URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN ORGANISASI : KECAMATAN TUGU SKPD Jumlah

(1)

URUSAN PEMERINTAH

: KEWILAYAHAN

ORGANISASI

: KECAMATAN TUGU

SKPD

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Bertambah / (Berkurang)

Keterangan

Rp

Anggaran

Realisasi

Rp.

%

Rp.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 BELANJA DAERAH 23.480.368.000 23.115.886.698 98.45 ( 364.481.302 ) 1.55 3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.011.501.000 7.885.141.924 98.42 ( 126.359.076 ) 1.58

3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 8.011.501.000 7.885.141.924 98.42 ( 126.359.076 ) 1.58

BELANJA LANGSUNG 15.468.867.000 15.230.744.774 98.46 ( 238.122.226 ) 1.54 3.1.06 3.1.06.07 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.144.289.000 4.083.298.704 98.53 ( 60.990.296 ) 1.47 3.1.06 3.1.06.07 01 002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

69.000.000 64.189.600 93.03 ( 4.810.400 ) 6.97

3.1.06 3.1.06.07 01 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 69.000.000 64.189.600 93.03 ( 4.810.400 ) 6.97

3.1.06 3.1.06.07 01 010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 185.112.000 185.112.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 01 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 185.112.000 185.112.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 01 011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.250.000 16.943.250 88.02 ( 2.306.750 ) 11.98

3.1.06 3.1.06.07 01 012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

10.000.000 6.525.000 65.25 ( 3.475.000 ) 34.75

3.1.06 3.1.06.07 01 017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 829.205.000 829.095.000 99.99 ( 110.000 ) 0.01

3.1.06 3.1.06.07 01 017 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 829.205.000 829.095.000 99.99 ( 110.000 ) 0.01

3.1.06 3.1.06.07 01 018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.07 01 028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

2.452.525.000 2.448.850.000 99.85 ( 3.675.000 ) 0.15

3.1.06 3.1.06.07 01 028 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.452.525.000 2.448.850.000 99.85 ( 3.675.000 ) 0.15

3.1.06 3.1.06.07 01 154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 144.197.000 137.277.103 95.2 ( 6.919.897 ) 4.8

3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 73.253.000 69.099.733 94.33 ( 4.153.267 ) 5.67 3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 70.944.000 68.177.370 96.1 ( 2.766.630 ) 3.9

3.1.06 3.1.06.07 01 314 Operasional Kelurahan Jrakah 55.000.000 53.491.945 97.26 ( 1.508.055 ) 2.74

3.1.06 3.1.06.07 01 315 Operasional Kelurahan Tugurejo 55.000.000 50.483.880 91.79 ( 4.516.120 ) 8.21

3.1.06 3.1.06.07 01 316 Operasional Kelurahan Karanganyar 55.000.000 54.554.275 99.19 ( 445.725 ) 0.81

3.1.06 3.1.06.07 01 317 Operasional Kelurahan Randugarut 55.000.000 52.451.246 95.37 ( 2.548.754 ) 4.63

3.1.06 3.1.06.07 01 318 Operasional Kelurahan Mangkang Wetan 55.000.000 45.416.938 82.58 ( 9.583.062 ) 17.42

3.1.06 3.1.06.07 01 319 Operasional Kelurahan Mangkang Kulon 55.000.000 49.873.224 90.68 ( 5.126.776 ) 9.32

3.1.06 3.1.06.07 01 320 Operasional Kelurahan Mangunharjo 55.000.000 51.752.398 94.1 ( 3.247.602 ) 5.9

3.1.06 3.1.06.07 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.448.722.000 1.406.490.402 97.08 ( 42.231.598 ) 2.92

3.1.06 3.1.06.07 02 007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 656.789.000 656.771.000 100 ( 18.000 ) 0

3.1.06 3.1.06.07 02 007 5 2 3 BELANJA MODAL 656.789.000 656.771.000 100 ( 18.000 ) 0

3.1.06 3.1.06.07 02 009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 70.500.000 70.500.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 3 BELANJA MODAL 70.500.000 70.500.000 100 0 0

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.07 02 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 540.608.000 521.241.618 96.42 ( 19.366.382 ) 3.58

3.1.06 3.1.06.07 02 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

70.000.000 58.536.684 83.62 ( 11.463.316 ) 16.38

3.1.06 3.1.06.07 02 028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

11.500.000 11.408.600 99.21 ( 91.400 ) 0.79

3.1.06 3.1.06.07 02 042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 83.525.000 78.852.000 94.41 ( 4.673.000 ) 5.59

3.1.06 3.1.06.07 02 042 5 2 3 BELANJA MODAL 83.525.000 78.852.000 94.41 ( 4.673.000 ) 5.59

3.1.06 3.1.06.07 02 083 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

8.800.000 2.180.500 24.78 ( 6.619.500 ) 75.22

3.1.06 3.1.06.07 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

256.750.000 243.152.500 94.7 ( 13.597.500 ) 5.3

3.1.06 3.1.06.07 06 005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU 248.450.000 234.852.500 94.53 ( 13.597.500 ) 5.47

3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 248.400.000 234.802.500 94.53 ( 13.597.500 ) 5.47 3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000 50.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 06 006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD 1.000.000 1.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 06 014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.000.000 1.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 06 018 PENYUSUNAN LKJIP 1.000.000 1.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 06 020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.000.000 1.000.000 100 0 0

(4)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.07 06 023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

1.000.000 1.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 06 028 PENYUSUNAN RENJA SKPD 1.000.000 1.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 06 034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD 2.300.000 2.300.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

347.304.000 322.404.322 92.83 ( 24.899.678 ) 7.17

3.1.06 3.1.06.07 16 001 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA 5.000.000 5.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 16 003 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

342.304.000 317.404.322 92.73 ( 24.899.678 ) 7.27

3.1.06 3.1.06.07 18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

35.472.000 34.088.687 96.1 ( 1.383.313 ) 3.9

3.1.06 3.1.06.07 18 006 PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM

35.472.000 34.088.687 96.1 ( 1.383.313 ) 3.9

3.1.06 3.1.06.07 20 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

154.893.000 148.412.500 95.82 ( 6.480.500 ) 4.18

3.1.06 3.1.06.07 20 001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN

147.893.000 147.412.500 99.68 ( 480.500 ) 0.32

3.1.06 3.1.06.07 20 003 FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 7.000.000 1.000.000 14.29 ( 6.000.000 ) 85.71

3.1.06 3.1.06.07 21 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

(5)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.07 21 001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 13.700.000 13.700.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 21 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 2.425.000 2.425.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 21 004 FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG

1.769.922.000 1.767.444.000 99.86 ( 2.478.000 ) 0.14

3.1.06 3.1.06.07 21 004 5 2 3 BELANJA MODAL 1.769.922.000 1.767.444.000 99.86 ( 2.478.000 ) 0.14

3.1.06 3.1.06.07 21 006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

1.574.725.000 1.574.634.000 99.99 ( 91.000 ) 0.01

3.1.06 3.1.06.07 21 006 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.900.000 4.900.000 100 0 0 3.1.06 3.1.06.07 21 006 5 2 3 BELANJA MODAL 1.569.825.000 1.569.734.000 99.99 ( 91.000 ) 0.01

3.1.06 3.1.06.07 21 008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan

2.169.671.000 2.168.789.000 99.96 ( 882.000 ) 0.04

3.1.06 3.1.06.07 21 008 5 2 3 BELANJA MODAL 2.169.671.000 2.168.789.000 99.96 ( 882.000 ) 0.04

3.1.06 3.1.06.07 21 009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang 595.650.000 541.359.089 90.89 ( 54.290.911 ) 9.11

3.1.06 3.1.06.07 21 165 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah

356.021.000 355.612.000 99.89 ( 409.000 ) 0.11

3.1.06 3.1.06.07 21 165 5 2 3 BELANJA MODAL 356.021.000 355.612.000 99.89 ( 409.000 ) 0.11

3.1.06 3.1.06.07 21 166 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo

354.339.000 354.246.000 99.97 ( 93.000 ) 0.03

3.1.06 3.1.06.07 21 166 5 2 3 BELANJA MODAL 354.339.000 354.246.000 99.97 ( 93.000 ) 0.03

3.1.06 3.1.06.07 21 167 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar

348.507.000 348.507.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 21 167 5 2 3 BELANJA MODAL 348.507.000 348.507.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 21 168 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut

356.921.000 356.921.000 100 0 0

(6)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.07 21 169 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan

350.844.000 350.625.000 99.94 ( 219.000 ) 0.06

3.1.06 3.1.06.07 21 169 5 2 3 BELANJA MODAL 350.844.000 350.625.000 99.94 ( 219.000 ) 0.06

3.1.06 3.1.06.07 21 170 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon

354.080.000 354.080.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 21 170 5 2 3 BELANJA MODAL 354.080.000 354.080.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 21 171 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo

354.944.000 354.944.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 21 171 5 2 3 BELANJA MODAL 354.944.000 354.944.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

369.073.000 342.533.170 92.81 ( 26.539.830 ) 7.19

3.1.06 3.1.06.07 22 001 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN

2.075.000 0 0 ( 2.075.000 ) 100

3.1.06 3.1.06.07 22 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.075.000 0 0 ( 2.075.000 ) 100

3.1.06 3.1.06.07 22 002 PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI APARATUR

3.000.000 3.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 22 003 IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

360.498.000 336.033.170 93.21 ( 24.464.830 ) 6.79

3.1.06 3.1.06.07 22 004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) 3.500.000 3.500.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 BELANJA MODAL 3.500.000 3.500.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 23 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 68.250.000 64.750.000 94.87 ( 3.500.000 ) 5.13 3.1.06 3.1.06.07 23 001 FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT 68.250.000 64.750.000 94.87 ( 3.500.000 ) 5.13

3.1.06 3.1.06.07 25 PROGRAM PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH 42.090.000 42.053.400 99.91 ( 36.600 ) 0.09 3.1.06 3.1.06.07 25 004 MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN 42.090.000 42.053.400 99.91 ( 36.600 ) 0.09

(7)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.07 26 PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD 275.000 275.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 26 003 OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

275.000 275.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.07 26 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 275.000 275.000 100 0 0

JUMLAH BELANJA DAERAH 23.480.368.000 23.115.886.698 98.45 ( 364.481.302 ) 1.55 SURPLUS / (DEFISIT) ( 23.480.368.000 ) ( 23.115.886.698 ) 98.45 364.481.302 1.55