Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (1)

(1)

Kategori Temuan :

KTS/New Tanggal Temuan : 30 Agustus 2013 No. Temuan : 1/44 Auditor : _1. _{Dr.dr. Loeki Enggar RW, MKes, SpParK} 2. Nila Firdausi Nuzula, S.Sos.,M.Si., Ph.D Uraian temuan:

Dari data pendukung yang dikirim melalui email diketahui rata-rata ipk lulusan dalam 2-5 tahun terakhir adalah 3.26 dengan naan untuk PS AP=3.24 (5 thn), untuk PS BP = 3.17 (4 tahun), untuk IK 3.39 (2 tahun), untuk MSP = 3.2 (5 thn) untuk PSP = 3.32 ( 3 tahun), untuk THP = 3.24 (5 thn). Sedangkan lama sudi 4 tahun 9 bulan sehingga skor kurang dari 4.

Akar penyebab:

Keterbatasan sarana Laboratorium untuk menunjang penelitian dan praktikum, juga keterbatasan referensi / literature, dan kurang efektifnya proses pembimbingan akademik. Kendala tersebut juga bisa disebabkan karena mahasiswa yang bersangkutan mengabaikan tugas yang seharusnya cepat dia selesaikan karena berbagai alasan.

Rencana tindakan koreksi atas temuan :

Melakukan evaluasi pembelajaran

terutama untuk mencari penyebab panjangnya lama studi

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya pengembangan diantaranya :

1. Mahasiswa didorong dan diberi kebebasan untuk aktif

dalam organisasi ESP (English Specific Purpose) dan IAAS (International Association of Agricultural Student) sebagai Lembaga Kegiatan Mahasiswa yang bergerak dalam bidang bahasa inggris.

2. Menyelenggarakan semester pendek untuk

menempuh mata kuliah baru sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masa studi lebih cepat.

3. Memberlakukan peraturan nilai maksimal D untuk

dapat memperbaiki nilai mata kuliah dengan cara mengulang sehingga dapat meminimalkan masa studi.

4. Usaha dan strategi dosen pembimbing untuk

memotivasi dan mendukung mahasiswa untuk lulus tepat waktu sehingga masa studi semakin menurun.

5. Memberikan penghargaan kepada dosen pembimbing

yang telah membimbing penyelesaian tugas akhir mahasiswa tepat waktu.

6. Rekonstruksi tugas akhir dalam bentuk magang,

wirausaha mandiri, penelitian survey, dan penelitian laboratorium. Diharapkan dengan berbagai model tugas akhir, lama penyelesaian skripsi menurun di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

(2)

Dipersiapkan oleh: ___________________ Tanggal: ________________

Catatan : Tanda Tangan Auditee :

Diana Arfiati, Prof. Dr. Ir. MS. (Nama Teraudit) (Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

(3)

Kategori Temuan :

OB, New Tanggal Temuan : 30 Agustus 2013 No. Temuan : 2/44 Auditor : _3. _{Dr.dr. Loeki Enggar RW, MKes, SpParK} 4. Nila Firdausi Nuzula, S.Sos.,M.Si., Ph.D Uraian temuan:

Perlu disebutkan dokumen kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru dan dilaksanakan secara konsisten.

Akar penyebab:

Belum ada narasi pada borang 3B S 1 std 3

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Menambah narasi pada borang 3B S 1 std 3

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :

Tidak diketahui jika perlu adanya narasi pada borang 3B S 1 std 3

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :

30 Desember 2013 Penanggung jawab tindakan koreksi : Diana Arfiati, Prof. Dr. Ir. MS.

Diana Arfiati, Prof. Dr. Ir. MS. (Nama Teraudit) (Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

(4)

OB, New 30 Agustus 2013 3/44 _1. _{Dr.dr. Loeki Enggar RW, MKes,} SpParK

2. Nila Firdausi Nuzula, S.Sos.,M.Si., Ph.D Uraian temuan:

Perlu dijelaskan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran ada di dokumen apa dan dapat dilihat dimana, demikian

juga perlu dijelaskan perbaikan

peraturan pelaksanaan PKL dan skripsi berupa apa bentuknya sehingga masalah lama studi yang panjang dapat diketahui.

