RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 URAIAN SEBELUM PERUBAHAN

(1)

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

SETELAH PERUBAHAN NOMOR

URUT URAIAN _{SEBELUM PERUBAHAN}

(Rp) JUMLAH (Rp) % Bertambah / (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 1. _{PENDAPATAN DAERAH} _{2.320.776.327.656,44 2.038.053.741.516,13 (282.722.586.140,31)} _(12,18) 1.1. _{PENDAPATAN ASLI DAERAH} _{402.217.905.000,00 335.072.650.874,71 (67.145.254.125,29)} _(16,69)

1.1.1. _{HASIL PAJAK DAERAH} _{181.400.000.000,00 129.188.444.600,37 (52.211.555.399,63)} _(28,78)

1.1.1.01. _{PAJAK HOTEL} _{41.349.142.451,00} _{13.872.826.582,11 (27.476.315.868,89)} _(66,45)

1.1.1.01.02. _{HOTEL BINTANG LIMA} _{1.930.311.855,00} _{164.022.554,32} _{(1.766.289.300,68)} _(91,50)

(2)

1 2 3 4 5 6

1.1.1.01.04. _{HOTEL BINTANG TIGA} _{5.501.638.509,00} _{2.078.502.013,68} _{(3.423.136.495,32)} _(62,22)

1.1.1.01.05. _{HOTEL BINTANG DUA} _{1.113.914.627,00} _{600.277.837,84} _{(513.636.789,16)} _(46,11)

1.1.1.01.07. _{HOTEL MELATI TIGA} _{13.173.759.870,00} _{4.764.439.700,20} _{(8.409.320.169,80)} _(63,83)

1.1.1.01.08. _{HOTEL MELATI DUA} _{1.691.233.053,00} _{569.776.415,56} _{(1.121.456.637,44)} _(66,31)

1.1.1.01.09. _{HOTEL MELATI SATU} _{1.643.354.270,00} _{553.646.053,56} _{(1.089.708.216,44)} _(66,31)

1.1.1.01.14. _{GUBUK PARIWISATA} _{12.087.710.609,00} _{4.061.649.704,17} _{(8.026.060.904,83)} _(66,40) 1.1.1.02. _{PAJAK RESTORAN} _{23.847.179.026,00} _{9.987.538.376,52 (13.859.640.649,48)} _(58,12) 1.1.1.02.01. _RESTORAN _{17.935.935.846,00} _{6.031.916.786,52 (11.904.019.059,48)} _(66,37) 1.1.1.02.02. _{RUMAH MAKAN} _{4.717.611.527,00} _{3.358.805.763,50} _{(1.358.805.763,50)} _(28,80) 1.1.1.02.03. _CAFETARIA _{716.605.208,00} _{358.302.604,00} _{(358.302.604,00)} _(50,00) 1.1.1.02.04. _KANTIN _{477.026.445,00} _{238.513.222,50} _{(238.513.222,50)} _(50,00)

(3)

1 2 3 4 5 6 1.1.1.03. _{PAJAK HIBURAN} _{3.073.872.366,00} _{838.829.801,00} _{(2.235.042.565,00)} _(72,71) 1.1.1.03.01. _{TONTONAN FILM/BIOSKOP} _5.856.000,00 _{14.239.465,51} _{8.383.465,51 143,16} 1.1.1.03.02. _{PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI/BUSANA} _9.530.000,00 _{13.307.246,19} _3.777.246,19 _39,64 1.1.1.03.07. _KARAOKE _{159.528.545,00} _{118.653.428,40} _{(40.875.116,60)} _(25,62) 1.1.1.03.10. _{PERMAINAN BILIAR} _972.000,00 _{11.633.502,59} _{10.661.502,59 1.096,86}

1.1.1.03.14. _{BALAP KENDARAAN BERMOTOR} _{17.049.100,00} _{12.355.874,85} _{(4.693.225,15)} _(27,53)

1.1.1.03.15. _{PERMAINAN KETANGKASAN} _{707.402.505,00} _{175.007.617,91} _{(532.394.887,09)} _(75,26)

1.1.1.03.16. _{PANTI PIJAT/REFLEKSI} _{105.291.256,00} _{42.199.582,65} _{(63.091.673,35)} _(59,92)

1.1.1.03.17. _{MANDI UAP/SPA} _{2.037.015.896,00} _{435.640.666,72} _{(1.601.375.229,28)} _(78,61)

1.1.1.03.18. _{PUSAT KEBUGARAN} _{31.227.064,00} _{15.792.416,18} _{(15.434.647,82)} _(49,43)

(4)

1 2 3 4 5 6 1.1.1.04.01. _{REKLAME PAPAN/BILLBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON} _{2.900.000.000,00} _{1.500.000.000,00} _{(1.400.000.000,00)} _(48,28)

1.1.1.04.02. _{REKLAME KAIN} _{100.000.000,00} _{62.670.000,00} _{(37.330.000,00)} _(37,33)

1.1.1.05. _{PAJAK PENERANGAN JALAN} _{41.758.226.975,00} _{48.032.205.890,42} _{6.273.978.915,42} _15,02 1.1.1.05.03. _{PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN} _{41.758.226.975,00} _{48.032.205.890,42} _{6.273.978.915,42} _15,02

1.1.1.07. _{PAJAK PARKIR} _{270.516.500,00} _{37.723.080,00} _{(232.793.420,00)} _(86,06)

1.1.1.07.01. _{PAJAK PARKIR} _{270.516.500,00} _{37.723.080,00} _{(232.793.420,00)} _(86,06)

1.1.1.08. _{PAJAK AIR TANAH} _{1.616.479.777,00} _{1.353.535.384,00} _{(262.944.393,00)} _(16,27)

1.1.1.08.01. _{PAJAK AIR TANAH} _{1.616.479.777,00} _{1.353.535.384,00} _{(262.944.393,00)} _(16,27)

1.1.1.09. _{PAJAK SARANG BURUNG WALET} _566.500,00 _0,00 _{(566.500,00) (100,00)}

1.1.1.09.01. _{PAJAK SARANG BURUNG WALET} _566.500,00 _0,00 _{(566.500,00) (100,00)}

(5)

1 2 3 4 5 6

1.1.1.11.06. _{BATU KERIKIL} _{113.815.000,00} _{38.000.000,00} _{(75.815.000,00)} _(66,61)

1.1.1.12. _{PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN} PERKOTAAN

29.131.907.693,00 18.250.000.000,00 (10.881.907.693,00) (37,35) 1.1.1.12.01. _{PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN}

PERKOTAAN

29.131.907.693,00 18.250.000.000,00 (10.881.907.693,00) (37,35) 1.1.1.13. _{BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN}

(BPHTB)

37.238.293.712,00 35.215.115.486,32 (2.023.178.225,68) (5,43) 1.1.1.13.01. _{BPHTB - PEMINDAHAN HAK} _{37.104.040.937,00} _{34.641.069.597,00} _{(2.462.971.340,00)} _(6,64) 1.1.1.13.02. _{BPHTB - PEMBERIAN HAK BARU} _{134.252.775,00} _{574.045.889,32} _{439.793.114,32 327,59}

1.1.2. _{RETRIBUSI DAERAH} _{30.297.880.000,00} _{21.994.682.500,00} _{(8.303.197.500,00)} _(27,41)

1.1.2.01. _{RETRIBUSI JASA UMUM} _{15.537.880.000,00} _{13.389.780.000,00} _{(2.148.100.000,00)} _(13,82)

1.1.2.01.05. _{RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM} _{2.227.000.000,00} _{1.558.900.000,00} _{(668.100.000,00)} _(30,00) 1.1.2.01.11. _{RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS} _{35.000.000,00} _{35.000.000,00} _0,00 _0,00 1.1.2.01.13. _{RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI} _{1.750.000.000,00} _{1.750.000.000,00} _0,00 _0,00

(6)

1 2 3 4 5 6 1.1.2.01.15. _{RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS} _{4.700.000.000,00} _{3.290.000.000,00} _{(1.410.000.000,00)} _(30,00) 1.1.2.01.22. _{RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH DARI SUMBERNYA}

DAN/ATAU LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA KE LOKASI PEMBUANGAN/PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH

1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 0,00 0,00

1.1.2.01.38. _{RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - MOBIL} PENUMPANG - MINIBUS

33.725.500,00 30.915.500,00 (2.810.000,00) (8,33) 1.1.2.01.39. _{RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - MOBIL}

BUS - MICROBUS

BUS - BUS

4.820.000,00 4.419.000,00 (401.000,00) (8,32) 1.1.2.01.41. _{RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - MOBIL}

BARANG/ BEBAN - PICK UP

BARANG/ BEBAN - LIGHT TRUCK

BARANG/ BEBAN - TRUCK

162.500.000,00 149.359.000,00 (13.141.000,00) (8,09) 1.1.2.01.60. _{RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG PENGUJIAN}

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA

38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00

1.1.2.01.62. _{RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT} PRATAMA TANGGUWISIA

(7)

