Pemerintah Kabupaten Cianjur DAFTAR ISI

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

_i

Pemerintah Kabupaten Cianjur

DAFTAR ISI

hal

NOTA KESEPAKATAN

Daftar Isi` ... i

Daftar Tabel ... ii

LAMPIRAN I

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS ... 2

1.3 Dasar Hukum ... 2

1.4 Sistematika Penyusunan ... 3

BAB II RENCANA

PENDAPATAN

DAN

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH ... 4

2.1 Rencana Pendapatan Daerah ... 4

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah ... 5

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ... 7

3.1 Prioritas Pembangunan Daerah ... 7

3.2 Prioritas Belanja Daerah ... 13

BAB IV PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM/KEGIATAN . 22

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan ... 22

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/

Kegiatan ... 26

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak

Langsung ... 26

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ... 28

5.1 Biayaan Daerah ... 28

BAB V

PENUTUP ... 29

LAMPIRAN II

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

_ii

Pemerintah Kabupaten Cianjur

DAFTAR TABEL

hal

Tabel 2.1

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan Proyeksi

Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur dalam Tahun

Anggaran 2018 ...

4

Tabel 2.2

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 ....

6

Tabel 3.1

Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2018 yang

mendukung Target Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD

Tahun 2018 ...

7

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur

Tahun 2018 ... 10

Tabel 3.3

Matriks Prioritas Daerah Berdasarkan Program,

Kegiatan dan Pagu Indikatif Kabupaten Cianjur Tahun

2018 ... 14

Tabel 4.1

Plafon

Anggaran

Sementara

Belanja

Langsung

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2018 ... 22

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan

Kegiatan Tahun Anggaran 2018

L-II

Tabel 4.3

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung

Tahun 2017 dan 2018 ... 26

Tabel 5.1

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2018 ... 28

Pemerintah Kabupaten Cianjur

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

1

LAMPIRAN I NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN

DEWAN

PERWAKILAN

RAKYAT

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR

: 900/16/Huk/2017

NOMOR

: 172.4.1/07/DPRD/2017

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2017

TENTANG : PRIORITAS

DAN

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(PPAS)

ANGGARAN

PENDAPATAN

DAN

BELANJA

DAERAH

(APBD)

KABUPATEN

CIANJUR

TAHUN

ANGGARAN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Kepala

Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD untuk diajukan kepada DPRD

untuk dibahas bersama dan disepakati. Ketentuan lebih teknis diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan

kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan

rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Proses

penyusunan dokumen PPAS Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 pada

dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan Rancangan

APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018. PPAS memuat prioritas

pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai

termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. PPAS juga

menggambarkan pagu anggaran sementara di masing‐masing Perangkat

Daerah berdasarkan urusan pemerintahan dan program dan kegiatan. Pagu

sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah

tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disepakati antara Kepala

Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Penyusunannya PPAS berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Cianjur TA 2018, dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016–2021.

Pemerintah Kabupaten Cianjur

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

2

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang memuat program dan kegiatan

prioritas dan plafon anggaran yang diberikan untuk mendanai program dan

kegiatan disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

1.3 DASAR HUKUM

Adapun landasan hukum dalam penyusunan PPAS Kabupaten Cianjur

Tahun 2018, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana

Telah

Diubah

Beberapakali

Terakhir

Dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 825);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jabar Tahun

2013-2018;

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor18 Seri E);

Pemerintah Kabupaten Cianjur

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

3

16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur

Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Cianjur

Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sitematika

penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018.

Bab II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menguraikan Tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan

daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta

sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan

daerah dalam KUA.

Bab III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Menguraikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber

pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja

daerah.

Bab IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Menguraikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan

Program Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah serta Belanja Tidak

Langsung.

Bab V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan

pengeluaran pembiayaan daerah.

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

4

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan rencana pendapatan daerah yang meliputi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan

daerah Tahun Anggaran 2018.

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Perencanaan pendapatan daerah disusun dan dirumuskan dengan

memperhatikan bahwa pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur

secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Untuk

itu, dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap

memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya, serta mendapat

dukungan dari masyarakat. Selain itu dengan memperhatikan kondisi

perkembangan perekonomian dan segala kendala, potensi dan cakupan

pelayanan yang ada, sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Target pendapatan daerah tahun 2017 dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018 dari setiap sumber pendapatan,

secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1

Target Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Kabupaten Cianjur dalam Tahun Anggaran 2018

No

Uraian

Target (Rp)

Proyeksi (Rp.)

Bertambah/

_(Berkurang)

2017

2018

1.

