• Tidak ada hasil yang ditemukan

Contoh Dokumen Instrumen Audit Internal UKP – Agus Ciptosantoso

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Contoh Dokumen Instrumen Audit Internal UKP – Agus Ciptosantoso"

Copied!
1
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 1 Halaman )

Teks penuh

(1)

LAPORAN AUDIT INTERNAL :

Logo Nama

Organisasi

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan:

Doc:

Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:

Uraian Ketidak sesuaian

Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

Nama Auditor

……… Nama Auditee ……… …

Tgl …… …… ……

Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

Unit: Auditor :

Tgl: Tgl:

Bagian 3 Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

Referensi

Unduh sekarang ( DOC - 1 Halaman - 56.00 KB )

Dokumen terkait

4 00201 06004 MP Audit Internal JIE UB revisi1

Apabila bidang yang diaudit tersebut telah melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan sebelum tanggal yang telah disepakati, maka bidang tersebut akan

Rangkuman Temuan First Surveillance ISO 9001 oleh LRQA

- Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.. - Menyertakan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NOTULEN

Berdasarkan Rencana Aksi Perbaikan Tindak Lanjut Hasil Koordinasi dan Supervisi (KORSUP) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Malang Tahun 2014, sampai saat

PELAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL pptx

– Hasil audit & Tindak lanjut yang telah dilakukan – Kendala pada waktu perbaikan.. Latar

Rangkuman Temuan First Surveillance ISO 9001 oleh LRQA

- Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.. KTS/

Standard Operating Procedure Audit Internal

Dan apabila tindakan koreksi dan pencegahan belum dilakukan pada waktu yang disepakati, maka Ketua Program Studi atau Koordinator Kegiatan yang diaudit sebagai

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE TAHUN 2019/2020

Katagori Temuan (KS/Obs/KTS- Mayor/KTS- Minor) Akar Penyebab/ Penunjang Rekomendasi Rencana Perbaikan Jadwal Penyelesaian Pihak BertanggungJawab 52 C.9. Luaran dan

PDF Rapat Tinjauan Manajemen - Uny

Perubahan sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu *beri tanda centang  pada agenda yang sesuai No Temuan audit/ permasalahan Rencana Tindakan koreksi/ Tindak lanjut