(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
KTS/ Old,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Tinjauan
Manajemen
(5.6)
-
Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (
management
review
) sudah ditetapkan secara regular, namun
belum memenuhi persyaratan SMM ISO
9001:2008.
-
Termasuk juga belum adanya bukti tentang
tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak
lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.
Melaksanakan tinjauan
manajemen dengan mengacu
kepada SNI ISO 9001
dan
mempertimbangkan hasil
tinjauan manajemen
sebelumnya.
5 bulan
Sudah ada
bukti
perbaikan
CLOSED
2.
KTS/ New,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Kepuasan
Pelanggan
(8.2.1)
Analisis Data
(8.4.a)
-
Belum ada metode untuk mendapatkan umpan balik
pelanggan (customers feedback). Termasuk dalam
customers feedback ini adalah evaluasi kepuasan
pelanggan dan penanganan keluhan.
-
Belum dilakukan pengukuran dan analisa persepsi
kepuasan pelanggan, termasuk belum adanya tindak
lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.
-
Mengukur
kepuasan
pelanggan menggunakan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM), sesuai
KEPMENPAN No.25
Th.2004 serta melakukan
kajian terhadap hasil IKM
tersebut.
-
Menindaklanjuti keluhan
pelanggan yang disampaikan
melalui e-complaint.
5 bulan
Sudah ada
bukti
perbaikan
tetapi belum
ada analisis
dan tindak
lanjut atas
hasil
evaluasi
kepuasan
pelanggan
OPEN
3.
KTS/ New,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Infrastruktur
(6.3)
-
Belum ada penetapan, perencanaan dan bukti
pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan
sarana-prasarana (asset maintenance).
Menyusun rencana pemeliharaan
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
– CAR)
Siklus :
5
Auditor :
1. Shinta Hadiyantina,SH.MH.Dr
2. Herlina Pratiwi,drh.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :
15 Oktober 2012
Auditee
:
Satuan Pengawasan Internal (SPI)
M. Khoyru Rusydi, SE., MAK., Ak., BKP.
Tanda tangan
Auditee
:
No. Temuan Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4.
KTS/ Old,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Pengendalian
Dokumen
(4.2.3)
Pengendalian
Rekaman
(4.2.4)
-
Belum ada metode untuk identifikasi,
penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan
disposisi rekaman/dokumen/arsip.
Menyusun metode untuk
identifikasi, penyimpanan,
pemeliharaan, retensi dan
disposisi rekaman/dokumen/
arsip.
5 bulan
Sudah ada
bukti
perbaikan
hanya belum
ada time
frame
Open
5.
KTS/ New,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Sasaran Mutu
(5.4.1)
-
Belum semua unit kerja melakukan evaluasi capaian
indikator kinerja (sasaran mutu)
Melakukan evaluasi capaian
indikator kinerja (sasaran mutu)
secara berkala sesuai dengan
jadwal tinjauan manajemen.
5 bulan
Sudah ada
bukti
perbaikan
tetapi masih
umum
6.
KTS/ New,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Penyediaan
Jasa (7.5.1);
Sasaran Mutu
(5.4.1)
-
Checklist audit was not used during audit at FKH
audited as per Procedure i.e. 5. Checklist Human
Resources
-
IT checklist Audit as guidance during auditing was
not found in current procedure (00010-02-008)
-SPI Objective was established however it was not
minored yet. i.e. objective 2011-2012
7.
KTS/ New,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Pengendalian
Dokumen
(4.2.3)
The forms and records shown in the audits process
were not controlled document for example Laporan
Hasil Audit (LHA and LHR), audit questionnaires and
borang-borang.
The action plan consist of
investigation of root cause
problem and corrective action to
be taken
6 bulan
10/05/2012
(DGX) The
corrective
action was
Closed
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
taken
reviewed
and closed
8.
KTS/ New,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Audit Internal
(8.2.2)
-
Audit frequency, duration and exceptions condition
which can affect audit plan, and auditor competency’s
requirements has not been defined the procedure of
audit “Audit Chapter” Doc no 0001001000 Rev 2,
dated on 19 Sept 2011.
-
Integrated audit was initially planned to be conducted
in February 2011, however it was delayed for five
months to August, 2011
The action plan consist of
investigation of root cause
problem and corrective action to
be taken
6 bulan
10/05/2012
(DGX) The
corrective
action was
taken
reviewed
and closed
Closed
9.
OBS/New,
TW, SBR,
16 April 2012
Manual
Prosedur Audit
Keuangan,TI,
Pengadaan dan
kepegawaian
Time frame pelaporan hasil audit
Perbaikan dokumen
1 minggu
Sudah ada
bukti
perbaikan
CLOSED
10.
KTS/New,
TW, SBR,
16 April 2012
MP Keuangan
Format pelaporan dalam MP keuangan tidak sesuai
dengan format laporan. Kasusu laporan hasil audit FT
Tahun 2012
Perbaikan dokumen
1 minggu
Sudah ada
bukti
perbaikan
CLOSED
11.
KTS/New,
TW, SBR,
16 April 2012
MP terkait bisnis
proses
MP Pendampingan dan Review belum ditetapkan
Perbaikan dokumen
1 minggu
Sudah ada
bukti
perbaikan
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
– CAR)
Siklus :
5
Auditor :
1. Shinta Hadiyantina,SH.MH.Dr
2. Herlina Pratiwi,drh.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :
15 Oktober 2012
Auditee
:
Satuan Pengawasan Internal (SPI)
M. Khoyru Rusydi, SE., MAK., Ak., BKP.
Tanda tangan
Auditee
:
No. Temuan Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
hanya time
frame blm
ada
12.
OBS/New,
TW, SBR,
16 April 2012
MP Produk
Tidak Sesuai,
Tindakan
pencegahan
dan tindakan
koreksi
Isi MP pengendalian produk tidak sesuai, Tindakan
pencegahan dan tindakan koreksi belum
mencerminkan prosedur pengendalian produk tidak
sesuai.
Perbaikan dokumen
1 minggu
Sudah ada
bukti
perbaikan
dokumen
CLOSED
13.
OBS/New,
TW, SBR,
16 April 2012
Administrasi
Penomeran rekaman atau laporan belum dilakukan
dengan baik.
Perbaikan dokumen
1 minggu
Sudah ada
bukti
perbaikan
dokumen
CLOSED
14.
OBS/New,
TW, SBR,
16 April 2012
MP pengadaan
tenaga audit
Kriteria tenaga auditor belum ditetapkan dalam MP
pengadaan tenaga audit
Perbaikan dokumen
1 minggu
Sudah ada
bukti
perbaikan
dokumen
CLOSED
15.
OBS/New
SH, HP,
15 Oktober
2012
Tinjauan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
