DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Renja 2015

(1)

INDIKA TOR PROGRA M

Hasil Kinerja Keluaran Hasil Jumlah ( Rp) Sumber Dana

2

3

4

5

6

7

8

9 1 07

01 Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

8,629,146,050.00

1 07 01 01 Program Pelayanan A dministrasi Perkantoran

M eningkatnya Pelayanan

A dministrasi Perkantoran

1

07 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat. Tersedianya jasa surat menyurat Persentase kelancaran pengelolaan surat _menyurat. Bulukumba 2,500,000.00 A PBD Kab.

1 07 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.

Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik.

Persentase komunikasi listrik dan air dapat

terpenuhi. Bulukumba 70,000,000.00 A PBD Kab.

1 07 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

Persentase kendaraan dinas yang laik digunakan.

Bulukumba

43,000,000.00 A PBD Kab.

1

07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Tersedianya jasa administrasi keuangan.

Meningkatnya tertib administrasi keuangan.

Bulukumba 200,000,000.00 A PBD Kab.

1 07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Tersedianya jasa kebersihan kantor.

Meningkatnya kebersihan kantor.

1

07 01 01 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja.

Meningkatnya kualitas peralatan kerja yang siap

pakai. Bulukumba 6,000,000.00 A PBD Kab.

1

07 01 01 14 penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga lingkup dinas perhubungan

Terciptanya kebersihan Gedung Kantor dengan

adanya peralatan rumah tangga yaang memadai _Bulukumba _{2,998,700.00 A PBD Kab.}

1 07 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bacaan surat kabar Meningkatnya informasi dan pengetahuan

aparatur Bulukumba 2,400,000.00 A PBD Kab.

1 07 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

Terlaksananya

Koordinasi/ Konsultasi Keluar Daerah.

Persentase pertemuan/ rapat yang terselenggara.

Bulukumba 283,740,000.00 A PBD Kab.

1

M atriks Rencana Kerja Anggaran (RENJA) SKPD Tahun Anggaran 2015

Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba

KODE PROGRA M DA N KEGIA TA N

INDIKA TOR KEGIA TA N

LOKA SI SKPD

(2)

1 07 01 01 21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD. Tersedianya A TK, penggandaan, dan barang cetakan.

Menunjang kegiatan operasional.

1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur.

M eningkatnya Sarana dan

Prasarana A paratur.

1

07 01 02 05Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.

Tersedianya kendaraan dinas roda 2 dan 4.

Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi

SKPD. _Bulukumba _{450,000,000.00}_{A PBD Kab.}

1

07 01 02 07Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Tersedianya perlengkapan gedung kantor.

Optimalisasi pelaksanaan tupoksi SKPD.

1

07 01 02 10 Pengadaan meubeler. Tersedianya meubeler. Persentase ruangan yang mempunyai meubeler. Bulukumba 3,000,000.00 A PBD Kab.

1

07 01 02 22Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

Terlaksananya Pemeliharaan

gedung kantor. Persentase ruangan kantor yang laik pakai. Bulukumba 27,000,000.00 A PBD Kab.

1

07 01 02 23Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan.

Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan.

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas.

Persentase kendaraan dinas yang laik pakai

dipelihara. Bulukumba 98,187,000.00 A PBD Kab. 1 07 01 02 25 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan

dinas/ operasional.

Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/ operasional.

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.

1 07 01 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaani gedung kantor.

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.

1 07 01 03 _{Program Peningkatan Disiplin} A paratur.

M eningkatnya Disiplin

A paratur. A PBD Kab.

1

07 01 03 02Pengadaan Pakaian dinas beserta atributnya

Tersedianya pakaian Dinas Sipil Lengkap(PSL) untuk pegaw ai.

Persentase pegaw ai yang melakukan kegiatan Pengaw asan dan disiplin PNS dalam lingkup DISHUBKOMINFO

1 07 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Tersedianya pakaian olahraga untuk pegaw ai.

Persentase pegaw ai yang melakukan olahraga. Bulukumba

40,000,000.00 A PBD Kab.

1

07 01 05 Program Peningkatan Sumber daya

A paratur.

1

07 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal. Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal.

Persentase pegaw ai yang mengikuti diklat bidang

perhubungan. Bulukumba 165,890,000.00 A PBD Kab.

1

07 01 05 02sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Terlaksananya sosialisasi Perundang- Undangan

Persentase pegaw ai yang mengikuti sosialisasi

Perundang Undangan Bulukumba 20,000,000.00 A PBD Kab.

1 07 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 07 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Tersedianya LA KIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

Persentase LA KIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Bulukumba

5,000,000.00 A PBD Kab.

1 07 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi A nggaran

Tersedianya laporan Prognosis realisasi anggaran

Persentase Prognosis Realisasi anggaran dapat diketahui.

Bulukumba

(3)

1 07 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan A khir Tahun.

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun.

Persentase laporan akhir tahun dapat diketahui. Bulukumba

5,000,000.00 A PBD Kab.

