rka_skpd_22 badan pp dan kb

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Organisasi : 1 . 11 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.600.000,00 621.196.000,00 0,00 798.796.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 01

4.500.000,00 0,00

0,00 4.500.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 Lembar

1.11 . 1.11.1 . 01 . 01

58.800.000,00 0,00

0,00 58.800.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

100 % 1.11 . 1.11.1 . 01 . 02

12.000.000,00 0,00

0,00 12.000.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

4 Unit 1.11 . 1.11.1 . 01 . 06

4.036.000,00 0,00

0,00 4.036.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan

1.11 . 1.11.1 . 01 . 08

20.507.000,00 0,00

0,00 20.507.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun

1.11 . 1.11.1 . 01 . 10

13.330.000,00 0,00

0,00 13.330.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan

1.11 . 1.11.1 . 01 . 11

2.430.000,00 0,00

0,00 2.430.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1 Tahun 1.11 . 1.11.1 . 01 . 12

10.400.000,00 0,00

0,00 10.400.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

12 Bulan 1.11 . 1.11.1 . 01 . 15

53.220.000,00 0,00

0,00 53.220.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan

1.11 . 1.11.1 . 01 . 17

320.468.000,00 0,00

0,00 320.468.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

67 Kali 1.11 . 1.11.1 . 01 . 18

121.505.000,00 0,00

0,00 121.505.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

142 Kali 1.11 . 1.11.1 . 01 . 19

177.600.000,00 0,00

177.600.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

14 Orang 1.11 . 1.11.1 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 134.506.000,00 828.053.500,00 962.559.500,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 02

171.489.500,00 0,00

0,00 0,00 171.489.500,00

Kabupaten Landak

Pembangunan Gedung Kantor 3 Unit

1.11 . 1.11.1 . 02 . 03

304.325.000,00 0,00

0,00 0,00 304.325.000,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit

1.11 . 1.11.1 . 02 . 05

1.000.000,00 0,00

0,00 1.000.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Buah

1.11 . 1.11.1 . 02 . 07

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

KINERJA Kabupaten

Landak

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 37

Buah/Unit/Lus in 1.11 . 1.11.1 . 02 . 09

23.089.000,00 0,00

0,00 10.200.000,00 12.889.000,00 Kabupaten

Landak

Pengadaan Mebeleur 36 Buah

1.11 . 1.11.1 . 02 . 10

121.425.000,00 0,00

0,00 0,00 121.425.000,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Komputer 2 Unit

1.11 . 1.11.1 . 02 . 11

100.856.000,00 0,00

0,00 100.856.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

4 Unit 1.11 . 1.11.1 . 02 . 24

5.150.000,00 0,00

0,00 5.150.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

100 % 1.11 . 1.11.1 . 02 . 26

6.800.000,00 0,00

0,00 6.800.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

100 % 1.11 . 1.11.1 . 02 . 28

6.990.000,00 0,00

0,00 6.990.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 35

Kali/Unit/Bua h 1.11 . 1.11.1 . 02 . 30

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 218.925.000,00 0,00 218.925.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 03

218.925.000,00 0,00

0,00 218.925.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 76 Set/Stel

1.11 . 1.11.1 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 102.938.000,00 0,00 102.938.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 05

102.938.000,00 0,00

0,00 102.938.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pendidikan dan Pelatihan Formal 10 Paket

1.11 . 1.11.1 . 05 . 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22.400.000,00 31.280.000,00 0,00 53.680.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 06

30.265.000,00 0,00

5.800.000,00 24.465.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

2 Semester 1.11 . 1.11.1 . 06 . 01

6.574.000,00 0,00

5.300.000,00 1.274.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2 Semester

1.11 . 1.11.1 . 06 . 02

3.162.000,00 0,00

2.650.000,00 512.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Paket

1.11 . 1.11.1 . 06 . 03

4.194.000,00 0,00

2.650.000,00 1.544.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Paket

1.11 . 1.11.1 . 06 . 04

5.316.000,00 0,00

3.000.000,00 2.316.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1 Paket

1.11 . 1.11.1 . 06 . 06

4.169.000,00 0,00

3.000.000,00 1.169.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan LAKIP 1 Paket

1.11 . 1.11.1 . 06 . 08

Program Keluarga Berencana 18.350.000,00 555.426.000,00 0,00 573.776.000,00 0,00

1.12 . 1.11.1 . 15

66.723.000,00 0,00

0,00 66.723.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi

Keluarga Miskin

100 % 1.12 . 1.11.1 . 15 . 01

352.770.000,00 0,00

3.000.000,00 349.770.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pelayanan KIE 100 Orang

1.12 . 1.11.1 . 15 . 02

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

KINERJA

Kabupaten Landak

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 100 %

1.12 . 1.11.1 . 15 . 03

72.415.000,00 0,00

3.350.000,00 69.065.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Hari Keluarga Nasional 250 Orang

