PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I PENDAHULUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALOPO DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PALOPO

NOMOR : 08/HUK&HAM/XI/2018

188.4/367/DPRD-K/XI/2018

TANGGAL : 21 Nopember 2018

TENTANG PRIORITAS PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2019

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN

ANGGARAN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2019 adalah tahun awal pelaksanaan akhir RPJMN 2015-2019,

yang mengacu kedalam RPJPN 2005-2025 tahapan ke 3 (tiga) dalam

pelaksanaan RKPD Tahun 2019 yang disusun dengan memperhatikan

perkembangan, isu–isu strategis daerah dengan keselarasan program

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan daerah

yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan

dan RPJPD pemerintah Kota Palopo. Guna kesinambungan pembangunan

Kota Palopo dengan mengacu pada RPJPD Kota Palopo 2005-2025 dan

RPJMD Kota Palopo 2013-2018 sebagaimana program, sasaran, prioritas dan

tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

Dengan memperhatikan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah tahun 2013 hingga 2018 Berbagai kemajuan pembangunan sesuai

target dan sasaran pelaksanaan RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025 yang

mengindikasikan bahwa pembangunan Kota Palopo dapat berjalan pada

koridor yang tepat sehingga pemenuhan pembangunan yang tertuang pada

target dan sasaran yang ingin dicapai, maka pada tahun anggaran 2019

prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dibangun dalam kerangka

fikir pemenuhan dan pengembangan aspek pembangunan Kota Palopo

menuju pembangunan berkelanjutan dengan target dan sasaran diberbagai

(5)

program dan kegiatan yang telah digariskan dalam RPJMN, RPJPD

Pemerintah Kota Palopo.

Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan yang akan dijabarkan

oleh masing-masing Perangkat Daerah dan unit Perangkat Daerah diarahkan

untuk pemenuhan target dan sasaran yang telah ditentukan, dengan tetap

mempertimbangkan

kemampuan

keuangan

daerah,

perkembangan

perekonomian daerah dan nasional yang dihadapi saat ini.

Dalam memenuhi target RPJMN dan RKPD 2019 dengan kondisi

kapasitas fiskal yang rendah ini, maka dalam penyusunan PPAS Tahun

Anggaran 2019 ini tetap mempertimbangkan pentingnya upaya -upaya

seperti

(1) Penerapan prinsip efisiensi dan efektifitas pada pengelolaan anggaran

daerah melalui struktur anggaran yang proporsional dan memenuhi azas

kewajaran,

(2) Mendukung program dan kegiatan yang bersifat lebih produktif, dapat

mendorong investasi serta menimbulkan

multiplier effect

terhadap

perkembangan ekonomi daerah, peningkatan dan distribusi pendapatan

masyarakat

(3) Memaksimalkan penerimaan dan pemanfaatan sumber-sumber

pembiayaan pembangunan daerah,

(4) Membangun kerja sama bersinergi dengan Pemerintah dan Pemerintah

dan multi stakeholder pembangunan di daerah,

(5) Menciptakan iklim kerja yang dapat mewujudkan kinerja kerja aparatur

yang lebih baik.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2019

Penyusunan PPAS APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk:

1. Menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Palopo dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo mengenai skala prioritas

program dan kegiatan serta alokasi pagu PD dalam rangka penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2019.

(6)

2. Menjadi pedoman bagi Organisasi PD (PD) Lingkup Pemerintah Kota

Palopo dalam penyusunan penjabaran program dan kegiatan dalam

bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada APBD Tahun

Anggaran 2019.