Akar penyebab:

Belum ada MP penunjang mengenai PKL dan skripsi

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Membuat laporan tahunan untuk evaluasi PBM

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dibuat MP penunjang mengenai PKL dan skripsi Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :

Diana Arfiati, Prof. Dr. Ir. MS. (Nama Teraudit)

(5)

Kategori Temuan :

KTS, New Tanggal Temuan : 30 Agustus 2013 No. Temuan : 4/44 Auditor : _1. _{Dr.dr. Loeki Enggar RW, MKes, SpParK} 2. Nila Firdausi Nuzula, S.Sos.,M.Si., Ph.D Uraian temuan:

Upaya pengembangan dan peningkatan mutu dosen tidak bisa dinilai karena tabel di sidea kosong. Tidak ada data kompilasi berapa dosen yang pensiun, berapa yang sekolah dan berapa jumlah perekrutan baru. Data base ada tapi belum dikompitasi dan dianalisis.

Akar penyebab:

Belum ada kelengkapan data di borang 3b standart 4 mengenai dosen yang pensiun, berapa yang sekolah dan berapa jumlah perekrutan baru.

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Membuat kompilasi dan analisis dari data base SDM dosen -> Gap analysis.

Telah dilengkapi data di borang 3b standart 4 mengenai dosen yang pensiun, berapa yang sekolah dan berapa jumlah perekrutan baru.

(6)

KTS, New 30 Agustus 2013 4/44 _1. _{Dr.dr. Loeki Enggar RW, MKes,} SpParK

Upaya pengembangan dan peningkatan mutu dosen tidak bisa dinilai karena tabel di sidea kosong. Tidak ada data kompilasi berapa dosen yang pensiun, berapa yang sekolah dan berapa jumlah perekrutan baru. Data base ada tapi belum dikompitasi dan dianalisis.

Akar penyebab:

Belum ada kelengkapan data di borang 3b standart 4 mengenai dosen yang pensiun, berapa yang sekolah dan berapa jumlah perekrutan baru.

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Membuat kompilasi dan analisis dari data base SDM dosen -> Gap analysis.

Telah dilengkapi data di borang 3b standart 4 mengenai dosen yang pensiun, berapa yang sekolah dan berapa jumlah perekrutan baru.

(7)

Kategori Temuan :

OB, New Tanggal Temuan : 30 Agustus 2013 No. Temuan : 5/44 Auditor : _1. _{Dr.dr. Loeki Enggar RW, MKes, SpParK} 2. Nila Firdausi Nuzula, S.Sos.,M.Si., Ph.D Uraian temuan:

Tidak ada data kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan di borang 3B tetapi ada di web site.

Akar penyebab:

Belum ada narasi di borang 3b standart 4.

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Menambah narasi di borang 3B

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dilengkapi narasi di borang 3b standart 4. Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :

(8)

KTS, New 30 Agustus 2013 6/44 _1. _{Dr.dr. Loeki Enggar RW, MKes, SpParK} 2. Nila Firdausi Nuzula, S.Sos.,M.Si., Ph.D Uraian temuan:

Belum ada narasi dan dokumen pendukung bentuk dukungan fakultas dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum dalam hal penyediaan fasilitas, pengorganisasian termasuk dukungan pendanaan.

Akar penyebab:

Belum ada narasi di borang 3B dan mengumpulkan bukti pendukungnya

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Menambah narasi di borang 3B dan mengumpulkan bukti pendukungnya.

Telah ditambahkan narasi di borang 3B dan dikumpulkan bukti pendukungnya

(9)

Kategori Temuan :

Tidak ada Borang 3B Fakultas untuk Jenjang S2 yang baru, yang ada tahun 2009.