1.12 . 1.11.1 . 15 . 07

62.335.000,00 0,00

12.000.000,00 50.335.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi 4 Kegiatan

1.12 . 1.11.1 . 15 . 08

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

40.200.000,00 131.363.000,00 0,00 171.563.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 16

56.171.000,00 0,00

2.650.000,00 53.521.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Forum Anak Daerah Kabupaten Landak 50 Orang

1.11 . 1.11.1 . 16 . 10

82.080.000,00 0,00

34.200.000,00 47.880.000,00 0,00

Kabupaten Landak Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

19 Orang 1.11 . 1.11.1 . 16 . 11

33.312.000,00 0,00

3.350.000,00 29.962.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Peringatan Hari Anak Nasional 100 Orang

1.11 . 1.11.1 . 16 . 12

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

47.450.000,00 51.750.000,00 0,00 99.200.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 17

99.200.000,00 0,00

47.450.000,00 51.750.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) 13 Kecamatan

1.11 . 1.11.1 . 17 . 10

Program Pelayanan Kontrasepsi 0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00

1.12 . 1.11.1 . 17

156.212.000,00 0,00

0,00 156.212.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Alat Kontrasepsi 24 Set

1.12 . 1.11.1 . 17 . 03

16.238.000,00 0,00

0,00 16.238.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pelayanan KB Medis Operasi 15 Orang

1.12 . 1.11.1 . 17 . 04

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

6.700.000,00 77.863.500,00 0,00 84.563.500,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 18

32.714.000,00 0,00

3.000.000,00 29.714.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pelatihan Wira Usaha Wanita Rawan Ekonomi 100 Orang

1.11 . 1.11.1 . 18 . 07

51.849.500,00 0,00

3.700.000,00 48.149.500,00 0,00

Badan P3AKB Kab. Landak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Tingkat Kabupaten

1 Kabupaten 1.11 . 1.11.1 . 18 . 08

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

10.050.000,00 162.892.500,00 0,00 172.942.500,00 0,00

1.12 . 1.11.1 . 18

39.766.000,00 0,00

0,00 39.766.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 100 %

1.12 . 1.11.1 . 18 . 02

34.796.000,00 0,00

2.650.000,00 32.146.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 100 Orang

1.12 . 1.11.1 . 18 . 03

40.529.500,00 0,00

3.700.000,00 36.829.500,00 0,00

Badan P3AKB Kabupaten

Landak Pusat Informasi Pelayanan Keluarga Berencana Pria

Berbasis Sosialisasi dan Informasi

1 Kabupaten 1.12 . 1.11.1 . 18 . 04

57.851.000,00 0,00

3.700.000,00 54.151.000,00 0,00

Landak Pembinaan Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS)

100 Orang 1.12 . 1.11.1 . 18 . 05

(4)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Anak

6.905.000,00 74.095.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 19

47.293.000,00 0,00

3.700.000,00 43.593.000,00 0,00

Landak

Pembuatan Buku Data Basis Anak Dalam Angka 1 Kegiatan

1.11 . 1.11.1 . 19 . 01

33.707.000,00 0,00

3.205.000,00 30.502.000,00 0,00

Landak Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang

Perlindungan Anak

1 Kegiatan 1.11 . 1.11.1 . 19 . 02

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

6.000.000,00 73.534.000,00 0,00 79.534.000,00 0,00

1.12 . 1.11.1 . 20

24.795.000,00 0,00

3.000.000,00 21.795.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

KKR

13 Kecamatan 1.12 . 1.11.1 . 20 . 01

54.739.000,00 0,00

3.000.000,00 51.739.000,00 0,00

Kabupaten Landak Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok

Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah

100 % 1.12 . 1.11.1 . 20 . 02

Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga

7.950.000,00 55.345.000,00 0,00 63.295.000,00 0,00

1.12 . 1.11.1 . 23

63.295.000,00 0,00

7.950.000,00 55.345.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina

Keluarga Di Kecamatan

180 Orang 1.12 . 1.11.1 . 23 . 01

Program Pelaporan Data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3.700.000,00 45.781.000,00 0,00 49.481.000,00 0,00

1.12 . 1.11.1 . 25

49.481.000,00 0,00

3.700.000,00 45.781.000,00 0,00

Landak Pelaksanaan Pelaporan Data Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera

1 Kabupaten 1.12 . 1.11.1 . 25 . 01

347.305.000,00 2.509.345.000,00 828.053.500,00 3.684.703.500,00 0,00

Jumlah

NIP . 19561212 197703 1 007 Ngabang, 28 Agustus 2015

Pengguna Anggaran

Drs. B. Darmo, CL,MM