yang menerima Tunjangan Profesi 36 Orang 3.Peningkata n Akses, Mutu, Kesejahter aan, dan Subsidi RA/BA, Madrasah 648,000,000 20.Terwujudnya pelayanan pendidikan yang prima 31.Tersedianya dana dukungan manajemen dan Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran Pendis 12 Bulan 4.Dukungan Manajeme n Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan 25,245,904,000

(21)

21 21.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan 32.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 12 Bulan Islam 22.Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidikan PNS 33.Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Profesi 420 Orang 12 Bulan 34.Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan 123 Orang 12 Bulan

Jumlah Anggaran Tahun 2012 26,158,904,000

Tabel 15

Tabel Penetapan Kinerja Bimas Kristen

Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) 23.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan Agama Kristen 35.Terbinanya Tenaga pendidik dan kependidik an Agama Kristen 40 Orang Bhjl Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 67,810,000 24.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan 36.Pemenuha n pembayar an gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 2 Orang 12 Bulan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen 31,189,000

(22)

22 25.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan 37.Pemenuh an pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan 38.Pemenuh an pembayaran tunjangan profesi guru Kristen 3 Orang 12 Bulan 27 orang 12 bulan Penyelenggara an Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen 391,282,000

Jumlah Anggaran Tahun 2012

490,281,000

5. Ditjen Bimas Katholik

Tabel 16

Tabel Penetapan Kinerja Bimas Katholik

Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) 26.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan 39.Pemenuh an pembayar an gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidik an 40.Pemenuh an pembayar an tunjangan profesi 18 Orang 12 Bulan 34 orang 12 bulan Penyelenggar aan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katholik 1,435,309,000

(23)

23 6. Ditjen Bimas Buddha

Tabel 17

Tabel Penetapan Kinerja Bimas Buddha

Kinerja

Target Program Anggaran

(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 27.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan 41.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidik an 42.Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru Buddha 21 Orang 3 Bulan 34 orang 12 bulan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha 240,255,000

240,255,000

7. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Tabel 18

Tabel Penetapan Kinerja Penyelenggara Haji dan Umroh

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran

(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 28.Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh 43.Jumlah Jamaah Haji yang terlayani secara Prima 678 Orang Pelayanan Haji 6,780,000 29.Tersedianya dana untuk operasional Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji 44.Terwujudnya Layanan perkantoran Pembinaan Haji yang Prima 12 Bulan Layan an Pembinaan Haji dan Umroh 29,480,000

(24)

24 dan Umroh 30.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan 45.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan 6 Orang Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis penyelenggaraa n Haji dan Umroh 323,197,000

(25)

25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2012 1. Sekretariat Jenderal

Tabel 19

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Sekretariat jenderal

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5) 1.Tersedianya dana operasional

untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan

kerukunan hidup umat

beragama

1.Jumlah Lembaga yang

mampu yang

mendapat dukungan

dana operasional guna melakukan koordinasi

dan pembinaan

kerukunan hidup umat beragama

1 Lembaga 1 Lembaga 100

2.Meningkatnya pelayanan

sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi hukum dan KLN 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100 3.Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data kepegawaian yang update dan akuntabel 3.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian 12 Bulan Layanan 12 Bulan layanan 100 4.Jumlah CPNS yang diangkat 10 Orang 0 Orang 0 5. Jumlah Data PNS yang

terupdate 200 orang 4 orang 2 4.Terwujudnya penyelenggaraan dan

pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel 6. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN 4 Laporan 4 Laporan 100 7. Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 12 Bulan 12 Bulan 100 5.Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan penyajian LAKIP

8.Jumlah Pegawai yang mengikuti pendampingan penyusunan LAKIP 52 orang 70 orang 134.62

(26)

26

6.Terwujudnya pengelolaan

dan pelaporan kegiatan

administrasi perencanaan 9.Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan yang disajikan 4 Laporan 4 Laporan 100

7. Tersajinya LAKIP yang mampu Menggambarkan kinerja Kemenag

10.Jumlah Laporan LAKIP yang disusun

1 Laporan 1 Laporan 100

8. Meningkatnya kualitas kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 11. Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran 1 Tahun 1 Tahun 100 9. Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan pelayanan publik

12. Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan layanan publik

12 Bulan Layanan

12 Bulan layanan

100

13. Jumlah Laporan Data Agama Keagamaan dan E-Data

1 Laporan 1 laporan 100

10. Meningkatnya kualitas kegiatan dan penyusunan laporan hasil kegiatan FKUB

14. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan FKUB

1 Laporan 1 Laporan 100

Realisasi Target Tahun 2012 88.33

Tabel 20

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Islam

(1) (2) (3) (4) (5) 11.Tersedianya dana untuk

bantuan sertifikasi tanah wakaf

15.Jumlah bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf 20 Dokumen 20 dokumen 100

12.Tersedianya dana untuk pengelolaan administrasi perkantoran dan pembinaan pemberdayaan zakat 16.Pemenuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat 12 Bulan 12 Bulan 100

(27)

27 13.Meningkatnya Kualitas

Bimbingan, Pelayanan,

Pemberdayaan dan

Pengembangan

Penyuluh Agama Islam

dan Pemberdayaan Umat 17. Jumlah Kegiatan dalam pengelolaan dan pembinaan penerangan agama islam 8 Event 14 event 175 18. Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi

203 Orang 203 orang 100

14.Meningkatnya kualitas

ibadah umat dan

pemberdayaan masjid

19. Jumlah masjid yang mendapat bantuan pembangunan 1 Masjid 1 Masjid 100 15.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Kantor Urusan Agama 20.Pemenuhan pengelolaan PNBP NR 12 bulan 12 bulan 100 21.Pemenuhan Layanan Perkantoran 12 bulan 12 bulan 100 22.Pemenuhan biaya operasional NR KUA 19 KUA 19 KUA 100 23. Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi 3 KUA 3 KUA 100 24.Jumlah Pengadaan Tanah, 25.Jumlah Pembangunan Gedung KUA baru

26.Jumlah Pengadaan Meubelair 1 KUA 1 KUA 1 KUA 1 KUA 0 1 KUA 100 0 100 16.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan

27.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang lembur pegawai 12 bulan 12 bulan 100

3. Ditjen Pendidikan Islam

Tabel 21

(28)

28

(1) (2) (3) (4) (5) 17.Meningkatnya Akses,

mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS PAI

28.Jumlah Guru Non PNS PAI yang menerima Tunjangan Profesi 5 Orang 3 orang 60 18.Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan

dan subsidi pendidikan keagamaan islam 29.Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang mendapatkan bantuan operasional 35 Lembaga 34 lembaga 97.14 19.Meningkatnya Akses,

mutu dan kesejahteraan

Tenaga Pendidik

Agama Islam Non PNS di Madrasah

30.Jumlah Guru Non

PNS Madrasah

Swasta dan Negeri

yang menerima Tunjangan Profesi 36 orang 31 orang 86.11 20.Terwujudnya pelayanan pendidikan yang prima

31.Tersedianya dana dukungan manajemen dan Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran Pendis 12 Bulan 12 bulan 100 21.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi

Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan

32. Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 12 Bulan 12 bulan 100 22. Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidikan PNS 33. Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Profesi 420 Orang 12 bulan 420 orang 10 bulan 83.33 34. Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan 123 Orang 12 bulan 123 orang 12 bulan 100

(29)

29

Tabel 22

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Kristen

(1) (2) (3) (4) (5) 23.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan Agama Kristen 35.Terbinanya Tenaga pendidik dan kependidikan Agama Kristen 40 Orang 40 orang 100 24.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan

36.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur pegawai 2 orang 12 bulan 2 orang 12 bulan 100 25.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan

37.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur tenaga kependidikan 38.Pemenuhan tunjangan profesi guru pns kemenag, pns diknas dan nonpns 3 orang 12 bulan 27 orang 12 bulan 3 orang 12 bulan 21 orang 7 bulan 100 45.36

5. Ditjen Bimas Katholik

Tabel 23

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Katholik

(30)

30

(1) (2) (3) (4) (5)