1 07 01 06 ,07 Monitorin ,Evaluasi program kegiatan SKPD

Terlaksananya monitorin dan evaluasi kegiatan dinas Perhubkominfo

Oktimalisasi pengaw asan dan kinerja sarana dan prasarana perhubungan

Bulukumba

54,680,000.00 A PBD Kab.

1

07 01 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.

1 07 01 15 01 Perencanaan Pembanguan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

Tersedianya Perencanaan Pembangunan Bandar Udara, DED Bandara Udara

Terw ujudnya perencanaan yang akurat. Bulukumba

700,000,000.00

A PBD Kab.

1 07 01 15 07 Peningkatan Pengelola Terminal A ngkutan Darat

Terlaksananya Pengaw asan dan Penagihan Retribusi Terminal

Terealisasinya Terget PA D Bulukumba

50,000,000.00 A PBD Kab.

1 07 01 15 09 Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan Laut

Terw ujudnya pembangunan Mercusuar Kecamatan

Terlaksanaya pengendalian keselamatan trasportasi Laut di kec. Bonto Tiro

Kec. Bonto Tiro

190,000,000.00 A PBD Kab.

Terlaksanaya pengendalian keselamatan trasportasi Laut di Tanuntung kec. Herlang

Desa

Tanuntung 190,000,000.00 A PBD Kab.

Terlaksanaya pengendalian keselamatan trasportasi Laut di Bonto Kamase kec. Herlang

Desa Bonto

Kamase _{190,000,000.00 A PBD Kab.}

1 07

01 15 12

Peningkatan sarana , Prasarana dan

Pembangunan Pelabuhan laut Tersedianya kapal speedboat. Optimalisasi pengaw asan kapal di perairan Bulukumba 500,000,000.00 A PBD Kab.

1 07

01 15 13 Perencanaan FS (fisibelity

stady) dan SID Pelabuhan Kassi

Kajang

tersedianya perencanaan

stady kelayakan pelabuhan

Kassi Kajang

Terwujudnya perencanaan stady dan

SID Pelabuhan Kassi Kajang

Kajang

285,000,000.00

A PBD Kab.

Komunikasi dan Informatika

1 07 01 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan M edia massa

Pengembangan

Komunikasi Informasi

07 01 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

Tersedianya Operasional Radio SPL

Terlaksananya kegiatan Penyiaran

1 07 01 15 ,03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Bidang Komunikasi dan Informasi

Tersedianya SDM Radio SPL Terlaksannya Kegiatan pelatihan komunikasi

dan informatika Bulukumba 150,000,000.00 A PBD Kab.

1 07 01 15 ,04

Pengadaan Tow er Tripole 40 M Tersedianya Operassional Radio _SPL Terlaksannya Kegiatan Penyiaran Bulukumba 250,000,000.00 A PBD Kab.

1 07 01 15 08Lembaga Komisi Informasi dan Partisifasi Publik ( KIPP)

Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik pada Masayarakat

Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Kominfo

1

07 01 15 09 Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )

Terlaksananya Pelayanan Informasi Masayarakat

(4)

1

07 01 15 10 Pengembangan Web Site

Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik pada Masayarakat

1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan

pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLA J

Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLA J

1 07 01 16 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana A lat Pengujian Bermotor

Terpeliharanya Sarana A lat Pengujian

Berfungsinya alat pengujian

1

07 01 16 04Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

Terlaksananya Rehabilitasi Terminal dan Pelabuhan.

Terpeliharanya kaw asan Terminal dan Pelabuhan

1

07 01 17 ,05 Pengaw asan keselamatan di Laut Terlaksananya pengaw asan dan penertibang di laut

Terw ujutnya sarana trasportasi laut yang baik 30,000,000.00

A PBD Kab.

07 01 17 Program Peningkatan pelayanan A ngkutan

M eningkatnya Pelayanan

terhadap A ngkutan Darat.

1 07 01 17 04

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Terlaksananya Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor

Terw ujudnya Peningkatan Pelayanan A parat

07 01 17 05Peningkatan Disiplin Masyarakat pengguna kepelabuhan

Terlaksananya pembinaan pengaw asan penerbitan pengguna pelabuhan dan penagihan Retribusi

Terw ujutnya Disiplin Masyarakat dan pencapaian target Retribusi

1 07 01 17 06

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal

terlaksananya Penjagaan Keamanan di Terminal Penumpan

Terciptanya Keamanan Di Terminal Penumpan

1

07 01 17 07

Kegiatan Pengaw asan Peralatan Keamanan dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama

Terpeliharanya A lat Diteksi Tzunami

Berfungsi A lat Deteksi Tzunami dengan Baik Bulukumba

31,300,000.00 A PBD Kab.

1

07 01 17 11

Pengumpulan dan A nalisis data Base Pelayanan angkutan

Terlakasananya Pengumpulan Data Base Pelayana A ngkutan

Tersew dianya Data Base Pelayanan A ngkutan

1

07 01 17 12

Pengembangan sarana dan prasarana Pelayanan jasa angkutan.