Akar penyebab:

Belum ada borang 3B Fakultas untuk Jenjang S2

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Membuat borang 3B Fakultas jenjang S2

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dibuat borang 3B Fakultas untuk Jenjang S2. Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :

(10)

Tidak ada Borang 3B Fakultas untuk Jenjang S2 yang baru. Informasi didapat dari borang 3A PS S2 Bodldaya Pengairan. IPK 3.65 dan lama studi 2.3 tahun sehingga skor 3.33.

Akar penyebab:

Belum ada borang 3B Fakultas untuk Jenjang S2

terutama untuk mencari penyebab

panjangnya lama studi

(11)

Kategori Temuan :

KTS, New Tanggal Temuan : 30 Agustus 2013 No. Temuan : 9/44 Auditor : _1. _{Dr.dr. Loeki Enggar RW, MKes,} SpParK

Tidak ada Borang 3B Fakultas untuk Jenjang S2 yang baru. Informasi didapat dari borang 3 A PS S2 Budidaya Pengairan. Upaya dilakukan secara sistematik dan hasilnya baik, mencakup empat upaya yaitu berupa umbangan fasilitas buku, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring serta pendanaan tetapi tidak ada dokumentasinya.

Akar penyebab:

Belum ada borang 3B Fakultas untuk Jenjang S2 berupa dokumentasi upaya fakultas untuk meningkatkan keterlibatan alumni

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Membuat dokumentasi upaya fakultas untuk meningkatkan keterlibatan alumni

Telah dibuat borang 3B Fakultas untuk Jenjang S2 berupa dokumentasi upaya fakultas untuk meningkatkan keterlibatan alumni

(12)

Bentuk dukungan unit pengelola program studi magister dalam penyusunan,

implementasi, dan pengembangan

kurikulum antara lain dalam bentuk penyediaan fasilitas, pengorganisasian kegiatan, serta bantuan pendanaan tidak bisa dievaluasi karena tidak ada Borang 3B untuk S2 yang baru dan dokumen pendukung.

Akar penyebab:

Belum ada borang 3B Fakultas untuk Jenjang S2 berupa

dokumentasi peran fakultas dalam penyusunan,

implementasi dan pengembangan kurikulum.

Mengumpulkan dokumentasi peran

fakultas dalam penyusunan,

implementasi dan pengembangan

kurikulum.

Telah dibuat borang 3B Fakultas untuk Jenjang S2 berupa

dokumentasi peran fakultas dalam penyusunan,

implementasi dan pengembangan kurikulum. Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :

(13)

Kategori Temuan :

Tidak ada Borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3 yang baru, yang ada tahun 2010.

Akar penyebab:

Belum ada borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3.

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Membuat borang 3B Fakultas jenjang S3.

(14)

Tidak ada Borang 3B Fakultas untuk Jenjang 53 yang baru. Informasi didapat dari borang 3 A PS S2. Rata rata ipk 3.98 sedang rata rata lama studi adalah 3,3 tahun sehingga skor adalah 3,33.

Akar penyebab:

Belum ada borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3 mengenai evaluasi pembelajaran terutama untuk mencari penyebab panjangnya lama studi

terutama untuk mencari penyebab panjangnya lama studi.

Telah dibuat borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3 mengenai evaluasi pembelajaran terutama untuk mencari penyebab panjangnya lama studi.

(15)

Kategori Temuan :

Tidak ada Borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3 yang baru. Informasi didapat dari borang 3 A PS S3. Upaya dilakukan secara sistematik dan hasilnya cukup baik, mencakup empat upaya yaitu

berupa umbangan fasilitas buku,

masukan untuk perbaikan proses

pembelajaran dan pengembangan

jejanng tetapi tidak terdokumentasi.

Akar penyebab:

Belum ada borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3 mengenai dokumentasi upaya fakultas untuk meningkatkan keterlibatan alumni

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Membuat dokumentasi upaya fakultas untuk meningkatkan keterlibatan alumni.

Telah dibuat borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3

mengenai dokumentasi upaya fakultas untuk

meningkatkan keterlibatan alumni. Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :

(16)

Tidak ada Borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3 yang baru. Informasi didapat dari borang 3 A PS 53. Persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar masih kurang dari 40% yaitu sebesar 10/26x 100% = 38,46%.

