Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement
–
CAR)
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Halaman 1 dari 2
Siklus : 12 Auditor :
1. Ceria Farela MT
2. Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :
30 Agustus 2013
Auditee
:Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
(Agustin Krisna Wardani, STP., M.Si., Ph.D.)
Tanda tangan
Auditee
:Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Old, kts PTK siklus 11 Rujukan produk dari MM ke MP Merevisi MM dengan memasukkan rujukan
ke MM
2. Old, kts PTK siklus 11; ISO
surveillance 3
Pelaksanaan tinjauan manajemen sudah dilakukan namun belum sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008
Melakukan tinjauan manajemen dengan pembahasan yang lebih rinci sesuai persyaratan
3. Old, kts PTK siklus 11; ISO
surveillance 3
Prasarana dan sarana masih belum mencukupi, khususnya terkait ruang dan peralatan laboratorium
Mengajukan surat pengajuan pengadaan sarana dan prasarana sesuai gap analysis
4. New, kts Pelayanan Prima Visi dan misi telah dijabarkan dalam tujuan, renstra,
renop namun belum sepenuhnya mengacu pada UU no 25 tahun 2009
Menjelaskan keterkaitan visi dan misi dengan UU no 25 tahun 2009
5. New, kts Pelayanan Prima Standar Pelayanan belum semuanya mengacu UU
25/2009
Menjelaskan keterkaitan standar pelayanan
6. New, kts Pelayanan Prima Belum ada petugas khusus yang menangani
pengelolaan pengaduan, saat ini masih dirangkap oleh admin
Mengajukan permohonan penunjukan petugas khusus untuk pengelolaan pengaduan
7. New, kts Pelayanan Prima Pelaksanaan survey IKM dalam periode penilaian
masih hanya terbatas pada PBM dan belum mengacu pada KepMenPAN no 25/2004
Nilai IKM rata-rata di tingkat fakultas = 67; belum ada perhitungan untuk level jurusan
Menyusun kuesioner IKM dengan mengacu pada KepMenPAN no 25/2004;
menyebarkan kepada pengguna layanan; mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil kuesioner
8. New, obs Pelayanan Prima Tingkat pencapaian target kinerja masih belum
100%; melanjutkan target 2008-2012; masih berlaku sampai 2016
Melakukan evaluasi dan analisa strategi pencapaian target kinerja
9. New, kts Website Belum sepenuhnya sesuai dengan standar minimal
menu situs dikarenakan batasan kuota yang ditetapkan PIDK
Mengajukan surat permohonan penambahan kuota
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement
–
CAR)
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Halaman 2 dari 2
Siklus : 12 Auditor :
1. Ceria Farela MT
2. Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :
30 Agustus 2013
Auditee
:Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
(Agustin Krisna Wardani, STP., M.Si., Ph.D.)
Tanda tangan
Auditee
:No. Temuan
Kategori Temuan
dan Status Temuan
Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10. New, kts Sistem
Dokumentasi
Rekaman perlu untuk dilegalisasi Melakukan perbaikan sistem dokumentasi,