1 2 3 4 5 6

1.1.2.02. _{RETRIBUSI JASA USAHA} _{6.510.000.000,00} _{4.479.902.500,00} _{(2.030.097.500,00)} _(31,18)

1.1.2.02.05. _{RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR} _{670.000.000,00} _{335.000.000,00} _{(335.000.000,00)} _(50,00) 1.1.2.02.14. _{RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH- PENYEWAAN}

TANAH DAN BANGUNAN

734.522.500,00 1.736.200.000,00 1.001.677.500,00 136,37 1.1.2.02.15. _{RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH -}

LABORATORIUM

150.000.000,00 154.000.000,00 4.000.000,00 2,67 1.1.2.02.17. _{RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - KENDARAAN}

BERMOTOR

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.1.2.02.19. _{RETRIBUSI FASILITAS PASAR/PERTOKOAN YANG}

DIKONTRAKKAN

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.1.2.02.26. _{RETRIBUSI TERMINAL - PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT}

PARKIR UNTUK KENDARAAN PENUMPANG DAN BIS UMUM

225.000.000,00 205.000.000,00 (20.000.000,00) (8,89) 1.1.2.02.30. _{RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA} _{4.459.800.000,00} _{1.793.720.000,00} _{(2.666.080.000,00)} _(59,78)

1.1.2.02.31. _{RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA} _{15.000.000,00} _{15.000.000,00} _0,00 _0,00

1.1.2.02.32. _{RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN} SEBELUM DIPOTONG

109.887.500,00 76.922.500,00 (32.965.000,00) (30,00) 1.1.2.02.33. _{RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN} _{55.790.000,00} _{39.060.000,00} _{(16.730.000,00)} _(29,99)

(8)

1 2 3 4 5 6 1.1.2.02.36. _{RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - KANTIN}

SEKOLAH

0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.1.2.03. _{RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU} _{8.250.000.000,00} _{4.125.000.000,00} _{(4.125.000.000,00)} _(50,00) 1.1.2.03.01. _{RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN} _{6.000.000.000,00} _{3.000.000.000,00} _{(3.000.000.000,00)} _(50,00) 1.1.2.03.02. _{RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL} _{250.000.000,00} _{125.000.000,00} _{(125.000.000,00)} _(50,00) 1.1.2.03.06. _{RETRIBUSI IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING} _{1.700.000.000,00} _{850.000.000,00} _{(850.000.000,00)} _(50,00) 1.1.2.03.09. _{RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN TRAYEK KEPADA ORANG}

PRIBADI

2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00) 1.1.2.03.11. _{PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN KEPADA ORANG}

PRIBADI

100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 1.1.2.03.12. _{PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN KEPADA BADAN} _{198.000.000,00} _{99.000.000,00} _{(99.000.000,00)} _(50,00) 1.1.3. _{HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG}

DIPISAHKAN

16.650.000.000,00 19.822.033.435,43 3.172.033.435,43 19,05 1.1.3.01. _{BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA}

PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD

16.650.000.000,00 19.822.033.435,43 3.172.033.435,43 19,05

(9)

1 2 3 4 5 6

1.1.3.01.03. _{BUMD PD. BANK BULELENG 45} _{292.832.766,00} _{45.750.582,50} _{(247.082.183,50)} _(84,38)

1.1.3.01.04. _{BUMD PD. PASAR} _{294.849.381,00} _{131.340.430,10} _{(163.508.950,90)} _(55,46)

1.1.3.01.05. _{BUMD PD. SWATANTRA} _{350.000.000,00} _{565.240.370,97} _{215.240.370,97} _61,50

1.1.3.01.06. _{BUMD PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI} _{9.912.458.766,73} _{13.324.527.343,23} _{3.412.068.576,50} _34,42

1.1.3.01.07. _{BUMD PT. JAMKRIDA} _{500.000.000,00} _4.110.686,00 _{(495.889.314,00)} _(99,18)

1.1.4. _{LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH} _{173.870.025.000,00 164.067.490.338,91} _{(9.802.534.661,09)} _(5,64) 1.1.4.01. _{HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN} _{883.226.876,00} _{441.613.438,00} _{(441.613.438,00)} _(50,00) 1.1.4.01.02. _{PENJUALAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR TIDAK}

TERPAKAI

180.000.000,00 90.000.000,00 (90.000.000,00) (50,00) 1.1.4.01.03. _{PENJUALAN MESIN/ALAT-ALAT BERAT TIDAK TERPAKAI} _{100.000.000,00} _{50.000.000,00} _{(50.000.000,00)} _(50,00) 1.1.4.01.05. _{PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA DUA} _{125.000.000,00} _{62.500.000,00} _{(62.500.000,00)} _(50,00) 1.1.4.01.06. _{PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT} _{125.000.000,00} _{62.500.000,00} _{(62.500.000,00)} _(50,00)

(10)

1 2 3 4 5 6 1.1.4.01.10. _{PENJUALAN BAHAN-BAHAN BEKAS BANGUNAN} _{70.000.000,00} _{35.000.000,00} _{(35.000.000,00)} _(50,00)

1.1.4.01.15. _{PENJUALAN HASIL PERKEBUNAN} _{223.226.876,00} _{111.613.438,00} _{(111.613.438,00)} _(50,00)

1.1.4.01.16. _{PENJUALAN HASIL PETERNAKAN} _{30.000.000,00} _{15.000.000,00} _{(15.000.000,00)} _(50,00)

1.1.4.01.17. _{PENJUALAN HASIL PERIKANAN} _{30.000.000,00} _{15.000.000,00} _{(15.000.000,00)} _(50,00)

1.1.4.02. _{PENERIMAAN JASA GIRO} _{6.968.347.152,00} _{3.500.000.000,00} _{(3.468.347.152,00)} _(49,77)

1.1.4.02.01. _{JASA GIRO KAS DAERAH} _{6.468.347.152,00} _{3.000.000.000,00} _{(3.468.347.152,00)} _(53,62)

1.1.4.02.04. _{JASA GIRO KAS BLUD} _{500.000.000,00} _{500.000.000,00} _0,00 _0,00

1.1.4.03. _{PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO} _{1.254.373.124,00} _{900.000.000,00} _{(354.373.124,00)} _(28,25)

1.1.4.03.02 _{PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO} _{1.254.373.124,00} _{900.000.000,00} _{(354.373.124,00)} _(28,25)

1.1.4.04. _{TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH} _{1.180.000.000,00} _{200.000.000,00} _{(980.000.000,00)} _(83,05)

(11)

1 2 3 4 5 6 1.1.4.06. _{PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN}

PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.307.348.624,00 0,00 (2.307.348.624,00) (100,00)

1.1.4.06.03. _{BIDANG PEKERJAAN UMUM} _{2.307.348.624,00} _0,00 _{(2.307.348.624,00) (100,00)}

1.1.4.07. _{PENDAPATAN DENDA PAJAK} _{2.524.900.000,00} _{274.047.676,91} _{(2.250.852.323,09)} _(89,15)

1.1.4.07.01. _{PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL} _{193.500.000,00} _{51.464.508,12} _{(142.035.491,88)} _(73,40) 1.1.4.07.02. _{PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN} _{160.500.000,00} _8.732.452,01 _{(151.767.547,99)} _(94,56)

1.1.4.07.03. _{PENDAPATAN DENDA PAJAK HIBURAN} _{53.850.000,00} _6.088.893,78 _{(47.761.106,22)} _(88,69)

1.1.4.07.08. _{PENDAPATAN DENDA PAJAK AIR TANAH} _{16.500.000,00} _2.444.271,00 _{(14.055.729,00)} _(85,19) 1.1.4.07.11. _{PENDAPATAN DENDA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN}

BATUAN

550.000,00 729.360,00 179.360,00 32,61 1.1.4.07.12. _{PENDAPATAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN}

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2.100.000.000,00 203.588.192,00 (1.896.411.808,00) (90,31) 1.1.4.07.13. _{PENDAPATAN DENDA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH}

DAN BANGUNAN

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

(12)

1 2 3 4 5 6 1.1.4.10.01. _{PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN PAJAK PENGHASILAN}

PASAL 21

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.11. _{FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM} _6.191.900,00 _6.191.900,00 _0,00 _0,00

1.1.4.11.02. _{FASILITAS UMUM} _6.191.900,00 _6.191.900,00 _0,00 _0,00

1.1.4.13. _{PENDAPATAN DARI ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN} _1.100.000,00 _1.100.000,00 _0,00 _0,00 1.1.4.13.02. _{ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN KENDARAAN}

PERORANGAN DINAS

1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

1.1.4.15. _{PENDAPATAN BLUD} _{113.500.000.000,00 113.500.000.000,00} _0,00 _0,00

1.1.4.15.02. _{PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD} _{113.500.000.000,00 113.500.000.000,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP} _{44.144.537.324,00} _{44.144.537.324,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.01. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP TEJAKULA I} _{2.259.389.850,00} _{2.259.389.850,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.02. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP TEJAKULA II} _{1.768.194.554,00} _{1.768.194.554,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.03. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP} _{2.010.388.948,00} _{2.010.388.948,00} _0,00 _0,00

(13)

1 2 3 4 5 6 1.1.4.16.04. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP}

KUBUTAMBAHAN II

2.416.075.225,00 2.416.075.225,00 0,00 0,00 1.1.4.16.05. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP SAWAN I} _{1.672.132.800,00} _{1.672.132.800,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.06. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP SAWAN II} _{1.708.610.200,00} _{1.708.610.200,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.07. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP BULELENG I} _{2.881.912.950,00} _{2.881.912.950,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.08. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP BULELENG II} _{1.788.349.800,00} _{1.788.349.800,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.09. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP BULELENG III} _{2.377.222.350,00} _{2.377.222.350,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.10. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP SUKASADA I} _{2.494.943.700,00} _{2.494.943.700,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.11. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP SUKASADA II} _{1.504.601.100,00} _{1.504.601.100,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.12. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP BANJAR I} _{2.902.571.100,00} _{2.902.571.100,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.13. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP BANJAR II} _{1.437.552.000,00} _{1.437.552.000,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.14. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP SERIRIT I} _{1.778.036.700,00} _{1.778.036.700,00} _0,00 _0,00

(14)

1 2 3 4 5 6 1.1.4.16.15. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP SERIRIT II} _{2.167.116.000,00} _{2.167.116.000,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.16. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP SERIRIT III} _{873.657.200,00} _{873.657.200,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.17. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP BUSUNGBIU I} _{1.809.235.470,00} _{1.809.235.470,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.18. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP BUSUNGBIU II} _{902.120.475,00} _{902.120.475,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.19. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP GEROKGAK I} _{3.462.987.600,00} _{3.462.987.600,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.20. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP GEROKGAK II} _{2.164.475.210,00} _{2.164.475.210,00} _0,00 _0,00 1.1.4.16.22. _{PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTL RUMAH SAKIT}

PRATAMA GIRI EMAS

3.764.964.092,00 3.764.964.092,00 0,00 0,00 1.2. _{DANA PERIMBANGAN} _{1.333.423.271.000,00 1.185.907.172.000,00 (147.516.099.000,00)} _(11,06) 1.2.1. _{BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK} _{33.377.143.000,00} _{26.986.938.000,00} _{(6.390.205.000,00)} _(19,15)

1.2.1.01. _{BAGI HASIL PAJAK} _{29.859.133.000,00} _{24.386.056.000,00} _{(5.473.077.000,00)} _(18,33)

(15)

1 2 3 4 5 6 1.2.1.01.03. _{BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 DAN}

PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21

24.010.148.000,00 19.886.228.000,00 (4.123.920.000,00) (17,18)

1.2.1.02. _{BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM} _{3.518.010.000,00} _{2.600.882.000,00} _{(917.128.000,00)} _(26,07) 1.2.1.02.11. _{DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU} _{3.015.220.000,00} _{1.182.521.000,00} _{(1.832.699.000,00)} _(60,78) 1.2.1.02.12. _{DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA PERIKANAN} _{502.790.000,00} _{1.418.361.000,00} _{915.571.000,00 182,10}

1.2.2. _{DANA ALOKASI UMUM} _{1.009.082.432.000,00 910.488.837.000,00 (98.593.595.000,00)} _(9,77)

1.2.2.01. _{DANA ALOKASI UMUM} _{1.009.082.432.000,00 910.488.837.000,00 (98.593.595.000,00)} _(9,77)

1.2.2.01.01. _{DANA ALOKASI UMUM} _{1.009.082.432.000,00 910.488.837.000,00 (98.593.595.000,00)} _(9,77)

1.2.3. _{DANA ALOKASI KHUSUS} _{290.963.696.000,00 248.431.397.000,00 (42.532.299.000,00)} _(14,62)

1.2.3.02. _{DANA ALOKASI KHUSUS REGULER} _{62.325.180.000,00} _{47.878.512.000,00 (14.446.668.000,00)} _(23,18)

(16)

1 2 3 4 5 6

1.2.3.02.02. _{DAK BIDANG KESEHATAN DAN KB} _{10.447.015.000,00} _{10.447.015.000,00} _0,00 _0,00

1.2.3.02.03. _{DAK BIDANG PERUMAHAN, AIR MINUM DAN SANITASI} _{1.000.000.000,00} _0,00 _{(1.000.000.000,00) (100,00)}

1.2.3.02.11. _{DAK BIDANG SOSIAL} _{140.000.000,00} _0,00 _{(140.000.000,00) (100,00)}

1.2.3.02.12. _{DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN} _{3.491.250.000,00} _{3.491.250.000,00} _0,00 _0,00

1.2.3.02.13. _{DAK BIDANG JALAN} _{18.446.341.000,00} _{5.139.673.000,00 (13.306.668.000,00)} _(72,14)

1.2.3.06. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - BANTUAN} OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

6.897.000.000,00 6.517.200.000,00 (379.800.000,00) (5,51) 1.2.3.06.01. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - BANTUAN}

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD.

6.897.000.000,00 6.517.200.000,00 (379.800.000,00) (5,51) 1.2.3.07. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - TUNJANGAN PROFESI}

GURU

154.064.586.000,00 146.177.805.000,00 (7.886.781.000,00) (5,12) 1.2.3.07.01. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - TUNJANGAN PROFESI}

GURU.

154.064.586.000,00 146.177.805.000,00 (7.886.781.000,00) (5,12) 1.2.3.08. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - TAMBAHAN}

PENGHASILAN GURU

1.518.000.000,00 0,00 (1.518.000.000,00) (100,00) 1.2.3.08.01. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - TAMBAHAN} _{1.518.000.000,00} _0,00 _{(1.518.000.000,00) (100,00)}

(17)

1 2 3 4 5 6 1.2.3.09. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - BANTUAN}

OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

20.256.317.000,00 20.230.127.000,00 (26.190.000,00) (0,13)

1.2.3.09.01. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - BANTUAN} OPERASIONAL KESEHATAN.

14.321.906.000,00 14.321.906.000,00 0,00 0,00 1.2.3.09.03. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - AKREDITASI}

PUSKESMAS

1.246.320.000,00 1.246.320.000,00 0,00 0,00 1.2.3.09.04. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - JAMINAN PERSALINAN} _{1.486.010.000,00} _{1.486.010.000,00} _0,00 _0,00 1.2.3.09.05. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - BANTUAN}

OPERASIONAL KB

3.146.242.000,00 3.120.052.000,00 (26.190.000,00) (0,83) 1.2.3.09.07. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - PENGAWASAN OBAT}

DAN MAKANAN

55.839.000,00 55.839.000,00 0,00 0,00 1.2.3.11. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - PENINGKATAN}

KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN KETENAGAKERJAAN

417.358.000,00 417.358.000,00 0,00 0,00

1.2.3.11.01. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - PENINGKATAN} KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

417.358.000,00 417.358.000,00 0,00 0,00 1.2.3.15. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK-DANA PELAYANAN}

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2.772.836.000,00 2.632.117.000,00 (140.719.000,00) (5,07) 1.2.3.15.01. _{DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK-DANA PELAYANAN}

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

(18)

1 2 3 4 5 6 1.2.3.16. _{DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN} _{39.632.515.000,00} _{14.732.528.000,00 (24.899.987.000,00)} _(62,83)

1.2.3.16.01. _{DAK BIDANG AIR MINUM} _{9.026.330.000,00} _0,00 _{(9.026.330.000,00) (100,00)}

1.2.3.16.02. _{DAK BIDANG SANITASI} _{2.500.000.000,00} _{2.500.000.000,00} _0,00 _0,00

1.2.3.16.03. _{DAK BIDANG JALAN} _{11.313.609.000,00} _{0,00 (11.313.609.000,00) (100,00)}

1.2.3.16.04. _{DAK BIDANG PASAR} _{3.325.446.000,00} _0,00 _{(3.325.446.000,00) (100,00)}

1.2.3.16.05. _{DAK BIDANG IRIGASI} _{4.646.507.000,00} _{4.646.507.000,00} _0,00 _0,00

1.2.3.16.06. _{DAK BIDANG KESEHATAN KB} _{2.671.112.000,00} _{2.671.112.000,00} _0,00 _0,00

1.2.3.16.07. _{DAK BIDANG PERTANIAN} _{1.801.656.000,00} _{1.151.656.000,00} _{(650.000.000,00)} _(36,08)

1.2.3.16.08. _{DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN} _{1.275.972.000,00} _{1.275.972.000,00} _0,00 _0,00

1.2.3.16.09. _{DAK BIDANG PARIWISATA} _{3.071.883.000,00} _{2.487.281.000,00} _{(584.602.000,00)} _(19,03)

(19)

1 2 3 4 5 6 1.2.3.17.01. _{DANA ALOKASI KHUSUS BOP PENDIDIKAN KESETARAAN.} _{1.463.100.000,00} _{1.411.700.000,00} _{(51.400.000,00)} _(3,51) 1.2.3.18. _{DANA ALOKASI KHUSUS BOP MUSEUM DAN BUDAYA} _{600.000.000,00} _{600.000.000,00} _0,00 _0,00 1.2.3.18.01. _{DANA ALOKASI KHUSUS BOP MUSEUM DAN BUDAYA.} _{600.000.000,00} _{600.000.000,00} _0,00 _0,00 1.2.3.19. _{DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEPARIWISATAAN} _{1.016.804.000,00} _{664.050.000,00} _{(352.754.000,00)} _(34,69) 1.2.3.19.01. _{DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEPARIWISATAAN.} _{1.016.804.000,00} _{664.050.000,00} _{(352.754.000,00)} _(34,69) 1.2.3.20. _{BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAMBAHAN} _0,00 _{7.170.000.000,00} _{7.170.000.000,00}

1.2.3.20.01. _{BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAMBAHAN} _0,00 _{7.170.000.000,00} _{7.170.000.000,00}

1.3. _{LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH} _{585.135.151.656,44 517.073.918.641,42 (68.061.233.015,02)} _(11,63)

1.3.1. _{PENDAPATAN HIBAH} _{88.801.600.000,00} _{99.979.200.000,00 11.177.600.000,00} _12,59

1.3.1.06. _{HIBAH DANA BOS} _{88.801.600.000,00} _{99.979.200.000,00 11.177.600.000,00} _12,59

(20)

1 2 3 4 5 6 1.3.3. _{DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH}

DAERAH LAINNYA

170.591.216.896,44 170.714.387.691,42 123.170.794,98 0,07 1.3.3.01. _{DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 2)} _{170.591.216.896,44 170.714.387.691,42} _{123.170.794,98} _0,07 1.3.3.01.01. _{BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR} _{58.741.583.333,33} _{52.073.398.490,30} _{(6.668.184.843,03)} _(11,35) 1.3.3.01.03. _{BAGI HASIL DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR} _{44.102.734.151,94} _{47.536.758.601,77} _{3.434.024.449,83} _7,79 1.3.3.01.05. _{BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN}

BERMOTOR

41.712.933.333,33 44.153.932.335,96 2.440.999.002,63 5,85 1.3.3.01.07. _{BAGI HASIL DARI PAJAK AIR PERMUKAAN} _{298.392.000,00} _{302.096.025,39} _3.704.025,39 _1,24 1.3.3.01.08. _{BAGI HASIL DARI PAJAK ROKOK} _{25.735.574.077,84} _{26.648.202.238,00} _{912.628.160,16} _3,55 1.3.4. _{DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS} _{169.990.751.000,00 167.369.044.000,00} _{(2.621.707.000,00)} _(1,54)

1.3.4.01. _{DANA PENYESUAIAN} _{169.990.751.000,00 167.369.044.000,00} _{(2.621.707.000,00)} _(1,54)

1.3.4.01.05. _{DANA INSENTIF DAERAH} _{42.805.522.000,00} _{41.577.918.000,00} _{(1.227.604.000,00)} _(2,87)

(21)

1 2 3 4 5 6 1.3.5. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH}

DAERAH LAINNYA

155.751.583.760,00 79.011.286.950,00 (76.740.296.810,00) (49,27) 1.3.5.01. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI} _{110.604.683.760,00} _{79.011.286.950,00 (31.593.396.810,00)} _(28,56) 1.3.5.01.01. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BALI UNTUK BANTUAN}

KHUSUS PENGENDALIAN MOBILITAS PENDUDUK PENDATANG

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.3.5.01.20. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BALI UNTUK BANTUAN} KEPADA SEKAA/SANGGAR DALAM RANGKA PKB

750.000.000,00 0,00 (750.000.000,00) (100,00) 1.3.5.01.23. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BALI UNTUK}

PENGALIHAAN JKBM KE JKN

49.806.383.760,00 40.022.986.950,00 (9.783.396.810,00) (19,64) 1.3.5.01.25. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BALI UNTUK DESA}

PAKRAMAN DAN SUBAK

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.3.5.01.26. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BALI UNTUK}

PEMASANGAN WIFI PADA PUSKESMAS, OBYEK WISATA, DESA ADAT

1.246.300.000,00 1.246.300.000,00 0,00 0,00

1.3.5.01.27. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BALI UNTUK} REVITALISASI BANGUNAN PASAR RAKYAT BANYUASRI

25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 1.3.5.01.64. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BALI UNTUK TAMAN}

BUNG KARNO

20.000.000.000,00 0,00 (20.000.000.000,00) (100,00) 1.3.5.01.65. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BALI UNTUK FESTIVAL}

SENI BALI JANI

(22)

1 2 3 4 5 6 1.3.5.01.66. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BALI UNTUK PKK} _{500.000.000,00} _{500.000.000,00} _0,00 _0,00 1.3.5.01.68. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BALI UNTUK}

PEMBANGUNAN TOWER

10.000.000.000,00 0,00 (10.000.000.000,00) (100,00) 1.3.5.01.69. _{BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BALI UNTUK MANFAAT}

TAMBAHAN JKN KBS - TRANSPORT JENASAH

1.402.000.000,00 842.000.000,00 (560.000.000,00) (39,94) 1.3.5.01.70. _{BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN}

DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI

0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

1.3.5.02. _{BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN} _{45.146.900.000,00} _{0,00 (45.146.900.000,00) (100,00)} 1.3.5.02.01. _{BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN………..} _{45.146.900.000,00} _{0,00 (45.146.900.000,00) (100,00)} JUMLAH PENDAPATAN 2.320.776.327.656,44 2.038.053.741.516,13 (282.722.586.140,31) (12,18) 2. _{BELANJA DAERAH} _{2.347.215.827.735,44 2.109.486.678.865,63 (237.729.148.869,81)} _(10,13) 2.1. _{BELANJA TIDAK LANGSUNG} _{1.226.776.337.061,03 1.152.030.626.488,30 (74.745.710.572,73)} _(6,09)

(23)

1 2 3 4 5 6

2.1.1.01. _{GAJI DAN TUNJANGAN} _{679.152.033.683,00 642.956.716.322,00 (36.195.317.361,00)} _(5,33)

2.1.1.01.0001. _{GAJI POKOK PNS/UANG REPRESENTASI} _{381.512.840.845,00 352.727.939.116,79 (28.784.901.728,21)} _(7,54) 2.1.1.01.0002. _{TUNJANGAN KELUARGA} _{34.865.558.623,00} _{32.578.185.511,00} _{(2.287.373.112,00)} _(6,56)

2.1.1.01.0003. _{TUNJANGAN JABATAN} _{9.084.325.766,00} _{8.771.425.375,00} _{(312.900.391,00)} _(3,44)

2.1.1.01.0004. _{TUNJANGAN FUNGSIONAL} _{26.256.952.108,00} _{24.907.893.939,00} _{(1.349.058.169,00)} _(5,14) 2.1.1.01.0005. _{TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM} _{5.156.442.454,00} _{4.518.323.950,00} _{(638.118.504,00)} _(12,38)

2.1.1.01.0006. _{TUNJANGAN BERAS} _{20.992.600.421,00} _{17.853.273.456,00} _{(3.139.326.965,00)} _(14,95)

2.1.1.01.0007. _{TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS} _{12.488.554.033,00} _{7.881.695.004,00} _{(4.606.859.029,00)} _(36,89)

2.1.1.01.0008. _{PEMBULATAN GAJI} _6.939.514,00 _{10.740.506,00} _3.800.992,00 _54,77

2.1.1.01.0009. _{IURAN ASURANSI KESEHATAN} _{14.915.067.498,00} _{26.189.663.381,21 11.274.595.883,21} _75,59

(24)

1 2 3 4 5 6

2.1.1.01.0011. _{TUNJANGAN BADAN MUSYAWARAH} _{32.703.300,00} _{32.703.300,00} _0,00 _0,00

2.1.1.01.0012. _{TUNJANGAN KOMISI} _{67.964.400,00} _{67.964.400,00} _0,00 _0,00

2.1.1.01.0013. _{TUNJANGAN BADAN ANGGARAN} _{32.793.300,00} _{32.793.300,00} _0,00 _0,00

2.1.1.01.0014. _{TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN} _{12.240.900,00} _{12.240.900,00} _0,00 _0,00

2.1.1.01.0015. _{TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA} _{60.000.000,00} _{60.000.000,00} _0,00 _0,00

2.1.1.01.0016. _{TUNJANGAN PERUMAHAN} _{13.524.000.000,00} _{13.497.000.000,00} _{(27.000.000,00)} _(0,20)

2.1.1.01.0017. _{UANG DUKA WAFAT/TEWAS} _{51.160.000,00} _{51.160.000,00} _0,00 _0,00

2.1.1.01.0018. _{UANG JASA PENGABDIAN} _{575.168.000,00} _{575.168.000,00} _0,00 _0,00

2.1.1.01.0019. _{BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD} _{393.120.000,00} _{393.120.000,00} _0,00 _0,00

2.1.1.01.0020. _{TUNJANGAN KESEHATAN DPRD} _{76.545.000,00} _{103.545.000,00} _{27.000.000,00} _35,27

(25)

1 2 3 4 5 6

2.1.1.01.0022. _{TUNJANGAN BADAN LEGISLASI} _{16.625.700,00} _{16.625.700,00} _0,00 _0,00

2.1.1.01.0025. _{IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA} _{1.159.531.507,00} _{1.013.488.647,00} _{(146.042.860,00)} _(12,59) 2.1.1.01.0026. _{IURAN JAMINAN KEMATIAN} _{3.193.156.582,00} _{2.760.140.204,00} _{(433.016.378,00)} _(13,56)

2.1.1.01.0027. _{TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD} _{526.357.732,00} _{526.407.732,00} _50.000,00 _0,01

2.1.1.02. _{TAMBAHAN PENGHASILAN PNS} _{116.668.742.670,00} _{97.183.257.260,86 (19.485.485.409,14)} _(16,70) 2.1.1.02.0001. _{TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA} _{41.488.925.220,12} _{52.238.940.542,32 10.750.015.322,20} _25,91 2.1.1.02.0003. _{TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA} _{10.372.231.305,03} _{2.815.173.473,00} _{(7.557.057.832,03)} _(72,86) 2.1.1.02.0004. _{TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN}

PROFESI

156.945.814,67 167.709.354,00 10.763.539,33 6,86 2.1.1.02.0006. _{TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD} _{1.518.000.000,00} _{1.118.000.000,00} _{(400.000.000,00)} _(26,35) 2.1.1.02.0007. _{TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI DPMPPTSP} _{899.252.500,00} _{850.000.000,00} _{(49.252.500,00)} _(5,48) 2.1.1.02.0008. _{TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI} _{62.233.387.830,18} _{39.993.433.891,54 (22.239.953.938,64)} _(35,74)

(26)

1 2 3 4 5 6 2.1.1.03. _{BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA}

DPRD SERTA KDH/WKDH

15.667.584.000,00 15.667.584.000,00 0,00 0,00 2.1.1.03.0001. _{TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA}

DPRD

7.938.000.000,00 7.938.000.000,00 0,00 0,00 2.1.1.03.0003. _{BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KDH / WKDH} _{600.000.000,00} _{600.000.000,00} _0,00 _0,00 2.1.1.03.0004. _{TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD} _{1.323.000.000,00} _{1.323.000.000,00} _0,00 _0,00 2.1.1.03.0005. _{TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD} _{5.806.584.000,00} _{5.806.584.000,00} _0,00 _0,00 2.1.1.05. _{INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH} _{8.412.961.385,03} _{8.275.013.470,33} _{(137.947.914,70)} _(1,64) 2.1.1.05.0001. _{INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH*)} _{8.412.961.385,03} _{8.275.013.470,33} _{(137.947.914,70)} _(1,64)

2.1.1.06. _{INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH} _{380.086.506,00} _{380.086.506,00} _0,00 _0,00

2.1.1.06.0006. _{INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PELAYANAN} PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

98.596.672,00 98.596.672,00 0,00 0,00 2.1.1.06.0008. _{INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PENGUJIAN}

KENDARAAN BERMOTOR

32.362.500,00 17.487.500,00 (14.875.000,00) (45,96) 2.1.1.06.0016. _{INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PEMAKAIAN} _5.840.500,00 _5.840.500,00 _0,00 _0,00

(27)

1 2 3 4 5 6 2.1.1.06.0017. _{INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PASAR}

GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN

4.442.000,00 4.442.000,00 0,00 0,00 2.1.1.06.0019. _{INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - TERMINAL} _8.437.500,00 _8.437.500,00 _0,00 _0,00 2.1.1.06.0020. _{INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - TEMPAT}

KHUSUS PARKIR

25.125.000,00 40.000.000,00 14.875.000,00 59,20 2.1.1.06.0022. _{INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PELAYANAN}

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SESUDAH DIPOTONG

5.630.000,00 5.630.000,00 0,00 0,00 2.1.1.06.0024. _{INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - TEMPAT}

REKREASI DAN OLAH RAGA

199.652.334,00 199.652.334,00 0,00 0,00

2.1.1.07. _{TUNJANGAN HARI RAYA} _{38.006.281.753,00} _{35.794.646.875,00} _{(2.211.634.878,00)} _(5,82)

2.1.1.07.0001. _{GAJI POKOK PNS/UANG REPRESENTASI} _{30.762.434.117,00} _{29.134.904.545,00} _{(1.627.529.572,00)} _(5,29)

2.1.1.07.0002. _{TUNJANGAN KELUARGA} _{2.836.498.278,00} _{2.675.389.881,00} _{(161.108.397,00)} _(5,68)

2.1.1.07.0003. _{TUNJANGAN JABATAN} _{763.926.607,00} _{648.482.500,00} _{(115.444.107,00)} _(15,11)

2.1.1.07.0004. _{TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM} _{429.735.942,00} _{387.404.750,00} _{(42.331.192,00)} _(9,85)

(28)

1 2 3 4 5 6 2.1.1.07.0006. _{TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS} _{1.115.526.670,00} _{925.614.399,00} _{(189.912.271,00)} _(17,02)

2.1.1.07.0007. _{PEMBULATAN GAJI} _1.202.889,00 _5.068.800,00 _{3.865.911,00 321,39}

2.1.1.08. _{GAJI KETIGA BELAS} _{37.956.109.564,00} _{35.644.820.344,54} _{(2.311.289.219,46)} _(6,09)

2.1.1.08.0001. _{GAJI POKOK PNS/UANG REPRESENTASI} _{30.719.507.322,00} _{28.996.577.620,00} _{(1.722.929.702,00)} _(5,61)

2.1.1.08.0002. _{TUNJANGAN KELUARGA} _{2.835.278.415,00} _{2.644.942.726,00} _{(190.335.689,00)} _(6,71)

2.1.1.08.0003. _{TUNJANGAN JABATAN} _{762.099.607,00} _{696.162.500,00} _{(65.937.107,00)} _(8,65)

2.1.1.08.0004. _{TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM} _{428.871.442,00} _{356.905.860,54} _{(71.965.581,46)} _(16,78)

2.1.1.08.0005. _{TUNJANGAN FUNGSIONAL} _{2.090.331.250,00} _{2.028.324.000,00} _{(62.007.250,00)} _(2,97)

2.1.1.08.0006. _{TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS} _{1.118.818.748,00} _{921.324.199,00} _{(197.494.549,00)} _(17,65)

2.1.1.08.0007. _{PEMBULATAN GAJI} _1.202.780,00 _583.439,00 _(619.341,00) _(51,49)

(29)

1 2 3 4 5 6 2.1.4.05. _{BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI} _{64.166.200.000,00} _{20.819.400.000,00 (43.346.800.000,00)} _(67,55) 2.1.4.05.0001. _{BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI ...} _{64.166.200.000,00} _{20.819.400.000,00 (43.346.800.000,00)} _(67,55)

2.1.5. _{BELANJA BANTUAN SOSIAL} _{6.055.100.000,00} _{6.055.100.000,00} _0,00 _0,00

2.1.5.03. _{BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA} MASYARAKAT

5.470.500.000,00 5.470.500.000,00 0,00 0,00 2.1.5.03.0001. _{BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ………} _{5.470.500.000,00} _{5.470.500.000,00} _0,00 _0,00 2.1.5.05. _{BELANJA BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA} _{584.600.000,00} _{584.600.000,00} _0,00 _0,00 2.1.5.05.0001. _{BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU}

KELUARGA YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

584.600.000,00 584.600.000,00 0,00 0,00

2.1.6. _{BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA} DAN PEMERINTAHAN DESA

21.169.788.000,00 17.873.009.098,57 (3.296.778.901,43) (15,57) 2.1.6.03. _{BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA}

PEMERINTAHAN DESA

18.140.000.000,00 15.623.411.968,77 (2.516.588.031,23) (13,87) 2.1.6.03.0001. _{BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA}

PEMERINTAHAN DESA ...

(30)

1 2 3 4 5 6 2.1.6.05. _{BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA}

PEMERINTAHAN DESA

3.029.788.000,00 2.249.597.129,80 (780.190.870,20) (25,75) 2.1.6.05.0001. _{BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA}

PEMERINTAHAN DESA ....

3.029.788.000,00 2.249.597.129,80 (780.190.870,20) (25,75) 2.1.7. _{BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA}

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK

236.074.132.500,00 224.971.649.500,00 (11.102.483.000,00) (4,70)

2.1.7.03. _{BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA} _{234.931.186.500,00 223.828.703.500,00 (11.102.483.000,00)} _(4,73) 2.1.7.03.0001. _{BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ...} _{234.931.186.500,00 223.828.703.500,00 (11.102.483.000,00)} _(4,73) 2.1.7.05. _{BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK} _{1.142.946.000,00} _{1.142.946.000,00} _0,00 _0,00 2.1.7.05.0001. _{BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK ...} _{1.142.946.000,00} _{1.142.946.000,00} _0,00 _0,00

2.1.8. _{BELANJA TIDAK TERDUGA} _{3.067.317.000,00} _{46.409.343.111,00 43.342.026.111,00 1.413,03}

2.1.8.01. _{BELANJA TIDAK TERDUGA} _{3.067.317.000,00} _{46.409.343.111,00 43.342.026.111,00 1.413,03} 2.1.8.01.0001. _{BELANJA TIDAK TERDUGA} _{3.067.317.000,00} _{46.409.343.111,00 43.342.026.111,00 1.413,03}

(31)

1 2 3 4 5 6 2.2. _{BELANJA LANGSUNG} _{1.120.439.490.674,41 957.456.052.377,33 (162.983.438.297,08)} _(14,55)

2.2.1. _{BELANJA PEGAWAI} _{13.093.595.000,00} _{13.105.722.400,00} _{12.127.400,00} _0,09

2.2.1.01. _{HONORARIUM PNS} _{6.213.300.000,00} _{7.613.350.000,00} _{1.400.050.000,00} _22,53

2.2.1.01.0001. _{HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN} _{6.144.350.000,00} _{7.586.500.000,00} _{1.442.150.000,00} _23,47

2.2.1.01.0005. _{HONORARIUM PETUGAS TEKNIS} _{36.000.000,00} _8.400.000,00 _{(27.600.000,00)} _(76,67)

2.2.1.01.0009. _{HONORARIUM PETUGAS PENATAUSAHAAN DAN PENYIMPAN} BARANG MILIK DAERAH

32.950.000,00 0,00 (32.950.000,00) (100,00) 2.2.1.01.0011. _{HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PEMERIKSA HASIL}

PEKERJAAN

0,00 18.450.000,00 18.450.000,00

2.2.1.02. _{HONORARIUM NON PNS} _{3.778.194.900,00} _{4.022.562.400,00} _{244.367.500,00} _6,47

2.2.1.02.0001. _{HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP} _{1.459.111.200,00} _{1.577.702.850,00} _{118.591.650,00} _8,13 2.2.1.02.0002. _{HONORARIUM/UPAH TENAGA HARIAN} _{2.319.083.700,00} _{2.444.859.550,00} _{125.775.850,00} _5,42

(32)

1 2 3 4 5 6

2.2.1.03.0001. _{UANG LEMBUR PNS} _0,00 _{446.210.000,00} _{446.210.000,00}

2.2.1.04. _{HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS 6)} _{2.652.100.100,00} _0,00 _{(2.652.100.100,00) (100,00)} 2.2.1.04.0001. _{HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS} _{2.652.100.100,00} _0,00 _{(2.652.100.100,00) (100,00)}

2.2.1.05. _{BELANJA PEGAWAI BLUD} _{450.000.000,00} _{1.023.600.000,00} _{573.600.000,00 127,47}

2.2.1.05.0001. _{BELANJA PEGAWAI BLUD} _{450.000.000,00} _{1.023.600.000,00} _{573.600.000,00 127,47}

2.2.2. _{BELANJA BARANG DAN JASA} _{756.497.523.865,61 682.475.775.698,90 (74.021.748.166,71)} _(9,78) 2.2.2.01. _{BELANJA BAHAN PAKAI HABIS} _{30.237.586.868,00} _{23.345.668.413,00} _{(6.891.918.455,00)} _(22,79) 2.2.2.01.0001. _{BELANJA ALAT TULIS KANTOR} _{11.034.166.600,00} _{8.677.492.425,00} _{(2.356.674.175,00)} _(21,36) 2.2.2.01.0003. _{BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK} _{706.935.000,00} _{538.460.300,00} _{(168.474.700,00)} _(23,83) 2.2.2.01.0004. _{BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS} _{745.145.600,00} _{502.089.000,00} _{(243.056.600,00)} _(32,62) 2.2.2.01.0005. _{BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN} _{2.078.008.600,00} _{2.340.757.300,00} _{262.748.700,00} _12,64

(33)

1 2 3 4 5 6 2.2.2.01.0006. _{BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS} _{874.001.428,00} _{924.264.300,00} _{50.262.872,00} _5,75 2.2.2.01.0007. _{BELANJA PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN} _{32.570.000,00} _{35.570.000,00} _3.000.000,00 _9,21 2.2.2.01.0008. _{BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS} _{95.915.600,00} _{125.015.600,00} _{29.100.000,00} _30,34 2.2.2.01.0009. _{BELANJA PENGISIAN TABUNG OKSIGEN} _{196.690.000,00} _{250.540.000,00} _{53.850.000,00} _27,38

2.2.2.01.0010. _{BELANJA ALAT PEMBUNGKUS} _5.700.000,00 _{139.160.500,00} _{133.460.500,00 2.341,41}

2.2.2.01.0011. _{BELANJA CINDERAMATA PATUNG, PANDEL & TROPY} _{661.961.800,00} _{336.227.800,00} _{(325.734.000,00)} _(49,21) 2.2.2.01.0012. _{BELANJA KAIN KELENGKAPAN UPACARA} _{80.835.500,00} _{57.373.000,00} _{(23.462.500,00)} _(29,02)

2.2.2.01.0013. _{BELANJA SESAJEN} _{11.082.794.040,00} _{7.348.091.938,00} _{(3.734.702.102,00)} _(33,70)

2.2.2.01.0014. _{BELANJA BAHAN BINGKISAN} _{737.373.600,00} _{600.200.000,00} _{(137.173.600,00)} _(18,60)

2.2.2.01.0015. _{BELANJA BAHAN KELENGKAPAN UPACARA} _{123.031.500,00} _{56.899.900,00} _{(66.131.600,00)} _(53,75)

(34)

1 2 3 4 5 6

2.2.2.01.0017. _{BELANJA BAHAN MAKANAN} _{394.911.500,00} _{881.849.100,00} _{486.937.600,00 123,30}

2.2.2.01.0018. _{BELANJA BENDERA/UMBUL-UMBUL/TAPLAK MEJA/SARUNG} KURSI

206.769.000,00 179.405.700,00 (27.363.300,00) (13,23)

2.2.2.01.0019. _{BELANJA BAHAN PERLOMBAAN} _{298.632.200,00} _{33.479.950,00} _{(265.152.250,00)} _(88,79)

2.2.2.01.0020. _{BELANJA BUKU CEK} _4.756.500,00 _1.269.600,00 _{(3.486.900,00)} _(73,31)

2.2.2.01.0021. _{BELANJA BLANKO} _{593.850.000,00} _{162.500.000,00} _{(431.350.000,00)} _(72,64)

2.2.2.02. _{BELANJA BAHAN/MATERIAL} _{19.895.678.438,20} _{23.603.747.696,62} _{3.708.069.258,42} _18,64 2.2.2.02.0001. _{BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN} _{789.735.000,00} _{601.169.200,00} _{(188.565.800,00)} _(23,88) 2.2.2.02.0002. _{BELANJA BAHAN/BIBIT TANAMAN} _{400.462.000,00} _{515.350.000,00} _{114.888.000,00} _28,69

2.2.2.02.0003. _{BELANJA BIBIT TERNAK/IKAN} _{47.250.000,00} _{82.200.000,00} _{34.950.000,00} _73,97

2.2.2.02.0004. _{BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN} _{7.377.939.101,20} _{7.182.359.975,66} _{(195.579.125,54)} _(2,65)

(35)

1 2 3 4 5 6 2.2.2.02.0006. _{BELANJA BAHAN PERCONTOHAN} _{2.011.800.000,00} _{570.826.600,00} _{(1.440.973.400,00)} _(71,63)

2.2.2.02.0007. _{BELANJA BAHAN SAPRODI} _{614.945.500,00} _{107.367.600,00} _{(507.577.900,00)} _(82,54)

2.2.2.02.0008. _{BELANJA BAHAN KESEHATAN} _{3.123.120.604,00} _{10.341.931.134,66} _{7.218.810.530,66 231,14} 2.2.2.02.0010. _{BELANJA BAHAN LOGISTIK KESEHATAN} _{53.473.540,00} _{59.473.540,00} _6.000.000,00 _11,22 2.2.2.02.0011. _{BELANJA BAHAN PENGISIAN TABUNG OKSIGEN} _6.920.000,00 _1.920.000,00 _{(5.000.000,00)} _(72,25) 2.2.2.02.0012. _{BELANJA BAHAN MAKANAN TERNAK/HEWAN} _{10.000.000,00} _{105.535.000,00} _{95.535.000,00 955,35} 2.2.2.02.0013. _{BELANJA BAHAN SARANA OLAH RAGA} _{63.497.800,00} _{173.760.300,00} _{110.262.500,00 173,65}

2.2.2.02.0014. _{BELANJA BAHAN PAMERAN} _{305.888.000,00} _{30.000.000,00} _{(275.888.000,00)} _(90,19)

2.2.2.02.0015. _{BELANJA BAHAN PRAKTEK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN} _{1.467.402.900,00} _{108.860.050,00} _{(1.358.542.850,00)} _(92,58) 2.2.2.02.0016. _{BELANJA SEMBILAN BAHAN POKOK (SEMBAKO)} _{700.134.800,00} _{688.768.570,00} _{(11.366.230,00)} _(1,62)

(36)

1 2 3 4 5 6

2.2.2.02.0019. _{BELANJA BAHAN DEKORASI} _{137.449.700,00} _4.400.000,00 _{(133.049.700,00)} _(96,80)

2.2.2.02.0020. _{BELANJA BAHAN OBAT TANAMAN} _{27.200.000,00} _{33.274.000,00} _6.074.000,00 _22,33

2.2.2.02.0021. _{BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HEWAN/TERNAK} _{133.270.000,00} _{158.365.000,00} _{25.095.000,00} _18,83 2.2.2.02.0023. _{BELANJA ALAT MATERIAL PENERANGAN JALAN UMUM} _{386.616.900,00} _{657.702.100,00} _{271.085.200,00} _70,12

2.2.2.03. _{BELANJA JASA KANTOR} _{231.448.182.936,20 217.702.120.639,97 (13.746.062.296,23)} _(5,94)

2.2.2.03.0001. _{BELANJA TELEPON} _{1.312.384.618,00} _{999.562.762,00} _{(312.821.856,00)} _(23,84)

2.2.2.03.0002. _{BELANJA AIR} _{1.084.105.205,00} _{1.076.061.728,00} _{(8.043.477,00)} _(0,74)

2.2.2.03.0003. _{BELANJA LISTRIK} _{22.985.396.071,00} _{22.596.312.505,12} _{(389.083.565,88)} _(1,69)

2.2.2.03.0005. _{BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH} _{728.264.400,00} _{551.854.900,00} _{(176.409.500,00)} _(24,22) 2.2.2.03.0006. _{BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET} _{6.468.614.000,00} _{6.762.517.146,00} _{293.903.146,00} _4,54

(37)

1 2 3 4 5 6

2.2.2.03.0008. _{BELANJA SERTIFIKASI} _{70.760.000,00} _0,00 _{(70.760.000,00) (100,00)}

2.2.2.03.0009. _{BELANJA JASA TRANSAKSI KEUANGAN} _2.804.000,00 _2.544.000,00 _(260.000,00) _(9,27)

2.2.2.03.0012. _{BELANJA JASA TENAGA KERJA} _{139.340.587.328,00 138.139.329.578,00} _{(1.201.257.750,00)} _(0,86) 2.2.2.03.0013. _{BELANJA JASA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI} _{6.200.142.000,00} _{3.274.617.400,00} _{(2.925.524.600,00)} _(47,18)

2.2.2.03.0014. _{BELANJA JASA DOKUMENTASI} _{80.692.000,00} _{69.018.700,00} _{(11.673.300,00)} _(14,47)

2.2.2.03.0015. _{BELANJA JASA DEKORASI} _{2.467.789.900,00} _{743.660.050,00} _{(1.724.129.850,00)} _(69,87) 2.2.2.03.0016. _{BELANJA JASA PUBLIKASI} _{3.733.464.600,00} _{3.990.786.700,00} _{257.322.100,00} _6,89 2.2.2.03.0018. _{BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN} _{31.775.946.714,20} _{32.490.384.570,85} _{714.437.856,65} _2,25

2.2.2.03.0019. _{PEMBAYARAN PBB ASET DAERAH} _{52.000.000,00} _2.500.000,00 _{(49.500.000,00)} _(95,19)

2.2.2.03.0020. _{BELANJA JASA KESENIAN} _{3.757.858.600,00} _{294.000.000,00} _{(3.463.858.600,00)} _(92,18)

(38)

1 2 3 4 5 6 2.2.2.03.0022. _{BELANJA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM} _{70.239.000,00} _{22.014.000,00} _{(48.225.000,00)} _(68,66) 2.2.2.03.0023. _{BELANJA SERVICE PERALATAN KANTOR DAN RUMAH}

TANGGA

28.000.000,00 10.000.000,00 (18.000.000,00) (64,29) 2.2.2.03.0024. _{BELANJA JASA LAUNDRY/DRY CLEAN} _{75.000.000,00} _{55.000.000,00} _{(20.000.000,00)} _(26,67) 2.2.2.03.0025. _{BELANJA JASA PIHAK KETIGA} _{2.500.883.800,00} _{1.957.172.000,00} _{(543.711.800,00)} _(21,74)

2.2.2.03.0026. _{BELANJA JASA HIBURAN} _{649.433.000,00} _{154.360.000,00} _{(495.073.000,00)} _(76,23)

2.2.2.03.0027. _{BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER} _{6.480.486.000,00} _{3.067.256.000,00} _{(3.413.230.000,00)} _(52,67)

2.2.2.03.0028. _{BELANJA JASA UPAH PUNGUT} _{988.235.500,00} _{689.142.100,00} _{(299.093.400,00)} _(30,27)

2.2.2.04. _{BELANJA PREMI ASURANSI} _{97.792.274.000,00 102.851.256.000,00} _{5.058.982.000,00} _5,17 2.2.2.04.0001. _{BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN 2)} _0,00 _{1.120.000.000,00} _{1.120.000.000,00}

2.2.2.04.0002. _{BELANJA PREMI ASURANSI BARANG MILIK DAERAH} _{90.000.000,00} _{70.000.000,00} _{(20.000.000,00)} _(22,22) 2.2.2.04.0003. _{BELANJA PREMI ASURANSI KESELAMATAN KERJA} _2.688.000,00 _672.000,00 _{(2.016.000,00)} _(75,00)

(39)

1 2 3 4 5 6 2.2.2.04.0005. _{BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN BAGI PESERTA}

KEGIATAN LOMBA/PERTANDINGAN OLAHRAGA

39.000.000,00 0,00 (39.000.000,00) (100,00) 2.2.2.04.0006. _{BELANJA PREMI PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH} _{97.659.576.000,00 101.659.576.000,00} _{4.000.000.000,00} _4,10 2.2.2.04.0007. _{BELANJA PREMI IURAN WAJIB BAGI PENUMPANG DAN AWAK}

KENDARAAN BUS ANGKUTAN PERKOTAAN / BUS SEKOLAH

1.010.000,00 1.008.000,00 (2.000,00) (0,20) 2.2.2.05. _{BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR} _{6.608.621.003,00} _{6.069.919.434,20} _{(538.701.568,80)} _(8,15)

2.2.2.05.0001. _{BELANJA JASA SERVICE} _{1.994.521.200,00} _{1.962.395.510,00} _{(32.125.690,00)} _(1,61)

2.2.2.05.0002. _{BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG} _{3.012.817.703,00} _{2.728.236.771,20} _{(284.580.931,80)} _(9,45) 2.2.2.05.0003. _{BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS} _{67.286.800,00} _{58.119.886,00} _{(9.166.914,00)} _(13,62)

2.2.2.05.0004. _{BELANJA JASA KIR} _9.794.000,00 _4.784.000,00 _{(5.010.000,00)} _(51,15)

2.2.2.05.0005. _{BELANJA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN} _{671.987.700,00} _{585.386.100,00} _{(86.601.600,00)} _(12,89)

2.2.2.05.0008. _{BELANJA PELUMAS} _{808.213.600,00} _{705.734.567,00} _{(102.479.033,00)} _(12,68)

(40)

1 2 3 4 5 6 2.2.2.06. _{BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN} _{12.034.721.500,00} _{8.301.473.350,00} _{(3.733.248.150,00)} _(31,02)

2.2.2.06.0001. _{BELANJA CETAK} _{7.244.314.700,00} _{4.645.501.700,00} _{(2.598.813.000,00)} _(35,87)

2.2.2.06.0002. _{BELANJA FOTO COPY} _{4.790.406.800,00} _{3.655.971.650,00} _{(1.134.435.150,00)} _(23,68)

2.2.2.07. _{BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR} _{2.740.921.600,00} _{1.770.460.000,00} _{(970.461.600,00)} _(35,41) 2.2.2.07.0001. _{BELANJA SEWA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS} _{378.000.000,00} _{303.000.000,00} _{(75.000.000,00)} _(19,84) 2.2.2.07.0002. _{BELANJA SEWA GEDUNG/ KANTOR/TEMPAT} _{795.550.000,00} _{244.500.000,00} _{(551.050.000,00)} _(69,27) 2.2.2.07.0003. _{BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN} _{1.517.371.600,00} _{1.172.960.000,00} _{(344.411.600,00)} _(22,70)

2.2.2.07.0005. _{BELANJA SEWA RUMAH TUNGGU} _{50.000.000,00} _{50.000.000,00} _0,00 _0,00

2.2.2.08. _{BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS} _{8.752.207.500,00} _{6.553.257.571,00} _{(2.198.949.929,00)} _(25,12) 2.2.2.08.0001. _{BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT} _{8.720.207.500,00} _{6.546.057.571,00} _{(2.174.149.929,00)} _(24,93) 2.2.2.08.0002. _{BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS AIR} _{32.000.000,00} _7.200.000,00 _{(24.800.000,00)} _(77,50)

(41)

1 2 3 4 5 6

2.2.2.09. _{BELANJA SEWA ALAT BERAT} _{50.000.000,00} _0,00 _{(50.000.000,00) (100,00)}

2.2.2.09.0001. _{BELANJA SEWA ESKAVATOR} _{50.000.000,00} _0,00 _{(50.000.000,00) (100,00)}

2.2.2.10. _{BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR} _{6.226.325.105,00} _{1.699.511.820,00} _{(4.526.813.285,00)} _(72,70)

2.2.2.10.0001. _{BELANJA SEWA MEJA KURSI} _{877.298.190,00} _{333.714.320,00} _{(543.583.870,00)} _(61,96)

2.2.2.10.0002. _{BELANJA SEWA KOMPUTER DAN PRINTER} _{562.650.000,00} _{384.810.000,00} _{(177.840.000,00)} _(31,61)

2.2.2.10.0003. _{BELANJA SEWA PROYEKTOR} _9.500.000,00 _2.640.000,00 _{(6.860.000,00)} _(72,21)

2.2.2.10.0004. _{BELANJA SEWA GENERATOR} _{305.600.000,00} _{19.000.000,00} _{(286.600.000,00)} _(93,78)

2.2.2.10.0005. _{BELANJA SEWA TENDA} _{1.096.472.615,00} _{303.247.800,00} _{(793.224.815,00)} _(72,34)

2.2.2.10.0006. _{BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL} _{184.000.000,00} _{16.000.000,00} _{(168.000.000,00)} _(91,30) 2.2.2.10.0007. _{BELANJA SEWA SOUND SISTEM} _{1.478.745.500,00} _{193.532.700,00} _{(1.285.212.800,00)} _(86,91) 2.2.2.10.0008. _{BELANJA SEWA ALAT PENERANGAN} _{372.700.000,00} _1.307.000,00 _{(371.393.000,00)} _(99,65)

(42)

1 2 3 4 5 6

2.2.2.10.0010. _{BELANJA SEWA HOSTING WEBSITE} _{56.280.000,00} _{51.880.000,00} _{(4.400.000,00)} _(7,82)

2.2.2.10.0011. _{BELANJA SEWA JARINGAN KOMPUTER} _{250.000.000,00} _{287.840.000,00} _{37.840.000,00} _15,14

2.2.2.10.0015. _{BELANJA SEWA MIMBAR/PODIUM} _2.200.000,00 _600.000,00 _{(1.600.000,00)} _(72,73)

2.2.2.10.0016. _{BELANJA SEWA PANGGUNG} _{722.000.000,00} _{33.000.000,00} _{(689.000.000,00)} _(95,43)

2.2.2.10.0017. _{BELANJA SEWA KARPET} _{10.000.000,00} _2.000.000,00 _{(8.000.000,00)} _(80,00)

2.2.2.10.0019. _{BELANJA SEWA LAMPU} _{159.000.000,00} _{44.000.000,00} _{(115.000.000,00)} _(72,33)

2.2.2.10.0020. _{BELANJA SEWA PERALATAN ELEKTRONIK} _{90.500.000,00} _{25.940.000,00} _{(64.560.000,00)} _(71,34) 2.2.2.10.0021. _{BELANJA SEWA PERLENGKAPAN LAPANGAN} _{34.878.800,00} _0,00 _{(34.878.800,00) (100,00)}

2.2.2.10.0022. _{BELANJA SEWA TANAMAN} _{14.500.000,00} _0,00 _{(14.500.000,00) (100,00)}

2.2.2.11. _{BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN} _{42.180.389.200,00} _{21.440.565.925,00 (20.739.823.275,00)} _(49,17) 2.2.2.11.0001. _{BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI} _{1.255.001.100,00} _{1.373.591.625,00} _{118.590.525,00} _9,45

(43)

1 2 3 4 5 6 2.2.2.11.0002. _{BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT} _{16.906.304.000,00} _{11.059.232.000,00} _{(5.847.072.000,00)} _(34,59) 2.2.2.11.0003. _{BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU} _{3.549.786.400,00} _{2.743.532.600,00} _{(806.253.800,00)} _(22,71) 2.2.2.11.0004. _{BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BIMTEK KEPEGAWAIAN} _{1.401.980.000,00} _{251.040.000,00} _{(1.150.940.000,00)} _(82,09) 2.2.2.11.0005. _{BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN DIALOG/AUDIENSI} _{115.365.000,00} _{14.000.000,00} _{(101.365.000,00)} _(87,86) 2.2.2.11.0006. _{BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PEMBINAAN,}

LOMBA-LOMBA / EVALUASI

17.878.911.200,00 5.442.770.200,00 (12.436.141.000,00) (69,56) 2.2.2.11.0007. _{BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN IBU HAMIL DAN}

PENDAMPINGNYA

971.211.500,00 486.894.500,00 (484.317.000,00) (49,87) 2.2.2.11.0008. _{BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN GOTONG}

ROYONG

82.765.000,00 69.505.000,00 (13.260.000,00) (16,02) 2.2.2.11.0009. _{BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN HARI-HARI}

BESAR/HARI-HARI TERTENTU

19.065.000,00 0,00 (19.065.000,00) (100,00) 2.2.2.12. _{BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA} _{555.734.700,00} _{231.025.800,00} _{(324.708.900,00)} _(58,43) 2.2.2.12.0001. _{BELANJA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH} _{99.029.700,00} _{99.029.700,00} _0,00 _0,00 2.2.2.12.0002. _{BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)} _{169.150.000,00} _{42.342.500,00} _{(126.807.500,00)} _(74,97)

(44)

1 2 3 4 5 6 2.2.2.12.0004. _{BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)} _{162.900.000,00} _{52.100.000,00} _{(110.800.000,00)} _(68,02)

2.2.2.12.0005. _{BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)} _0,00 _3.028.000,00 _3.028.000,00

2.2.2.12.0006. _{BELANJA PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)} _{92.250.000,00} _880.000,00 _{(91.370.000,00)} _(99,05)

2.2.2.12.0007. _{BELANJA ATRIBUT PAKAIAN DINAS} _{32.405.000,00} _{33.645.600,00} _1.240.600,00 _3,83

2.2.2.13. _{BELANJA PAKAIAN KERJA} _{1.587.869.050,00} _{410.431.900,00} _{(1.177.437.150,00)} _(74,15)

2.2.2.13.0001. _{BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN} _{1.505.894.050,00} _{350.031.900,00} _{(1.155.862.150,00)} _(76,76) 2.2.2.13.0002. _{BELANJA PAKAIAN PELINDUNG KERJA} _{81.975.000,00} _{60.400.000,00} _{(21.575.000,00)} _(26,32) 2.2.2.14. _{BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU} _{4.953.770.300,00} _{1.580.983.720,00} _{(3.372.786.580,00)} _(68,09) 2.2.2.14.0002. _{BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH} _{701.532.900,00} _{234.452.800,00} _{(467.080.100,00)} _(66,58) 2.2.2.14.0003. _{BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL/ENDEK}

TRADISIONAL

1.012.206.000,00 239.986.500,00 (772.219.500,00) (76,29) 2.2.2.14.0004. _{BELANJA PAKAIAN OLAH RAGA} _{2.505.372.600,00} _{879.549.420,00} _{(1.625.823.180,00)} _(64,89)

(45)

1 2 3 4 5 6 2.2.2.14.0005. _{BELANJA PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH} _{255.515.000,00} _{198.770.000,00} _{(56.745.000,00)} _(22,21) 2.2.2.14.0006. _{BELANJA PAKAIAN SERAGAM PASKIBRA} _{458.993.800,00} _{28.225.000,00} _{(430.768.800,00)} _(93,85) 2.2.2.14.0007. _{BELANJA PAKAIAN SERAGAM KEBESARAN SATSIK} _{20.150.000,00} _0,00 _{(20.150.000,00) (100,00)} 2.2.2.15. _{BELANJA PERJALANAN DINAS} _{64.832.666.020,08} _{41.475.338.492,95 (23.357.327.527,13)} _(36,03) 2.2.2.15.0001. _{BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH} _{12.377.587.934,08} _{16.084.720.549,95} _{3.707.132.615,87} _29,95 2.2.2.15.0002. _{BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH} _{51.456.759.386,00} _{25.182.490.743,00 (26.274.268.643,00)} _(51,06) 2.2.2.15.0003. _{BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI} _{998.318.700,00} _{208.127.200,00} _{(790.191.500,00)} _(79,15)

2.2.2.16. _{BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS} _{50.000.000,00} _{50.000.000,00} _0,00 _0,00

2.2.2.16.0003. _{BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2} _{50.000.000,00} _{50.000.000,00} _0,00 _0,00

2.2.2.17. _{BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN} BIMBINGAN TEKNIS PNS

2.886.292.900,00 614.150.000,00 (2.272.142.900,00) (78,72) 2.2.2.17.0001. _{BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN} _{343.000.000,00} _{105.000.000,00} _{(238.000.000,00)} _(69,39)