Tersedianya Pelayana kendaraan Bus Sekolah Kepada Sisw a Sekolah

Lancarnya Operasional Bus Sekolah Kepada

Sisw a Sekolah _Bulukumba _{168,510,000.00 A PBD Kab.}

1

07 01 17 13Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan

Terw ujudnya Peningkatan Pengurusan Izin Trayek dan Keur Kendaraan di Bidang Perhub. Darat

Terealisasinya Peningkatan PA D Dibidang Perhubungan

1

07 01 17 18Pengaw asan Lalu tintas Dan A ngkutan Jalan terpadu

Terlaksananya Pengaw asan Dan Penertiban A ngkutan Umum

Terw ujudnya Pengaw asan Terpadu Terhadap

A ngkutan Umum Serta Peningkatan PA D _Bulukumba _{56,400,000.00 A PBD Kab.}

1

07 01 17 19Posko A ngkutan Lebaran dan Hari-hari Besar

Terlaksananya Posko A ngkutan Hari-Hari Besar

Meningkatan Pengaturan dan Pengendalian

(5)

1

07 01 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang M emadai.

1

07 01 18 04Pembanguanan Sarana dan prasarana Terminal

Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana terminal.

Tew ujudnya Pembangunan sarana dan prasarana

terminal Tanete. Bulukumba 500,000,000.00 A PBD Kab.

1

07 01 18 02 Pembangunan Halte Bus 3 Unit Terlaksananya Pembangunan Halte Bus.

Tersedianya Fasilitas Pemberhentian Bus _{Dw itiro Bt.}

Toro 75,000,000.00 A PBD Kab.

1

07 01 18 03 Pembangunan Halte Bus 3 Unit Terlaksananya Pembangunan Halte Bus.

Tersedianya Fasilitas Pemberhentian Bus _Buhung

Bundang 75,000,000.00 A PBD Kab.

1

07 01 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terwujudnya Kemanan Publik dalam Berlalu Lintas.

1

07 01 19 6Survei Rambu-rambu lalu lintas Se Kab.Bulukumba

Tersedianyan kelengkapan Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas

Bulukumba 50,000,000.00 DA K

1

07 01 19 7Rambu-rambu Lalu Lintas Se Kab.Bulukumba

1

07 01 19 8Marka Jalan 5 Km dalam kota

1

07 01 19 9Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Tersedianyan pembangunan pagar pengaman jalan

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas Kec.

Gantarang Desa Dampang 100,000,000.00 DA K

1

07 01 19 10Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)

Tersedianyan pembangunan pagar pengaman jalan

Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman jalan Kec. Herlang

Macinna

Ds.Gunturung 150,000,000.00 DA K

1

Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman jalan Kec. Herlang

Sauken

Ds.Singa 150,000,000.00 DA K

1

Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman

jalan Kec. Herlang Durian

DS.Tanuntung 150,000,000.00 DA K

1

07 01 19 13Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Tersedianyan pembangunan pagar _{pengaman jalan} Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman _{jalan Kec. Bonto Tiro} Tri Tiro Bt.Tiro 150,000,000.00 DA K

1

07 01 19 14Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) 2 Unit

Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman

jalan Kec. Bonto Tiro Salo Bundang 150,000,000.00 DA K

1

07 01 19 15A PILL

1

07 01 19 16Deliniator

1

07 01 19 17Paku jalan

(6)

1

07 01 19 18Cermin Tikungan

Desa Bonto Macinna

70,000,000.00

DA K

1

Kec.Gantarang Desa Bt.

Malew ang

70,000,000.00 DA K

1

Kec.Gantarang Desa Bt.

Gantarang

70,000,000.00

DA K

1

Kec.Gantarang Desa

Barombong

70,000,000.00

DA K

1

Kec.Gantarang Lamanda

Kec.Bonto Tiro

70,000,000.00

DA K

1

07 01 19 23 Warning Light ( Lampu Hati-hati)

Herlang Kel. Tanuntung

36,000,000.00

DA K

1

07 01 19 24Lampu Hati-hati

Herlang Desa Singa 36,000,000.00 DA K

DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Renja 2015

2

3

4

5

6

7

8

9

1 07

01

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

8,629,146,050.00

1

M atriks Rencana Kerja Anggaran (RENJA) SKPD Tahun Anggaran 2015

Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba

1 07

01

15 12

1 07

01

15 13 Perencanaan FS (fisibelity

stady) dan SID Pelabuhan Kassi

Kajang

tersedianya perencanaan

stady kelayakan pelabuhan

Kassi Kajang

Terwujudnya perencanaan stady dan

SID Pelabuhan Kassi Kajang

Kajang

1

1

1

Bulukumba , 06 Mei 2014

KEPALA DINAS

Drs.H.ROSALI A. LIONG , M .SI