PENDAPATAN

3.192.953.912.873,17 2.645.390.788.435,46

(547.563.124.437,71)

1

.1

PENDAPATAN ASLI

DAERAH

478.173.308.485,02

584.973.476.821,29

106.800.168.336,27

_{Pendapatan Pajak Daerah}

_{151.088.063.902,00}

_{180.531.603.427,00}

_{29.443.539.525,00}

Pendapatan Retribusi

Daerah

24.883.968.079,45

38.524.592.579,31

13.640.624.499,86

Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

7.998.748.956,00

8.684.941.248,00

686.192.292,00

Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

294.202.527.547,57

357.232.339.566,98

63.029.812.019,41

1.2

DANA PERIMBANGAN

2.224.790.830.000,00 1.565.770.609.550,00

(659.020.220.450,00)

Dana Bagi Hasil

Pajak/Bkn Pajak

78.232.605.000,00

74.320.974.750,00

(3.911.630.250,00)

Dana Alokasi Umum

1.569.946.984.000,00

1.491.449.634.800,00

(78.497.349.200,00)

Dana Alokasi Khusus

Fisik

151.949.000.000,00

-

(151.949.000.000,00)

Dana Alokasi Khusus Non

Fisik

424.662.241.000,00

-

(424.662.241.000,00)

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN

YANG SAH

489.989.774.388,15

494.646.702.064,17

4.656.927.676,02

Dana Bagi Hasil Pajak

Prov

175.193.726.388,15

179.850.654.064,17

4.656.927.676,02

Dana Bantuan Keuangan

dari Pemerintah Provinsi

-

-

-

Dana Desa

307.296.048.000,00

307.296.048.000,00

-

Dana Insentif Daerah

7.500.000.000,00

7.500.000.000,00

-

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

5

Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan akan

mencapai sebesar Rp

2.645.390.788.435,46 atau mengalami penurunan

sebesar 17,15 persen jika dibandingkan dengan RAPBD Tahun Anggaran 2017

yang mencapai Rp.

3.192.953.912.873,17. Adapun rincian penurunan

pendapatan daerah sebagaimana penjelasan berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 diproyeksikan sebesar

Rp. 584.973.476.821,29 atau meningkat 22,34 persen dari tahun 2017

sebesar Rp. 478.173.308.485,02. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada

Tahun 2018 bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 180.531.603.427,00

atau meningkat sebesar 19,49 persen dari target Tahun 2017 sebesar

Rp. 151.088.063.902,00. Retribusi Daerah pada tahun 2018 sebesar

Rp. 38.524.592.579,31

atau meningkat 54,82 persen dari tahun 2017

sebesar Rp. 24.883.968.079,45. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.684.941.248,00

atau meningkat

8,58 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 7.998.748.956,00

.

Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Syah pada Tahun 2018 sebesar

Rp. 357.232.339.566,98 atau meningkat 21,42 persen dari tahun 2017

sebesar Rp. 294.202.527.547,57

.

2. Dana

Perimbangan

pada

Tahun

2018

dproyeksikan

sebesar

Rp. 1.565.770.609.550,00 atau mengalami penurunan sebesar 29,62 persen

dari tahun 2017 sebesar Rp. 2.224.790.830.000,00. Penurunan Dana

Perimbangan pada tahun 2018 bersumber dari Dana Bagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp. 74.320.974.750,00 atau menurun 5 persen

dari tahun 2017 sebesar Rp.78.232.605.000,00. Dana Alokasi Umum pada

tahun 2018 sebesar Rp. 1.491.449.634.800,00 atau menurun 5 peresen

dari tahun 2017 sebesar Rp. 1.569.946.984.000,00. Penurunan tersebut

DAU tersebut dikarenakan berkurangnya belanja pegawai untuk Guru

SMK/SMA yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Target Dana

Alokasi Khusus pada Tahun 2018 dalam dalam penyusun PPAS Tahun

2018 tidak ditentukan, dengan pertimbangan prediksi DAK, baik dak fisik

dan non fisik menunggu ketentuan Peraturan Presiden tentang DAK Tahun

2018.

3. Lain-Lain

Pendapatan

Yang

Sah

pada

tahun

2018

sebesar

Rp. 494.646.702.064,17

atau meningkat 0,95 persen dari tahun 2017

sebesar Rp. 489.989.774.388,15. Peningkatan tersebut bersumber dari

dana bagi hasil pajak Provinsi yang meningkat 2,66 persen dari tahun 2017.

Untuk target Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dalam

penyusun PPAS Tahun 2018 tidak ditentukan, dikarenakan menunggu

ketentuan Pergub tentang Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan

untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja

daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan kata

lain, pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk

menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan atau tahun-tahun sebelumnya.

Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam

tahun 2018, secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini.

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

6

Tabel 2. 2

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2018

No

Uraian

APBD 2017

RAPBD 2018

Bertambah/

(Berkurang)

A

Pembiayaan Daerah

1

Penerimaan Pembiayaan

35.658.259.525,00 10.000.000.000,00

(25.658.259.525,00)

1.1

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA)

35.658.259.525,00

10.000.000.000,00

(25.658.259.525,00)

2

Pengeluaran Pembiayaan

0,00

8.500.000.000,00

8.500.000.000,00

2.1

Penyertaan Modal

(Investasi) Daerah

8.500.000.000,00

8.500.000.000,00

2.2 Pembayaran Pokok Utang

-

-

-

B

Pembiayaan Netto

35.658.259.525,00

1.500.000.000,00 (34.158.259.525,00)

Sumber: BPKAD Kab.Cianjur 2017

Berdasarkan tabel 2.2, penerimaan utama pembiayaan dalam rangka

menutup defisit anggaran tahun 2018 adalah berasal dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2017 yang diproyeksikan

sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Untuk rencana pembiayaan Tahun 2018

digunakan

untuk

Penyertaan

Modal

pada

Perumdam

Tirta

Mukti

sebesar Rp. 8.000.000.000,00 dan PD Pasar sebesar Rp. 500.000.000,00,

sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp. 1.500.000.000,00.