26.Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan

Koordinasi Pelaksanaan

Tugas dan Pembinaan

Kependidikan

39.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur tenaga kependidikan 40.Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru kristen 18 orang 3 bulan 34 orang 12 bulan 20 orang 12 bulan 10 orang 9,10,11 bulan 111.11 45.36

6. Ditjen Bimas Buddha

Tabel 24

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Buddha

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5)

27.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan

41.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan 42. Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru buddha 21 Orang 3 bulan 23 orang 12 bulan 21 Orang 12 bulan 20 pns 6 bulan 400 43.48

Realisasi Target Tahun 2012 221.74 7. Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh

Tabel 25

(31)

31

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5)

28.Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan

Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh

41.Jumlah Jamaah Haji

yang terlayani secara Prima 678 Orang 710 orang 104.72

29.Tersedianya dana untuk operasional Pelayanan penyelenggaraan

Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh

42.Terwujudnya Layanan perkantoran Pembinaan Haji yang Prima 12 Bulan Layanan 12 bulan layanan 100 30.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan

43.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur tenaga kependidikan 6 Orang 12 bulan 6 Orang 12 bulan 100

Realisasi Target Tahun 2012 101.57

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa rata – rata capaian Kinerja Utama tiap Ditjen di lingkup kerja Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel.26

Rata-rata capaian indikator Kinerja TA 2012

No Ditjen Rata-rata Tingkat Capaian (%)

1. Sekretariat Jenderal 88.33

2. Ditjen Bimas Islam 98.08

3. Ditjen Pendidikan Islam 89.51

4. Ditjen Bimas Kristen 86.34

5. Ditjen Bimas Katholik 78.24

6. Ditjen Bimas Buddha 221.74

7. Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh 101.57

Rata-Rata Kankemenag 109.11

Grafik 2

(32)

32

B. ANALISA DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2012

Di Tahun 2012 inim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang telah berupaya menjalankan amanat yang tertera dalam sasaran strategis. Capaian sasaran Kementerian Agama Tahun 2012 dijelaskan sebagai berikut

SASARAN 1

Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN DALAM % 1.Jumlah Lembaga yang mampu yang mendapat

dukungan dana operasional guna melakukan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama

1 lembaga 1 lembaga 100

Lembaga yang mendapat dukungan dana operasional adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Semarang sebesar Rp 25.000.000,- . Seluruh dana dan kegiatan di kelola secara swadaya oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kab.Semarang.

SASARAN 2

Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan peraturan yang berlaku

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut

CAPAIAN DALAM % 88,33 98,08 89,51 86,34 78,24 221,74 101,57 0 50 100 150 200 250

Rata-rata Tingkat Capaian (%)

(33)

33 2.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan

administrasi hukum dan KLN

12 bulan layanan

100

Pada sasaran ini mencakup kegiatan-kegiatan :

1. Pengelolaan administrasi perkantoran Tata Usaha dibidang hukum dan KLN; 2. Pemenuhan perjalanan dinas pegawai;

3. Pelaksanaan Pembinaan dan Rapat Koordinasi di lingkungan Kankemenag Kab.Semarang; 4. Pelaksanaan Kerjasama antar instansi vertikal dan dengan Pemda Kab.Semarang.

SASARAN 3

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data kepegawaian yang update dan akuntabel

CAPAIAN DALAM % 3.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan

administrasi kepegawaian 12 bulan layanan 12 bulan layanan 100

4.Jumlah CPNS yang diangkat 10 orang 0 0

5.Jumlah Data PNS yang terupdate 200 orang 4 2

Pada sasaran ini mencakup kegiatan-kegiatan : 1. Pemenuhan pelayanan kepegawaian;

2. Pembinaan pegawai di Jajaran Kankemenag Kab. Semarang yang dilaksanakan setiap Triwulan; 3. Peremajaan Database Kepegawaian;

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian telah terealisasi selama 12 bulan. Sementara capaian untuk indikator pengangkatan CPNS 0 % , dikarenakan terdapat kebijakan pemerintah mengenai moratorium atau penghentian sementara penerimaan CPNS baru di Tahun 2012. Dapat dilihat bahwa capaian untuk update data PNS begitu rendah,yaitu hanya 2 %, hal ini dikarenakan belum tersedianya SDM yang secara khusus menangani data base pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian.

SASARAN 4

Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel

CAPAIAN DALAM %

(34)

34

6.Jumlah Laporan Keuangan dan BMN 4 laporan 4 laporan 100

12 bulan layanan

100

Pada sasaran ini mencakup kegiatan-kegiatan :

1. Rekonsiliasi SAI Tk. Kanwil Kemenag Prov. Jateng setiap Triwulan; 2. Rekonsiliasi BMN Tk. KPKNL Semarang setiap semester;

3. Rekonsiliasi SAKPA Tk.KPN Semarang II tiap bulan; 4. Laporan EMPA setiap bulan;

5. Inventarisasi Asset BMN di lingkungan Kankemenag Kab.Semarang;

6. Pembayaran gaji,tunjangan,uang makan dan uang makan lembur pegawai tiap bulan.

SASARAN 5

Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan penyajian LAKIP

CAPAIAN DALAM % 8.Jumlah Pegawai yang mengikuti pendampingan

penyusunan LAKIP

52 orang 70 orang 134, 62

Realisasi untuk sasaran ini dapat melampaui 100 persen, dikarenakan terdapat perubahan jumlah peserta yang diundang. Yang semula direncanakan mengundang 52 peserta dari masing2 seksi dan KUA, berubah menjadi 70 peserta.

SASARAN 6

Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan kegiatan administrasi perencanaan

CAPAIAN DALAM % 9.Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan yang

disajikan

4 laporan 4 laporan 100

Jumlah laporan administrasi perencanaan (Aplikasi PP 39 Tahun 2006) Tk. Kanwil Kemenag Prov.Jateng dilaksanakan setiap Triwulan

(35)

35

SASARAN 7

Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag

CAPAIAN DALAM %

10.Jumlah Laporan LAKIP yang disusun 1 laporan 1 laporan 100

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Irjen Kemenag No.170 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Agama, pada tahun 2012 ini Kementerian Agama Kabupaten Semarang telah menyusun LAKIP yang merupakan gambaran umum kinerja seluruh bagian Kementerian Agama dari Kantor kabupaten sampai representasi di daerah yang di wakili oleh KUA-KUA Se Kabupaten.

SASARAN 8

Meningkatnya kualitas kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

CAPAIAN DALAM % 11.Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan

perkantoran

12 layanan 12 layanan 100

Pemenuhan biaya operasional di tahun 2012 ini, mencakup kegiatan : 1. Pembayaran rekening listrik, air, telepon, internet, majalah, pos dan giro; 2. Pembayaran honor satpam dan Pengelola DIPA;

3. Pemenuhan perjalanan dinas pegawai dan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kementerian Agama serta KUA selama 1 tahun;

Pemenuhan pemeliharaan perkantoran, mencakup kegiatan :

1. Perawatan ruang Kepala, ruang Kasubbag Tata Usaha, ruang Subbag Tata Usaha dan Toilet Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang;

2. Perawatan gedung 17 KUA Kecamatan; 3. Perawatan 18 kendaraan dinas;

(36)

36 5. Pembelian pakaian seragam satpam.

SASARAN 9

Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan pelayanan publik

CAPAIAN DALAM % 12.Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan

layanan publik 12 bulan layanan 12 bulan layanan 100

13.Jumlah Laporan Data Agama Keagama dan E-Data

1 laporan 1 laporan 100

Pemenuhan biaya kehumasan dan layanan publik selama Tahun 2012, mencakup kegiatan : 1. Pemenuhan Jamuan Tamu;

2. Pemenuhan Konsumsi Kegiatan Kantor;

3. Pengelolaan Website Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang;

4. Dokumentasi setiap kegiatan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang; 5. Pemenuhan perjalanan dinas pendampingan tamu;

6. Pengelolaan dan update Data Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang setiap Triwulan;

7. Ikut berpartisipasi menyusun Profil Kab.Semarang dalam angka 2012, bekerjasama dengan BPS Kab.Semarang, BAPPEDA Kab.Semarang, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