Akar penyebab:

Belum ada borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3 mengenai Pendampingan dosen tetap yang berpotensi men|adi guru besar

Pendampingan dosen tetap yang

berpotensi men|adi guru besar

Telah dibuat borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3 mengenai pendampingan dosen tetap yang berpotensi men|adi guru besar.

(17)

Kategori Temuan :

Tidak ada Borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3 yang baru. Informasi didapat dari borang 3 A PS S3 . Hanya ada 2 dosen yang menjadi peguji luar PT sehingga persentase adalah

2/26x100%=7,69%

Akar penyebab:

Belum ada borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3 mengenai data jumlah dosen yang menjadi peguji luar PT

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Mencari data jumlah dosen yang menjadi peguji luar PT.

Telah dibuat borang 3B Fakultas untuk Jenjang S3 mengenai data jumlah dosen yang menjadi peguji luar PT. Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :

(18)

Belum ada narasi dan dokumen

pendukung untuk bantuan fakultas untuk penyusunan , implementasi dan

pengembangan kurikulum program doktor apakah dalm bentuk penyedian fasilrtas pengorganisasian dan dana.

Akar penyebab:

Belum ada narasi dalam borang 3 B

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Membuat narasi dalam borang 3 B

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dibuat narasi dalam borang 3 B

(19)

Kategori Temuan :

Pemantauan pelaksanaan, merangkum hasil dan mengevaluasi proses-proses di PS ada narasinya di borang 3 B dan

dilakukan melalui evaluasi dari

mahasiswa terhadap dosen namun tidak ada Tinjauan manajemen dan Laporan tahunan, evaluasi renstra dan proker juga belum dilakukan.

Akar penyebab:

Belum ada tinjauan manajemen dan program kerja serta evaluasi dan tindak lanjutnya.

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Membuat Tinjauan manajemen dan program kerja serta evaluasi dan tindak lanjutnya.

Telah dibuat tinjauan manajemen dan program kerja serta evaluasi dan tindak lanjutnya.

(20)

Tidak ada bukti institusi mempunyai metode terstruktur untuk mendapatkan umpan balik dan penilaian kepuasan pemangku kepentingan (sistem, sdm dan tindak lanjutnya) tetapi tidak ada analisanya.

Akar penyebab:

Belum ada analisa umpan balik yang telah dilakukan

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Membuat analisa umpan balik yang telah dilakukan

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dibuat analisa umpan balik yang telah dilakukan. Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :

(21)

Kategori Temuan :

MP keluhan pelanggan belum ada ada.

Akar penyebab:

Belum ada MP keluhan pelanggan Rencana tindakan koreksi atas temuan :

Akan membuat MP keluhan pelanggan.

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dibuat MP keluhan pelanggan.

(22)

Pelaksanaan survey IKM belum

dilakukan.

Akar penyebab: Belum ada survey IKM Rencana tindakan koreksi atas temuan :

Akan melakukan sosialisasi pelayanan prima terkait untuk pelaksanaan IKM.

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dibuat survey IKM.

(23)

Kategori Temuan :

Belum melakukan evaluasi target kinerja pelayanan.

Akar penyebab:

Belum ada evaluasi target kinerja Rencana tindakan koreksi atas temuan :

Akan melukan evaluasi target kerja pelayanan melaul survei IKM.

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dibuat evaluasi target kinerja.

(24)

Masih ada motto lama yang dipasang di laboratorium.

Akar penyebab:

Belum ada sosialisasi motto baru Rencana tindakan koreksi atas temuan :

Akan sosialisasi motto baru.

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dilakukan sosialisasi motto baru.

(25)

Kategori Temuan :

Pada jam masuk kerja jam 13.00 masih banyak staf kependidikanyang belum kembali ke tempat kerja dan ada laboratorium yang masih terkunci.

Akar penyebab:

Belum ada monitoring kedisiplinan staf kependldikan

Akan memonitor kedisiplinan staf

kependldikan.

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dilakukan monitoring kedisiplinan staf kependldikan Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :