• Tidak ada hasil yang ditemukan

Contoh Dokumen Instrumen Audit Internal UKP – Agus Ciptosantoso

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Contoh Dokumen Instrumen Audit Internal UKP – Agus Ciptosantoso"

Copied!
1
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 1 Halaman )

Teks penuh

(1)

LAPORAN AUDIT INTERNAL :

Logo Nama

Organisasi

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan:

Doc:

Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:

Uraian Ketidak sesuaian

Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

Nama Auditor

……… Nama Auditee ……… …

Tgl …… …… ……

Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

Unit: Auditor :

Tgl: Tgl:

Bagian 3 Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

Referensi

Unduh sekarang ( DOC - 1 Halaman - 56.00 KB )

Dokumen terkait

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Perawat sebagai pembimbing klinik atau preceptor harus dapat memberikan contoh yang baik dalam bidang kesehatan kepada individu, keluarga, ataupun masyarakat. Selain

POLA INTERAKSI SOSIAL ANTARA ANAK OTAKU DENGAN MASYARAKAT UMUM DI SALATIGA TUGAS AKHIR

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara antara anak otaku dengan masyarakat, tehnik analisis menggunakan tehnik analisis data kualitatif yang

Analisis Pengelolaan Kearsipan di Kantor Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Beberapa contoh masalah pokok di atas, yang merupakan masalah pengelolaan kearsipan secara umum yang juga dialami di kantor Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang salah

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan

Sucipto, Ketua BPD Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, di Kantor Kepala Desa, tanggal 28 September 2018.. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dana desa

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI SEKOLAH UNGGULAN

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerja mencapai tujuan dan sasaran bersama.Yukl (1989) memandang bahwa

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI/ TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2019 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu, pendekatan dengan melihat kinerja pelayanan dari

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam pengawasan

Image