SASARAN 10

Meningkatnya kualitas kegiatan dan penyusunan laporan hasil kegiatan FKUB

CAPAIAN DALAM %

14.Jumlah Laporan Hasil Kegiatan FKUB 1 laporan 1 laporan 100 persen

Pada Tahun 2012 ini, berhasil dilaksanakan 1 kegiatan Rapat Koordiasi Evaluasi Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Kerukunan Umat Beragama, pada tanggal 22 November 2012 di Rumah Makan Kebon Raja Kabupaten Semarang, dengan peserta dari Unsur Tokoh 5 Agama di Kab.Semarang, Unsur Pemerintah yang diwakili dari Kantor Kesbanglinmas, Polres Semarang, KUA dan Kantor Kecamatan.

(37)

37

SASARAN 11

Tersedianya dana untuk bantuan sertifikasi tanah wakaf

CAPAIAN DALAM %

15.Jumlah bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf 20 dokumen 20 Dokumen 100

Jumlah tanah wakaf yang berhasil di sertifikasi sebanyak 20 bidang tanah wakaf di 19 Kecamatan Se Kabupaten Semarang.

SASARAN 12

Tersedianya dana untuk pengelolaan administrasi perkantoran dan pembinaan pemberdayaan zakat

CAPAIAN DALAM % 16.Pemenuhan administrasi perkantoran dalam

pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat 12 bulan layanan 12 bulan layanan 100

Kegiatan yang tercakup dalam sasaran ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan pengelolaan zakat bagi pegawai KUA Kecamatan Se Kab.Semarang.

SASARAN 13

Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaan Umat

CAPAIAN DALAM % 17.Jumlah Kegiatan dalam pengelolaan dan

pembinaan penerangan agama islam

8 event 14 event 175

18.Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi

203 orang 203 orang 100

Event yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain :

(38)

38  MTQ Tingkat Kabupaten sebanyak 1 kali

 MTQ Tingkat Propinsi sebanyak 3 kali

 Perayaan Hari Besar Islam sebanyak 2 kali (Idul Fitri dan Idul Adha)  Pembinaan Penyuluh sebanyak 3 kali

 Kerjasama antar instansi sebanyak 2 kali

Jumlah penyuluh yang ditargetkan menerima bantuan subsidi sebanyak 203 orang, dapat terealisasi 100 persen.

SASARAN 14

Meningkatnya kualitas ibadah umat dan pemberdayaan masjid

CAPAIAN DALAM % 19.Jumlah masjid yang mendapat bantuan

pembangunan

1 masjid 1 masjid 100

Pada tahun 2012 ini, Masjid yang mendapatkan dana bantuan adalah Masjid Besar Baitul Izzal, dusun Krajan, desa Banyubiru, kecamatan Banyubiru kab. Semarang, sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

SASARAN 15

Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Kantor Urusan Agama

CAPAIAN DALAM %

20.Pemenuhan pengelolaan PNBP NR 12 bulan 12 bulan 100

21.Pemenuhan Layanan Perkantoran 12 bulan 12 bulan 100

22.Pemenuhan biaya operasional NR KUA 19 KUA 19 KUA 100

23.Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi 3 KUA 3 KUA 100

24.Jumlah Pengadaan Tanah 1 KUA 1 KUA 100

25.Pembangunan Gedung KUA baru 1 KUA 0 0

(39)

39 Terdapat satu indikator yang capaian kinerjanya 0 %, hal ini karena belum terlaksananya pembangunan KUA Ungaran Timur. Sementara itu Pengadaan Tanah dan Mebeulair sudah berhasil dilaksanakan 100 %.

SASARAN 16

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Pegawai Bimas Islam

CAPAIAN DALAM % 27.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang

makan dan uang lembur pegawai Bimas Islam

12 bulan 12 bulan 100

Pada sasaran ini mencakup kegiatan pelayanan / terpenuhinya gaji uang makan/uang lembur/tunjangan pegawai Bimas Islam dalam 1 tahun.

SASARAN 17

Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS PAI

CAPAIAN DALAM % 28.Jumlah Guru Non PNS PAI yang menerima

Tunjangan Profesi

5 orang 3 orang 60

Turunnya realisasi penerima tunjangan profesi guru PAI dari jumlah yang di targetkan dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah guru yang berhasil lolos seleksi sertifikasi.