3. Menjadi bahan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Palopo terhadap

implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Peraturan

pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

4. Menyelaraskan Rencana Kerja Pembangunan Kota Palopo tahun 2019

dengan dinamika lingkungan yang berkembang pada penyusunan dan

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

1.3. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan PPAS APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2019

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten

Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

(7)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah disempurnakan terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor

O9/M/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-188/Kep/Bangda/2007

tentang pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun 2019;

4. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032);

6. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun

2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;

(8)

8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2019;

1.4. Teknis Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dan

DPRD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 30 Nopember

sebagaimana diatur dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, oleh karena itu pemerintahan daerah harus memenuhi jadwal proses

penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA

dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama

sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan

DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

2. Substansi yang termuat dalam PPAS yang mencerminkan prioritas

pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai

termasuk program prioritas dari PD terkait. Prioritas program dari

masing-masing PD disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani

dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program Nasional yang tercantum

dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2019, dan juga telah

disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

PPAS selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja

pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan

keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan

pagu anggaran sementara di masing-masing PD berdasarkan program dan

kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu

definitif setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama

antara kepala daerah dengan DPRD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah (APBD).

(9)

BAB II

RENCANA PENDAPATAN, PENERIMAAN DAN

PEMBIAYAAN DAERAH

Pemerintah Pusat melalui Nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden

Republik Indonesia menyampaikan beberapa asumsi makro yang digunakan dalam

penyusunan RAPBN tahun 2019. Dalam asumsi Makro tersebut pertumbuhan

ekonomi diperkirakan mencapai

5,4 - 5,8

% dan inflasi sebesar

2,5 - 4,5

%. Dengan

memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka akan berdampak

langsung pada target pendapatan daerah pada bidang Dana Perimbangan yang

mengalami peningkatan khususnya DAU dan DBH sedangkan DAK yang bersifat

dinamis ditargetkan sama dengan tahun sebelumnya karena DAK sangat tergantung

dari Kegiatan pemerintah pusat dalam mewujudkan visi misi Presiden. Pada Dana

Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp 546,19 Milyar,

DAK sebesar Rp.186,44 Milyar dan Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 18,73

Milyar.

Sementara itu, pada sisi penerimaan pembiayaan daerah sebagai salah satu

sumber pembiayaan belanja daerah diluar sektor pendapatan daerah, maka

Penerimaan Pembiayaan daerah pada APBD tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,5

Milyar, sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp. 2,94

Milyar. SiLPA dimaksud merupakan perkiraan sisa dana yang tersedia baik pada Kas

Daerah maupun sisa dana pada Kas Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran yang merupakan efesiensi atas belanja dan Pelampauan target

pendapatan.

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran

2019 sebagaimana pada tabel berikut.

(10)

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2019

4 PENDA PA TA N DA ERA H #############

4.1 Pendapatan A sli Daerah 167,052,191,690

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 31,675,000,000

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 13,259,544,000

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7,000,000,000

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 115,117,647,690

4.2 Dana Perimbangan 751,370,486,000

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 18,737,193,000

4.2.2 Dana Alokasi Umum 546,193,286,000

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 186,440,007,000

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 90,223,381,100

4.3.1 Pendapatan Hibah 19,783,200,000

4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 48,475,555,100

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 13,007,644,000

4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya 8,956,982,000

1,008,646,058,790 Jumlah Pendapatan

No.

(11)

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2019 disusun

berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2019 serta berpedoman pada

prinsip-prinsip penganggaran, maka belanja daerah tahun 2019 disusun dengan

pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian input yang

direncanakan. Belanja daerah tahun 2019 akan di pergunakan untuk mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari

urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau

bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan

sistem jaminan sosial. Selain itu pada prinsipnya agenda pembangunan daerah

merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan

provinsi, oleh Karena itu sinergitas dan konsistensi serta sinkronisasi kebijakan

pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap

tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Perwujudan kebijakan

pembangunan diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan - tujuan yang telah

ditetapkan dan mampu menjabarkan agenda-agenda pembangunan, baik secara

lokal, regional maupun nasional. Sejalan dengan hal tersebut sinkronisasi kebijakan

diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan

masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan serta

pengembangan program – program percepatan pengurangan kemiskinan melalui:

Program bantuan sosial berbasis keluarga, Program pemberdayaan masyarakat,

Program pemberdayaan usaha kecil dan mikro, dan program pro rakyat. Oleh

karena itu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional,

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

(12)

1. Belanja tidak langsung

, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi :

1. Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan

PNS, penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah;

2. Belanja bunga;

3. Belanja Hibah;

4. Bantuan sosial;

5. Belanja bagi hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah;

6. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa

7. Belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung

, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan program dan kegiatan, yang meliputi :

1. Belanja Pegawai;

2. Belanja Barang dan Jasa;

3. Belanja Modal.

Berdasarkan uraian di atas Prioritas belanja Daerah Tahun Anggrana 2019 adalah

sebagai berikut:

5 BELANJA DA ERA H

1,011,204,683,790

5.1 Belanja Tidak Langsung

431,710,263,996

5.1.1 Belanja Pegawai

414,465,256,996

5.1.2 Belanja Bunga

3,357,876,000

5.1.4 Belanja Hibah

10,546,700,000

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial

1,000,000,000

5.1.6 Belanja bantuan Partai Politik

840,431,000

5.1.8 Belanja Tidak Terduga

1,500,000,000

5.2 Belanja Langsung

579,494,419,794

JUMLA H BELA NJA

1,011,204,683,790

No.

(13)

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan pemerintahan

Dengan mempertimbangkan kemampuan atas sumber-sumber pendapatan

dan pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di setiap

PD, maka dialokasikan Plafon Anggaran Sementara pada kelompok Belanja

Langsung. Adapun alokasi Plafon Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan

pada masing-masing PD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusan Pemerintahan

Tahun Anggaran 2019

(14)

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 2019

NO

SKPD

PENDAPATAN

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1 Dinas Pendidikan

- 151,053,127,296

47,599,877,500

198,653,004,796

2 Dinas Kesehatan

15,552,196,690

41,891,835,450

90,886,387,390

132,778,222,840

3 RSUD Sawerigading

84,044,120,000

30,854,274,000

124,970,708,400

155,824,982,400

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200,000,000 6,735,256,000

97,708,839,140

104,444,095,140

5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 3,232,208,000

6,086,881,200

9,319,089,200

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 3,382,184,000

3,380,250,000

6,762,434,000

7 Dinas Perhubungan

935,000,000 5,466,106,000

2,543,600,000

8,009,706,000

8 Dinas Lingkungan Hidup

- 6,998,231,000

28,930,591,964

35,928,822,964

9 Dinas Pertanahan

- 2,016,316,000

10,549,825,000

12,566,141,000

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 2,475,196,000

2,154,649,000

4,629,845,000

11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

- 1,434,263,000

1,465,000,000

2,899,263,000

12 Dinas

Pengendalian

Penduduk

dan

Keluarga

Berencana

- 2,870,455,000

5,909,076,000

8,779,531,000

13 Dinas Sosial

- 2,485,224,000

7,317,358,400

9,802,582,400

14 Dinas Tenaga Kerja

- 1,894,468,000

1,594,500,000

3,488,968,000

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 2,684,558,000

994,325,400

3,678,883,400

16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

3,250,000,000

4,496,551,000

4,422,125,000

8,918,676,000

17 Dinas Kebudayaan

- 1,322,550,000

959,960,000

2,282,510,000

18 Dinas Pemuda dan Olahraga

50,000,000

2,673,588,000

2,451,740,000

5,125,328,000

19 Satuan Polisi Pamong Praja

- 4,159,460,000

4,474,154,000

8,633,614,000

20 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- 3,057,742,000

2,873,180,100

5,930,922,100

21 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat - 2,292,928,000

1,515,910,000

3,808,838,000

22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1,836,279,000

1,265,765,000

3,102,044,000

23 Sekretariat Daerah

280,000,000 14,455,419,000

38,461,742,700

52,917,161,700

24 Sekretariat DPRD

- 13,322,019,000

13,653,220,000

26,975,239,000

25 Inspektorat Daerah

- 6,775,033,000

4,022,375,000

10,797,408,000

(15)

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

-

27 Badan Pengelolaan Keuangan

28 Badan Pendapatan Daerah

29 Badan Penelitian dan Pengembangan

30 Kecamatan Wara

-

31 Kecamatan Wara Utara

-

32 Kecamatan Wara Selatan

33 Kecamatan Telluwanua

-

34 Kecamatan Wara Barat

-

35 Kecamatan Wara Timur

-

36 Kecamatan Mungkajang

-

37 Kecamatan Bara

-

38 Kecamatan Sendana

-

39 Dinas Ketahanan Pangan

40 Dinas Persandian dan Statistik

41 Dinas Kearsipan

-

42 Dinas Komunikasi dan Informasi

43 Dinas Perpustakaan

-

44 Dinas Pertanian, Peternakan

45 Dinas Pariwisata dan Ekonomi

46 Dinas Perikanan

47 Dinas Perdagangan

48 Dinas Perindustrian

-

49 Dinas Transmigrasi

- 3,807,777,000

3,396,663,000

7,204,440,000

dan Aset Daerah

854,593,867,100

22,994,365,000

9,245,650,000

32,240,015,000

46,173,200,000

7,693,704,500

7,952,145,000

15,645,849,500

- 1,914,062,000

885,785,500

2,799,847,500

4,518,235,000

3,169,646,000

7,687,881,000

3,787,787,000

3,095,946,000

6,883,733,000

- 3,699,805,000

2,215,979,000

5,915,784,000

4,743,961,000

3,650,467,000

8,394,428,000

3,494,081,000

2,655,405,000

6,149,486,000

5,145,055,000

3,637,409,000

8,782,464,000

3,750,988,000

2,164,764,000

5,915,752,000

4,574,814,000

2,870,005,000

7,444,819,000

3,284,597,000

2,104,164,000

5,388,761,000

- 2,359,156,000

727,793,000

3,086,949,000

- 1,669,657,000

600,000,000

2,269,657,000

1,286,832,000

544,500,000

1,831,332,000

270,000,000 1,713,069,000

1,200,750,800

2,913,819,800

1,901,022,000

1,611,700,000

3,512,722,000

dan Perkebunan

615,000,000 14,758,223,000

9,786,363,100

24,544,586,100

Kreatif

174,000,000 2,826,437,000

3,531,569,500

6,358,006,500

271,675,000 3,929,293,750

3,491,328,800

7,420,622,550

2,237,000,000

4,957,012,000

3,151,327,500

8,108,339,500

1,503,251,000

790,557,600

2,293,808,600

1,531,809,000

822,459,800

2,354,268,800

(16)

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan PD

Penetapan Plagon Anggaran Sementara di setiap PD, menjadi dasar dalam

penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan

di masing-masing PD. Adapun program/kegiatan dapat dilihat pada table 4.2

dibawah ini:

(17)

INCIAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN T.A. 2019

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU INDIKATIF

1 2 3 4

URUSAN WAJIB

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN 197,781,459,716.00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 151,191,582,216.00

BELANJA LANGSUNG 46,589,877,500.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 822,395,500.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Administrasi surat Menyurat

153,975,500.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

107,040,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya penyediaan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional

16,100,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Administrasi Keuangan 116,400,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan

kantor

41,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

2,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5,280,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah

200,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan jasa administrasi umum Terlaksananya Penyediaan Administrasi

Umum

180,600,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 105,400,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

10,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan

Gedung Kantor

26,400,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur tersedianya pengadaan mebeluer 4,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

25,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

Terlaksananya pemelharaan rutin/berkala mobil jabatan

15,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil operasional

15,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

6,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

11,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis

11,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8,200,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dokumen RENJA Pendidikan 2,700,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan kegiatan semesteran

2,600,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2,900,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 213,910,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Tercapainya peningkatan kualitas layanan pengelolaan BOP PAUD

213,910,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

24,009,800,500.00

(18)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SM

Terlaksananya Pelaporan Pertanggungjawaban BOS

19,843,195,200.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Terseleleksinya siswa SMP/MTS yang akan mewakili kota palopo ke tingkat provinsi

216,318,300.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 Pelaksanaan Pendidikan Gratis Tercapainya pelaksanaan pelayanan

pendidikan

59,800,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Lulusan SD/MI se Kota Palopo 24,437,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 157,106,500.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Tercapainya program HAI 136,706,500.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 Pelaksanaan Penyediaan Operasional

Pendidikan Non Formal

- 20,400,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

430,203,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik meningkatnya jumlah guru SD/MI dan SMP/Mts yang mengikutu PPGJ

153,937,500.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan

Tersedianya peserta seleksi pengawas kepala sekolah dan guru berprestasi tingkat provensi

75,255,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Meningkatnya Kompetensi Instruktur MGMP Jenjang SMP

18,985,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 08 Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Tercapainya hasil pengelolaan dapodik 76,025,500.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Tercapainya kegiatan pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

60,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Tercapainya Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Penilaian Angka Kredit

46,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan 173,985,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Siswa Kelas IX Mengikuti dan Lulus dari Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP/MTs

119,685,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksananya pembinaan dewan

pendidikan

54,300,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana DAK Bidang Pendidikan

13,200,637,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana SD - 9,377,014,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana SMP - 2,970,903,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sanggar Kegiatan Belajar / SKB

- 852,720,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis 7,457,240,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 1

Lalebbata

Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar

106,400,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 2

Pincepute

Proses PBM Berjalan Sesuai SPM Pendidikan Dasar

Surutanga

Proses PBM Berajalan Sesuai SPM Pendidikan Dasar

Malimongan

Proses PBM berjalan Sesuai SPM Pendidikan Dasar

Salamae

Bogar

Ponjalae

Salobulo

Mattekko

Proses PBM berjalanan sesuai SPM Pendidikan Dasar

Tomarundung

Dangerakko

(19)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 12 Langkanae

Tappong

Temmalullu

Salolo

Sampoddo

Benteng

Maroangin

Mappesau

Battang

Paredean

Murante

Batara

Temmalebba

Sabbamparu

Pattene

Lebang

Mancani

Songka

Mattirowalie

Salotellue

Lagaligo

Kalukulajuk

Bara

Lamandu

Latuppa

Mawa

Bora

Kambo

Lappo

Batuputih

Limpomajang

Takkalala

Rampoang

Padang Alipan

Buntu Batu

Tompotikka

(20)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 48 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 48 Patiware

Mappatongko

Bulu Datu

Sumarambu

Salutete

Sawerigading

Salupikung

Padang Lambe

Bula Tua

Pepabri

Tandung

Siguntu

Salubattang

Tondok Alla Jaya

Pamenta

Ponjalae Baru

To' Bulung

56,800,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 65 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SD

Swasta

Pajalesang

35,400,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 71 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 1 Proses PBM berjalan sesuai SPM

Pendidikan Dasar

181,910,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 80 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN

10

11

12

13

14

103,200,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 85 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMP

Swasta

912,620,000.00

URUSAN WAJIB

(21)

DINAS KESEHATAN

127,753,718,040.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

42,532,332,450.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Perkantoran 1,789,380,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang diterima 63,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

Tidak adanya Rekening Yang disegel 486,100,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

tidak adanya STNK yang belum dibyarkan 89,100,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Lancarnya Kegiatan pengelolaan

administrasi keuangan

180,900,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor terjaga kebersihannya 34,400,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi

tidak adanya keluhan tentang alat listrik 2,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

keluar daerah

Pelaksana kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah memahami hasil pelaksanaan kegiatan tersebut

250,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan jasa administrasi umum Penyediaan Jasa Administrasi Umum dilaksanakan dengan baik

678,600,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

gedung kantor dalam keadaan terawat 16,700,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

mobil jabatan dapat digunakan dengan baik

dinas/operasional

kendaraan dinas/ operasional dapat dimanfaatkan dengan baik

17,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas

64,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal peningkatnya pengetahuan dan kapasitas SDA

20,000,000.00

pengelola memahami tentang peraturan dan perundang - undangan dibidang kesehatan

44,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5,325,000.00

laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

3,375,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

laporan keuangan dapat disajikan dengan baik

975,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

tersedia laporan akhir tahun 975,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan 55,450,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan yang diperbolehkan

55,450,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2,990,517,200.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Pengataran dan Penjemputan jemaah haji 66,350,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 14 Penyelenggaraan penyehatan

lingkungan

- 200,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wara

Meningkatnya Pelyanan Masyarakat 295,090,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas Wara Utara

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat 183,432,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas Bara Permai

(22)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas Wara Selatan

pemeliharaan Puskesmas Maroangin

pemeliharaan Puskesmas Pontap

pemeliharaan Puskesmas Benteng

pemeliharaan Puskesmas Wara Barat

Menigkatnya Pelayanan Masyarakat 193,190,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas Sendana

pemeliharaan Puskesmas Mungkajang

Meningktanya Pelayanan Masyarakat 172,680,400.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas Wara Utara Kota

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat 160,250,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wisata Padang Lambe

Menigkatnya Pelayanan Masyarakat 264,133,600.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

Program Pengawasan Obat dan

Makanan 125,448,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi LabKesDa

125,448,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

2,340,635,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

menigkatnya masyarakat yang dapat memahami pola hidup sehat

50,900,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup

sehat

terbayarnya insentif kader posyandu 2,237,235,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

meningkatnya pengetahuan dan kapasitas tenaga penyuluh

20,950,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04 Peningkatan pendidikan tenaga

penyuluh kesehatan

peningkatnya pemanfaatan sarana kesehatan

31,550,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 50,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

tersedianya bahan makanan tambahan bagi bayi dan balita gizi kurang

50,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

315,329,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penurunan Kasus DBD dan tahun sebelumnya

172,400,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

Menurunkan Jumlah Kasus Penyakit Menular

60,764,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 Peningkatan imuniasasi Meningkatnya Cakupan Imunisasi 40,530,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi

dan penanggulangan wabah

Tercapainya kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Meningkatnya Survailance

41,635,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan 76,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01

Penyusunan standar pelayanan

kesehatan tersedianya standar pelayanan kesehatan 76,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 28

Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan 22,128,631,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 41,695,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 09 Pelayanan Kesehatan Gratis - 22,041,146,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

40,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 04

Pelatihan dan pendidikan perawatan

anak balita - 40,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 30

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia 9,050,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 03

Pendidikan dan pelatihan perawatan

(23)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan

30,117,812,700.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

- 9,379,665,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Farmasi

- 17,553,410,700.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan

- 3,184,737,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34

Program Pelayanan BLUD Bidang

Kesehatan 5,748,800,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 02 Pelayanan Kesehatan RSUD Type C - 5,748,800,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Dana Kapitasi JKN

10,941,527,690.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 01 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara - 2,148,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 02 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Utara

- 1,008,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 03 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bara Permai

- 902,280,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 04 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Selatan

- 780,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 05 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maroangin

- 795,671,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 06 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pontap

- 1,289,748,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 07 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Benteng

- 771,457,320.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 08 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Barat

- 690,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 09 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sendana

- 538,589,370.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 10 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mungkajang

- 653,832,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 11 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Utara Kota

- 1,171,950,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 12 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wisata Padang Lambe

- 192,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik

8,369,280,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 01 Pelayanan Kesehatan BOK - 7,639,180,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 02 Pelayanan Kesehatan bagi ibu Hamil - 408,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 03 Kegiatan Akreditasi Puskesmas - 322,100,000.00

URUSAN WAJIB

KESEHATAN

RSUD SAWERIGADING

31,773,973,000.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan

43,532,170,200.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan

Meningkatnya Pelayanan Rujukan DAK Bidang Kesehatan

(24)

1.02 . 1.02.02 . 01 . 34

Program Pelayanan BLUD Bidang

Kesehatan 84,044,120,000.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan RS

84,044,120,000.00

URUSAN WAJIB

PEKERJAAN UMUM

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN

RUANG

6,830,588,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Perkantoran 1,350,550,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

43,500,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, air dan Internet

Terwujudnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

20,690,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan 113,160,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor 23,600,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi

Terwujudnya Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor

Terwujudnya Bahan Bacaan Perundang-Undangan

keluar daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

420,400,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan jasa administrasi umum Terwujudnya Jasa Admnistrasi Umum 514,200,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Prasarana Aparatur 1,610,200,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 01 Pembangunan rumah jabatan - 1,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor - 450,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Alat-alat yang Memadai 61,000,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya Sarana Pelayanan Umum

dan Pendukung Kinerja

4,000,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Ruang Kantor/Ruang Kerja yang Nyaman 25,000,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

Menunjang Kelancaran dalam Melaksanakan Tugas

dinas/operasional

Menunjang Kelancaran dalam Melaksanakan Tugas

37,000,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala

Tersedianya Alat-Alat yang Memadai 2,200,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Peralatan Kantor dalam Kondis Baik 6,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 71,790,000.00

Jumlah Aparatur yang memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

71,790,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

34,500,000.00

Evaluasi Kinerja OPD 2,700,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terwujudnya Laporan Keuangan Semesteran

900,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan OPD

900,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terwujudnya Kualitas Kinerjadan

Pelaporan Kegiatan Lingkup Dinas PUPR

30,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan 52,957,644,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 Pembangunan jalan - 45,450,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 07 Pembangunan Trotoar - 7,507,644,000.00

(25)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 18 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan

- 171,100,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong 100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 05 Rehabilitasi / pemeliharaan drainase / gorong-gorong

- 100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 754,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 11 Penyusunan kajian Lingkungan pemanfaatan ruang

- 709,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang 63,100,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 05 Pengawasan pemanfaatan ruang Operasional Tenaga Pemanfaatan Ruang 63,100,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan 200,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan - 100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan - 100,000,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

111,880,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 05 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perbengkelan Alat-alat Berat

26,200,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat

berat

Lancarnya Kegiatan Operasional Alat-alat Berat

85,680,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan

irigasi - 100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 Program Pengendalian Banjir 100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

- 100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

27,220,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02

Pembangunan/peningkatan

infrastruktur - 27,220,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi

16,480,064,520.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan

- 14,733,670,500.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Irigasi

- 1,746,394,020.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

10,060,500,720.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Air Minum

- 5,485,195,860.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi

- 4,575,304,860.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 34

Program Pemberdayaan Jasa

Konstruksi 19,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 34 . 02 Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)

- 19,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 20,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 01 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

- 20,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 36 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 19,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 36 . 02 Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi

- 19,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 534,050,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

- 260,450,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

- 102,500,000.00

(26)

1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 10 Pengendalian Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

- 45,000,000.00

URUSAN WAJIB

PERUMAHAN

DINAS PERUMAHAN & KAWASAN

PERMUKIMAN

3,282,189,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01

Perkantoran 728,200,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 33,500,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

Tersedianyan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional

4,200,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Administrasi Keuangan

Yang Baik

83,400,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor 15,500,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Bahan Bacaan 5,280,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi luar daerah

350,000,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Pengelolaan Administrasi

Umum

87,600,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor terwujudnya peralatan operasional gedung kantor

22,500,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur terwujudnya perlengkapan meja kursi

pejabat

25,000,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terciptanya gedung kantor memadai 15,000,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

terpeliharanya mobil jabatan 21,000,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala

terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

2,800,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7,200,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas

34,500,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

terciptanya sosialisasi peraturan perundang-undangan

25,000,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi

terlaksananya bimbingan teknis ASN- 9,500,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4,500,000.00

Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

2,700,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Tersajinya Laporan Keuangan Semeteran 900,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Tersajinya LAporan Keuangan Akhir Tahun 900,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 618,215,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 01 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

Dokumen Peraturan Walikota Tentang Penghunian Rumah Susun

31,525,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 03 Koordinasi penyelenggaraan

pengembangan perumahan

Tersedianya Bantuan PKR - MBR 13,900,000.00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 05 Koordinasi pembangunan perumahan

dengan lembaga/badan usaha

Terbangunnya rumah layak huni bagi ASN/komunitas masyarakat

berpenghasilan rendah

51,650,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Tersedianya Tenaga Pengawas Pembangunan Rusun dan Rusus