Lampiran I .2
Nomor Tanggal
Ranperda Pertanggungjaw aban :
:
Tahun 2016 2016
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 KECAMATAN TANJUNG EMAS
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 KECAMATAN TANJUNG EMAS
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 1.944.409.500,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 5 1.814.317.393,00 (130.092.107,00) 93,31
BELANJA TI DAK LANGSUNG 1.279.369.400,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.232.871.877,00 (46.497.523,00) 96,37
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.279.369.400,00 1.232.871.877,00 (46.497.523,00) 96,37
BELANJA LANGSUNG 665.040.100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 581.445.516,00 (83.594.584,00) 87,43
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.543.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 123.222.138,00 (27.320.862,00) 81,85
1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 01 999.000,00 (1.000,00) 99,90
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.000,00 (1.000,00) 99,90
20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 02 11.955.538,00 (8.044.462,00) 59,78
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 11.955.538,00 (8.044.462,00) 59,78 1.500.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 06 1.264.300,00 (235.700,00) 84,29
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.264.300,00 (235.700,00) 84,29 2.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 07 1.720.000,00 (280.000,00) 86,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.720.000,00 (280.000,00) 86,00 1.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 08 1.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 11 5.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 12 1.000.000,00 0,00 100,00
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 15 670.000,00 (80.000,00) 89,33
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 670.000,00 (80.000,00) 89,33
23.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 17 12.991.000,00 (10.009.000,00) 56,48
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 12.991.000,00 (10.009.000,00) 56,48 63.293.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 18 57.497.800,00 (5.795.200,00) 90,84
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.293.000,00 57.497.800,00 (5.795.200,00) 90,84 24.000.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 19 21.124.500,00 (2.875.500,00) 88,02
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 21.124.500,00 (2.875.500,00) 88,02
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
240.257.850,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 219.524.378,00 (20.733.472,00) 91,37
15.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 05 14.697.500,00 (302.500,00) 97,98
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 14.697.500,00 (302.500,00) 97,98
59.853.750,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 07 59.853.750,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.853.750,00 59.853.750,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 21 10.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 22 15.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 24 29.873.128,00 (20.126.872,00) 59,75
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 29.873.128,00 (20.126.872,00) 59,75 4.500.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 28 4.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
85.904.100,00 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 42 85.600.000,00 (304.100,00) 99,65
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.904.100,00 85.600.000,00 (304.100,00) 99,65
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 05 4.983.000,00 (17.000,00) 99,66
5.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.15 . 01 . 05 . 01 4.983.000,00 (17.000,00) 99,66
1.20 . 1.20.15 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.983.000,00 (17.000,00) 99,66 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 4.255.000,00 (745.000,00) 85,10
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 01 4.255.000,00 (745.000,00) 85,10
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.255.000,00 (745.000,00) 85,10
Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.000.000,00
1.10 . 1.20.15 . 01 . 15 4.897.600,00 (102.400,00) 97,95
5.000.000,00 Pengembangan data base kependudukan
1.10 . 1.20.15 . 01 . 15 . 09 4.897.600,00 (102.400,00) 97,95
1.10 . 1.20.15 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.897.600,00 (102.400,00) 97,95 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
5.000.000,00
1.19 . 1.20.15 . 01 . 15 4.955.900,00 (44.100,00) 99,12
5.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.20.15 . 01 . 15 . 05 4.955.900,00 (44.100,00) 99,12
1.19 . 1.20.15 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.15 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000,00 2.530.900,00 (44.100,00) 98,29 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
85.750.000,00
1.22 . 1.20.15 . 01 . 15 74.383.900,00 (11.366.100,00) 86,75
85.750.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
1.22 . 1.20.15 . 01 . 15 . 01 74.383.900,00 (11.366.100,00) 86,75
1.22 . 1.20.15 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.15 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.325.000,00 71.958.900,00 (11.366.100,00) 86,36 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
8.000.000,00
1.19 . 1.20.15 . 01 . 16 0,00 (8.000.000,00) 0,00
8.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19 . 1.20.15 . 01 . 16 . 05 0,00 (8.000.000,00) 0,00
1.19 . 1.20.15 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) 0,00
1.19 . 1.20.15 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan 49.000.000,00
1.18 . 1.20.15 . 01 . 16 47.760.600,00 (1.239.400,00) 97,47
49.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.20.15 . 01 . 16 . 01 47.760.600,00 (1.239.400,00) 97,47
1.18 . 1.20.15 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 47.760.600,00 (1.239.400,00) 97,47
Program pengembangan w aw asan kebangsaan 43.000.000,00
1.19 . 1.20.15 . 01 . 17 40.763.700,00 (2.236.300,00) 94,80
43.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
1.19 . 1.20.15 . 01 . 17 . 01 40.763.700,00 (2.236.300,00) 94,80
1.19 . 1.20.15 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.575.000,00 13.575.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.15 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.425.000,00 27.188.700,00 (2.236.300,00) 92,40 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
10.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 9.467.300,00 (532.700,00) 94,67
10.000.000,00 I ntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 19 9.467.300,00 (532.700,00) 94,67
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.467.300,00 (532.700,00) 94,67 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
16.500.000,00
1.22 . 1.20.15 . 01 . 17 15.521.000,00 (979.000,00) 94,07
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
5.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1.22 . 1.20.15 . 01 . 17 . 01 4.991.900,00 (8.100,00) 99,84
1.22 . 1.20.15 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.15 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.241.900,00 (8.100,00) 99,75 7.500.000,00
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1.22 . 1.20.15 . 01 . 17 . 02 7.487.100,00 (12.900,00) 99,83
1.22 . 1.20.15 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.15 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 4.737.100,00 (12.900,00) 99,73 4.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.15 . 01 . 17 . 04 3.042.000,00 (958.000,00) 76,05
1.22 . 1.20.15 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.15 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 1.292.000,00 (958.000,00) 57,42 Program kemitraan pengembangan w aw asan
kebangsaan
15.000.000,00
1.19 . 1.20.15 . 01 . 18 14.542.000,00 (458.000,00) 96,95
15.000.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.15 . 01 . 18 . 03 14.542.000,00 (458.000,00) 96,95
1.19 . 1.20.15 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.542.000,00 (458.000,00) 96,95 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
26.989.250,00
1.22 . 1.20.15 . 01 . 18 17.169.000,00 (9.820.250,00) 63,61
26.989.250,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.15 . 01 . 18 . 04 17.169.000,00 (9.820.250,00) 63,61
1.22 . 1.20.15 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.389.250,00 16.638.000,00 (8.751.250,00) 65,53
1.22 . 1.20.15 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 531.000,00 (1.069.000,00) 33,19 SURPLUS / ( DEFI SI T) (1.944.409.500,00) (1.814.317.393,00) 130.092.107,00 93,31