SASARAN 18

Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan islam

CAPAIAN DALAM % 29.Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam

yang mendapatkan bantuan operasional

35 lembaga 35 lembaga 100

Penyaluran bantuan Operasional pada tahun 2012 ini dapat terealisai 100 % dan dapat berjalan dengan baik.

(40)

40

SASARAN 19

Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS di Madrasah

CAPAIAN DALAM %

30.Jumlah Guru Non PNS Madrasah Swasta dan Negeri yang menerima Tunjangan Profesi

36 orang 31 orang 86.11

Turunnya realisasi penerima tunjangan profesi guru non PNS dari jumlah yang di targetkan dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah guru yang berhasil lolos seleksi sertifikasi.

SASARAN 20

Terwujudnya pelayanan pendidikan yang prima

CAPAIAN DALAM % 31.Tersedianya dana dukungan manajemen dan

Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran Ditjen Pendis

Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah terbayarnya bantuan BOS untuk sekolah madrasah dan madin selama 1 tahun.

SASARAN 21

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan

makan dan uang lembur pegawai

Pada sasaran ini mencakup kegiatan pelayanan / terbayarnya gaji/tunjangan/uang makan/uang lembur pegawai dan guru ditjen Pendis selama 12 bulan layanan.

(41)

41

SASARAN 22

Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidikan PNS

CAPAIAN DALAM

%

33.Jumlah Guru PNS yang menerima

Tunjangan Profesi 420 orang 12 bulan 420 orang 10 bulan 83,33

34.Jumlah Guru PNS yang menerima

Tunjangan Tambahan Penghasilan

123 orang 12 bulan

100

Kekurangan pembayaran tunjangan profesi ini dikarenakan PAGU Anggaran yang turun pada DIPA tahun 2012 untuk pembayaran tunjangan profesi tidak mencukupi. Untuk kekurangan pembayaran akan dirapelkan pada tahun anggaran 2013 dan 2014.

SASARAN 23

Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan Agama Kristen

CAPAIAN DALAM % 35.Terbinanya Tenaga pendidik dan kependidikan

Agama Kristen

40 40 100

Sasaran ini di realisasikan dalam kegiatan Orientasi guru PAK, yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni 2012 di hotel Rawa Pening, Bandungan.

SASARAN 24

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Pegawai Kristen

makan dan lembur pegawai Kristen

2 orang 12 bulan

100

Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini, adalah terbayarnya gaji/tunjangan/uag makan/uang lembur pegawai Bimas Kristen selama 1 tahuan.

(42)

42

SASARAN 25

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan Kristen

makan dan uang lembur tenaga kependidikan Kristen 3 orang 12 bulan 3 orang 12 bulan 100

38. pemenuhan tunjangan profesi guru pns kemenag, pns diknas dan nonpns guru kristen

27 orang 12 bulan

21 orang 7 bulan

45.36

Di Tahun 2012 ini, ada kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru Ditjen Pendis PNS dan Non PNS dikarenakan PAGU Anggaran yang turun pada DIPA tahun 2012 untuk pembayaran tunjangan profesi memang tidak mencukupi.

SASARAN 26

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan Katholik

makan dan uang lembur tenaga kependidikan Katholik 18 orang 12 bulan 20 orang 12 orang 111.11

40.Pemenuhan tunjangan profesi guru pns kemenag, pns diknas dan nonpns guru katholik

34 orang 12 bulan

10 orang 9,11,12 bulan

22.06

Alokasi DIPA untuk pembayaran Gaji pegawai Katholik, hanya mencukupi untuk 18 orang, sementara jumlah pegawai katholik sebanyak 20 orang. Sehingga terjadi pagu gaji minus untuk tahun 2012 ini. Selain pagu gaji, pembayaran tunjangan profesi guru agama Katholik PNS dan Non PNS juga mengalami kekurangan dikarenakan PAGU Anggaran pada DIPA tahun 2012 untuk pembayaran tunjangan profesi memang tidak mencukupi.

SASARAN 27

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan Buddha