(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. KTS/ Open Tinjauan Manajemen (5.6)
- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008.
- Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.
- Isi Tinjauan Manajemen
akan diperbaiki
mengikuti persyaratan SMM ISO 9001:2008.
- Menyertakan bukti
tindakan perbaikan , tindakan koreksi dan tindak lanjut dari hasil
tinjauan manajemen
sebelumnya.
- PS S1 Teknik Sipil telah memiliki MP Tinjauan Manajemen (00601
06027) dan
telah
melaksanakan 3 kali Tinjauan Manajemen. Isi Tinjauan Manajemen sudah diperbaiki mengikuti persyaratan
SMM ISO
9001:2008.
- Sudah ada
bukti tindakan perbaikan , tindakan koreksi dan tindak lanjut
dari hasil
tinjauan manajem
2. KTS/ New Kepuasan Pelanggan (8.2.1)
- Belum ada metode untuk mendapatkan umpan balik pelanggan (customers feedback). Termasuk dalam customers feedback ini adalah evaluasi
- Perlu melakukan metode
customers feedback
- Perlu melakukan
penilaian kepuasan
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Analisis Data (8.4.a)
kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan. - Belum dilakukan pengukuran dan analisa persepsi
kepuasan pelanggan, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.
pelanggan beserta
umpan balik secara rutin setiap semester.
customers feedback
berupa: acara cangkrukan, evaluasi SDM (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan) evaluasi Laboratorium, KDK
- Sudah
dilakukan penilaian kepuasan pelanggan beserta umpan balik secara rutin setiap
semester dan dibahas dalam Tinjauan Manajemen
3. KTS/ New Infrastruktur (6.3)
- Belum ada penetapan, perencanaan dan bukti pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan sarana-prasarana (asset maintenance).
Diperlukan daftar inventaris Lab. dan PS yang diperbarui setiap tahun.
Adanya daftar
inventaris Lab.
dan PS yang
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4. KTS/ Open Pengendalian Dokumen (4.2.3) Pengendalian Rekaman (4.2.4)
- Belum ada metode untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan disposisi rekaman/dokumen/arsip.
Perlu menerapkan sistem informasi administrasi yang
menyangkut penyimpanan
dan pemeliharaan dokumen
Sudah diterapkan sistem informasi administrasi yang menyangkut penyimpanan dan pemeliharaan dokumen.
Sebagai contoh
surat masuk dpt diakses online di sipil.ub.ac.id
5. KTS/ New Sasaran Mutu (5.4.1)
- Belum semua unit kerja melakukan evaluasi capaian indikator kinerja (sasaran mutu)
Capaian sasaran mutu perlu diperbarui dan di evaluasi setiap tahun.
Capaian sasaran
mutu telah
diperbarui dan di evaluasi setiap tahun. Bukti pada Manual Mutu PS S1 Teknik Sipil revisi terbaru, ke-4 (00601 05000)
6. KTS/ New Perencanaan (5.4)
SDM (6.2.2) Infrastruktur (6.3)
- Terkait kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM). Belum semua perencanaan PBM sesuai dengan pelaksanaan, termasuk belum adanya mekanisme evaluasi terhadap PBM.
- Requirement (persyaratan) SDM terkait PBM
belum ditetapkan, serta belum adanya evaluasi kinerja SDM dan tindak lanjutnya.
- Sarana-prasarana terkait PBM belum sepenuhnya optimal digunakan, termasuk belum adanya program/penetapan untuk memelihara
sarana-- Perlunya MP
Perkuliahan yang
menyangkut mekanisme evaluasi terhadap PBM dan dosen pengampu.
- Perlu gap analysis serta evaluasi kinerja dosen
- Perlu MP ruang
perkuliahan yang
menyangkut
penggunaan dan
pemeliharaan sarana
- PS S1 teknik Sipil Sudah
ada MP
Perkuliahan yang menyangkut mekanisme evaluasi terhadap PBM
dan dosen
pengampu.
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
prasarana tersebut. prasarana terkait PBM. telah
dilakukan evaluasi perkuliahan (RPKPS, materi tiap pertemuan dan analisis soal)
- PS S1 Teknik Sipil telah menyusun gap analysis yang
tercantum di lampiran Manual Mutu. Untuk
evaluasi telah dilakukan lewat kegiatan
EKD dan
evaluasi kinerja SDM oleh
pelanggan.
- Sudah ada
MP
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
06020) yang menyangkut penggunaan dan
