• Tidak ada hasil yang ditemukan

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian Siklus 9

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian Siklus 9"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status:New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed

Borang Laporan Audit I nternal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (

Corrective Action Requirement

– CAR)

Audit ke :

9

Auditor :

1.

I r. Rini Wahyu Sayekti,MS

2.

3.

Tanda tangan Ketua Auditor :

Tanggal :

Auditee

:

Jurusan Biologi Fakultas MI PA

Tanda tangan

Auditee

:

No.

diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan

Target Waktu Selesai

Verifikasi Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. New/ Obs MM

Tupoksi tersirat pada wewenang dan tanggung

jawab pada 5.5.1, sudah dimasukkan WEB

dan ditambahkan narasinya di MM

Dapat ditambahkan narasinya 1 hari Sudah diperbaiki

Close

2. New/ Obs Borang Kinerja S1

Jumlah dosen tidak ada, sehingga tidak

dapat menghitung jumlah dana penelitian

perdosen per tahun

Jumlah dosen dan perhitungan hasil dana penelitian per dosen per tahun

1 hari Sudah diperbaiki

Close

3. New/ Obs Borang kinerja S1

Jumlah dosen tidak ada, sehingga tidak

dapat menghitung jumlah pengabdian

masyarakat perdosen per tahun

Jumlah dosen dan perhitungan hasil dana pengabdian masyarakat per dosen per tahun

1 hari Sudah diperbaiki

Close

4. New/ Obs Borang kinerja S1

Tidak ada penjelasan secara spesifik

untuk di tingkat jurusan, tentang sistim

informasi dan fasilitas (hardwear,

softwear, e-learning )

Dapat dinarasikan di borang 1 hari Sudah diperbaiki

Close

5. Borang Kinerja S2

Jumlah dosen tidak ada, sehingga tidak

dapat menghitung jumlah dana penelitian

perdosen per tahun

Jumlah dosen dan perhitungan hasil dana penelitian per dosen per tahun

1 hari Sudah diperbaiki

(2)

(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status:New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed

Audit ke :

9

Auditor :

1.

I r. Rini Wahyu Sayekti,MS

2.

3.

Tanda tangan Ketua Auditor :

Tanggal :

Auditee

:

Jurusan Biologi Fakultas MI PA

Tanda tangan

Auditee

:

No. Temuan

Kategori Temuan dan Status Temuan

Bidang yang

diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan

Target Waktu Selesai

Verifikasi Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6. Borang Kinerja S2

Jumlah dosen tidak ada, sehingga tidak

dapat menghitung jumlah pengabdian

masyarakat perdosen per tahun

Jumlah dosen dan perhitungan hasil dana pengabdian masyarakat per dosen per tahun

1 hari Sudah diperbaiki

Close

7. Borang Kinerja S2

Tidak ada penjelasan secara spesifik

untuk di tingkat jurusan, tentang sistim

informasi dan fasilitas (hardwear,

softwear, e-learning )

Dapat dinarasikan di borang 1 hari Sudah diperbaiki

Close

8. Borang Kinerja S2 Perhitungan SL RDT S2 tentunya tidak sama dengan SL RDT S1

Dapat dihitung ulang 1 hari Sudah diperbaiki

Close

9.

Referensi

Dokumen terkait

Ole terhadap dihasilkan Gambar Berd kecepatan dengan 3 (rpm) alte hal terseb peningkata pernyataan semakin b h (2007), y aka keluara ya akan sem aruh Jumla ran per me a

Jika Anda memahami dengan baik masing-masing cara mendapatkan uang yang telah dibahas, maka saya yakin Anda bisa menyimpulkan bahwa setiap cara memiliki persyaratan yang berbeda

(2) Apabila suatu ruangan tersembunyi dengan jarak kurang dari 80 (delapan puluh) cm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) c dan d terdapat peralatan listrik yang

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan bahwa penerapan Behaviour Based Safety berperan penting dalam mengurangi unsafe act yang kemudian berpengaruh terhadap

Lingkup pembahasan pada aspek dasar arsitektural pada perencanaan dan perancangan Hotel Resor di Pantai Siung Kabupaten Gunungkidul sebagai fasilitas peristirahatan bagi

Namun pihak kampus perlu mendorong pemanfaatan jasa antar-jemput sebagai salah satu pilihan moda transportasi bagi civitas academica dengan beberapa

41/KEP/MENEG.PPA/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera telah ditetapkan bahwa

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan konteks lokasi GBKP Runggun Bekasi, konteks jemaat di GBKP Runggun Bekasi, dan hasil wawancara penulis terhadap