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

7

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten, terdiri dari urusan wajib dasar, urusan wajib non

dasar, urusan pilhan dan urusan penunjang pemerintahan. Penyusunan

belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dasar dimaksud berdasarkan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah

menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah,

organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang

akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur Tahun

Anggaran 2018 adalah didasarkan pada sasaran dari prioritas pembangunan

daerah tahun anggaran 2018, yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018, yaitu 7

(tujuh) Prioritas Daerah atau Sapta Cita, yaitu:

1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup;

2. Peningkatan sosial keagamaan;

3. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan;

4. Peningkatan kesehatan;

5. Peningkatan ekonomi;

6. Peningkatan agribisnis dan pariwisata;

7. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan Tahun 2018, maka

dijabarkan kedalam sasaran pembangunan beserta target-target indikator

sasaran yang harus dicapai pada tahun 2018.

Tabel 3. 1

Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2018 yang mendukung Target

Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2018

No

Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Target

2017

Target

2018

Prioritas

Daerah

Program

Prioritas

1

Meningkatnya

pembangunan

infrastruktur

daerah



Persentase

kondisi

mantap jalan

kabupaten

44

52

Peningkatan

infrastruktur,

tata

ruang

dan

lingkungan

hidup

Program Pembangunan

Jalan, Jembatan dan Trotoar

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

jalan, Jembatan, Trotoar,

Saluran

Drainase/Gorong-Gorong



Persentase

tersedianya air

baku untuk

memenuhi

kebutuhan

pokok minimal

sehari-hari

60,87

62,87

Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku



Persentase

Rumah Tangga

yang

mendapatkan

akses air

minum

71,5

76

Program Pengembangan

Kinerja Air Minum, Sanitasi,

dan Air Limbah

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

8

No

Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Target

2017

Target

2018

Prioritas

Daerah

Program

Prioritas



Persentase RT

berakses

sanitasi

63,58

68,58

Program Lingkungan Sehat

dan Perumahan



Persentase

penanganan

luasan

pemukiman

kumuh di

kawasan

perkotaan

37,68

53,26

Program Lingkungan Sehat

dan Perumahan

2

Meningkatnya

kelestarian

lingkungan hidup



Tingkat

pencemaran

air (baku

mutu) (%)

84,68

83,68

Program Pengendalian

Pencemaran, Perusakan

Lingkungan Hidup dan

Konservasi SDA



Tingkat

pencemaran

udara (baku

mutu) (%)

8,65

8,15

Program Pengendalian

Pencemaran, Perusakan

Lingkungan Hidup dan

Konservasi SDA



Persentase

Penanganan

Sampah

10

25

Program Pengelolaan

Persampahan dan Limbah

3

Meningkatnya

sikap dan

perilaku

masyarakat yang

menjunjung

tinggi nilai-nilai

akhlak mulia

Nilai capaian

zakat infak dan

sodakoh (%)

61,73

67,34

Peningkatan

sosial

keagamaan

Program Penunjang Kegiatan

Keagamaan

4

Menurunnya

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Prosentase

Penurunan

PMKS (%)

24,87

23,87

Program Penanganan

Penyandang Masalah

Kesejateraan Sosial (PMKS)

5

Meningkatnya

aksesibilitas dan

pelayanan

pendidikan yang

bermutu dan

merata

Indeks

pendidikan

0,5896

0,6058

Peningkatan

pendidikan

dan

kebudayaan

Program Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan

Non Formal

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan dan

Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

6

Meningkatnya

akses dan

pelayanan

kesehatan yang

bermutu dan

merata

Indeks

kesehatan

0,7604

0,7619

Peningkatan

kesehatan

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Program Pengadaan

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Kesehatan Dasar dan

Rujukan

Program Kebijakan dan

Manajemen Pembangunan

Kesehatan

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Program Pencegahan,

Pemberantasan Penyakit dan

Kesehatan Lingkungan

Program Upaya Kesehatan

Perorangan dan Kesehatan

Masyarakat

7

Menguatnya

ekonomi daerah



Laju

pertumbuhan

ekonomi (%)

5,98

6,24

Peningkatan

ekonomi

Program Pengembangan,

Pengelolaan Sumber Daya

Kelautan dan Masyarakat

Pesisir

Program Pengembangan

Sumberdaya Perikanan

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

9

No

Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Target

2017

Target

2018

Prioritas

Daerah

Program

Prioritas

Program Pemberdayaan

Pengembangan Koperasi,

Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

Program Perumusan

Kebijakan Daerah dan

Peraturan

Perundang-undangan



Nilai investasi

PMA/PMDN

(Rp. Triliyun)

1,38

1,42

Program Peningkatan Iklim

Investasi, Realisasi Investasi

dan Pelayanan Perizinan



Tingkat

pengangguran

terbuka (%)

10,02

9,99

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Program Peningkatan

Kualitas, Produktifitas dan

Kesempatan kerja

8

Berkurangnya

kemiskinan

Persentase

penduduk

miskin (%)

10, 41

9,29

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

9

Meningkatnya

ekonomi sektor

agribisnis dan

pariwisata



Nilai PDRB

sector

Perdagangan

(Rp.milyar)

6,546

6,828

Peningkatan

agribisnis

dan

pariwisata

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan dalam

negeri, perlindungan

konsumen, pengamanan

perdagangan dan pembinaan

PKL

Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah



Nilai PDRB

sektor

Pariwis-ata (Rp.milyar)

3,241

3,381

Program Pengembangan

Destinasi dan Promosi

Wisata serta Kemitraan



Nilai PDRB

sector

Pertanian

(milyar)

12,084

12,610

Program Pengembangan

Agribisnis

Program Pemberdayaan

Penyuluh Lapangan

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

dan Pencegahan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

Program Peningkatan

Produksi Pertanian/

Perkebunan

10

Mantapnya

ketahanan

pangan

masyarakat

Skor pola

pangan

harapan

69

70

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

11

Meningkatnya

pelayanan publik

yang transparan

dan akuntabel

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Pelayanan

publik

70,5

75

Peningkatan

tata kelola

pemerintahan

Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Program Penerapan

Kepemerintahan yang Baik

12

Meningkatnya

penyelenggaraan

tatakelola

pemerintahan

yang baik

WTP ke-2

WTP

ke-3

WTP

ke- 4

Program pembinaan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

Program Penyediaan Data

dan Statistik

Program Peningkatan,

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan dan aset Daerah\

Program Peningkatan

Pendapatan Daerah

Program Pembinaan,

Pengembangan Aparatur dan

KORPRI

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

10

No

Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Target

2017

Target

2018

Prioritas

Daerah

Program

Prioritas

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Program Perumusan

Kebijakan Daerah dan

Peraturan

Perundang-undangan

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Program Penyediaan Data

dan Statistik

Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen / Arsip

Daerah

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Program Penelitian dan

Pengembangan

program peningkatan Fungsi

Kecamatan dan kapasitas

penyelenggaraan pemerintah

daerah di wilayah kecamatan

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perumusan

Kebijakan Daerah dan

Peraturan

Perundang-undangan

Program Pengembangan

Pelayanan Bantuan Hukum

Program Kerjasama Daerah

Program Peningkatan

Kapasitas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Program Kehumasan dan

Keprotokolan

Program Layanan Pengadaan

Barang/jasa

Program Kehumasan &

Keprotokolan

Program Persandian

Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan dan

Pendidikan Politik

Masyarakat

Sumber: RPJMD Kab.Cianjur Tahun 2016-2021 dan Pengolahan 2017

Berdasarkan sasaran daerah dan indikator sasaran daerah dalam

RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam program

prioritas Tahun 2018 sebagai bentuk target tahapan tahunan dalam RPJMD,

maka kegiatan prioritas sebagai penjabaran program prioritas tahun 2018

sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

11

Tabel 3. 2

Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018

No

_{Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018}

Penangung

Jawab

Program Prioritas Kab.Cianjur

Kegiatan Prioritas Kab.Cianjur

1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan

Non Formal

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD

RKB SMP

3.

_{Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar}

Sembilan Tahun

Rehabilitasi Ruang Kelas SD

Rehabilitasi SMP

4.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan

Pengadaan Peralatan Pendidikan Bagi Siwa Miskin

Berprestasi

5.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Penguatan Kompetensi Guru Pelaksana Kurikulum

2013 Jenjang SD

6.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Pembinaan dan Evaluasi Siswa Olimpiade Olahraga

(O2SD) SD Tingkat Kabupaten

Pembinaan dan Evaluasi Siswa Festival Lomba Seni

Siswa Nasional SD (FLS2N SD)

Pembinaan dan Evaluasi Siswa Festival Olimpiade

Sains Nasional (OSN) SD

Lomba OSN , O2SN SMP

7.

Program Pengembangan Kepemudaan dan

Olahraga

Pembangunan Sport Centre

Dinas

Pariwisata

Pemuda dan

Olahraga

Pengembangan Sirkuit Cibeureum Cidadap

Pembangunan Stadion Sepakbola

Pembangunan Kolam Renang

Pengadaaan sarana dan prasarana olahraga

8.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Ekshibisi Seni Budaya

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Gelar Seni Daerah

Pasanggiri Mamaos

Pasanggiri Maenpo

9.

Program Penunjang Kegiatan Keagamaan

Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan

SETDA

Syiar Islam di Kabupaten Cianjur

10. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan

Kesehatan Masyarakat

Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan

Balita Gizi Buruk

Dinas

Kesehatan

Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan

Balita Gizi Buruk serta Pelayanan Kesehatan Primer

/ batra dan Rujukan

11. Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan

DP2KBPP

Perlindungan Perempuan dan Anak

12.

Program Pencegahan, Pemberantasan

Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

/tidak menular serta surveilans epidemilogi dan

peningkatan kesehatan lingkungan

Dinas

Kesehatan

Pencegahan Penyakit Karyawan dan Pembinaan

Kesehatan Lingkungan RS

13. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Upaya Preventif dan promotif dalam gerakan

masyarakat

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Rumah

Sakit

14. Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

Peningkatan

Kualitas

Sumber

Daya

Manusia

Kesehatan

dan

Peningkatan

Mutu

Pelayanan

Kesehatan serta Pembinaan Akreditasi Puskesmas

15. Program Pengembaangan Kinerja Air

Minum, Sanitasi dan Air Limbah

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran

Pembawa Air Baku

Dinas

Kimrumtan

Pembangunan Sarana MCK

Pengelolaan PAMSIMAS

16. Program Pengelolaan Persampahan dan

Limbah

Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan

Sampah

Dinas

Lingkungan

Hidup

Pengembangan teknologi pengelolaan Persampahan

Pembangunan TPA Mekarsari

Penyediaan Peralatan Pengelolaan Persampahan

Pembangunan TPS 3 R

Revitalisasi IPLT Babakan Karet

17. Program Lingkungan Sehat dan Perumahan

Pembangunan

Prasarana

dan

Sarana

Umum

Perumahan (PSU) (Pembangunan Jalan Gang (CNL ))

Dinas

Kimrumtan

Pembangunan

Prasarana

dan

Sarana

Umum

Perumahan (PSU) Pembangunan Jalan Lingkungan

(CNL)

Pembangunan Kawasan kumuh

18. Program Pengembangan Destinasi dan

Promosi Wisata serta Kemitraan

Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur

(Gn.Padang, Htn.Kota, Pdn.Wangi)

Dinas

Pariwisata

Pemuda dan

Olahraga

Penataan Rest Area di Perbatasan Kabupaten

(Cilaki-Cianjur Selatan)

Pelaksanaan Promosi Wisata dalam dan Luar Negeri

(Pameran, Festival Cianjur Jago, Pasanggiri Moka,

SIMPARDA, Pengadaan sarana penunjang)

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

12

No

_{Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018}

Penangung

Jawab

Program Prioritas Kab.Cianjur

Kegiatan Prioritas Kab.Cianjur

19. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pendataan Cagar Budaya

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

20. Program Peningkatan Iklim Investasi,

Realisasi Investasi dan Pelayanan Perijinan

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Dinas

Penanaman

Modal dan

Pelayanan

Terpadu

Satu Pintu

Kegiatan Survey Pemeriksaan Lapangan

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem

Informasi Perizinan

Sosialisasi Peraturan Perizinan

21. Program Peningkatan Kualitas,

Produktivitas dan Kesempatan Kerja

Kegiatan Penyediaan Lapangan Kerja (Formal /

Informal) dan Pelatihan Kerja

Dinas

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

22. Program Peningkatan Kualitas,

Produktivitas dan Kesempatan Kerja

Kegiatan Penyediaan Lapangan Kerja (Formal /

Informal) dan Pelatihan Kerja

23. Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Pelatihan Desain Kemasan Produk Unggulan IKM

Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil,

Menengah,

Perdagangan

dan

Perindustrian

24. Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Pelatihan Pembuatan Cindera Mata

Pelatihan Bagi IKM Olahan Pangan

Lomba Food Etnic Berbahan Baku Lokal

Pelatihan bagi IKM Pandai Besi

25. Program Pemberdayaan Pengembangan

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pendidikan

dan

Latihan

Perkoperasian

dan

Kewirausahaan di destinasi wisata dan Pasar

Syariah

26. Program Ketahanan Pangan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Dinas

Pertanian,

Perkebunan,

Pangan, dan

Hortikultura

Penanganan Kerawanan Pangan dan RASTRA

27. Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Peningkatan

Kemampuan

Penyuluh

Pertanian

Lapangan dan Kelembagaan Tani

28. Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penyediaan Sarana Produksi, Promosi, Penyuluhan

dan Pelaporan Pertanian

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Produk Perkebunan Berkelanjutan

29. Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan dan Pencegahan

Penanggulangan Penyakit Ternak

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Dinas

Kelautan,

Perikanan

dan

Peternakan

Pengembangan Agribisnis Ternak Besar

Pengembangan Agribisnis Ternak Unggas

Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan

Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Hasil

Peternakan

30. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

Pembangunan/Rehabilitasi

Rawa/

Situ/Embung

dan Sumber Daya Air Lainnya

PUPR

Rehabilitasi/Peningkatan/ Pembangunan Jaringan

Irigasi

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah

Dibangun

Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Irigasi /

Sungai/ Situ/ Embung dan Sumber Daya Air

Lainnya Dalam Rangka Penunjang Produktivitas

Pertanian

31. Program Kinerja Air Minum, Sanitasi dan

Air Limbah

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran

Pembawa Air Baku

Dinas

KIMRUMTAN

32. Program Penanganan PMKS

Pemberdayaan Masyarakat Tidak Mampu

Dinas Sosial

Penanganan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pembinaan, Pemberian bantuan dan Perlindungan

Sosial

33. Program Pemberdayaan Pengembangan

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha

Kecil Menengah

Diskoperdagin

34. Program Pengembangan Agribisnis

Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Dinas

Pertanian,

Perkebunan,

Pangan, dan

Hortikultura

35. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengelolaan angkutan

Dinas

Perhubungan

Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pengelolaan Perparkiran

36. Program Pembangunan dan Rehabilitasi

Sarana, Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Pembangunan Terminal Tipe C

Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

37. Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

13

No

_{Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Cianjur Tahun 2018}

Penangung

Jawab

Program Prioritas Kab.Cianjur

Kegiatan Prioritas Kab.Cianjur

38. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Ketahanan Keluarga

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DP2KBPP

Pembangunan Ketahanan Keluarga

DP2KBPP

39. Program Pemberdayaan Perempun dan

Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Perempuan dan Anak

40. Program Pengendalian Pencemaran,

Perusakan Lingkungan Hidup dan

Konservasi SDA

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Dinas

Lingkungan

Hidup

Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota

Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

41. Program Pengendalian Pencemaran,

Perusakan Lingkungan Hidup dan

Konservasi SDA

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pengawasan

Pelaksanaan

Kebijakan

Bidang

Lingkungan Hidup

42. Program Pencegahan dan Penanggulangan

Bencana Alam

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi

Bencana

BPBD

Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Siaga Penanggulangan Bencana Alam

Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)

Pembentukan Sekolah /madrasah aman bencana

43. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan

Pengendalian Tata Ruang

Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan (KLHS, GCP)

Dinas

Kimrumtan

Review RDTR Kawasan Perkotaan (KLHS, GCP,

Konsultasi Publik)

Penyusunan Rencana Terperinci Tata Ruang (RTTR)

Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR

Pengawasan Tata Bangunan

44. Program Administrasi Pertanahan

Penyelesaian Masalah Pertanahan

45. Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan dan Pendidikan Politik

Masyarakat

Pembinaan Ideologi Negara, Bela Negara, Wawasan

Kebangsaan dan Penguatan Karakter Bangsa bagi

Masyarakat Umum di Kabupaten Cianjur

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Diseminasi

Penanganan

Konflik

Sosial

dan

Kerjasama Intelijen di Kabupaten Cianjur

Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

serta Fasilitasi Partai Politik dan PEMILU

Pembinaan

Kerukunan

Umat

Beragama

di

Kabupaten Cianjur

46. Program Penerapan Kepemerintahan Yang

Baik

Pengendalian Pembangunan

SETDA

Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan penyerapan

realisasi anggaran dan pembangunan daerah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

daerah (LPPD), Informasi laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan daerah (ILPPD) dan EKPPD

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur

Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan Penyerapan

Realisasi Anggaran

47. Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media masa

Pengelolaan e-goverment

Dinas

Komunikasi

Informatika

Persandian

dan Statistik

48. Program Persandian

Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Berita Keluar

Masuk dan Pengarsipan Sandi Telekomunikasi Kab.

Cianjur

49. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Badan

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

50. Program Peningkatan Iklim Investasi,

Realiasasi Investasi dan Pelayanan

Perizinan

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem

Informasi Perizinan

Dinas

Penanaman

Modal

Pelayanan

Perijinan

Satu Pintu

51. Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina

Teknik dan Penataan Ruang

Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang

Penataan Umum dan Penataan Ruang

PUPR

52. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.

Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam Bagi

Anggota Linmas, Pengamanan Wilayah Pilgub dan

Pileg serta Pembinaan Anggota Linmas di wilayah

P2WKSS.

Satuan Polisi

Pamong

Praja

dan

Pemadam

Kebakaran

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

14

3.2

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 berdasarkan

uraian pada Indikator Sasaran Daerah dan keterkaitan dengan Prioritas

Daerah atau Sapta Cipta, maka gambaran umum rencana kinerja pelaksanaan

prioritas daerah atau Sapta Cipta pembangunan daerah Kabupaten Cianjur

tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3.

Tabel 3. 3

Matriks Prioritas Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif

Kabupaten Cianjur Tahun 2018

No.

Janji

Bupati/

Kepala

Daerah

Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Program

Target

Kegiatan

Indikatif

Pagu Indikatif

(Rp.)

Penanggung

Jawab

I.

Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

212.445.000.000

1.1.

Pembangunan

jalan beton

100

milyar/tahun

1. Program

Pembangunan

Jalan,

Jembatan dan

Trotoar

Persentase Jalan

Kabupaten yang

meningkat

kapasitas daya

dukungnya (%)

6,76%

Perencanaan

Pembangunan/

Peningkatan

Jalan, Jembatan

dan Trotoar

1.513.200.000

Pembangunan/

Peningkatan

Jalan, Jembatan

dan Trotoar

147.500.000.000

Pengadaan

alat berat,

Alat-alat ukur dan

Bahan

Laboratorium

Bidang Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

100.000.000

Pembangunan/

Peningkatan Jalan

dan Jembatan

Dalam Rangka

Pengembangan

Wilayah

30.000.000.000

Persentase jalan

perkotaan yang

memiliki trotoar

dalam kondisi

baik

68,00%

Pembangunan/

Peningkatan

Jalan, Jembatan

dan Trotoar

2. Program

Rehabilitasi/Pe

meliharaan

Jalan,

Jembatan,

Trotoar, dan

Saluran

Drainase/Goron

g-Gorong

Persentase jalan

Kabupaten yang

bertambah umur

pelayanannya dan

terjaga kondisinya

(%)

45,24%

Perencanaan

Rehabilitasi/

Rekonstruksi/

Pemeliharaan

Jalan, Jembatan,

Trotoar, Saluran

Drainase/

Gorong-gorong

200.000.000

Rehabilitasi/pemel

iharaan rutin jalan

dan jembatan

15.000.000.000

Kegiatan

Rehabilitasi/

Rekonstruksi

Jalan /Jembatan

Dalam Rangka

Peningkatan

Kinerja

Pemerintah

Daerah

7.500.000.000

Dinas

Pekerjaan

Umum dan

Penataan

Ruang

Rehabilitasi/pemel

iharaan alat-alat

berat, alat-alat

ukur dan bahan

labolatorium

bidang pekerjaan

umum dan

penataan ruang

425.000.000

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

15

No.

Janji

Bupati/

Kepala

Daerah

Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Program

Target

Kegiatan

Indikatif

Pagu Indikatif

(Rp.)

Penanggung

Jawab

1.2.

Revitalisasi

irigasi dan

jembatan

1. Program

Rehabilitasi/Pe

meliharaan

Jalan,

Jembatan,

Trotoar, dan

Saluran

Drainase/Goron

g-Gorong

Persentase Jalan

Kabupaten yang

meningkat

kapasitas daya

dukungnya (%)

6,76%

2. Program

Pengembangan

dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa, dan

Jaringan

Pengairan,

Konservasi

Sungai, Danau

dan

Sumberdaya Air

Lainnya

Tingkat Kondisi

Baik Jaringan

Irigasi Pada

Daerah Irigasi

Kewenangan

Kabupaten (%)

35

Optimalisasi

Fungsi Jaringan

Irigasi Yang Telah

Dibangun

2.000.000.000

Jumlah

situ/rawa/embun

g yang ditangani

1

Pembangunan/Re

habilitasi Rawa/

Situ/Embung dan

Sumber Daya Air

Lainnya

2.695.000.000

Perencanaan

Rehabilitasi/

Peningkatan/

Pembangunan

Jaringan Irigasi,

Rehabilitasi

Sungai,

Pembangunan/

Rehabilitasi

Rawa/Situ/Embu

ng

325.000.001

Tingkat

penanganan

pengamanan

lahan kritis dan

pengurangan

dampak bencana

alam (%)

50

Optimalisasi

Sungai

200.000.000

1.3 Pembangunan

Cianjur Sport

Center

Program

Pembangunan

dan Rehabilitasi

Gedung

Jumlah gedung

pemerintah yang

representatif (unit)

Program

Pengembangan

Dinas

Pariwisata,

Kepemudaan

dan Olahraga

cakupan sarana

dan prasarana

olahraga yang baik

70

Pengadaan sarana

dan prasarana

olahraga

5.000.000.000

Dinas

Pariwisata,

Kepemudaan

dan

Olahraga

II.

Peningkatan Ekonomi

4.094.226.000

2.1

Membangun

daya saing

investasi

Program

Peningkatan

Iklim Investasi,

Realisasi

Investasi dan

Pelayanan

Perizinan

Jumlah

Peningkatan

angka investasi

(%)

9,78

Kegiatan

Penyelenggaraan

Pameran Investasi

151.751.000

Dinas

Penanaman

Modal dan

Pelayanan

Terpadu

Satu Pintu

2.2

Membuka

100.000

lapangan

pekerjaan

baru

Program

Peningkatan

Kualitas,

Produktifitas

dan

Kesempatan

kerja

Persentase pencari

kerja yang

ditempatkan

36

Kegiatan

Penyediaan

Lapangan Kerja

(Formal /

Informal) dan

Pelatihan Kerja

292.475.000

Dinas

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

2.3

Pemberdaya

an ekonomi,

koperasi dan

KUKM

Program

Pemberdayaan

Pengembangan

Koperasi, Usaha

Mikro Kecil dan

Menengah

Persentase

wirausaha yang

berpotensi

tumbuh

8,33%

Dinas

Koperasi

Usaha Kecil

Menengah,

Perdagangan

dan

Perindustrian

Persentase

koperasi aktif (%)

34,67%

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

16

No.

Janji

Bupati/

Kepala

Daerah

Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Program

Target

Kegiatan

Indikatif

Pagu Indikatif

(Rp.)

Penanggung

Jawab

Pendidikan dan

Latihan

Perkoperasian dan

Kewirausahaan di

destinasi wisata

dan Pasar Syariah

500.000.000

Pameran

Produk-produk UKM/IKM

200.000.000

Fasilitasi

Peningkatan

Kemitraan Usaha

bagi Usaha Kecil

Menengah

100.000.000

2. Program

Pengembangan

Industri Kecil

dan Menengah

Jumlah SDM IKM

bersertifikat

100

Persentase pelaku

usaha IKM yang

dibina

4

Dinas

Koperasi

Usaha Kecil

Menengah,

Perdagangan

dan

Perindustria

n

Persentase sentra

industri yang

dibina

23

Pelatihan

Pembuatan

Cindera Mata

175.000.000

Fasilitasi

Sertifikasi Halal

Produk IKM

Pangan

150.000.000

Pelatihan Bagi

IKM Olahan

Pangan

175.000.000

Pelatihan Desain

Kemasan Produk

IKM

150.000.000

Lomba Food Etnic

Berbahan Baku

Lokal

100.000.000

Kajian

Pengembangan

Sentra Produk

Unggulan IKM

100.000.000

Pelatihan bagi IKM

Pandai Besi

100.000.000

2.4

Insentif

rakyat

miskin 100

ribu/KK

Program

Peningkatan,

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Tingkat ketepatan

waktu

penyusunan

dokumen

keuangan

31-Dec

Badan

Pengelolaan

Keuangan

Dan Aset

Daerah

2.5

Revitalisasi

pasar

tradisional

Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam Negeri,

Perlindungan

Konsumen,

Pengamanan

Perdagangan,

dan Pembinaan

PKL

Persentase Pasar

Rakyat yang

direvitalisasi

20

Dinas

Koperasi

Usaha Kecil

Menengah,

Perdagangan

dan

Perindustrian

Persentase alat

UTTP (ukur, takar

timbang dan

perlengkapanya)

yang di tera

56

Cakupan bina

kelompok

pedagang/usaha

informal

20

Pengadaan Sarana

dan Prasaranan

Pasar Rakyat

1.200.000.000

Dinas

Koperasi

Usaha Kecil

Menengah,

Perdagangan

dan

Perindustrian

Pemasyarakatan

dan Implementasi

Sistem Resi

Gudang (SRG)

350.000.000

Pengendalian

Harga dan

Evaluasi Tata

Niaga Barang

Bersubsidi

100.000.000

PPAS APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Cianjur

17

No.

Janji

Bupati/

Kepala

Daerah

Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Program

Target

Kegiatan

Indikatif

Pagu Indikatif

(Rp.)

Penanggung

Jawab

Pelayanan

Kemetrologian

150.000.000

Dinas

Koperasi

Usaha Kecil

Menengah,

Perdagangan

dan

Perindustrian

Pengawasan

Barang Beredar

100.000.000

III.

Peningkatan Sosial Keagamaan

39.318.670.000

3.1

Mencetak

1.000

penghafal

(hafidz)

Al-Quran

Program

Penunjang

Kegiatan

Keagamaan

Persentase

hibah/bansos

bidang keagamaan

yang tepat sasaran

100

Pembinaan dan

Verifikasi Bidang

Keagamaan

335.099.000

Sekretariat

Daerah

3.2

Memberikan

bantuan

fisik kepada

1.000

Madrasah

Diniyah

Takmiliyah

dan

pendidikan

Al-Quran

Program

Pembangunan

dan Rehabilitasi

Gedung

Jumlah sarana

dan prasarana

keagamaan (unit)

72

Pembangunan /

Peningkatan

Gedung

38.000.000.000

Dinas

Pekerjaan

Umum dan

Penataan

Ruang

3.3

Pemberdaya

an pondok

pesantren

Program

Penunjang

Kegiatan

Keagamaan

Pembinaan dan

Verifikasi Bidang

Keagamaan

335.099.000

Sekretariat

Daerah

3.4

Pemberdaya

an ikatan

remaja

masjid (IRM)

Program

Penunjang

Kegiatan

Keagamaan

Syiar Islam di

Kabupaten

Cianjur

648.472.000

Sekretariat

Daerah

3.5

Gerakan

penyuluh

Insan

Rabbani

Mandiri

IV.

PeningkatanTata Kelola Pemerintahan

5.530.857.200

4.1

Peningkatan

Sinergitas

Antar

Lembaga

Pemerintah

1. Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase

dokumen

perencanaan yang

diselesaikan tepat

waktu

100

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Ekonomi

dan Infrastruktur

1.150.000.000

Bappeda

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Pemerintahan dan

Sosial Budaya

570.000.000

Bappeda

Penyusunan RKPD

dan Penyusunan

KUA-PPAS Murni

dan Perubahan

1.230.000.000

Bappeda

Pengendalian dan

Pelaporan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

400.000.000

Bappeda

2. Program

Penerapan

Kepemerintahan

yang Baik

Ketepatan waktu

penyampaian

LKPJ

31-Mar

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawab

an Bupati Cianjur

132.562.000

Sekretariat

Daerah

Pengendalian

Pembangunan

202.350.000

Sekretariat

Daerah

Pelaporan,

evaluasi,

pengawasan dan

penyerapan

realisasi anggaran

dan pembangunan

daerah

187.200.000

Sekretariat

Daerah